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[null,"Ya se hizo."]
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[null,"se elminaron columnas"]
[null,"se revisó contra la hoja de cambipos"]
[null,"solo falta  TABLAS"]
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[null,"Tabla entidades","se incluye enlace"]
[null,"Tabla provincia, canton, distrito","Se tiene propuesta de tabla separada.  Para que muestre el código específico, no el compuesto. (Provincia+canton+distrito)"]
[null,"Voy por moneda","2 febrero 2023."]
[null,"Se propone separar las tablas, cómo un archivo anexo al de Operacones y de Garantías."]
["2023-02-06","Ya se incluyeron las validaciones nuevas, provenientes de alertas y cambios normativos (los que le aplican)-"]
["9 2-23","Revisar las validaciones de generadores",null,"revisar la 14-21"]
[null,"Ya se incluyeron validaciones para contemplar el Saldo Total Adeudado para efectos de segmentación.,"]
[null,"Se le hiceron las referencias"]
[null,"Se  \"superocultaron hojas del libro\""]
[null,"Se eliminaron las macros."]

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[null,"CLASE_DATO",23,"Información Complementaria de Grupos y Conglomerados Financieros"]
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[null,"CLASE_DATO",25,"Auditoria Externa Reglamento 14-09"]
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[null,"TIPO_CARGA_CLASE_DATO",1,"Carga Nueva","1"]
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[null,"TIPO_CARGA_CLASE_DATO",3,"Sustitución","0"]
[null,"TIPO_CARGA_CLASE_DATO",4,"Cambio","0"]
[null,"TIPO_CARGA_CLASE_DATO",5,"FormulariosDinamicos","1"]
[null,"TIPO_PERSONA",1,"Persona Fisica Nacional",1]
[null,"TIPO_PERSONA",2,"Persona Jurídica Nacional",1]
[null,"TIPO_PERSONA",3,"Extranjero Residente",1]
[null,"TIPO_PERSONA",4,"Entidad Financiera Extranjera",1]
[null,"TIPO_PERSONA",5,"Otra Persona Extranjera",1]
[null,"TIPO_PERSONA",6,"Empresa Extranjera No Financiera",1]
[null,"TIPO_PERSONA",13,"Fideicomisos",1]
[null,"TIPO_PERSONA",14,"Fondos De Inversión (1)",1]
[null,"TIPO_PERSONA",15,"Ahorro Obligatorio",1]
[null,"SECTOR_ECONOMICO",102,"Banco Central de Costa Rica",1]
[null,"SECTOR_ECONOMICO",104,"Bancos públicos  (incluye estatales y de derecho público) (no incluye al BANHVI)",1]
[null,"SECTOR_ECONOMICO",106,"Bancos privados",1]
[null,"SECTOR_ECONOMICO",108,"Bancos extraterritoriales  (Banca  Offshore de  grupos  financieros)",1]
[null,"SECTOR_ECONOMICO",110,"Sociedades  privadas financieras  no bancarias  (sólo financieras)",1]
[null,"SECTOR_ECONOMICO",112,"Mutuales de ahorro y préstamo",1]
[null,"SECTOR_ECONOMICO",114,"Cooperativas de ahorro y crédito  (supervisadas por SUGEF)",1]
[null,"SECTOR_ECONOMICO",116,"Cooperativas de ahorro y crédito  ( NO supervisadas por SUGEF)",1]
[null,"SECTOR_ECONOMICO",118,"Asociaciones  solidaristas (supervisadas por SUGEF)",1]
[null,"SECTOR_ECONOMICO",120,"Asociaciones  solidaristas (NO supervisadas por SUGEF)",1]
[null,"SECTOR_ECONOMICO",122,"Sociedades de  seguros ",1]
[null,"SECTOR_ECONOMICO",124,"Instituciones  públicas  financieras  no  bancarias ",1]
[null,"SECTOR_ECONOMICO",128,"Otras entidades  privadas financieras no bancarias ( Caja de ANDE  y otras)",1]
[null,"SECTOR_ECONOMICO",140,"Sociedades  administradoras de  fondos de  inversión",1]
[null,"SECTOR_ECONOMICO",142,"Sociedades  administradoras de  fondos de  pensión",1]
[null,"SECTOR_ECONOMICO",144,"Puestos de bolsa",1]
[null,"SECTOR_ECONOMICO",146,"Casas  de cambio",1]
[null,"SECTOR_ECONOMICO",150,"Otros  auxiliares  financieros",1]
[null,"SECTOR_ECONOMICO",202,"Gobierno  Central",1]
[null,"SECTOR_ECONOMICO",206,"Municipalidades",1]
[null,"SECTOR_ECONOMICO",204,"Instituciones  públicas descentralizadas",1]
[null,"SECTOR_ECONOMICO",208,"Fondos de  la seguridad social  (C.C.S.S.)",1]
[null,"SECTOR_ECONOMICO",210,"Resto  de instituciones  públicas  no financieras",1]
[null,"SECTOR_ECONOMICO",302,"Hogares (personas físicas)",1]
[null,"SECTOR_ECONOMICO",304,"Sociedades (empresas)  privadas  no  financieras",1]
[null,"SECTOR_ECONOMICO",306,"Instituciones  sin fines de lucro (sólo  aquellas que sirven a los  hogares)",1]
[null,"SECTOR_ECONOMICO",402,"Gobiernos  extranjeros",1]
[null,"SECTOR_ECONOMICO",404,"Entidades  públicas no financieras  extranjeras",1]
[null,"SECTOR_ECONOMICO",406,"Autoridades monetarias extranjeras",1]
[null,"SECTOR_ECONOMICO",408,"Entidades  financieras extranjeras (no incluye banca offshore ni  organismos  internacionales)",1]
[null,"SECTOR_ECONOMICO",410,"Organismos  internacionales",1]
[null,"SECTOR_ECONOMICO",412,"Sector privado no financiero  extranjero (personas físicas y jurídicas)",1]
[null,"SECTOR_ECONOMICO",902,"Sector no identificado en venta de títulos con pacto de recompra",1]
[null,"SECTOR_ECONOMICO",904,"Sector no identificado en  compra de títulos con pacto de reventa",1]
[null,"TIPO_CATEGORIA_RIESGO_MICROCREDITO_SBD",1,"Deudores al dia o con morosidad de hasta 30 días en la entidad.",1]
[null,"TIPO_CATEGORIA_RIESGO_MICROCREDITO_SBD",2,"Deudores con morosidad mayor a 30 días y hasta 60 días en la entidad.",1]
[null,"TIPO_CATEGORIA_RIESGO_MICROCREDITO_SBD",3,"Deudores con morosidad mayor a 60 días y hasta 90 días en la entidad.",1]
[null,"TIPO_CATEGORIA_RIESGO_MICROCREDITO_SBD",4,"Deudores con morosidad mayor a 90 días y hasta 120 días en la entidad.",1]
[null,"TIPO_CATEGORIA_RIESGO_MICROCREDITO_SBD",5,"Deudores con morosidad mayor a 120 días y hasta 180 días en la entidad.",1]
[null,"TIPO_CATEGORIA_RIESGO_MICROCREDITO_SBD",6,"Deudores con morosidad mayor a 180 días en la entidad.",1]
[null,"TIPO_CATEGORIA_RIESGO_SBD",1,"Deudores al dia o con morosidad de hasta 30 días en la entidad.",1]
[null,"TIPO_CATEGORIA_RIESGO_SBD",2,"Deudores con morosidad mayor a 30 días y hasta 60 días en la entidad.",1]
[null,"TIPO_CATEGORIA_RIESGO_SBD",3,"Deudores con morosidad:\nmayor a 60 días y hasta 90 días en la entidad, o\nmenor a 60 días en la entidad, y que hayan presentado morosidad con el SBD mayor a 90 días en los últimos 12 meses, o\nmenor a 60 días en la entidad, y al menos ha sido objeto de una restructuración en cualquiera de sus operaciones con la entidad en los últimos 12 meses.",1]
[null,"TIPO_CATEGORIA_RIESGO_SBD",4,"Deudores con morosidad:\nmayor a 90 días y hasta 120 días en la entidad.\nmenor a 90 días en la entidad y que hayan  presentado morosidad con el SBD mayor a 120 días en los últimos 12 meses, o\nmenor a 90 días, y al menos ha sido objeto de dos restructuraciones en cualquiera de sus operaciones con la entidad en los últimos 12 meses.",1]
[null,"TIPO_CATEGORIA_RIESGO_SBD",5,"Deudores con morosidad mayor a 120 días y hasta 180 días en la entidad.",1]
[null,"TIPO_CATEGORIA_RIESGO_SBD",6,"Deudores con morosidad mayor a 180 días en la entidad.",1]
[null,"TIPO_CAPACIDAD_PAGO",1,"Nivel 1",1]
[null,"TIPO_CAPACIDAD_PAGO",2,"Nivel 2",1]
[null,"TIPO_CAPACIDAD_PAGO",3,"Nivel 3",1]
[null,"TIPO_CAPACIDAD_PAGO",4,"Nivel 4",1]
[null,"TIPO_CONDICIONES_ESPECIALES_DEUDOR",1,"Deudor en estado quiebra",1,null,"Modificada"]
[null,"TIPO_CONDICIONES_ESPECIALES_DEUDOR",4,"Deudor en concurso de acreedores",1,"Las operaciones de los titulares que estén declarados o se constate que se van a declarar en concurso de acreedores sin petición de liquidación.","Modificada"]
[null,"TIPO_CONDICIONES_ESPECIALES_DEUDOR",5,"Deudor declarado o por declarar en liquidación, o con deterioro irrecuperable de solvencia",1,"Las operaciones respaldadas con garantías concedidas o avalados declarados en concurso de acreedores para los que conste que se haya declarado o se vaya a declarar la fase de liquidación, o sufran un deterioro notorio e irrecuperable de su solvencia, aun cuando el beneficiario del aval no haya reclamado su pago.","Modificada"]
[null,"TIPO_INDICADOR_GENERADOR_DIVISAS",0,"Aplica otra normativa.",1,"Cuando el deudor solo presente operaciones que le aplica la normativas SUGEF 15-16, se debe indicar el código “0”."]
[null,"TIPO_INDICADOR_GENERADOR_DIVISAS",1,"Es generador",1,"Generador de moneda extranjera"]
[null,"TIPO_INDICADOR_GENERADOR_DIVISAS",2,"Es No generador de bajo riesgo",1,"No Generador de moneda extranjera de bajo riesgo"]
[null,"TIPO_INDICADOR_GENERADOR_DIVISAS",3,"Es No generador de alto riesgo",1,"No Generador de moneda extranjera de alto riesgo"]
[null,"TIPO_INDICADOR_GENERADOR_DIVISAS",4,"No Aplica",1,"Se podrá utilizar únicamente para las operaciones formalizadas antes de la entrada en vigencia de los nuevos cambios al ACUERDO SUGEF 1-05.\nSe debe aplicar el concepto anterior a la modificación del Acuerdo SUGEF 1-05 (publicada en el Alcance 100 Diario Oficial La Gaceta del 17 de junio 2016, vigente a partir del 17 de setiembre )  para aquellos deudores que tienen operaciones vigentes otorgadas con la normativa SUGEF 1-05  y SUGEF 15-10.\n\nA partir de enero 2023, corresponde a deudores en las que todas sus operaciones les aplica el Reglamento para la calificación de deudores (Acuerdo SUGEF 1-05) y las mismas están formalizadas en moneda nacional."]
[null,"TIPO_INDICADOR_GENERADOR_DIVISAS",5,"Sin exposición a riesgo cambiario (cobertura natural.) ",1,"Deudor sin exposición a riesgo cambiario cobertura natural. \nTransitorio XXIV del Acuerdo SUGEF 1-05.\nPara su clasificación, se debe aplicar la definición correspondiente establecida en el artículo 3 del Acuerdo SUGEF 2-10."]
[null,"TIPO_INDICADOR_GENERADOR_DIVISAS",6,"Sin exposición a riesgo cambiario (cobertura financiera.)",1,"Deudor sin exposición a riesgo cambiario cobertura financiera.\nTransitorio XXIV del Acuerdo SUGEF 1-05.\nPara su clasificación, se debe aplicar la definición correspondiente establecida en el artículo 3 del Acuerdo SUGEF 2-10."]
[null,"TIPO_INDICADOR_GENERADOR_DIVISAS",7,"Sin exposición a riesgo cambiario (cobertura mixta.) ",1,"Deudor sin exposición a riesgo cambiario cobertura mixta.\nTransitorio XXIV del Acuerdo SUGEF 1-05.\nPara su clasificación se debe aplicar la definición correspondiente establecida en el artículo 3 del Acuerdo SUGEF 2-10."]
[null,"TIPO_INDICADOR_GENERADOR_DIVISAS",8,"Con exposición a riesgo cambiario ",1,"Deudor con exposición a riesgo cambiario.\nTransitorio XXIV del Acuerdo SUGEF 1-05.\nPara su clasificación se debe aplicar la definición correspondiente establecida en el artículo 3 del Acuerdo SUGEF 2-10."]
[null,"TIPO_ASIGNACION_CALIFICACION",0,"No tiene calificación",1]
[null,"TIPO_ASIGNACION_CALIFICACION",1,"Emisión",1]
[null,"TIPO_ASIGNACION_CALIFICACION",2,"Emisor/Deudor/Fiador/Avalista/Obligado/Entidad emisora carta crédito ",1]
[null,"TIPO_COMPORTAMIENTO_PAGO",0,"Aplica otra normativa.",1]
[null,"TIPO_COMPORTAMIENTO_PAGO",1,"Nivel 1",1]
[null,"TIPO_COMPORTAMIENTO_PAGO",2,"Nivel 2",1]
[null,"TIPO_COMPORTAMIENTO_PAGO",3,"Nivel 3",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","A","Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas",0,"NIVEL 1"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","A02","Agricultura",0,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","A021","Cultivo de cosechas",0,"NIVEL 3"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","A0211","Cultivo de  granos comestibles  y  verduras",0,"NIVEL 4"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","A021101","Arroz",1,"NIVEL 5"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","A021102","Café",1,"NIVEL 5"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","A021103","Maíz",1,"NIVEL 5"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","A021104","Frijol",1,"NIVEL 5"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","A021105","Sorgo",1,"NIVEL 5"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","A021106","Soya",1,"NIVEL 5"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","A021107","Macadamia",1,"NIVEL 5"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","A021151","Papa",1,"NIVEL 5"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","A021152","Yuca",1,"NIVEL 5"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","A021153","Camote",1,"NIVEL 5"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","A021154","Ñame, ñampí y tiquizque",1,"NIVEL 5"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","A021190","Otros  granos  comestibles y verduras",1,"NIVEL 5"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","A0212","Cultivo de vegetales, hortalizas, legumbres  y especialidades horticulturas",0,"NIVEL 4"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","A021201","Cultivo de vegetales",1,"NIVEL 5"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","A021202","Cultivo de hortalizas, legumbres y especialidades  hortícolas",1,"NIVEL 5"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","A0213","Cultivo de frutas, especies  y plantas  utilizables  para  preparar bebidas",0,"NIVEL 4"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","A02131","Cultivo de frutas",0,"NIVEL 5"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","A0213101","Melón",1,"NIVEL 6"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","A0213102","Banano",1,"NIVEL 6"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","A0213103","Piña",1,"NIVEL 6"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","A0213104","Sandía",1,"NIVEL 6"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","A0213190","Otras frutas",1,"NIVEL 6"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","A02132","Cultivo de especias",1,"NIVEL 5"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","A02133","Cultivo de plantas utilizables para preparar bebidas  y alimentos",0,"NIVEL 5"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","A0213301","Caña  de azúcar",1,"NIVEL 6"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","A0213302","Palma aceitera",1,"NIVEL 6"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","A0213303","Palmito",1,"NIVEL 6"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","A0213390","Otras plantas utilizables para preparar bebidas y alimentos",1,"NIVEL 6"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","A0214","Cultivo de flores,  productos de vivero y de  semillero",0,"NIVEL 4"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","A02141","Cultivo de flores y plantas ornamentales  para vivero  (no para exportación)",1,"NIVEL 5"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","A02142","Cultivo de flores y plantas ornamentales  para vivero  (para exportación)",1,"NIVEL 5"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","A02143","Cultivo y elaboración de  otros productos de vivero",1,"NIVEL 5"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","A02144","Cultivo de productos de semillero.",1,"NIVEL 5"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","A02149","Cultivo de  otras plantas  y actividades  conexas",1,"NIVEL 5"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","A0218","Otros cultivos",0,"NIVEL 4"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","A02181","Algodón",1,"NIVEL 5"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","A02182","Tabaco",1,"NIVEL 5"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","A02189","Otros cultivos",1,"NIVEL 5"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","A029","Operaciones  de  la anterior  clasificación de  Agricultura no identificables en esta clasificación",0,"NIVEL 3"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","A0291","Reparación de maquinaria agrícola",1,"NIVEL 4"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","A0292","Pequeño agricultor",1,"NIVEL 4"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","A0293","Adecuación agrícola",1,"NIVEL 4"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","A0299","Resto de Operaciones  de  la anterior  clasificación de  Agricultura no identificables en esta clasificación",1,"NIVEL 4"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","A04","Ganadería",0,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","A041","Cría  de animales",0,"NIVEL 3"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","A0411","Cría, desarrollo y engorde de ganado vacuno",1,"NIVEL 4"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","A0412","Cría y desarrollo de ganado lechero",1,"NIVEL 4"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","A0413","Cría de aves",1,"NIVEL 4"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","A0414","Cría de cabras y ovejas",1,"NIVEL 4"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","A0418","Cría y desarrollo de ganado doble propósito (carne/leche)",1,"NIVEL 4"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","A0419","Cría de otros animales",1,"NIVEL 4"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","A049","Operaciones  de  la anterior  clasificación de  Ganadería  no identificables en esta clasificación",0,"NIVEL 3"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","A0491","Pequeño productor ganadero",1,"NIVEL 4"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","A0499","Resto de Operaciones  de  la anterior  clasificación de  Ganadería  no identificables en esta clasificación",1,"NIVEL 4"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","A06","Agropecuario",0,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","A061","Cultivo de productos agrícolas en combinación con la cría de animales",0,"NIVEL 3"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","A0611","Cultivo de productos agrícolas en combinación con la cría de animales (explotación mixta)",1,"NIVEL 4"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","A0619","Actividades conexas de servicios agropecuarios, excepto las actividades  veterinarias",1,"NIVEL 4"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","A069","Operaciones  de  la anterior  clasificación de  Agropecuario  no identificables en esta clasificación",1,"NIVEL 3"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","A08","Caza",0,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","A081","Caza, pieles y repoblación de animales de caza, incluyendo actividades  conexas",1,"NIVEL 3"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","A10","Silvicultura, extracción de madera  y  actividades de servicio conexas",0,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","A101","Silvicultura (reforestación) y actividades de servicio conexas",1,"NIVEL 3"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","A102","Extracción de madera y actividades de servicio conexas",1,"NIVEL 3"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","A99999","Actividades de la anterior clasificación reportadas en un nivel superior de A",0,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","B","Pesca y  acuacultura",0,"NIVEL 1"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","B02","Pesca y  actividades  conexas (Global)",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","B04","Acuacultura y actividades de servicio conexas",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","B06","Pesca (detallado)",0,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","B061","Atún",1,"NIVEL 3"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","B062","Camarones",1,"NIVEL 3"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","B063","Tilapia",1,"NIVEL 3"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","B064","Escama y tuburón",1,"NIVEL 3"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","B068","Pesca de otros animales",1,"NIVEL 3"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","B069","Actividades conexas de pesca",1,"NIVEL 3"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","B92","Operaciones  de  la anterior  clasificación de  Pesca  no identificables en esta",0,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","B921","Pequeño pescador",1,"NIVEL 3"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","B929","Resto de Operaciones  de  la anterior  clasificación de  Pesca  no identificables en esta clasificación",1,"NIVEL 3"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","B99999","Actividades de la anterior clasificación reportadas en un nivel superior de B",0,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","C","Explotación de  minas y canteras",0,"NIVEL 1"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","C02","Extracción de petróleo crudo y gas natural y actividades de servicio conexas",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","C04","Extracción de otras minas y canteras  y actividades de servicios conexas",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","C06","Preparación y enriquecimiento de minerales y actividades de servicios conexas",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","C99999","Actividades de la anterior clasificación reportadas en un nivel superior de C",0,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","D","Industria Manufacturera",0,"NIVEL 1"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","D02","Elaboración de productos alimenticios (excepto bebidas)",0,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","D021","Producción, procesamiento y conservación de carnes, excepto pescado",0,"NIVEL 3"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","D0211","Producción, procesamiento y conservación de carne de ganado vacuno",1,"NIVEL 4"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","D0212","Producción, procesamiento y conservación de carne de ganado porcino",1,"NIVEL 4"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","D0213","Producción, procesamiento y conservación de carne de pollo",1,"NIVEL 4"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","D0214","Producción, procesamiento y conservación de carne de otro tipo de animales",1,"NIVEL 4"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","D0215","Elaboración de embutidos",1,"NIVEL 4"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","D022","Elaboración y conservación de pescado  y productos de pescado",1,"NIVEL 3"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","D023","Elaboración de productos lácteos",1,"NIVEL 3"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","D024","Elaboración de productos alimenticios a base de frutas, legumbres y hortalizas",1,"NIVEL 3"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","D025","Elaboración de productos de molinería",0,"NIVEL 3"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","D0251","Beneficio de arroz",1,"NIVEL 4"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","D0252","Beneficio de café",1,"NIVEL 4"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","D0259","Otros productos de molinería",1,"NIVEL 4"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","D026","Elaboración de bebidas",1,"NIVEL 3"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","D029","Manufactura de otros productos alimenticios",1,"NIVEL 3"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","D04","Manufactura de   productos de tabaco",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","D06","Manufactura de productos textiles",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","D08","Manufactura de productos de vestir",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","D10","Curtido y adobo de cueros y  pieles; fabricación de maletas, bolsos de mano, artículos de talabartería y guarnicionería (excepto calzado)",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","D12","Elaboración de calzado",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","D14","Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","D16","Manufactura de muebles",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","D18","Producción de artículos de paja y de materiales trenzables",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","D20","Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","D22","Refinamiento de petróleo, combustible nuclear y fabricación de coque.",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","D24","Fabricación de sustancias y productos químicos",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","D26","Manufactura de caucho y  productos plásticos",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","D28","Manufactura de otros productos minerales no metálicos.",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","D30","Manufactura de metales comunes",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","D32","Manufactura de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","D34","Manufactura de maquinaria y equipo de producción",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","D36","Manufactura de equipo de oficina, contabilidad e informática",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","D38","Manufactura de equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","D40","Manufactura de  otros aparatos eléctricos",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","D42","Manufactura de instrumentos médicos, de precisión,   ópticos y otros",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","D44","Manufactura de vehículos automotores, remolques y semirremolques",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","D46","Manufactura de otros tipo de equipos de transporte",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","D48","Manufactura de papel y productos de papel",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","D50","Manufactura de instrumentos musicales",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","D52","Reciclaje",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","D80","Manufactura de otros productos",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","D92","Operaciones  de  la anterior  clasificación de  Industria  no identificables en esta clasificación",0,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","D921","Adecuación industria",1,"NIVEL 3"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","D929","Resto de Operaciones  de  la anterior  clasificación de  Industria  no identificables en esta clasificación",1,"NIVEL 3"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","D99999","Actividades de la anterior clasificación reportadas en un nivel superior de D",0,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","E","Electricidad, telecomunicaciones,  gas y agua",0,"NIVEL 1"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","E02","Producción y suministro de electricidad y actividades de servicios conexas",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","E04","Producción y suministro de   gas, vapor y agua caliente y actividades de servicios conexas",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","E06","Recolección, purificación y distribución de agua  y actividades de servicios conexas",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","E08","Telecomunicaciones y actividades de servicios conexas",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","E92","Operaciones  de  la anterior  clasificación de  Electricidad  no identificables en esta clasificación",0,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","E921","Adecuaciones Electricidad",1,"NIVEL 3"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","E929","Resto de Operaciones  de  la anterior  clasificación de  Electricidad  no identificables en esta clasificación",1,"NIVEL 3"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","E99999","Actividades de la anterior clasificación reportadas en un nivel superior de E",0,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","F","Construcción, compra  y reparación de inmuebles",0,"NIVEL 1"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","F02","Construcción y reparación de inmuebles (el deudor ofrece este servicio)",0,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","F021","Compra y mejora  de inmuebles con fines comerciales",0,"NIVEL 3"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","F0211","Compra de terreno con fines comerciales",1,"NIVEL 4"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","F0212","Compra de inmueble nuevo con fines comerciales",1,"NIVEL 4"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","F0213","Compra de inmueble usado con fines comerciales",1,"NIVEL 4"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","F0214","Compra y mejora  de inmueble con fines comerciales",1,"NIVEL 4"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","F0215","Mejora de  inmueble con fines comerciales",1,"NIVEL 4"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","F022","Construcción de inmuebles",0,"NIVEL 3"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","F0221","Construcción de casas y/o  edificios",1,"NIVEL 4"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","F0226","Construcción de otros edificios comerciales",1,"NIVEL 4"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","F0229","Construcción  de otros inmuebles",1,"NIVEL 4"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","F024","Reparación de inmuebles",1,"NIVEL 3"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","F04","Construcción, compra y reparación de inmuebles con fines no comerciales  (para uso del deudor o uso no comercial de terceros)",0,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","F041","Compra y reparación  de inmuebles con fines no comerciales",0,"NIVEL 3"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","F0411","Compra de terreno para vivienda  (no incluye construcción)",1,"NIVEL 4"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","F0412","Compra de vivienda nueva",1,"NIVEL 4"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","F0413","Compra de vivienda usada",1,"NIVEL 4"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","F0414","Compra y reparación de vivienda",1,"NIVEL 4"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","F0415","Reparación de  vivienda",1,"NIVEL 4"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","F042","Construcción de inmuebles con fines no comerciales",0,"NIVEL 3"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","F0421","Construcción de vivienda para uso del deudor",1,"NIVEL 4"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","F0422","Construcción de vivienda para uso no comercial de terceros",1,"NIVEL 4"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","F0429","Construcción de otros inmuebles con fines no comerciales",1,"NIVEL 4"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","F92","Operaciones  de  la anterior  clasificación de  Construcción  no identificables en esta clasificación",0,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","F921","Construcción",1,"NIVEL 3"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","F922","Adecuaciones construcción",1,"NIVEL 3"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","F923","Otros construcción",1,"NIVEL 3"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","F94","Operaciones  de  la anterior  clasificación de  Vivienda  no identificables en esta clasificación",0,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","F941","Vivienda",1,"NIVEL 3"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","F942","Adecuaciones vivienda",1,"NIVEL 3"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","F943","Otros vivienda",1,"NIVEL 3"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","F99999","Actividades de la anterior clasificación reportadas en un nivel superior de F",0,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","G","Comercio",0,"NIVEL 1"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","G02","Comercio de vehículos de motor y motocicletas; venta al detalle de combustible automotriz",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","G04","Comercio al por mayor y  por comisión, excepto de vehículos de motor y  motocicletas",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","G06","Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor, motocicletas y combustible automotriz",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","G08","Venta al detalle de combustible automotriz",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","G90","Otros de comercio",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","G92","Operaciones  de  la anterior  clasificación de  Comercio  no identificables en esta clasificación",0,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","G921","Comercio",1,"NIVEL 3"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","G922","Adecuaciones comercio",1,"NIVEL 3"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","G923","Otros comercio",1,"NIVEL 3"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","G99999","Actividades de la anterior clasificación reportadas en un nivel superior de G",0,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","H","Hotel  y restaurante",0,"NIVEL 1"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","H02","Hotel",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","H04","Restaurante",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","H06","Hotel y restaurante",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","H99999","Actividades de la anterior clasificación reportadas en un nivel superior de H",0,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","I","Transporte",0,"NIVEL 1"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","I02","Transporte terrestre automotor",0,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","I021","Transporte de carga",1,"NIVEL 3"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","I022","Transporte de estudiantes",1,"NIVEL 3"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","I023","Transporte  de turistas",0,"NIVEL 3"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","I0231","Alquiler de autos (a turistas)",1,"NIVEL 4"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","I0232","Otras actividades de transporte de turistas",1,"NIVEL 4"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","I024","Transporte público (Taxi)",1,"NIVEL 3"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","I025","Transporte público (Autobús)",1,"NIVEL 3"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","I029","Otro tipo de transporte automotor",1,"NIVEL 3"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","I04","Transporte marítimo y de cabotaje",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","I06","Transporte aéreo",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","I08","Transporte  ferroviario",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","I10","Agencias de viaje",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","I12","Transporte de turistas (por cualquier medio)",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","I90","Actividades conexas  del servicio de transporte",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","I99","Operaciones  de  la anterior  clasificación de  Transporte  no identificables en esta clasificación",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","I99999","Actividades de la anterior clasificación reportadas en un nivel superior de I",0,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","J","Actividad  financiera y bursátil",0,"NIVEL 1"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","J02","Intermediación financiera, excepto seguros, pensiones y fondos de inversión",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","J04","Operativa de Seguros",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","J06","Operativa  de fondos de inversión",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","J08","Operativa de planes de pensión",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","J10","Actividades auxiliares de intermediación financiera",0,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","J101","Actividad bursátil",1,"NIVEL 3"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","J109","Resto de actividades auxiliares de intermediación financiera",1,"NIVEL 3"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","J99999","Actividades de la anterior clasificación reportadas en un nivel superior de J",0,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","K","Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler",0,"NIVEL 1"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","K02","Actividades inmobiliarias",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","K04","Alquiler de bienes no contemplados en otras actividades",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","K06","Investigación y Desarrollo",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","K90","Otras actividades empresariales",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","K99999","Actividades de la anterior clasificación reportadas en un nivel superior de K",0,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","M","Enseñanza  (El deudor ofrece este servicio)",0,"NIVEL 1"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","M02","Enseñanza Preescolar",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","M04","Enseñanza primaria",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","M06","Enseñanza primaria y secundaria",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","M08","Enseñanza universitaria y/o parauniversitaria",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","M10","Servicios de apoyo a la educación",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","M12","Enseñanza Técnica",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","M90","Otros servicios de enseñanza y actividades conexas",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","M99999","Actividades de la anterior clasificación reportadas en un nivel superior de M",0,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","R","Servicios  (El deudor ofrece este servicio)",0,"NIVEL 1"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","R02","Reparación de bienes",0,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","R021","Reparación de vehículos de motor y motocicletas",1,"NIVEL 3"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","R022","Reparación de electrodomésticos",1,"NIVEL 3"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","R029","Reparación de otros  bienes",1,"NIVEL 3"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","R04","Salud y trabajo social",0,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","R041","Clínica y hospital",1,"NIVEL 3"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","R042","Laboratorio clínico (no incluidos en hospital)",1,"NIVEL 3"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","R043","Trabajo social",1,"NIVEL 3"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","R044","Servicio clínico veterinario y actividades conexas",1,"NIVEL 3"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","R049","Otros servicios de  salud",1,"NIVEL 3"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","R06","Almacenamiento",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","R08","Correo",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","R10","Drenaje, eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y actividades similares",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","R12","Alquiler de maquinaria y equipo",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","R14","Publicidad",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","R16","Peluquería, maquillaje y  actividades  conexas",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","R18","Lavandería",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","R20","Vigilancia y seguridad",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","R22","Servicio y consultoría informática",0,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","R221","Servicio de internet",1,"NIVEL 3"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","R222","Asesoría informática",1,"NIVEL 3"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","R223","Desarrollo de  software",1,"NIVEL 3"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","R229","Otras actividades conexas a servicio y asesoría de informática",1,"NIVEL 3"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","R24","Actividades culturales,  deportivas y otras actividades de esparcimiento",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","R26","Cinematografía, ratio, televisión y otras actividades de entretenimiento",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","R28","Agencias de viaje e información  turística",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","R30","Alquiler de autos",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","R32","Actividades vinculadas al  turismo y no contempladas en otras otras actividades",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","R90","Otros  servicios",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","R99","Operaciones  de  la anterior  clasificación de  Servicios  no identificables en esta clasificación",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","R99999","Actividades de la anterior clasificación reportadas en un nivel superior de R",0,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","S","Consumo  (el deudor consume el bien o servicio)",0,"NIVEL 1"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","S02","Tarjetas de crédito",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","S04","Compra de vehículos",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","S06","Reparación de vehículos",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","S08","Compra de menaje de casa",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","S10","Préstamos para  educación parauniversitaria",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","S12","Préstamos para eduación universitaria",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","S14","Préstamos para otras modalidades de educación o capacitación",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","S16","Servicios médicos",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","S18","Viaje",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","S90","Otros rubros de consumo",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","S99","Operaciones  de  la anterior  clasificación de Consumo no identificables en esta clasificación",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","S99999","Actividades de la anterior clasificación reportadas en un nivel superior de S",0,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","X","Otras actividades del sector privado no financiero",0,"NIVEL 1"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","X02","Otras actividades",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","X04","Actividades productivas sin fines de lucro",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","X90","Actividades no contempladas en ninguna otra actividad",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","X99","Operaciones  de  la anterior  clasificación de  Otras Actividades  no identificables en esta clasificación",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","X99999","Actividades de la anterior clasificación reportadas en un nivel superior de X",0,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","Y","Administración pública",0,"NIVEL 1"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","Y02","Salud",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","Y04","Enseñanza",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","Y06","Transporte",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","Y08","Seguridad",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","Y10","Electricidad",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","Y12","Telecomunicaciones",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","Y14","Hidrocarburos",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","Y16","Explotación de  minas y canteras",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","Y18","Intermediación financiera, excepto seguros, pensiones y fondos de inversión",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","Y20","Operativa de Seguros",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","Y22","Operativa de fondos de inversión y de pensión",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","Y24","Otras actividades de asistencia social",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","Y26","Conservación ambiental",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","Y28","Construcción, administración y mantenimiento de infraestructura",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","Y30","Turismo",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","Y32","Cultura",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","Y34","Deportes",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","Y90","Otras actividades de la Administración Pública",0,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","Y901","Gestión Legislativa",1,"NIVEL 3"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","Y902","Hacienda Pública",1,"NIVEL 3"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","Y903","Gestión Judicial",1,"NIVEL 3"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","Y904","Gestión Electoral",1,"NIVEL 3"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","Y909","Otras actividades de la Administración Pública no contempladas en las anteriores",1,"NIVEL 3"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","Y99999","Actividades de la anterior clasificación reportadas en un nivel superior de Y",0,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","Z","Actividades de entidades y órganos  extraterritoriales",0,"NIVEL 1"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","Z02","Actividades del sector público externo",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","Z04","Actividades del sector privado externo",1,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","Z99999","Actividades de la anterior clasificación reportadas en un nivel superior de Z",0,"NIVEL 2"]
[null,"TIPO_COMPORTAMIENTO_PAGO_SBD",0,"Aplica otra normativa.",1]
[null,"TIPO_COMPORTAMIENTO_PAGO_SBD",1,"Nivel 1 : Igual o menor a 2.33",1]
[null,"TIPO_COMPORTAMIENTO_PAGO_SBD",2,"Nivel 2 : Mayor a 2.33 e igual o menor a 3.66",1]
[null,"TIPO_COMPORTAMIENTO_PAGO_SBD",3,"Nivel 3: Mayor a 3.66",1]
[null,"TIPO_BENEFICIARIO_SBD",0,"No es beneficiario SBD",1]
[null,"TIPO_BENEFICIARIO_SBD",1,"Micro Empresa ",1]
[null,"TIPO_BENEFICIARIO_SBD",2,"Pequeña Empresa ",1]
[null,"TIPO_BENEFICIARIO_SBD",3,"Mediana Empresa",1]
[null,"TIPO_BENEFICIARIO_SBD",4,"Emprendedor Persona física por iniciar una actividad económica ",1]
[null,"TIPO_BENEFICIARIO_SBD",5,"Emprendedor Persona jurídica por iniciar una actividad económica ",1]
[null,"TIPO_BENEFICIARIO_SBD",6,"Micro productor agropecuario",1]
[null,"TIPO_BENEFICIARIO_SBD",7,"Pequeño productor agropecuario ",1]
[null,"TIPO_BENEFICIARIO_SBD",8,"Mediano productor agropecuario",1]
[null,"TIPO_BENEFICIARIO_SBD",9,"Modelos asociativos empresariales",1]
[null,"TIPO_BENEFICIARIO_SBD",10,"Micro empresa Industrial",1]
[null,"TIPO_BENEFICIARIO_SBD",11,"Pequeña empresa Industrial",1]
[null,"TIPO_BENEFICIARIO_SBD",12,"Mediana empresa Industrial",1]
[null,"TIPO_BENEFICIARIO_SBD",13,"Micro empresa Tecnología",1]
[null,"TIPO_BENEFICIARIO_SBD",14,"Pequeña empresa Tecnología",1]
[null,"TIPO_BENEFICIARIO_SBD",15,"Mediana empresa Tecnología",1]
[null,"TIPO_BENEFICIARIO_SBD",16,"Gran Empresa",1]
[null,"TIPO_BENEFICIARIO_SBD",17,"Emprendedor de Subsistencia",1]
[null,"TIPO_BENEFICIARIO_SBD",18,"Emprendedor de Oportunidad de Mercado (Dinámico)",1]
[null,"TIPO_BENEFICIARIO_SBD",19,"Emprendedor de Alto Impacto",1]
[null,"TIPO_BENEFICIARIO_SBD",20,"Emprendedor Tradicional",1]
[null,"TIPO_RIESGO_CAMBIARIO_DEUDOR",0,"No Aplica",1]
[null,"TIPO_RIESGO_CAMBIARIO_DEUDOR",1,"Deudor con bajo riesgo cambiario del crédito",1]
[null,"TIPO_RIESGO_CAMBIARIO_DEUDOR",2,"Deudor con alto riesgo cambiario del crédito",1]
[null,"TIPO_INGRESO_DEUDOR",1,"Trabajo Independiente",1,"El ingreso bruto mensual del deudor, estimado por la entidad según sus metodologías para la evaluación de la capacidad de los deudores, las cuales deben estar aprobadas por Junta Directiva o autoridad equivalente. \nEn este sentido, la entidad, por ejemplo, podría requerir la presentación de: de la declaración jurada del impuesto de la renta, ó  una certificación de ingresos expedida por un tercero (CPA, CPI por ejemplo), ó una declaración jurada de ingresos"]
[null,"TIPO_INGRESO_DEUDOR",2,"Trabajo Asalariado",1,"El ingreso bruto mensual del deudor, estimado por la entidad según sus metodologías para la evaluación de la capacidad de los deudores, las cuales deben estar aprobadas por Junta Directiva o autoridad equivalente. \nEn este sentido, la entidad, por ejemplo, podría requerir la presentación de: orden patronal expedida por la CCSS."]
[null,"TIPO_INGRESO_DEUDOR",3,"Régimen Contributivo IVM",1,"Corresponde al ingreso percibido por pensiones del Régimen Contributivo por Invalidez, Vejez o Muerte;"]
[null,"TIPO_INGRESO_DEUDOR",4,"Régimen No Contributivo",1,"Corresponde al ingreso percibido por pensiones del Régimen no Contributivo."]
[null,"TIPO_INGRESO_DEUDOR",5,"Pensiones Alimenticias Judiciales",1,"Corresponde al ingreso percibido por las pensiones respaldadas por un fallo judicial."]
[null,"TIPO_INGRESO_DEUDOR",6,"Pensiones Alimenticias no Judiciales.",1,"Corresponde al ingreso percibido por las pensiones provenientes pero no respaldadas por un fallo judicial."]
[null,"TIPO_INGRESO_DEUDOR",7,"Jubilación del exterior",1,"Corresponde al ingreso de personas retiradas proveniente de países del exterior"]
[null,"TIPO_INGRESO_DEUDOR",8,"Pensiones del Exterior",1,"Corresponde al ingreso de personas  proveniente de una pensión proveniente de países del exterior"]
[null,"TIPO_INGRESO_DEUDOR",9,"Alquileres",1,"Corresponde al ingreso percibido por por alquileres de (bienes raíces en general) viviendas, apartamentos, condominios, terrenos o vehículos o maquinaria"]
[null,"TIPO_INGRESO_DEUDOR",10,"Instrumentos Financieros",1,"Corresponde al ingreso percibido por intereses de depósitos a plazos"]
[null,"TIPO_INGRESO_DEUDOR",11,"Crédito",1,"Corresponde al ingreso percibido por la realización de operaciones crediticias contraídas con terceras personas."]
[null,"TIPO_INGRESO_DEUDOR",12,"Dividendos",1,"Corresponde al ingreso percibido por los dividendos de las acciones de empresas. (puede que no trabaje en ella)"]
[null,"TIPO_INGRESO_DEUDOR",13,"Beneficios Asociación Solidarista",1,"Corresponde al ingreso percibido por las retribuciones como miembro de una asociación solidarista"]
[null,"TIPO_INGRESO_DEUDOR",14,"Beneficios Sector Cooperativo",1,"Corresponde al ingreso percibido por las retribuciones como miembro de una cooperativa de cualquier clase."]
[null,"TIPO_INGRESO_DEUDOR",15,"Remesas",1,"Corresponde al ingreso percibido por remesas del exterior recibidas a nombre propio."]
[null,"TIPO_INGRESO_DEUDOR",16,"Transferencias Internas",1,"Corresponde al ingreso percibido por transferencias de dinero de terceros en el territorio nacional."]
[null,"TIPO_INGRESO_DEUDOR",17,"Sin Ingreso Demostrado",1,"Corresponde a la tasación del 50% del salario base mensual definido por el Poder Judicial, debido a que la entidad no cuenta con el sustento requerido en los párrafos anteriores, previa verificación de que el deudor realiza una actividad económica"]
[null,"TIPO_INGRESO_DEUDOR",18,"Dietas",1,"Ingresos percibidos por dietas"]
[null,"TIPO_INGRESO_DEUDOR",19,"Sin Ingreso",1,"La entidad no reporta ingreso\nEn caso de que el deudor reporte alguna actividad económica, pero la entidad no cuente con la información sobre el ingreso bruto del deudor, se tomará como referencia de ingreso bruto el 50% del salario base mensual, definido por el Poder Judicial."]
[null,"TIPO_ENFOQUE",0,"Deudor exclusivo de SBD.",1,"Deudor exclusivo del Sistema de Banca para el Desarrollo.","Nueva"]
[null,"TIPO_ENFOQUE",1,"Enfoque Operación.",1,"Segmentos indicados en los incisos del a) al d), y el numeral 3 del inciso e) del Reglamento sobre cálculo de estimaciones crediticias. ","Nueva"]
[null,"TIPO_ENFOQUE",2,"Enfoque Deudor.",1,"Segmentos Indicads en los numerales 1 y 2 del inciso e) del Reglamento sobre cálculo de estimaciones crediticias.","Nueva"]
[null,"TIPO_SEGMENTO",0,"SBD (N/A)",1,"No Aplica","Nueva"]
[null,"TIPO_SEGMENTO",1,"Revolutivos",1,"Segmento Créditos revolutivos de consumo aplicable a personas físicas","Nueva"]
[null,"TIPO_SEGMENTO",2,"Vehículos",1,"Créditos para vehículos aplicables a personas físicas y personas jurídicas,","Nueva"]
[null,"TIPO_SEGMENTO",3,"Consumo Regular",1,"Créditos de consumo regular ","Nueva"]
[null,"TIPO_SEGMENTO",4,"Vivienda",1,"Segmento Créditos para vivienda aplicables a personas físicas y personas jurídicas","Nueva"]
[null,"TIPO_SEGMENTO",5,"Empresarial 1",1,"Segmentos Empresarial 1, Personas jurídicas y físicas","Nueva"]
[null,"TIPO_SEGMENTO",6,"Empresarial 2",1,"Empresarial 2, Personas jurídicas y físicas","Nueva"]
[null,"TIPO_SEGMENTO",7,"Empresarial 3",1,"Segmento Empresarial 3: Personas jurídicas y físicas","Nueva"]
[null,"ETAPA",1,"Etapa 1",1,null,"Nueva"]
[null,"ETAPA",2,"Etapa 2",1,null,"Nueva"]
[null,"ETAPA",3,"Etapa 3",1,null,"Nueva"]
[null,"TIPO_OPERACION",1,"Directa",1,"R: No debe reportar “SaldoPendienteUtilizacionSinCompromiso” y el “SaldoPrincipalConDepositoPrevio” debe ser cero.\n\nO1: Al menos uno de los siguientes saldos debe tener un valor mayor que cero: “SaldoPrincipal” (cuenta contable 130) o “SaldoPorDesembolsarConCompromiso” (cuenta contable 619.01).  \n\nO2: Puede tener con valor mayor que cero los saldos “SaldoProductos”, “SaldoComisiones” y “SaldoCuentasCobrarAsociadasOperacion”.\n\nO3: Este tipo de operaciones se utilizan para créditos con desembolsos por tractos, una vez desembolsado la totalidad del monto autorizado, se debe reportar como una operación crediticia directa (Tipo 1)."]
[null,"TIPO_OPERACION",2,"Créditos con obligación de desembolso",1,"R: No debe reportar “SaldoPendienteUtilizacionSinCompromiso” y el “SaldoPrincipalConDepositoPrevio” debe ser cero.\n\nO1: El registro para el que el campo “IdOperacionCredito” es igual al campo “IdLineaCredito”, se debe reportar con los campos “SaldoPrincipal” y “SaldoProductos” en cero.\n\nEl registro para el que el campo “IdOperacionCredito” es igual al campo “IdLineaCredito” debe registrar en el campo “MontoOperaciónAutorizado” el importe correspondiente al indicado en el contrato de crédito (mostrar saldo mayor a cero) y el campo “SaldoPorDesembolsarConCompromiso” (cuenta contable 615.02) puede registrase con un valor igual o mayor que cero.  "]
[null,"TIPO_OPERACION",3,"Tarjetas de crédito ",1,"El registro para el que el campo “IdOperacionCredito” es diferente al campo “IdLineaCredito”, el campo “SaldoPrincipal” debe ser mayor que cero y los campos “SaldoPorDesembolsarConCompromiso” y “MontoOperacionAutorizado” deben ser cero.\n\nO2: Puede tener “SaldoProductos”, “SaldoComisiones” y “SaldoCuentasCobrarAsociadasOperacion”.\nEste tipo de operaciones crediticias deben reportarse según el ejemplo que se muestra en el Excel adjunto. \n \nO3: Con este código se deben reportar las operaciones de líneas de crédito, que se formalizan con un identificador de operación (IdOperacionCredito) igual al identificador de la línea de crédito (IdLineaCredito), durante el tiempo que la operación esté vigente. \n\nO4: Para el registro cuyo campo “IdOperacionCredito” es igual al campo ”IdLineaCredito”, los siguientes campos no deben reportarse: “Frecuencia Pago Actual Principal”, “Frecuencia Pago Actual Intereses”, “Fecha Vencimiento Periodo Gracia Principal”, “Tasa Interés Nominal Vigente”, “Tipo Tasa”, “Factor De Tiempo”, “Forma Pago Vigente Principal”, “Forma Pago Vigente Intereses”, “Fecha Corte Operación”, “Fecha Próximo Pago Principal”, “Fecha Próximo Pago Interés”, “Fecha Amortización Hasta”, “Fecha Interés Hasta”, “Fecha Pago Pactado Principal”, “Fecha Pago Pactado Intereses”, “Tipo Cuota Principal”, “Monto Cuota Principal Actual”, “Monto Cuota Intereses Actual”"]
[null,"TIPO_OPERACION",4,"Líneas de utilización automática excepto tarjetas de crédito",1,"R: No debe reportar: “SaldoPendienteUtilizacionSinCompromiso”, y los campos “SaldoPrincipalConDepositoPrevio”, “Saldo Principal y “Saldo Productos” deben ser cero.\nO1: Puede tener con saldo mayor que cero los saldos “SaldoPorDesembolsarConCompromiso”, “Saldo Comisiones” y “SaldoCuentasCobrarAsociadasOperacion”.    \n\nO2:  Puede darse el caso que ninguno de los campos mencionados en la observación O1  tenga saldo, por ejemplo cuando en una línea de crédito se ha desembolsado la totalidad del monto autorizado. En este caso debe reportarse la línea para efectos de reportarse la garantía.   Además en estos casos las operaciones directas de esta línea (desembolsos) deben indicar el “Porcentaje Responsabilidad” de la garantía de la línea de crédito y el campo “IdLineaCredito”\n\n O3: Con este código se deben reportar en la cuenta contable 615, excepto 615.02, las operaciones de líneas de crédito que se formalizan con un identificador de operación (IdOperacionCredito) igual al identificador de la línea de crédito (IdLineaCredito).\n\nO4: Para el registro cuyo campo “IdOperacionCredito” es igual al campo “IdLineaCredito” y el “Saldo Principal” es cero, los siguientes campos no deben reportarse: “Frecuencia Pago Actual Principal”, “Frecuencia Pago Actual Intereses”, “Fecha Vencimiento Periodo Gracia Principal”, “Tasa Interés Nominal Vigente”, “Tipo Tasa”, “Factor De Tiempo”, “Forma Pago Vigente Principal”, “Forma Pago Vigente Intereses”, “Fecha Corte Operación”, “Fecha Próximo Pago Principal”, “Fecha Próximo Pago Interés”, “Fecha Amortización Hasta”, “Fecha Interés Hasta”, “Fecha Pago Pactado Principal”, “Fecha Pago Pactado Intereses”, “Tipo Cuota Principal”, “Monto Cuota Principal Actual”, “Monto Cuota Intereses Actual”."]
[null,"TIPO_OPERACION",5,"Línea de crédito con compromiso de desembolsar",1,"R: No debe reportar “SaldoPendienteUtilizacionSinCompromiso”. Además los saldos “SaldoPrincipal”, “SaldoProductos” y “SaldoPrincipalConDepositoPrevio” deben ser cero.\nO1: Puede tener con saldo mayor que cero los saldos “SaldoPorDesembolsarConCompromiso”, “SaldoComisiones” y “SaldoCuentasCobrar AsociadasOperacion”.\n\nO2: Ver O2 del código 4.\n\nO3: Con este código se deben reportaren la cuenta contable 619, las operaciones de líneas de crédito que se formalizan con un identificador de operación igual al identificador de la línea de crédito."]
[null,"TIPO_OPERACION",6,"Líneas de crédito u operaciones crediticias otorgadas pendientes de utilización ",1,"R: Los campos “SaldoPrincipalConDepositoPrevio”,  “SaldoPorDesembolsarConCompromiso”, “SaldoComisiones”, “Saldo Principal” y “Saldo Productos” deben ser cero.\n\nO1: Puede tener con saldo mayor que cero los saldos, “Saldo Pendiente Utilización Sin Compromiso”, “SaldoCuentasCobrarAsociadasOperacion” y “Saldo Comisiones”. \n   \nO2: Para las líneas de crédito, ver O2 del código 4.\n\nO3: Con este código se deben reportar en la cuenta contable 814, las operaciones de líneas de crédito que se formalizan con un identificador de operación (IdOperacionCredito) igual al identificador de la línea de crédito (IdLineaCredito).\n\nO4: Los siguientes campos no deben reportarse: “Frecuencia Pago Actual Principal”, “Frecuencia Pago Actual Intereses”, “Fecha Vencimiento Periodo Gracia Principal”, “Tasa Interés Nominal Vigente”, “Tipo Tasa”, “Factor De Tiempo”, “Forma Pago Vigente Principal”, “Forma Pago Vigente Intereses”, “Fecha Corte Operación”, “Fecha Próximo Pago Principal”, “Fecha Próximo Pago Interés”, “Fecha Amortización Hasta”, “Fecha Interés Hasta”, “Fecha Pago Pactado Principal”, “Fecha Pago Pactado Intereses”, “Tipo Cuota Principal”, “Monto Cuota Principal Actual”, “Monto Cuota Intereses Actual”\n\nO5: Cuando se trate de operaciones crediticias (no de líneas de crédito) el campo “Id LíneaCredito” debe estar vacío. \n\nO6: En el caso de las operaciones crediticias, se deberá desembolsar mediante un único tracto, el cual se debe registrar como operación crediticia directa (Tipo 1), eliminando la operación tipo 6 mediante el código 24 de la Tabla “Tipo Motivo Operación No Reportada”."]
[null,"TIPO_OPERACION",7,"Contingencias crediticias",1,"R: Los campos “SaldoPorDesembolsarConCompromiso” y “SaldoProductos” deben reportarse en cero.  Además, el campo el “SaldoPendienteUtilizacionSinCompromiso” no debe reportarse.\nO1: Debe tener con saldo mayor que cero el “SaldoPrincipal” (cuenta contable 611, 612, 613, 616, 617) y puede tener con valor mayor que cero los saldos “SaldoComisiones” y “SaldoPrincipalConDepositoPrevio”.\nO2: Puede tener con saldo mayor que cero el “SaldoCuentasCobrarAsociadasOperacion”."]
[null,"TIPO_OPERACION",8,"Cartas de Crédito negociadas",1,"En este tipo de operación se debe de utilizar únicamente para las operaciones de cartas de crédito negociadas que de conformidad en el Plan RIF, se registran en las cuentas contables 131.33.2.06. 131.34.2.06, 132.33.2.06. 132.34.2.06, 133.33.2.06. 133.34.2.06.\n\nR1:  El saldos principal siempre de be ser mayor a cero.\n\nR2:  Obligatoriamente siempre deben reportarse los siguientes campos:\na.\t“PaisDestinoCredito”\nb.\t“TipoEstadoOperacionCrediticia”\n \nEl fin es poder identificar las cartas de crédito negociadas, puede ser parte de una línea de crédito. Considerar que una vez formalizada la operación,  debe reportarse como una operación directa con el código 1."]
[null,"TIPO_OPERACION",9,"Crédito Salvamento ",1,"R: Los campos “SaldoPorDesembolsarConCompromiso”, “SaldoComisiones” y “SaldoPrincipalConDepositoPrevio” deben reportarse en cero. Además, el campo “SaldoPendienteUtilizacionSinCompromiso” no debe reportarse. \n\nO1: Debe tener “SaldoPrincipal” mayor a cero, puede tener con saldo mayor que cero los saldos de los campos “SaldoProductos” y “SaldoCuentasCobrarAsociadasOperacion”.\n\nO2: Las operaciones con este código no deben reportar el campo “IdLineaCredito”. \n\nNota: Código creado en atención a la Directriz N°059-H, “Creación del Programa de Crédito de Salvamento para personas sobreendeudadas”.\n_ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ _\nNOTA: Nota:  Mediante Circular 3960_2019 del 23 de diciembre de 2019 se crea en la tabla Tipo Operación, el código 9 “Crédito Salvamento” amparado en la Directriz N°059-H  de la Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda del 15 de octubre de 2019, el cual queda utilizable por parte de las entidades a partir del cierre de diciembre 2019."]
[null,"TIPO_CATALOGO",1,"Cuentas SUGEF",1,"Cuentas SUGEF para vaciados de estados contables."]
[null,"TIPO_CATALOGO",2,"Datos Adicionales",1,"Datos Adicionales"]
[null,"TIPO_CATALOGO",3,"Flujos de Efectivo",1,"Flujos de Efectivo"]
[null,"TIPO_CATALOGO",4,"Calce de Plazos",1,"Calce de Plazos"]
[null,"TIPO_CATALOGO",5,"Brechas",1,"Brechas"]
[null,"TIPO_CATALOGO",6,"Catálogo Encaje Legal",1,"Catálogo Encaje Legal"]
[null,"TIPO_CATALOGO",7,"Informacion Complementaria Adicional de Grupos y Conglomerados",1,"Información Complementaria Adicional de Grupos y Conglomerados"]
[null,"TIPO_CATALOGO",8,"Datos Adicionales para Suficiencia de Grupos y conglomerados",1,"Datos Adicionales para Suficiencia de Grupos y conglomerados"]
[null,"TIPO_CATALOGO",14,"Catálogo Contable 2008",1,"Catálogo de cuentas contables 2008"]
[null,"TIPO_CATALOGO",33,"Catalogo ICL",1,"Catalogo ICL"]
[null,"TIPO_CATALOGO",34,"Catalogo Suficiencia Patrimonial",1,"Catalogo Suficiencia Patrimonial"]
[null,"TIPO_CATALOGO",35,"Catalogo Indicadores Financieros",1,"Catalogo Indicadores Financieros"]
[null,"TIPO_ESTADO_OPERACION",1,"VIGENTE",1,"Operaciones sin atraso "]
[null,"TIPO_ESTADO_OPERACION",2,"VENCIDA MENOR O IGUAL A 90 DIAS",1,"Operacion con atraso menor a 91 dias"]
[null,"TIPO_ESTADO_OPERACION",3,"VENCIDA A MAS DE 90 DIAS Y MENOR O IGUAL A 180 DIAS",1,"Operacion con atraso menor a 181 dias"]
[null,"TIPO_ESTADO_OPERACION",4,"VENCIDA A MAS DE 180 DIAS",1,"Operacion con atraso mayor a 180 dias"]
[null,"TIPO_ESTADO_OPERACION",5,"COBRO JUDICIAL",1,"Las operaciones con saldos sobre los que se haya exigido judicialmente su reembolso mediante la ejecución de la garantía, aunque estén garantizados, así como las operaciones sobre las que el deudor haya suscitado litigio de cuya resolución dependa su cobro."]
[null,"TIPO_ESTADO_OPERACION",6,"PROCESO EJECUCION GARANTIA",1,"Las operaciones en las que se haya iniciado el proceso de ejecución de la garantía real, incluyendo las operaciones de arrendamiento financiero en las que la entidad haya decidido rescindir el contrato para recuperar la posesión del bien"]
[null,"TIPO_PERIODICIDAD",0,"Pagos irregulares",1]
[null,"TIPO_PERIODICIDAD",1,"Diario",1]
[null,"TIPO_PERIODICIDAD",2,"Semanal",1]
[null,"TIPO_PERIODICIDAD",3,"Quincenal",1]
[null,"TIPO_PERIODICIDAD",4,"Mensual",1]
[null,"TIPO_PERIODICIDAD",5,"Bimestral  ",1]
[null,"TIPO_PERIODICIDAD",6,"Trimestral",1]
[null,"TIPO_PERIODICIDAD",7,"Cuatrimestral",1]
[null,"TIPO_PERIODICIDAD",8,"Semestral ",1]
[null,"TIPO_PERIODICIDAD",9,"Anual",1]
[null,"TIPO_PERIODICIDAD",10,"Al vencimiento ",1]
[null,"TIPO_PERIODICIDAD",11,"Bisemanal",1]
[null,"TIPO_PERIODICIDAD",12,"Octomensual",1]
[null,"TIPO_CUOTA_PRINCIPAL",1,"Principal según cuota nivelada",1]
[null,"TIPO_CUOTA_PRINCIPAL",2,"Principal constante",1]
[null,"TIPO_CUOTA_PRINCIPAL",3,"Principal constante con incrementos periódicos",1]
[null,"TIPO_CUOTA_PRINCIPAL",4,"Principal pactado a fechas específicas",1]
[null,"TIPO_CUOTA_PRINCIPAL",5,"Principal al vencimiento",1]
[null,"TIPO_INTERES_REFERENCIA_TASA_VARIABLE",1,"Libor 3 meses",1]
[null,"TIPO_INTERES_REFERENCIA_TASA_VARIABLE",2,"Libor 6 meses",1]
[null,"TIPO_INTERES_REFERENCIA_TASA_VARIABLE",3,"Prime Rate",1]
[null,"TIPO_INTERES_REFERENCIA_TASA_VARIABLE",4,"Tasa Básica Pasiva BCCR",1]
[null,"TIPO_INTERES_REFERENCIA_TASA_VARIABLE",5,"Tasa Política Monetaria CR",1]
[null,"TIPO_INTERES_REFERENCIA_TASA_VARIABLE",6,"Tasa Redescuento BCCR",1]
[null,"TIPO_INTERES_REFERENCIA_TASA_VARIABLE",7,"Otra",1]
[null,"TIPO_INTERES_REFERENCIA_TASA_VARIABLE",8,"Sin tasa de referencia",1]
[null,"TIPO_INTERES_REFERENCIA_TASA_VARIABLE",9,"Tasa SOFR",1]
[null,"TIPO_INTERES_REFERENCIA_TASA_VARIABLE",10,"TRI 1 SEMANA",1]
[null,"TIPO_INTERES_REFERENCIA_TASA_VARIABLE",11,"TRI 1 MES",1]
[null,"TIPO_INTERES_REFERENCIA_TASA_VARIABLE",12,"TRI 3 MESES",1]
[null,"TIPO_INTERES_REFERENCIA_TASA_VARIABLE",13,"TRI 6 MESES",1]
[null,"TIPO_INTERES_REFERENCIA_TASA_VARIABLE",14,"TRI 9 MESES",1]
[null,"TIPO_INTERES_REFERENCIA_TASA_VARIABLE",15,"TRI 12 MESES",1]
[null,"TIPO_INTERES_REFERENCIA_TASA_VARIABLE",16,"TRI 24 MESES",1]
[null,"TIPO_INTERES_REFERENCIA_TASA_VARIABLE",17,"TRI 36 MESES",1]
[null,"TIPO_INTERES_REFERENCIA_TASA_VARIABLE",18,"TRI 60 MESES",1]
[null,"TIPO_PROGRAMA_AUTORIZADO_SBD",0,"No aplica",1]
[null,"TIPO_PROGRAMA_AUTORIZADO_SBD",30001,"Adelante mujeres",1]
[null,"TIPO_PROGRAMA_AUTORIZADO_SBD",30002,"Arrendamiento financiero del SBD",1]
[null,"TIPO_PROGRAMA_AUTORIZADO_SBD",30003,"Atención de emergencias nacionales",1]
[null,"TIPO_PROGRAMA_AUTORIZADO_SBD",30004,"Créditos verdes del SBD",1]
[null,"TIPO_PROGRAMA_AUTORIZADO_SBD",30005,"Financiamiento de los sectores industria, comercio y servicios",1]
[null,"TIPO_PROGRAMA_AUTORIZADO_SBD",30006,"Financiamiento del sector agropecuario - agrícola",1]
[null,"TIPO_PROGRAMA_AUTORIZADO_SBD",30007,"Financiamiento del sector agropecuario ganadería mayor y ganadería menor",1]
[null,"TIPO_PROGRAMA_AUTORIZADO_SBD",30008,"Financiamiento para emprendedurismo del SBD",1]
[null,"TIPO_PROGRAMA_AUTORIZADO_SBD",30009,"Financiamiento para la aceleración de empresas del SBD",1]
[null,"TIPO_PROGRAMA_AUTORIZADO_SBD",30010,"Fomento para la asociatividad",1]
[null,"TIPO_PROGRAMA_AUTORIZADO_SBD",30011,"Fortalecimiento Pequeña Empresa mandato (esquema 3re piso)",1]
[null,"TIPO_PROGRAMA_AUTORIZADO_SBD",30012,"INCOPESCA",1]
[null,"TIPO_PROGRAMA_AUTORIZADO_SBD",30013,"MAG-PIPA",1]
[null,"TIPO_PROGRAMA_AUTORIZADO_SBD",30014,"PPZN",1]
[null,"TIPO_PROGRAMA_AUTORIZADO_SBD",30015,"Prazas",1]
[null,"TIPO_PROGRAMA_AUTORIZADO_SBD",30016,"Reconversión productiva",1]
[null,"TIPO_PROGRAMA_AUTORIZADO_SBD",30017,"FIDAGRO",1]
[null,"TIPO_PROGRAMA_AUTORIZADO_SBD",30018,"Capital semilla",1]
[null,"TIPO_PROGRAMA_AUTORIZADO_SBD",30019,"Créditos avalados por el Finade (Avales Individuales)",1]
[null,"TIPO_PROGRAMA_AUTORIZADO_SBD",30020,"Créditos avalados por el Finade (Avales de Cartera)",1]
[null,"TIPO_PROGRAMA_AUTORIZADO_SBD",30021,"Créditos avalados por el Finade (Avales con Contragarantías)",1]
[null,"TIPO_PROGRAMA_AUTORIZADO_SBD",30022,"Programa de financiamiento para el fortalecimiento de las pymes y encadenamientos turísticos.",1]
[null,"TIPO_PROGRAMA_AUTORIZADO_SBD",30023,"Programa de renovación para la transformación y competitividad del sector cafetalero.",1]
[null,"TIPO_PROGRAMA_AUTORIZADO_SBD",30024,"Programa para el fortalecimiento y competitividad del sector cacaotero.",1]
[null,"TIPO_PROGRAMA_AUTORIZADO_SBD",30025,"Programa Sectorial de Financiamiento, Fomento y Encadenamiento productivo del sector ganadero. IICA-SBD",1]
[null,"TIPO_PROGRAMA_AUTORIZADO_SBD",30026,"Programa de Financiamiento para Mipymes Exportadoras",1]
[null,"TIPO_PROGRAMA_AUTORIZADO_SBD",30027,"Programa Capital de Riesgo",1]
[null,"TIPO_PROGRAMA_AUTORIZADO_SBD",30028,"Tarjeta de Crédito MIPYMES",1]
[null,"TIPO_SECTOR_PRIORITARIO_DEUDOR_SBD",0,"No aplica (operación no es SBD)",1]
[null,"TIPO_SECTOR_PRIORITARIO_DEUDOR_SBD",1,"Adulto Mayor",1]
[null,"TIPO_SECTOR_PRIORITARIO_DEUDOR_SBD",2,"Asociación de Desarrollo",1]
[null,"TIPO_SECTOR_PRIORITARIO_DEUDOR_SBD",3,"Cooperativas",1]
[null,"TIPO_SECTOR_PRIORITARIO_DEUDOR_SBD",4,"Jóvenes Emprendedores",1]
[null,"TIPO_SECTOR_PRIORITARIO_DEUDOR_SBD",5,"Microcréditos atendidos por Microfinancieras",1]
[null,"TIPO_SECTOR_PRIORITARIO_DEUDOR_SBD",6,"Minorías Étnicas",1]
[null,"TIPO_SECTOR_PRIORITARIO_DEUDOR_SBD",7,"Mujeres",1]
[null,"TIPO_SECTOR_PRIORITARIO_DEUDOR_SBD",8,"Persona con discapacidad",1]
[null,"TIPO_SECTOR_PRIORITARIO_DEUDOR_SBD",9,"Producción más limpia",1]
[null,"TIPO_SECTOR_PRIORITARIO_DEUDOR_SBD",10,"Zona de menor desarrollo",1]
[null,"TIPO_SECTOR_PRIORITARIO_DEUDOR_SBD",11,"No atiende Sector Prioritario",1]
[null,"TIPO_SECTOR_PRIORITARIO_DEUDOR_SBD",12,"Consorcios Pyme",1]
[null,"TIPO_SECTOR_PRIORITARIO_DEUDOR_SBD",13,"Sector Creativo y Cultural",1]
[null,"TIPO_OPERACION_SFN",1,"Operaciones crediticias amparadas a la normativa SUGEF vigente en el periodo carga.",1,"Se usa en crediticio"]
[null,"TIPO_OPERACION_SFN",2,"Operación que le aplica normativa SUGEF 15-10",0,"Se usa en crediticio"]
[null,"TIPO_OPERACION_SFN",3,"Operación que le aplica normativa SUGEF 15-16, Deudor Beneficiario de Banca para el Desarrollo",1,"Se usa en crediticio"]
[null,"TIPO_OPERACION_SFN",4,"Operación que le aplica normativa SUGEF 15-16, Deudor Beneficiario de Microcrédito",1,"Se usa en crediticio"]
[null,"TIPO_OPERACION_SFN",5,"Opereación otorgada por Operadores No Regulados",1,"Se usa en crediticio SBD"]
[null,"TIPO_DEUDOR_SFN",1,"Deudor con todas sus operaciones amparadas a la normativa SUGEF vigente en el periodo carga. (Tipo Operaciones SFN 1)",1]
[null,"TIPO_DEUDOR_SFN",2,"Deudor con todas sus operaciones amparadas a Acuerdo 15-10",0]
[null,"TIPO_DEUDOR_SFN",3,"Deudor con todas sus operaciones amparadas a Acuerdo 1-05 y 15-10",0]
[null,"TIPO_DEUDOR_SFN",4,"Deudor Beneficiario de Microcrédito",1]
[null,"TIPO_DEUDOR_SFN",5,"Deudor Beneficiario de Banca para el Desarrollo (Todos los beneficiarios del SBD excepto los del Articulo 6, incisos f), Ley 9274).",1]
[null,"TIPO_DEUDOR_SFN",6,"Deudor presenta una combinación de operaciones amparadas a la normativa SUGEF vigente en el periodo carga.y operaciones de Banca para el Desarrollo, Beneficiario de Microcrédito.(Tipo Operaciones SFN -1-4)",1]
[null,"TIPO_DEUDOR_SFN",7,"Deudor presenta una combinación de operaciones amparadas a la normativa SUGEF vigente en el periodo carga y operaciones de Banca para el Desarrollo, Beneficiario del SBD (Excepto los del Artículo 6, inciso f), Ley 9274 (Tipo Operaciones SFN -1-3)",1]
[null,"TIPO_DEUDOR_SFN",8,"Deudor presenta una combinación de operaciones del Acuerdo 15-10 y operaciones de Banca para el Desarrollo, Beneficiario de Microcrédito",0]
[null,"TIPO_DEUDOR_SFN",9,"Deudor presenta una combinación de operaciones del Acuerdo 15-10 y operaciones de Banca para el Desarrollo, Beneficiario del SBD (Excepto los del Artículo 6, inciso f), Ley 9274",0]
[null,"TIPO_DEUDOR_SFN",10,"Deudor presenta una combinación de operaciones del acuerdo 1-05, acuerdo 15-10 y operac. Banca Desarrollo, Beneficiario del SBD (Excepto los articulos 6, insiso f) Ley 9274 (Tipo Operaciones 1-2-3)",0]
[null,"TIPO_DEUDOR_SFN",11,"Deudor presenta una combinación de operaciones del acuerdo 1-05, acuerdo 15-10 y operaciones de Banca para el Desarrollo, Beneficiario de microcrédito. (Tipo de Operaciones 1-2-4)",0]
[null,"TIPO_DEUDOR_SFN",12,"Deudor de Operadores No Regulados",1]
[null,"TIPO_NATURALEZA_GASTO",102,"Compra de terreno para la actividad productiva",1]
[null,"TIPO_NATURALEZA_GASTO",104,"Compra de inmueble nuevo para la actividad productiva",1]
[null,"TIPO_NATURALEZA_GASTO",106,"Compra de inmueble usado para la actividad productiva",1]
[null,"TIPO_NATURALEZA_GASTO",108,"Compra y reparación de inmueble para la actividad productiva",1]
[null,"TIPO_NATURALEZA_GASTO",110,"Reparación de inmueble para la actividad productiva",1]
[null,"TIPO_NATURALEZA_GASTO",112,"Construcción de inmueble para la actividad productiva",1]
[null,"TIPO_NATURALEZA_GASTO",114,"Compra de maquinaria y equipo para la actividad productiva",1]
[null,"TIPO_NATURALEZA_GASTO",116,"Construcción de vía  de transporte y/o puente",1]
[null,"TIPO_NATURALEZA_GASTO",118,"Construcción de puerto (aéreo o marítimo)",1]
[null,"TIPO_NATURALEZA_GASTO",120,"Reparación  de maquinaria y equipo para la actividad productiva",1]
[null,"TIPO_NATURALEZA_GASTO",125,"Compra de activos biológicos y capital para llevarlos a la etapa productiva (Renovación) SBD",1]
[null,"TIPO_NATURALEZA_GASTO",126,"Compra de activos biológicos y capital para la actividad productiva (Reactivación) SBD",1]
[null,"TIPO_NATURALEZA_GASTO",127,"Compra de activos biológicos y capital para la actividad productiva (Reconversión) SBD",1]
[null,"TIPO_NATURALEZA_GASTO",190,"Otros gastos de capital para la actividad productiva",1]
[null,"TIPO_NATURALEZA_GASTO",202,"Capital de trabajo",1]
[null,"TIPO_NATURALEZA_GASTO",203,"Capital de Asistencia SBD",1]
[null,"TIPO_NATURALEZA_GASTO",204,"Cancelación de deudas",1]
[null,"TIPO_NATURALEZA_GASTO",280,"Gestión de regulación de precios según inciso 5) del Art. 61 de la LOSBN",1]
[null,"TIPO_NATURALEZA_GASTO",281,"Articulo 61 Ley 1644 Operaciones activas Instituto Costarricense Acueductos y Alcantarillados (ICAA)",1]
[null,"TIPO_NATURALEZA_GASTO",282,"Articulo 61 Ley 1644 Operaciones activas Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)",1]
[null,"TIPO_NATURALEZA_GASTO",283,"Artículo 61, inciso 5) Ley 1644, Operaciones activas Municipalidades",1]
[null,"TIPO_NATURALEZA_GASTO",284,"Artículo 61, inciso 5) Ley 1644, Operaciones activas Instituto Costarricense de Electricidad",1]
[null,"TIPO_NATURALEZA_GASTO",285,"Artículo 135, Operaciones activas Fideicomisos de Obra Pública",1]
[null,"TIPO_NATURALEZA_GASTO",286,"Artículo 135, Operaciones activas Instituto Costarricense de Electricidad",1]
[null,"TIPO_NATURALEZA_GASTO",290,"Otros gastos de operación para la actividad productiva",1]
[null,"TIPO_NATURALEZA_GASTO",302,"Compra de terreno para construcción de vivienda del deudor",1]
[null,"TIPO_NATURALEZA_GASTO",304,"Compra de terreno para construcción de vivienda de terceros sin fines comerciales",1]
[null,"TIPO_NATURALEZA_GASTO",306,"Construcción de vivienda para el deudor",1]
[null,"TIPO_NATURALEZA_GASTO",308,"Construcción de vivienda para terceros sin fines comerciales",1]
[null,"TIPO_NATURALEZA_GASTO",310,"Compra y/o reparación de vivienda para el deudor",1]
[null,"TIPO_NATURALEZA_GASTO",312,"Compra y/o reparación de vivienda para terceros, sin fines comerciales",1]
[null,"TIPO_NATURALEZA_GASTO",313,"Ampliación y mejora de vivienda del deudor",1]
[null,"TIPO_NATURALEZA_GASTO",314,"Viaje",1]
[null,"TIPO_NATURALEZA_GASTO",316,"Compra y/o reparación de vehículos",1]
[null,"TIPO_NATURALEZA_GASTO",318,"Educación de deudor o terceros",1]
[null,"TIPO_NATURALEZA_GASTO",320,"Compra de menaje de casa",1]
[null,"TIPO_NATURALEZA_GASTO",322,"Servicios médicos",1]
[null,"TIPO_NATURALEZA_GASTO",390,"Otros destinos de gasto no lucrativo",1]
[null,"TIPO_ORIGEN_RECURSOS",102,"RECURSOS EXTERNOS, EN MONEDA NACIONAL, CANALIZADOS POR EL BANCO CENTRAL",1]
[null,"TIPO_ORIGEN_RECURSOS",104,"RECURSOS EXTERNOS, EN MONEDA EXTRANJERA, CANALIZADOS POR EL BANCO CENTRAL",1]
[null,"TIPO_ORIGEN_RECURSOS",106,"RECURSOS EXTERNOS CONTRATADOS EN MONEDA NACIONAL MEDIANTE CREDITOS DIRECTOS",1]
[null,"TIPO_ORIGEN_RECURSOS",108,"RECURSOS EXTERNOS CONTRATADOS EN MONEDA EXTRANJERA MEDIANTE CREDITOS DIRECTOS",1]
[null,"TIPO_ORIGEN_RECURSOS",110,"RECURSOS EXTERNOS CONTRATADOS EN MONEDA NACIONAL MEDIANTE LINEAS DE CREDITO",1]
[null,"TIPO_ORIGEN_RECURSOS",112,"RECURSOS EXTERNOS CONTRATADOS EN MONEDA EXTRANJERA MEDIANTE LINEAS DE CREDITO",1]
[null,"TIPO_ORIGEN_RECURSOS",114,"RECURSOS EXTERNOS CAPTADOS MEDIANTE EMISION DE DEUDA EN EL EXTERIOR",1]
[null,"TIPO_ORIGEN_RECURSOS",116,"OTRA FUENTES DE RECURSOS EXTERNOS EN MONEDA NACIONAL",1]
[null,"TIPO_ORIGEN_RECURSOS",118,"OTRAS FUENTES DE RECURSOS EXTERNOS EN MONEDA EXTRANJERA",1]
[null,"TIPO_ORIGEN_RECURSOS",119,"RECURSOS DEL FONDO DE CREDITO PARA EL DESARROLLO (Ley 8634).",0]
[null,"TIPO_ORIGEN_RECURSOS",120,"RECURSOS DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO (Ley 8634).",0]
[null,"TIPO_ORIGEN_RECURSOS",121,"Otras fuentes de recursos con avales del Fondo de Avales o Garantías del Fideicomiso Nacional para el Desarrollo (FINADE)",0]
[null,"TIPO_ORIGEN_RECURSOS",122,"Recursos provenientes depósitos y captaciones que se utilicen para financiar créditos vivienda largo plazo(ART.62bis y 62ter,Ley7558 LeyOrgánicaBCCR)",1]
[null,"TIPO_ORIGEN_RECURSOS",123,"Recursos ODP (operaciones diferidas a pazo) BCCR",0]
[null,"TIPO_ORIGEN_RECURSOS",190,"OTRAS FUENTES DE RECURSOS",1]
[null,"TIPO_ORIGEN_RECURSOS",201,"Recursos del art 59 inciso i Ley 1644 préstamo a la Banca Estatal",1]
[null,"TIPO_ORIGEN_RECURSOS",211,"Recursos del FCD art 59 inciso i Ley 1644 dirigido a Beneficiario Final",1]
[null,"TIPO_ORIGEN_RECURSOS",212,"Recursos del FCD art 59 inciso i Ley 1644 dirigido a Operador Financiero Regulado Autorizado SBD No Bancos Privados",1]
[null,"TIPO_ORIGEN_RECURSOS",213,"Recursos del FCD art 59 inciso i Ley 1644 dirigido a Operador Financiero No Regulado Autorizado SBD",1]
[null,"TIPO_ORIGEN_RECURSOS",214,"Recursos del FCD art 59 inciso i Ley 1644 dirigido a FINADE",1]
[null,"TIPO_ORIGEN_RECURSOS",215,"Recursos del FCD art 59 inciso iiLey 1644 dirigido a Operador Financiero Regulado Segundo Piso  (No Bancos Públicos o Privados) a Beneficiario Final",1]
[null,"TIPO_ORIGEN_RECURSOS",216,"Recursos del FCD art 59 inciso ii Ley 1644 dirigido a Operador Financiero No Regulado Segundo Piso  a Beneficiario Final",1]
[null,"TIPO_ORIGEN_RECURSOS",221,"Recursos del FCD art 59 inciso ii Ley 1644 dirigido a Beneficiario Final",1]
[null,"TIPO_ORIGEN_RECURSOS",222,"Recursos art 59 inciso ii Ley 1644 dirigido a Operador Financiero Regulado No Bancos Públicos o Privados",1]
[null,"TIPO_ORIGEN_RECURSOS",223,"Recursos art 59 inciso ii Ley 1644 dirigido a Operador Financiero No Regulado",1]
[null,"TIPO_ORIGEN_RECURSOS",225,"Recursos art 59 inciso ii Ley 1644 Operador Financiero Regulado Segundo Piso (No Bancos Públicos o Privados) dirigido a Beneficiario Final",1]
[null,"TIPO_ORIGEN_RECURSOS",226,"Recursos art 59 inciso ii Ley 1644 Operador Financiero No Regulado Segundo Piso dirigido a Beneficiario Final",1]
[null,"TIPO_ORIGEN_RECURSOS",301,"Recursos del FOFIDE Operador Primer Piso Dirigido a Beneficiario Final",1]
[null,"TIPO_ORIGEN_RECURSOS",302,"Recursos del FOFIDE Dirigido a Operador financiero regulado No Bancos Públicos",1]
[null,"TIPO_ORIGEN_RECURSOS",303,"Recursos del FOFIDE Dirigido a Operador Financiero No Regulado",1]
[null,"TIPO_ORIGEN_RECURSOS",305,"Recursos del FOFIDE Operador Financiero Regulado Segundo Piso (No bancos Públicos) dirigido a Beneficiario Final",1]
[null,"TIPO_ORIGEN_RECURSOS",306,"Recursos del FOFIDE Operador Financiero No Regulado Segundo Piso dirigido a Beneficiario Final",1]
[null,"TIPO_ORIGEN_RECURSOS",401,"Recursos del FINADE: Fondo de Financiamiento Dirigido a Beneficiario Final",1]
[null,"TIPO_ORIGEN_RECURSOS",402,"Recursos del FINADE: Banca Segundo Piso Operadores Financieros Regulados",1]
[null,"TIPO_ORIGEN_RECURSOS",403,"Recursos del FINADE: Banca Segundo Piso Operadores Financieros No Regulados",1]
[null,"TIPO_ORIGEN_RECURSOS",405,"Recursos del FINADE Operador Financiero Regulado Segundo Piso dirigido a Beneficiario Final",1]
[null,"TIPO_ORIGEN_RECURSOS",406,"Recursos del FINADE Operador Financiero No Regulado Segundo Piso dirigido a Beneficiario Final",1]
[null,"TIPO_ORIGEN_RECURSOS",432,"Recursos del FINADE: Fondo de Servicios no Financieros y Desarrollo Empresarial",1]
[null,"TIPO_ORIGEN_RECURSOS",433,"Recursos del FINADE: Fondo de Capital Semilla y Capital de Riesgo",1]
[null,"TIPO_ORIGEN_RECURSOS",434,"Recursos del FINADE: Fondo de Financiamiento de primas sector agropecuario",1]
[null,"TIPO_ORIGEN_RECURSOS",435,"Otras Fuentes de Recursos (diferentes a las de SBD) garantizados con fondo de avales y garantías del FINADE.",1]
[null,"TIPO_ORIGEN_RECURSOS",501,"Recursos del Fondo de Garantías del Fondo especial para el desarrollo de las micros, pequeñas y medianas empresas (FODEMIPYME)",1]
[null,"TIPO_MODIFICACION_OPERACION",0,"Prórroga",1]
[null,"TIPO_MODIFICACION_OPERACION",1,"Modificación de la Identificación del deudor: Sea por Novación o por Otra situación",1]
[null,"TIPO_MODIFICACION_OPERACION",2,"Compra",1]
[null,"TIPO_MODIFICACION_OPERACION",3,"Refinanciamiento total",1]
[null,"TIPO_MODIFICACION_OPERACION",4,"Refinanciamiento parcial",1]
[null,"TIPO_MODIFICACION_OPERACION",5,"Readecuada",1]
[null,"TIPO_MODIFICACION_OPERACION",6,"Operación castigada reactivada",0]
[null,"TIPO_MODIFICACION_OPERACION",7,"Cambio físico tarjeta de crédito",1]
[null,"TIPO_MODIFICACION_OPERACION",8,"Variación del “MontoOperaciónAutorizado” por tipo de cambio",1]
[null,"TIPO_MODIFICACION_OPERACION",9,"Restructuración por la ampliación o reforzamiento de garantías",1,"Aplica solo para deudores que reciben recursos de la cartera de banca de desarrollo ( TipoOperacionSFN 3 y 4 otorgadas a partir del 1 de octubre 2016) y se debe utilizar cuando la entidad financiera reporta valor en el campo OperacionesRestructuradasSBD del Archivo de Deudores.\nAcuerdo SUGEF 15-16, Artículo 3 inciso o)). "]
[null,"TIPO_MODIFICACION_OPERACION",10,"Restructuración reducción en la tasa de interés",1,"Aplica solo para deudores que reciben recursos de la cartera de banca de desarrollo ( TipoOperacionSFN 3 y 4 otorgadas a partir del 1 de octubre 2016) y se debe utilizar cuando la entidad financiera reporta valor en el campo OperacionesRestructuradasSBD del Archivo de Deudores.\nAcuerdo SUGEF 15-16, Artículo 3 inciso o)."]
[null,"TIPO_MODIFICACION_OPERACION",11,"Restructuración ampliación del plazo",1,"Aplica solo para deudores que reciben recursos de la cartera de banca de desarrollo ( TipoOperacionSFN 3 y 4 otorgadas a partir del 1 de octubre 2016) y se debe utilizar cuando la entidad financiera reporta valor en el campo OperacionesRestructuradasSBD del Archivo de Deudores.\nAcuerdo SUGEF 15-16, Artículo 3 inciso o)."]
[null,"TIPO_MODIFICACION_OPERACION",12,"Restructuración concesión de un periodo de gracia",1,"Aplica solo para deudores que reciben recursos de la cartera de banca de desarrollo ( TipoOperacionSFN 3 y 4 otorgadas a partir del 1 de octubre 2016) y se debe utilizar cuando la entidad financiera reporta valor en el campo OperacionesRestructuradasSBD del Archivo de Deudores.\nAcuerdo SUGEF 15-16, Artículo 3 inciso o)."]
[null,"TIPO_MODIFICACION_OPERACION",13,"Restructuración ampliación de un periodo de gracia",1,"Aplica solo para deudores que reciben recursos de la cartera de banca de desarrollo ( TipoOperacionSFN 3 y 4 otorgadas a partir del 1 de octubre 2016) y se debe utilizar cuando la entidad financiera reporta valor en el campo OperacionesRestructuradasSBD del Archivo de Deudores.\nAcuerdo SUGEF 15-16, Artículo 3 inciso o)."]
[null,"TIPO_MODIFICACION_OPERACION",14,"Variación del \"MontoOperaciónAutorizado\" por sobregiro en tarjeta de crédito",1]
[null,"TIPO_MODIFICACION_OPERACION",15,"Prórroga por Emergencia Nacional COVID19",1]
[null,"TIPO_MODIFICACION_OPERACION",16,"Readecuación por Emergencia Nacional COVID19",1]
[null,"TIPO_MODIFICACION_OPERACION",17,"Refinanciamiento Parcial por Emergencia Nacional COVID19",1]
[null,"TIPO_MODIFICACION_OPERACION",18,"Refinanciamiento Total por Emergencia Nacional COVID19",1]
[null,"TIPO_MODIFICACION_OPERACION",19,"Readecuación por afectación Ley 9859",1]
[null,"TIPO_MODIFICACION_OPERACION",20,"Refinanciamiento Parcial por afectación Ley 9859",1]
[null,"TIPO_MODIFICACION_OPERACION",21,"Refinanciamiento Total por afectación Ley 9859",1]
[null,"TIPO_MODIFICACION_OPERACION",22,"Prórroga ODP (operaciones diferidas a plazo).",0]
[null,"TIPO_MODIFICACION_OPERACION",23,"Readecuación ODP (operaciones diferidas a plazo).",0]
[null,"TIPO_MODIFICACION_OPERACION",24,"Refinanciamiento Parcial ODP (operaciones diferidas a plazo).",0]
[null,"TIPO_MODIFICACION_OPERACION",25,"Refinanciamiento Total ODP (operaciones diferidas a plazo).",0]
[null,"TIPO_MODIFICACION_OPERACION",26,"Modificada por abono extraordinario.",1]
[null,"TIPO_MODIFICACION_OPERACION",27,"Modificación por cambio de frecuencia de pago.",1]
[null,"TIPO_GARANTIA",0,"No Mitigadora",0,"Codigo para reportar una operación que en periodos anteriores se les reportó una garantía pero que en el periodo actual dejó de tenerla o la garantía ya no mitiga.  "]
[null,"TIPO_GARANTIA",1,"Garantía Fiduciaria",1]
[null,"TIPO_GARANTIA",2,"Garantía Real",1]
[null,"TIPO_GARANTIA",3,"Garantía Valores",1]
[null,"TIPO_GARANTIA",4,"Garantía Carta de Crédito ",1]
[null,"TIPO_GARANTIA",5,"Garantía Documentos de Cartas de Crédito de Importación",1]
[null,"TIPO_GARANTIA",6,"Garantía Factura Cedida",1]
[null,"TIPO_GARANTIA",7,"Fideicomiso de Garantía",1]
[null,"TIPO_GARANTIA",8,"Operaciones crediticias otorgadas por una entidad supervisada por la SUGEF.",1,"Este tipo de garantía no tiene archivo específico ya que la información de esta garantía la reporta la entidad financiera supervisada por la SUGEF que cede la operación como garantía."]
[null,"TIPO_GARANTIA",9,"Garantías Mobiliarias",1]
[null,"TIPO_INDICADOR_INSCRIPCION",0,"No Aplica"]
[null,"TIPO_INDICADOR_INSCRIPCION",1,"No anotada/No inscrita",1]
[null,"TIPO_INDICADOR_INSCRIPCION",2,"Anotada",1]
[null,"TIPO_INDICADOR_INSCRIPCION",3,"Inscrita",1]
[null,"TIPO_ADQUISICION_BIEN",1,"Dación de pago",1]
[null,"TIPO_ADQUISICION_BIEN",2,"Adjudicados en remate judicial",1]
[null,"TIPO_ADQUISICION_BIEN",3,"Bienes adquiridos para ser entregados en arrendamiento financiero",1]
[null,"TIPO_ADQUISICION_BIEN",4,"Bienes adquiridos o producidos para la venta",1]
[null,"TIPO_ADQUISICION_BIEN",5,"Propiedad planta y equipo fuera del uso",1]
[null,"TIPO_ADQUISICION_BIEN",6,"Otros bienes realizables",1]
[null,"TIPO_ADQUISICION_BIEN",7,"Bienes realizables entregados en fideicomiso ",1]
[null,"TIPO_BIEN",1,"Terrenos (lotes y fincas)",1]
[null,"TIPO_BIEN",2,"Edificaciones (viviendas, edificios, condominios, maquinaria fijada permanentemente al terreno y otros)",1]
[null,"TIPO_BIEN",3,"Vehículos ( Automóviles, camiones, equipo pesado rodante, motores y otros)",1]
[null,"TIPO_BIEN",4,"Maquinaria y Equipo (Excepto equipo cómputo)",1]
[null,"TIPO_BIEN",5,"Equipo Cómputo",1]
[null,"TIPO_BIEN",6,"Materias Primas (excepto maderas, animales, cultivos y frutos)",1]
[null,"TIPO_BIEN",7,"Mobiliario",1]
[null,"TIPO_BIEN",8,"Maderas",1]
[null,"TIPO_BIEN",9,"Aeronaves",1]
[null,"TIPO_BIEN",10,"Buques (Barcos, Lanchas y Otros) ",1]
[null,"TIPO_BIEN",11,"Animales (Semovientes y Otros)",1]
[null,"TIPO_BIEN",12,"Cultivos y frutos ",1]
[null,"TIPO_BIEN",13,"Alhajas y joyas",1]
[null,"TIPO_BIEN",14,"Otros tipos de bienes",1]
[null,"TIPO_MOTIVO_BIEN_REALIZABLE_NO_REPORTADO",1,"Venta total",1]
[null,"TIPO_MOTIVO_BIEN_REALIZABLE_NO_REPORTADO",2,"Venta parcial",1]
[null,"TIPO_MOTIVO_BIEN_REALIZABLE_NO_REPORTADO",3,"Venta total financiada por la misma entidad ",1]
[null,"TIPO_MOTIVO_BIEN_REALIZABLE_NO_REPORTADO",4,"Venta parcial financiada por la misma entidad ",1]
[null,"TIPO_MOTIVO_BIEN_REALIZABLE_NO_REPORTADO",5,"Donación total",1]
[null,"TIPO_MOTIVO_BIEN_REALIZABLE_NO_REPORTADO",6,"Donación parcial",1]
[null,"TIPO_MOTIVO_BIEN_REALIZABLE_NO_REPORTADO",7,"Deterioro total",1]
[null,"TIPO_MOTIVO_BIEN_REALIZABLE_NO_REPORTADO",8,"Deterioro parcial",1]
[null,"TIPO_MOTIVO_BIEN_REALIZABLE_NO_REPORTADO",9,"Obsolescencia parcial",1]
[null,"TIPO_MOTIVO_BIEN_REALIZABLE_NO_REPORTADO",10,"Obsolescencia total",1]
[null,"TIPO_MOTIVO_BIEN_REALIZABLE_NO_REPORTADO",11,"Siniestro, robo o hurto, parcial.",1]
[null,"TIPO_MOTIVO_BIEN_REALIZABLE_NO_REPORTADO",12,"Siniestro, robo o hurto, total.",1]
[null,"TIPO_TEMA_CAMBIO_CLIMÁTICO",0,"No Aplica.",1]
[null,"TIPO_TEMA_CAMBIO_CLIMÁTICO",1,"Transporte.",1]
[null,"TIPO_TEMA_CAMBIO_CLIMÁTICO",2,"Energía.  ",1]
[null,"TIPO_TEMA_CAMBIO_CLIMÁTICO",3,"Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.",1]
[null,"TIPO_TEMA_CAMBIO_CLIMÁTICO",4,"Infraestructura. ",1]
[null,"TIPO_TEMA_CAMBIO_CLIMÁTICO",5,"Industria.",1]
[null,"TIPO_TEMA_CAMBIO_CLIMÁTICO",6,"Residuos.",1]
[null,"TIPO_TEMA_CAMBIO_CLIMÁTICO",7,"Agropecuario.",1]
[null,"TIPO_TEMA_CAMBIO_CLIMÁTICO",8,"Ambiente.",1]
[null,"TIPO_TEMA_CAMBIO_CLIMÁTICO",9,"Salud.",1]
[null,"TIPO_TEMA_CAMBIO_CLIMÁTICO",10,"Turismo.",1]
[null,"TIPO_TEMA_CAMBIO_CLIMÁTICO",11,"Gestión del riesgo y atención de desastres.",1]
[null,"TIPO_TEMA_CAMBIO_CLIMÁTICO",12,"Transversal.",1]
[null,"TIPO_SUBTEMAS_CAMBIO_CLIMATICO",1,"Transporte público y privado.",1]
[null,"TIPO_SUBTEMAS_CAMBIO_CLIMATICO",2,"Transporte de carga.",1]
[null,"TIPO_SUBTEMAS_CAMBIO_CLIMATICO",3,"Movilidad sostenible.",1]
[null,"TIPO_SUBTEMAS_CAMBIO_CLIMATICO",4,"Electrificación del transporte.",1]
[null,"TIPO_SUBTEMAS_CAMBIO_CLIMATICO",5,"Tecnologías cero emisiones.",1]
[null,"TIPO_SUBTEMAS_CAMBIO_CLIMATICO",6,"Mejoramiento de Combustibles.",1]
[null,"TIPO_SUBTEMAS_CAMBIO_CLIMATICO",7,"Energías renovables.",1]
[null,"TIPO_SUBTEMAS_CAMBIO_CLIMATICO",8,"Eficiencia energética.",1]
[null,"TIPO_SUBTEMAS_CAMBIO_CLIMATICO",9,"Políticas, leyes e investigación para la transición energética.",1]
[null,"TIPO_SUBTEMAS_CAMBIO_CLIMATICO",10,"Mejoramiento y sustitución de combustibles.",1]
[null,"TIPO_SUBTEMAS_CAMBIO_CLIMATICO",11,"Planeación, ordenamiento y desarrollo territorial con consideraciones de cambio climático.",1]
[null,"TIPO_SUBTEMAS_CAMBIO_CLIMATICO",12,"Construcción sostenible y saneamiento básico.",1]
[null,"TIPO_SUBTEMAS_CAMBIO_CLIMATICO",13,"Infraestructura resiliente.",1]
[null,"TIPO_SUBTEMAS_CAMBIO_CLIMATICO",14,"Procesos Industriales.",1]
[null,"TIPO_SUBTEMAS_CAMBIO_CLIMATICO",15,"Aprovechamiento, reúso y gestión de residuos.",1]
[null,"TIPO_SUBTEMAS_CAMBIO_CLIMATICO",16,"Agricultura.",1]
[null,"TIPO_SUBTEMAS_CAMBIO_CLIMATICO",17,"Ganadería.",1]
[null,"TIPO_SUBTEMAS_CAMBIO_CLIMATICO",18,"Biodiversidad y Ecosistemas.",1]
[null,"TIPO_SUBTEMAS_CAMBIO_CLIMATICO",19,"Manejo Forestal.",1]
[null,"TIPO_SUBTEMAS_CAMBIO_CLIMATICO",20,"Recursos hídricos.",1]
[null,"TIPO_SUBTEMAS_CAMBIO_CLIMATICO",21,"Saneamiento de aguas.",1]
[null,"TIPO_SUBTEMAS_CAMBIO_CLIMATICO",22,"Atención y control de enfermedades.",1]
[null,"TIPO_SUBTEMAS_CAMBIO_CLIMATICO",23,"Edificación eficiente en el sector salud.",1]
[null,"TIPO_SUBTEMAS_CAMBIO_CLIMATICO",24,"Vigilancia de la salud.",1]
[null,"TIPO_SUBTEMAS_CAMBIO_CLIMATICO",25,"Turismo resiliente.",1]
[null,"TIPO_SUBTEMAS_CAMBIO_CLIMATICO",26,"Prevención de riesgos asociados a cambio climático.",1]
[null,"TIPO_SUBTEMAS_CAMBIO_CLIMATICO",27,"Gestión del riesgo asociado a desastres.",1]
[null,"TIPO_SUBTEMAS_CAMBIO_CLIMATICO",28,"Protección y promoción de modos de vida.",1]
[null,"TIPO_SUBTEMAS_CAMBIO_CLIMATICO",29,"Planificación y gobernanza.",1]
[null,"TIPO_SUBTEMAS_CAMBIO_CLIMATICO",30,"Investigación, educación y fortalecimiento de capacidades para el desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima.",1]
[null,"TIPO_SUBTEMAS_CAMBIO_CLIMATICO",31,"Financiamiento y herramientas de mercado.",1]
[null,"TIPO_SUBTEMAS_CAMBIO_CLIMATICO",32,"Marco de transparencia.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",1,"Diseñar e implementar estrategias o acciones para constituir un Sistema Integrado de Transporte Público.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",2,"Establecer carriles exclusivos para vehículos de transporte público modalidad autobús.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",3,"Mejorar la calidad, eficiencia del transporte público.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",4,"Diseñar e implementar sistemas de transporte público masivo.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",5,"Diseñar e implementar estrategias que promuevan la intermodalidad en el transporte.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",6,"Diseñar e implementar medidas de control de la demanda del transporte privado.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",7,"Diseñar e implementar esquemas de incentivos para fomentar el uso del transporte público y la movilidad no motorizada.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",8,"Renovar la flotilla de buses por vehículos más eficientes y promoción de la disminución en su número.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",9,"Diseñar e implementar sistemas de monitoreo de transporte, como sistemas MRV.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",10,"Promover programas de verificación vehicular ambiental (revisión vehicular y revisión de límites de emisiones).",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",11,"Promover programas de chatarrización y desintegración vehicular.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",12,"Optimizar el uso de taxis (Distribución geográfica de los taxis, bahías de parqueo).",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",13,"Construir infraestructura vial baja en emisiones de GEI y resiliente a los impactos del cambio climático.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",14,"Optimizar tecnologías convencionales y de conversión a motores alternativos en el sector de transporte.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",15,"Diseño y optimización de sistemas y acciones de logística de carga urbana.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",16,"Diseñar e implementar sistemas de movilización masiva de carga que vuelvan más eficiente su gestión, como por ejemplo trenes de carga. ",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",17,"Implementar prácticas que mejoren la eficiencia energética en el transporte de carga.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",18,"Realizar mejoras tecnológicas en transporte de carga, por ejemplo, vehículos de carga eléctricos. ",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",19,"Diseñar e implementar planes de movilidad sostenible que consideren los efectos adversos del cambio climático.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",20,"Diseñar y construir infraestructura para promover la movilidad no motorizada (movilización en bicicleta y caminando).",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",21,"Diseñar y establecer reglamentación, políticas y esquemas de incentivos que promuevan la movilidad no motorizada.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",22,"Intervenciones de mejora urbana para impulsar capacidad de las ciudades.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",23,"Diseñar e implementar infraestructura de transporte con consideraciones de adaptación al cambio climático.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",24,"Diseñar e implementar estrategias para promover la movilidad eléctrica.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",25,"Desarrollar infraestructura de recarga y otras que generen condiciones habilitadoras para la movilidad eléctrica.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",26,"Diseño e implementación de pilotos de electrificación de flotas, especialmente asociadas con transporte público.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",27,"Electrificación de flotas de vehículos privados y utilizados para el transporte público. ",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",28,"Diseño e implementación de sistemas masivos de transporte público eléctricos, como por ejemplo tren eléctrico.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",29,"Diseñar e implementar estrategias para fomentar el uso del hidrógeno u otras tecnologías cero emisiones en el sector transporte.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",30,"Robustecer la normatividad y legislación sobre la calidad de combustibles, de manera que se reduzcan las emisiones generadas por su combustión.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",31,"Evaluar el uso de combustibles alternativos para el sector transporte.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",32,"Diseñar e implementar estrategias que promuevan el uso de combustibles producidos en condiciones sociales y ambientales integrales.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",33,"Utilizar energías renovables no convencionales (solar, eólica, geotermia, biomasa, biogás y marina) para generación de energía eléctrica, calefacción, bombeo, u otros).",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",34,"Calentamiento solar de agua y otras aplicaciones térmicas de la energía solar en todos los sectores.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",35,"Aplicaciones térmicas de bioenergía producida de forma sostenible en todos los sectores.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",36,"Implementar sistemas de almacenamiento (batería, almacenamiento mecánico, bombeado) que faciliten la integración o producción de energías renovables.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",37,"Construir, mantener y optimizar sistemas de transmisión y distribución para aprovechamiento de fuentes renovables de energía. ",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",38,"Construir redes inteligentes o mini red (smart grid/mini grid).",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",39,"Instalar sistemas de generación distribuida con fuentes renovables.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",40,"Utilizar tecnología que promueva la eficiencia energética en procesos industriales.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",41,"Optimizar e incrementar la utilización de tecnologías eficientes en edificaciones (edificios) públicos, industriales, comerciales, residenciales existentes.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",42,"Utilizar tecnología que promueva la eficiencia energética en nuevas edificaciones comerciales, públicas, industriales o residenciales.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",43,"Mejorar la eficiencia energética en el alumbrado público, telegestión y otros servicios públicos.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",44,"Diseñar Sistemas de Gestión de la Energía (SGEn), principalmente para usuarios de alto consumo de energía.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",45,"Promover eficiencia energética o el uso de tecnologías de bajas emisiones en la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",46,"Reducción de la pérdida de calor en los servicios públicos y/o aumento de la recuperación del calor residual.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",47,"Retirar y modernizar de manera temprana las centrales eléctricas ineficientes o altamente contaminantes.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",48,"Promover la eficiencia energética de los vehículos y retrofit. (por ejemplo: modernización de la flota vehicular, fortalecimiento de normas para importación de vehículos usados y nuevos). ",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",49,"Desarrollar arreglos institucionales que permitan fomentar e implementar proyectos de energía renovable y de eficiencia energética.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",50,"Apoyar y promover la investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en fuentes renovables o eficiencia energética.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",51,"Expedir reglamentos técnicos y normatividad relacionados con energía renovable y eficiencia energética.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",52,"Auditorías energéticas de usuarios finales de energía, incluidas industrias, edificios y sistemas de transporte.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",53,"Fomentar incentivos económicos y fiscales para el aprovechamiento de energía renovable y eficiencia energética.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",54,"Implementar normas para el mejoramiento en la calidad de los combustibles fósiles.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",55,"Conversión de la central eléctrica existente basada en combustibles fósiles a combustibles y tecnologías limpias.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",56,"Reducir el uso de combustibles fósiles para generación eléctrica.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",57,"Diseñar e implementar planes de desarrollo urbano con enfoque de desarrollo rural bajo en emisiones de GEI y resilientes al clima.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",58,"Facilitar la implementación de propuestas, planes y políticas de planeación urbana en la GAM.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",59,"Integrar criterios de mitigación y adaptación de cambio climático en la planificación territorial, el ordenamiento territorial y la política sectorial y nacional.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",60,"Implementar planes de ordenamiento territorial en todos los cantones costeros que contemplen cambio climático.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",61,"Incluir criterios y lineamientos de adaptación al cambio climático en los instrumentos de planificación sectorial, regional y ordenamiento territorial, marino y costero a distintas escalas.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",62,"Gestionar territorios rurales, urbanos y costeros para facilitar la protección de la biodiversidad, el incremento y mantenimiento de la cobertura forestal y servicios ecosistémicos a partir de soluciones basadas en la naturaleza.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",63,"Formular e implementar planes de mitigación y/o adaptación en los territorios.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",64,"Construir infraestructura y desarrollar nuevos sistemas productivos con consideración de criterios de cambio climático.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",65,"Incorporar la gestión integral del riesgo en la planeación y programación del desarrollo y ordenamiento del territorio.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",66,"Reducir cambios de uso de suelo que generen presión y pérdida sobre los ecosistemas.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",67,"Diseño e implementación de estrategias asociadas al Desarrollo Orientado al Transporte (DOT).",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",68,"Ejecutar programas de densificación de ciudades.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",69,"Planear zonas urbanas bajas en emisiones de GEI y resilientes al clima.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",70,"Diseñar e implementar estrategias que fomenten las zonas verdades urbanas.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",71,"Incorporar criterios, normas y estándares de construcción sostenible (iluminación, aire acondicionado y calentamiento) para nuevas construcciones y para renovación de infraestructura existente.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",72,"Desarrollo de edificaciones comerciales, residenciales e institucionales bajo estándares de alta eficiencia, sistemas y tecnologías bajas en emisiones y resilientes.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",73,"Usar mejores técnicas y materiales de diseño y construcción arquitectónico sustentable (ej. energía renovable o sistemas de captación de agua de lluvia).",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",74,"Implementar una estrategia nacional para la construcción y uso de infraestructura verde en los asentamientos humanos.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",75,"Controlar la expansión urbana fuera de los polígonos de crecimiento.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",76,"Fomentar el uso de tecnología ahorradora de consumo de agua y energía, así como para el pago de los servicios para la conservación de las viviendas.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",77,"Construir de viviendas con enfoque de adaptación y resiliente (construcciones palafíticas, casas flotantes y aterradas).",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",78,"Mejorar los servicios básicos de las viviendas en zonas de rezago social y pobreza extrema.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",79,"Establecer mecanismos reguladores para el sector inmobiliario que asegure estudios de riesgo y medidas de adaptación al cambio climático, considerando el bienestar social y los ecosistemas.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",80,"Realizar un monitoreo de vulnerabilidad de infraestructura.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",81,"Planificar y rediseñar infraestructura compatible con el clima.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",82,"Asegurar la resiliencia en carreteras/caminos costeros.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",83,"Asegurar la resiliencia de vivienda rural en zonas marino- costeras.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",84,"Sentar lineamientos claros para diferenciar entre obras grises y obras verdes.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",85,"Emitir reglamentos de construcción con visión de cambio climático.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",86,"Realizar acciones de infraestructura social que beneficien a las localidades que presenten mayores niveles de rezago social y pobreza extrema.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",87,"Desplegar infraestructura resiliente (verde, vasos de tormenta, pasos de fauna).",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",88,"Utilizar tecnologías de información y sistemas geoespaciales, así como entidades de información y estadística para la construcción de infraestructura.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",89,"Desarrollar modelos de negocio de diseño integral \"cuna a tumba\" (o \"cradle-to-grave\") para productos, sus insumos, su embalaje, y sus usos. ",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",90,"Adoptar tecnologías y procesos productivos que permitan reducir emisiones de GEI (Por ejemplo, en la producción de cemento, aluminio, cal, plásticos, químicos, fertilizantes). ",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",91,"Reducir emisiones fugitivas de metano en instalaciones industriales de gas y/o petróleo. ",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",92,"Mejorar la gestión integral de residuos sólidos (recolección, separación, reutilización, reciclaje y disposición final) e implementación de tecnologías para reducir emisiones de GEI.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",93,"Implementar tecnologías de captura y uso de metano en rellenos sanitarios y/o plantas de tratamiento de aguas residuales.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",94,"Aprovechar residuos orgánicos.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",95,"Reducir residuos en actividades productivas (RAO: residuos agrícolas orgánicos) e industriales (modelos de economía circular).",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",96,"Optimizar la logística de transporte de residuos.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",97,"Crear demanda y fortalecimiento de mercado de residuos valorizables.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",98,"Recolectar y transportar residuos sólidos a través de vehículos eficientes y cero emisiones.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",99,"Incorporar mejores prácticas productivas para reducir emisiones en subsectores prioritarios (café?, banano, ganadería, can?a de azúcar, piña, arroz) (Ej. Selección y rotación de cultivos, manejo adecuado de fertilizantes). ",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",100,"Aplicar métodos y tecnologías más avanzadas para agricultura sostenible, resiliente y baja en emisiones ",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",101,"Incorporar pronósticos climáticos en la toma de decisiones relacionado con sistemas agropecuarios. ",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",102,"Sustituir fertilizantes nitrogenados por orgánicos, biológicos o de liberación lenta. ",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",103,"Manejar de manera integral plagas y enfermedades en cultivos ante eventos climáticos extremos.  ",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",104,"Usar los residuos de cosecha para la generación de energía. ",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",105,"Reducir el consumo de combustibles fósiles para la generación de energía en la tracción (por ejemplo, la labranza eficiente), el riego y otros procesos agrícolas. ",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",106,"Promover utilización de estructuras de drenaje y manejo de labranza. ",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",107,"Mejorar y promover el sistema de seguros de cosechas. ",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",108,"Incluir áreas de agricultura urbana. ",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",109,"Gestión y aprovechamiento sustentable del agua en prácticas agrícolas. ",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",110,"Recuperación y conservación de suelos degradados por actividades agropecuarias. ",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",111,"Reducción de la degradación de los suelos agrarios. ",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",112,"Usar sistemas de riego de precisión, y prácticas agrícolas con enfoques ecosistémicos para conservar el agua.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",113,"Eficiencia en la utilización de recursos en procesos agrícolas y cadenas de suministro. ",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",114,"Realizar una alineación de actividades agrícolas con tema de cuenca y actividades de uso eficiente de recurso hídrico. ",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",115,"Implementar proyectos de ganadería que reducen metano u otros gases de efecto invernadero y adaptan la producción ganadera a los efectos del cambio climático, a través de promover técnicas y metodologías de fertilización que reduzcan emisiones de GEI, aumentar el secuestro de CO2 en las fincas, promover pastoreo racional, promover cercas vivas, y mejorar la planificación y gestión de la finca y de la salud de los animales. ",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",116,"Aprovechar el estiércol y otros residuos sólidos a través de biodigestores para generación de electricidad, biogás domiciliario y biofertilizantes. ",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",117,"Consolidar corredores biológicos. ",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",118,"Incrementar áreas verdes para recreación en la GAM mediante mejora de la conectividad entre áreas protegidas y la consolidación de corredores biológicos y ribereños interurbanos. ",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",119,"Implementar refugios bioclimáticos, restauración y reducción de pérdida y/o deterioro de ecosistemas. ",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",120,"Consolidar y gestar infraestructura natural (bosque, humedales y otros ecosistemas), manejo de paisajes sostenibles inclusivos). ",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",121,"Implementar programas de conservación para evitar la pérdida de especies por cambios en la temperatura. ",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",122,"Implementar proyectos de conservación de ecosistemas con la finalidad de reducir las emisiones de GEI causadas por la degradación de estos. ",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",123,"Implementar mecanismos relacionados a pagos por servicios ambientales. ",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",124,"Fortalecer la generación y la valoración de bienes y servicios provenientes de los ecosistemas. ",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",125,"Implementar un Programa regional de monitoreo de biodiversidad con la finalidad de identificar y controlar los impactos del cambio climático. ",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",126,"Promover la inclusión de criterios y prioridades de conservación en la formulación de políticas, planes, programas, obras y proyectos relacionados con infraestructura. ",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",127,"Desarrollar instrumentos de gestión y diseño de estrategias que busquen sinergias entre la mitigación y la adaptación. ",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",128,"Impulsar prácticas de silvicultura sustentable. ",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",129,"Sustituir especies exóticas en parque urbanos y promover polinizadores naturales. ",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",130,"Reducir al mínimo el uso de agroquímicos y pesticidas, y de ser posible sustituirlos por biopesticidas.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",131,"Implementar prácticas de adaptación basada en ecosistemas. ",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",132,"Implementar medidas de control y vigilancia forestal (manejo de fuego y control de incendios). ",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",133,"Realizar una gestión sostenible de bosques (Reducción, restauración y prevención de la deforestación o degradación de ecosistemas forestales). ",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",134,"Implementar la Estrategia Nacional REDD+. ",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",135,"Crear sinergias entre prácticas de adaptación y de reducción de emisiones por deforestación evitada. ",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",136,"Integrar a las comunidades indígenas en proyectos forestales (REDD, Plan de Desarrollo Forestal en los Territorios Indígenas). ",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",137,"Regular el sector forestal (Tenencia de la tierra y derechos de carbono). ",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",138,"Implementar un Sistema de Información sobre Salvaguardas (SIS). ",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",139,"Implementar y dar seguimiento del Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS). ",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",140,"Repoblación forestal (plantaciones) y agrosilvicultura en tierras no forestales. ",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",141,"Implementar un sistema de certificación de productos libres de deforestación. ",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",142,"Mejorar y fortalecer acueductos comunitarios.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",143,"Proteger fuentes, nacientes y aguas subterráneas.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",144,"Planificar adecuadamente el uso del recurso hídrico.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",145,"Aumentar la inversión y mejorar la infraestructura natural e hídrica, aplicando tecnologías de eficiencia hídrica. ",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",146,"Monitorear impactos e incentivar investigación para reducir vulnerabilidad e identificar acciones de adaptación en sector hídrico.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",147,"Promover alianzas público - privadas para calidad y cantidad de agua.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",148,"Asegurar que las proyecciones y valoraciones de cantidad y calidad de agua contemplan impactos esperados de cambio climático.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",149,"Realizar inversiones en tecnologías de calidad y cantidad de agua.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",150,"Implementar técnicas de cosecha de agua.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",151,"Realizar un manejo adecuado de emisiones de CH4 en embalses y plantas de tratamiento. ",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",152,"Instalación de equipos domésticos de recolección de agua de lluvia y almacenamiento. ",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",153,"Realizar un manejo integral de cuencas (tanto en zonas altas, como medias y bajas).",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",154,"Aumentar cobertura, mantenimiento y sostenibilidad de los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",155,"Disminuir la vulnerabilidad ante eventos extremos y enfermedades infecciosas.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",156,"Brindar educación y sensibilización de la población sobre enfermedades relacionadas a los efectos del cambio climático.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",157,"Fomentar prácticas preventivas para enfermedades cuya propagación esté relacionada al cambio climático.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",158,"Trasladar competencias a centros de atención primaria de salud para las enfermedades asociadas a cambio climático.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",159,"Adecuar los servicios de salud a las necesidades demográficas, epidemiológicas y culturales de los grupos en situación de vulnerabilidad.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",160,"Construir capacidad instalada eficiente para brindar servicios de salud para atender enfermedades con mayor incidencia en escenarios de cambio climático.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",161,"Fortalecer la vigilancia de enfermedades sensibles al clima.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",162,"Integrar factores de riesgo en las prácticas empresariales y procesos de planificación turística.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",163,"Adecuar el sector y destinos turísticos ante los efectos del cambio climático y nuevas condiciones, gestión de riesgos.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",164,"Proteger el bienestar de visitantes e imagen de los destinos turísticos. ",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",165,"Consolidar sistema de alerta temprana (Identificación, seguimiento y monitoreo de amenazas hidrometeorológicas para alertas tempranas).",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",166,"Diseñar e implementar planes de gestión de riesgo de desastres asociados a cambio climático (Incorporar la variable de riesgo a desastres en el desarrollo social.).",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",167,"Crear infraestructura resiliente (protección de la infraestructura pública, mediante la adecuada valoración del riesgo y la adopción de mecanismos de protección asegurando la robustez de obras de infraestructura y otras líneas vitales.).",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",168,"Desarrollar investigación científica, recolección sistemática de datos y análisis actual y prospectivo de información sobre impactos, pérdidas y daños por amenazas hidrometeorológicas.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",169,"Asegurar la resiliencia a nivel comunal, considerando escenarios de cambio climático.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",170,"Establecer normas y lineamiento técnicos para la resiliencia de los sectores productivos que habiliten una producción sostenible y climáticamente inteligente y garanticen la seguridad alimentaria y nutricional y la sostenibilidad de los recursos en un contexto de cambio climático.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",171,"Conocimiento y difusión de información sobre riesgos climáticos.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",172,"Construir infraestructuras resistentes como, por ejemplo, un sistema de protección para represas.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",173,"Promover la incidencia de los actores sociales y económicos en la gestión del riesgo, con particular énfasis en las comunidades vulnerables y en la actividad privada.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",174,"Incorporar criterios de adaptación y reducción de la vulnerabilidad actual en los procesos de reconstrucción y recuperación post-desastre.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",175,"Implementar el Programa nacional de monitoreo de las vulnerabilidades que tienen los sistemas de infraestructura ante los fenómenos de inundaciones, sequías, deslizamientos e incremento del nivel del mar que podrían agravarse con el cambio climático.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",176,"Generar conocimiento sobre gestión del riesgo y estudios de vulnerabilidad y adaptabilidad al cambio climático.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",177,"Implementar mecanismos de apoyo y de financiamiento de transferencia y de riesgo asociado a eventos hidro climáticos de infraestructura pública (seguros, bonos, instrumentos económicos). ",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",178,"Establecer programas de apoyo permanente a través de créditos y garantías para zonas vulnerables, áreas productivas e infraestructura afectadas por desastres naturales.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",179,"Diseñar e implementar planes de recuperación y reconstrucción post desastre con consideraciones de cambio climático. ",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",180,"Desarrollar e incrementar personas con formación y conocimiento sobre gestión del riesgo de desastres.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",181,"Rescatar y aplicar prácticas ancestrales.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",182,"Readecuar, reubicar y diversificar prácticas productivas más vulnerables. ",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",183,"Implementar prácticas de pesca sostenible.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",184,"Realizar un monitoreo de variables oceanográficas y pesqueras.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",185,"Revisar los períodos de veda y mayor control a los barcos pesqueros.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",186,"Crear reservas marinas.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",187,"Reconvertir actividades productivas sostenibles.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",188,"Implementar la NAMA carbono azul.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",189,"Contar con arreglos legales e institucionales para la mitigación y adaptación.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",190,"Contar con mecanismos de participación ciudadana y mejorar la coordinación interinstitucional para discutir planes, normas y/o estrategias relacionadas a cambio climático.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",191,"Diseñar e implementar Programas de Gestión Ambiental Institucional (PGAI).",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",192,"Integrar y promover la conectividad \"vertical\" entre zonas costeras y cuenca arriba.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",193,"Realizar una zonificación marina.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",194,"Fortalecer las capacidades del sector público y privado para comprender la importancia del combatir el cambio climático e implementar acciones de mitigación y/o adaptación.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",195,"Desarrollar investigación relacionada con la adaptación al cambio climático, incluyendo la observación, pronóstico y modelos meteorológico e hidrológico; evaluaciones sobre vulnerabilidad e impacto, indicadores a nivel salud, entre otros.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",196,"Implementar estrategias de sensibilización, comunicación y difusión sobre la temática del cambio climático.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",197,"Evaluar los impactos del cambio climático, la vulnerabilidad y la adaptación en sectores y regiones específicas.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",198,"Incluir información sobre el cambio climático en los planes de estudio en todos los niveles de educación formal, informal y no formal.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",199,"Promover la formación de profesionales con conocimientos en el tema de cambio climático.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",200,"Desarrollar investigaciones en temas de cambio climático de relevancia para el país (evaluaciones de vulnerabilidad, establecimiento de líneas base, cuantificación y análisis de costes, etc.).",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",201,"Diseñar e implementar mecanismos de financiamiento e instrumentos que permitan el desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima (Innovación, inversión, eco-competitividad y resiliencia de la economía ante el cambio climático -esquemas de certificación ambiental y de incentivos a la producción adaptada al cambio climático).",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",202,"Implementar incentivos económicos para la mitigación de GEI en diversos sectores.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",203,"Mejorar la competitividad de los mecanismos de financiamiento para el desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima en relación con otras actividades.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",204,"Crear condiciones para dar mayor y mejor acceso al mercado para productos agropecuarios de productores que aplican tecnologías bajas en emisiones.",1]
[null,"TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO",205,"Implementar sistemas de monitoreo, reporte y verificación de emisiones de GEI.",1]
[null,"TIPO_AMBITO_CAMBIO_CLIMATICO",0,"No Aplica.",1]
[null,"TIPO_AMBITO_CAMBIO_CLIMATICO",1,"Mitigación.",1]
[null,"TIPO_AMBITO_CAMBIO_CLIMATICO",2,"Adaptación.",1]
[null,"TIPO_AMBITO_CAMBIO_CLIMATICO",3,"Ambos.",1]
[null,"TIPO_FONDO_FINANCIAMIENTO_CAMBIO_CLIMATICO",0,"No Aplica (Recursos Propios).",1]
[null,"TIPO_FONDO_FINANCIAMIENTO_CAMBIO_CLIMATICO",1,"Fideicomiso Nacional para el Desarrollo (FINADE).",1]
[null,"TIPO_FONDO_FINANCIAMIENTO_CAMBIO_CLIMATICO",2,"Fondo de Financiamiento para el Desarrollo (FOFIDE).",1]
[null,"TIPO_FONDO_FINANCIAMIENTO_CAMBIO_CLIMATICO",3,"Fondo de Garantías del Fondo especial para el desarrollo de las micros, pequeñas y medianas empresas (FODEMIPYME).",1]
[null,"TIPO_FONDO_FINANCIAMIENTO_CAMBIO_CLIMATICO",4,"Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO).",1]
[null,"TIPO_FONDO_FINANCIAMIENTO_CAMBIO_CLIMATICO",5,"Recursos de bancos públicos nacionales.",1]
[null,"TIPO_FONDO_FINANCIAMIENTO_CAMBIO_CLIMATICO",6,"Fondo de Crédito para el Desarrollo (FCD).",1]
[null,"TIPO_FONDO_FINANCIAMIENTO_CAMBIO_CLIMATICO",7,"Recursos de entidades financieras privadas nacionales.",1]
[null,"TIPO_FONDO_FINANCIAMIENTO_CAMBIO_CLIMATICO",8,"Fondos Banco Mundial (BM).",1]
[null,"TIPO_FONDO_FINANCIAMIENTO_CAMBIO_CLIMATICO",9,"Fondos de Inversión Climático (CIF) - administrados por BM.",1]
[null,"TIPO_FONDO_FINANCIAMIENTO_CAMBIO_CLIMATICO",10,"Corporación Financiera Internacional (IFC).",1]
[null,"TIPO_FONDO_FINANCIAMIENTO_CAMBIO_CLIMATICO",11,"Fondos Banco Interamericano de Desarrollo (BID).",1]
[null,"TIPO_FONDO_FINANCIAMIENTO_CAMBIO_CLIMATICO",12,"Fondo de Múltiples Donantes para la Biodiversidad y servicios ecosistémicos Sostenible y el Cambio Climático.",1]
[null,"TIPO_FONDO_FINANCIAMIENTO_CAMBIO_CLIMATICO",13,"BID Invest.",1]
[null,"TIPO_FONDO_FINANCIAMIENTO_CAMBIO_CLIMATICO",14,"BID Lab (ex FOMIN).",1]
[null,"TIPO_FONDO_FINANCIAMIENTO_CAMBIO_CLIMATICO",15,"Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).",1]
[null,"TIPO_FONDO_FINANCIAMIENTO_CAMBIO_CLIMATICO",16,"Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).",1]
[null,"TIPO_FONDO_FINANCIAMIENTO_CAMBIO_CLIMATICO",17,"Fondo Verde del Clima (FVC).",1]
[null,"TIPO_FONDO_FINANCIAMIENTO_CAMBIO_CLIMATICO",18,"Fondo de Adaptación (FA).",1]
[null,"TIPO_FONDO_FINANCIAMIENTO_CAMBIO_CLIMATICO",19,"Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF).",1]
[null,"TIPO_FONDO_FINANCIAMIENTO_CAMBIO_CLIMATICO",20,"NAMA Facility.",1]
[null,"TIPO_FONDO_FINANCIAMIENTO_CAMBIO_CLIMATICO",21,"Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).",1]
[null,"TIPO_FONDO_FINANCIAMIENTO_CAMBIO_CLIMATICO",22,"Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).",1]
[null,"TIPO_FONDO_FINANCIAMIENTO_CAMBIO_CLIMATICO",23,"Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).",1]
[null,"TIPO_FONDO_FINANCIAMIENTO_CAMBIO_CLIMATICO",24,"Programa REDD Naciones Unidas.",1]
[null,"TIPO_FONDO_FINANCIAMIENTO_CAMBIO_CLIMATICO",25,"Carbon Forest Partnership.",1]
[null,"TIPO_FONDO_FINANCIAMIENTO_CAMBIO_CLIMATICO",26,"NDC Partnership.",1]
[null,"TIPO_FONDO_FINANCIAMIENTO_CAMBIO_CLIMATICO",27,"Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD).",1]
[null,"TIPO_FONDO_FINANCIAMIENTO_CAMBIO_CLIMATICO",28,"Fondo Regional para Tecnología en la Agricultura (FONTAGRO).",1]
[null,"TIPO_FONDO_FINANCIAMIENTO_CAMBIO_CLIMATICO",29,"Unión Europea - Facilidad de Inversión para América Latina (LAIF).",1]
[null,"TIPO_FONDO_FINANCIAMIENTO_CAMBIO_CLIMATICO",30,"Unión Europea - Euroclima.",1]
[null,"TIPO_FONDO_FINANCIAMIENTO_CAMBIO_CLIMATICO",31,"Alemania - Agencia Alemana para la Cooperación Técnica Internacional (GIZ).",1]
[null,"TIPO_FONDO_FINANCIAMIENTO_CAMBIO_CLIMATICO",32,"Alemania - Banco federal de Reconstrucción y Fomento (KfW).",1]
[null,"TIPO_FONDO_FINANCIAMIENTO_CAMBIO_CLIMATICO",33,"Alemania - Iniciativa Climática Internacional (IKI).",1]
[null,"TIPO_FONDO_FINANCIAMIENTO_CAMBIO_CLIMATICO",34,"Alemania - Ministerio Federal de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza, Construcción y Seguridad Nuclear Alemán (BMUB).",1]
[null,"TIPO_FONDO_FINANCIAMIENTO_CAMBIO_CLIMATICO",35,"Alemania - Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ).",1]
[null,"TIPO_FONDO_FINANCIAMIENTO_CAMBIO_CLIMATICO",36,"Canadá - Agencia Canadiense para la Cooperación Internacional.",1]
[null,"TIPO_FONDO_FINANCIAMIENTO_CAMBIO_CLIMATICO",37,"Estados Unidos - Agencia de Cooperación de Estados Unidos para el Desarrollo (USAID).",1]
[null,"TIPO_FONDO_FINANCIAMIENTO_CAMBIO_CLIMATICO",38,"España - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).",1]
[null,"TIPO_FONDO_FINANCIAMIENTO_CAMBIO_CLIMATICO",39,"España - TRIODOS Bank.",1]
[null,"TIPO_FONDO_FINANCIAMIENTO_CAMBIO_CLIMATICO",40,"Suiza - Agencia Suiza de Cooperación al Desarrollo (SDC).",1]
[null,"TIPO_FONDO_FINANCIAMIENTO_CAMBIO_CLIMATICO",41,"Reino Unido - Ayuda Reino Unido (UK Aid).",1]
[null,"TIPO_FONDO_FINANCIAMIENTO_CAMBIO_CLIMATICO",42,"Reino Unido - Departamento para el Desarrollo Internacional de Reino Unido (DFID).",1]
[null,"TIPO_FONDO_FINANCIAMIENTO_CAMBIO_CLIMATICO",43,"Japón - Agencia de Cooperación de Japón (JICA).",1]
[null,"TIPO_FONDO_FINANCIAMIENTO_CAMBIO_CLIMATICO",44,"Noruega - Agencia Noruega de Cooperación al Desarrollo (NORAD).",1]
[null,"TIPO_FONDO_FINANCIAMIENTO_CAMBIO_CLIMATICO",45,"Holanda - Ministerio de Relaciones Exteriores holandés (DGIS).",1]
[null,"TIPO_FONDO_FINANCIAMIENTO_CAMBIO_CLIMATICO",46,"Holanda - Compañía Holandesa de Desarrollo Financiero (FMO).",1]
[null,"TIPO_FONDO_FINANCIAMIENTO_CAMBIO_CLIMATICO",47,"Francia - PROPARCO.",1]
[null,"TIPO_FONDO_FINANCIAMIENTO_CAMBIO_CLIMATICO",48,"México - Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID).",1]
[null,"TIPO_FUENTE_FINANCIAMIENTO",1," Nacional Público:",0]
[null,"TIPO_FUENTE_FINANCIAMIENTO","1.1","Fondos Nacionales.",1]
[null,"TIPO_FUENTE_FINANCIAMIENTO","1.2","Recursos de bancos públicos nacionales.",1]
[null,"TIPO_FUENTE_FINANCIAMIENTO",2," Nacional Privado:",0]
[null,"TIPO_FUENTE_FINANCIAMIENTO","2.1","Recursos de la banca privada, canalizados al SBD.",1]
[null,"TIPO_FUENTE_FINANCIAMIENTO","2.2","Recursos de entidades financieras privadas nacionales.",1]
[null,"TIPO_FUENTE_FINANCIAMIENTO",3,"Multilateral Internacional:",0]
[null,"TIPO_FUENTE_FINANCIAMIENTO","3.1","Bancos Multilaterales de Desarrollo (MDBs).",1]
[null,"TIPO_FUENTE_FINANCIAMIENTO","3.2","Fondos dentro de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC).",1]
[null,"TIPO_FUENTE_FINANCIAMIENTO","3.3","Entidades fuera de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC).",1]
[null,"TIPO_FUENTE_FINANCIAMIENTO","3.4","Fondos regionales.",1]
[null,"TIPO_FUENTE_FINANCIAMIENTO",4,"Bilateral Internacional:",0]
[null,"TIPO_FUENTE_FINANCIAMIENTO","4.1","Norte-Sur (de países desarrollados a países en desarrollo).",1]
[null,"TIPO_FUENTE_FINANCIAMIENTO","4.2","Sur-Sur (cooperación entre países en desarrollo).",1]
[null,"TIPO_MODALIDAD_FUENTE_FINANCIAMIENTO",0,"No Aplica.",0]
[null,"TIPO_MODALIDAD_FUENTE_FINANCIAMIENTO",1,"Reembolsable.",1]
[null,"TIPO_MODALIDAD_FUENTE_FINANCIAMIENTO",2,"No Reembolsable.",0]
[null,"TIPO_MODALIDAD_FUENTE_FINANCIAMIENTO",3,"Asistencia Técnica.",0]
[null,"TIPO_MITIGADOR_RIESGO",1,"Hipotecas sobre Terrenos",1,null,"modificada"]
[null,"TIPO_MITIGADOR_RIESGO",2,"Hipotecas sobre Edificaciones",1,null,"modificada"]
[null,"TIPO_MITIGADOR_RIESGO",3,"Hipotecas sobre residencias habitadas por el deudor (ponderación del 50%)",1,null,"modificada"]
[null,"TIPO_MITIGADOR_RIESGO",4,"Cédulas hipotecarias sobre terrenos",1,null,"modificada"]
[null,"TIPO_MITIGADOR_RIESGO",5,"Cédulas hipotecarias sobre edificaciones",1,null,"modificada"]
[null,"TIPO_MITIGADOR_RIESGO",6,"Cédulas hipotecarias sobre residencias habitadas por el deudor (ponderación del 50%)",1,null,"modificada"]
[null,"TIPO_MITIGADOR_RIESGO",7,"Prenda sobre bienes muebles e hipotecas sobre maquinaria fijada permanentemente al terreno (excepto instrumentos financieros)",1,null,"modificada"]
[null,"TIPO_MITIGADOR_RIESGO",8,"Pignoración sobre bienes muebles, excepto instrumentos financieros.",1,null,"modificada"]
[null,"TIPO_MITIGADOR_RIESGO",9,"Bonos de prenda emitidos por Almacenes Generales de Depósito",1,null,"modificada"]
[null,"TIPO_MITIGADOR_RIESGO",10,"Depósitos o instrumentos financieros que respaldan operaciones back to back",1,null,"modificada"]
[null,"TIPO_MITIGADOR_RIESGO",11,"Instrumentos de deuda inscritos en una bolsa de valores autorizada o emitido por el BCCR o el Gobierno de Costa Rica",1,null,"modificada"]
[null,"TIPO_MITIGADOR_RIESGO",12,"Instrumentos de deuda de instituciones supervisadas por la SUGEF sin calificación pública.",1,null,"modificada"]
[null,"TIPO_MITIGADOR_RIESGO",13,"Instrumento de capital inscrito en una bolsa de valores autorizada",1,null,"modificada"]
[null,"TIPO_MITIGADOR_RIESGO",14,"Participaciones en fondos de inversión abiertos inscritos en la plaza correspondiente",1,null,"modificada"]
[null,"TIPO_MITIGADOR_RIESGO",15,"Participaciones en fondos de inversión cerrados inscritos en una bolsa de valores autorizada",1,null,"modificada"]
[null,"TIPO_MITIGADOR_RIESGO",16,"Operaciones Crediticias recibidas en garantía",1,null,"modificada"]
[null,"TIPO_MITIGADOR_RIESGO",17,"Fianzas emitidas por personas físicas.",1,null,"modificada"]
[null,"TIPO_MITIGADOR_RIESGO",18,"Fianzas y avales de entidades del Sector Público",1,null,"modificada"]
[null,"TIPO_MITIGADOR_RIESGO",19,"Fianzas y avales de entidades del Sector Privado",1,null,"modificada"]
[null,"TIPO_MITIGADOR_RIESGO",20,"Documentos que amparan una carta de crédito de importación confirmada e irrevocable.",1,null,"modificada"]
[null,"TIPO_MITIGADOR_RIESGO",21,"Carta Crédito Stand-By ",1,null,"modificada"]
[null,"TIPO_MITIGADOR_RIESGO",22,"Facturas cedidas cuyo obligado está calificado en Categoría de riesgo A1 que establece el Reglamento de Crédito",1,null,"modificada"]
[null,"TIPO_MITIGADOR_RIESGO",23,"Facturas cedidas cuyo obligado está calificado en comportamiento de pago histórico como Nivel 1.",1,null,"modificada"]
[null,"TIPO_MITIGADOR_RIESGO",24,"Fideicomiso de garantías",1,null,"modificada"]
[null,"TIPO_MITIGADOR_RIESGO",25,"Bien fideicometido que corresponde a residencia habitada por el deudor (ponderación del 50%)",1,null,"modificada"]
[null,"TIPO_MITIGADOR_RIESGO",26,"Bien fideicometido",1,null,"modificada"]
[null,"TIPO_MITIGADOR_RIESGO",27,"Carta de crédito de exportación ",1,null,"modificada"]
[null,"TIPO_MITIGADOR_RIESGO",28,"Facturas cedidas cuyo obligado está calificado en Categoría de riesgo A2 que establece el Reglamento de Crédito",1,null,"modificada"]
[null,"TIPO_MITIGADOR_RIESGO",29,"Avales Otorgados por FINADE y por FODEMIPYME",0,null,"modificada"]
[null,"TIPO_MITIGADOR_RIESGO",30,"Avales Otorgados por el Fondo de Garantías del Fondo especial para el desarrollo de las micros, pequeñas y medianas empresas (FODEMIPYME), Ley 8262.",1,null,"modificada"]
[null,"TIPO_MITIGADOR_RIESGO",31,"Avales Otorgados por el Fondo de Avales y Garantías del Fondo Nacional de Desarrollo (FONADE). Ley 9274.",1,null,"modificada"]
[null,"TIPO_MITIGADOR_RIESGO",32,"Bienes y derechos incluidos en la “Ley de Garantías Mobiliarias”, Ley 9246: Créditos cedidos, correspondientes a deudores del SBD calificados en Categoría de riesgo 1.",1,null,"modificada"]
[null,"TIPO_MITIGADOR_RIESGO",33,"Bienes y derechos incluidos en la “Ley de Garantías Mobiliarias”, Ley 9246:  Cuentas por cobrar cedidas, tales como facturas.",1,null,"modificada"]
[null,"TIPO_MITIGADOR_RIESGO",34,"Bienes y derechos incluidos en la “Ley de Garantías Mobiliarias”, Ley 9246:  Créditos documentarios",1,null,"modificada"]
[null,"TIPO_MITIGADOR_RIESGO",35,"Bienes y derechos incluidos en la “Ley de Garantías Mobiliarias”, Ley 9246:  Títulos representativos de mercaderías",1,null,"modificada"]
[null,"TIPO_MITIGADOR_RIESGO",36,"Bienes y derechos incluidos en la “Ley de Garantías Mobiliarias”, Ley 9246:Bienes muebles desafectados",1,null,"modificada"]
[null,"TIPO_MITIGADOR_RIESGO",37,"Bienes y derechos incluidos en la “Ley de Garantías Mobiliarias”, Ley 9246:  Otros bienes y derechos, independientemente de su naturaleza y condición de desplazamiento.",1,null,"modificada"]
[null,"TIPO_MITIGADOR_RIESGO",38,"Avales Otorgados por  Fideicomiso de Garantías del IMAS (FIDEIMAS). ",1,null,"modificada"]
[null,"TIPO_MITIGADOR_RIESGO",39,"Factura con su respectiva cesión con recurso a favor de la entidad. Las facturas del Sector Público con vencimiento no mayor a los 6 meses con su respectiva cesión con recurso a favor de la entidad. ",1,null,"modificada"]
[null,"TIPO_MITIGADOR_RIESGO",40,"Factura emitida por una persona jurídica del sector privado con respectiva cesión con recurso a favor de la entidad. ",1,null,"modificada"]
[null,"TIPO_MITIGADOR_RIESGO",41,"Instrumentos de capital no inscritos en una bolsa de valores.",1,null,"modificada"]
[null,"TIPO_DOCUMENTO_LEGAL",1,"hipoteca 1 grado",1]
[null,"TIPO_DOCUMENTO_LEGAL",2,"hipoteca 2 grado",1]
[null,"TIPO_DOCUMENTO_LEGAL",3,"hipoteca 3 grado",1]
[null,"TIPO_DOCUMENTO_LEGAL",4,"hipoteca con un grado mayor al tercero",1]
[null,"TIPO_DOCUMENTO_LEGAL",5,"cedulas hipotecarias 1 grado",1]
[null,"TIPO_DOCUMENTO_LEGAL",6,"cedulas hipotecarias 2 grado",1]
[null,"TIPO_DOCUMENTO_LEGAL",7,"cedulas hipotecarias 3 grado",1]
[null,"TIPO_DOCUMENTO_LEGAL",8,"cedulas hipotecarias con un grado mayor al tercero",1]
[null,"TIPO_DOCUMENTO_LEGAL",9,"contrato o certificado de prenda 1 grado",1]
[null,"TIPO_DOCUMENTO_LEGAL",10,"contrato o certificado de prenda 2 grado",1]
[null,"TIPO_DOCUMENTO_LEGAL",11,"contrato o certificado de prenda 3 grado",1]
[null,"TIPO_DOCUMENTO_LEGAL",12,"contrato o certificado de prenda con un grado mayor al tercero ",1]
[null,"TIPO_DOCUMENTO_LEGAL",13,"cedula prendaria 1 grado (emitidas exclusivamente por las centrales de valores)",1]
[null,"TIPO_DOCUMENTO_LEGAL",14,"cedula prendaria 2 grado (emitidas exclusivamente por las centrales de valores)",1]
[null,"TIPO_DOCUMENTO_LEGAL",15,"cedula prendaria 3 grado (emitidas exclusivamente por las centrales de valores)",1]
[null,"TIPO_DOCUMENTO_LEGAL",16,"cedula prendaria con un grado mayor al tercero (emitidas exclusivamente por las centrales de valores)",1]
[null,"TIPO_DOCUMENTO_LEGAL",17,"bono/vale de prenda 1 grado (emitidos por almacenes generales de depósito) ",1]
[null,"TIPO_DOCUMENTO_LEGAL",18,"bono/vale de prenda 2 grado (emitidos por almacenes generales de depósito)",1]
[null,"TIPO_DOCUMENTO_LEGAL",19,"bono/vale de prenda 3 grado (emitidos por almacenes generales de depósito)",1]
[null,"TIPO_DOCUMENTO_LEGAL",20,"bono/vale de prenda con un grado mayor al tercero (emitidos por almacenes generales de depósito)",1]
[null,"TIPO_DOCUMENTO_LEGAL",21,"endoso de títulos valores (incluye certificados de inversión y  depósitos a plazo)",1]
[null,"TIPO_DOCUMENTO_LEGAL",22,"endoso de títulos valores (incluye conocimientos de embarque, cartas de porte y otros) ",1]
[null,"TIPO_DOCUMENTO_LEGAL",23,"Fideicomiso de Garantía – Fideicomisario Primario",1]
[null,"TIPO_DOCUMENTO_LEGAL",24,"Fideicomiso de Garantía – Fideicomisario Secundario",1]
[null,"TIPO_DOCUMENTO_LEGAL",25,"Fideicomiso de Garantía – Fideicomisario Tercero",1]
[null,"TIPO_DOCUMENTO_LEGAL",26,"Fideicomiso de Garantía – Fideicomisario con un grado de prioridad  menor al tercero ",1]
[null,"TIPO_DOCUMENTO_LEGAL",27,"Operaciones crediticias recibidas en garantía",1]
[null,"TIPO_DOCUMENTO_LEGAL",28,"Contratos de Pignoración S/Bienes Muebles",1]
[null,"TIPO_DOCUMENTO_LEGAL",29,"Fianzas y avales",1]
[null,"TIPO_DOCUMENTO_LEGAL",30,"Cartas de crédito ",1]
[null,"TIPO_DOCUMENTO_LEGAL",31,"Facturas cedidas",1]
[null,"TIPO_DOCUMENTO_LEGAL",32,"Contrato de Garantía Mobiliaria",1]
[null,"TIPO_GRADO",1,"1 GRADO",1]
[null,"TIPO_GRADO",2,"2 GRADO",1]
[null,"TIPO_GRADO",3,"3 GRADO",0]
[null,"TIPO_GRADO",4,"GRADO MAYOR AL TERCERO",0]
[null,"TIPO_DEPENDENCIA",1,"OFICINA CENTRAL",1]
[null,"TIPO_DEPENDENCIA",2,"DIRECCIONES REGIONALES",1]
[null,"TIPO_DEPENDENCIA",3,"SUCURSAL",1]
[null,"TIPO_DEPENDENCIA",4,"AGENCIA",1]
[null,"TIPO_DEPENDENCIA",5,"CAJA AUXILIAR",1]
[null,"TIPO_DEPENDENCIA",6,"EXTENCION DE CAJA",1]
[null,"TIPO_DEPENDENCIA",7,"OFICINA",1]
[null,"TIPO_DEPENDENCIA",8,"ALMACEN GENERAL DEPOSITO FISCAL",1]
[null,"TIPO_DEPENDENCIA",9,"OFICINA EXTRANJERA (Sucursal, agencia, u oficina de representación)",1]
[null,"TIPO_DEPENDENCIA",10,"AGENTE DE SERVICIO (Corresponsal Financiero)  ",1]
[null,"TIPO_CUOTA",1,"Principal",1]
[null,"TIPO_CUOTA",2,"Productos por cobrar",1]
[null,"TIPO_INDICADOR_GENERADOR_DIVISAS_SBD",0,"Aplica otra normativa.",1,"Cuando el deudor solo presente operaciones que le aplica la normativas SUGEF 1-05, se debe indicar el código “0”."]
[null,"TIPO_INDICADOR_GENERADOR_DIVISAS_SBD",1,"Es generador",1,"Lineamientos Generales” del Acuerdo SUGEF 15-16 “Reglamento sobre gestión y evaluación del riesgo de crédito para el Sistema de Banca para el Desarrollo, en su capítulo:\nVII. Definición de Deudores Generadores y No Generadores de Moneda Extranjera"]
[null,"TIPO_INDICADOR_GENERADOR_DIVISAS_SBD",2,"Es No generador de bajo riesgo",1,"Lineamientos Generales” del Acuerdo SUGEF 15-16 “Reglamento sobre gestión y evaluación del riesgo de crédito para el Sistema de Banca para el Desarrollo, en su capítulo:\nVII. Definición de Deudores Generadores y No Generadores de Moneda Extranjera"]
[null,"TIPO_INDICADOR_GENERADOR_DIVISAS_SBD",3,"Es No generador de alto riesgo",1,"Lineamientos Generales” del Acuerdo SUGEF 15-16 “Reglamento sobre gestión y evaluación del riesgo de crédito para el Sistema de Banca para el Desarrollo, en su capítulo:\nVII. Definición de Deudores Generadores y No Generadores de Moneda Extranjera"]
[null,"TIPO_INDICADOR_GENERADOR_DIVISAS_SBD",4,"Deudor con  todas sus operaciones en moneda nacional",1,"Los deudores que no tienen una operación crediticia denominada en moneda extranjera en la entidad no deben clasificarse. Para efectos de este capítulo VI la Unidad de Desarrollo no se considera moneda extranjera. "]
[null,"TIPO_INDICADOR_GENERADOR_DIVISAS_SBD",5,"Deudor excepción por operaciones contingentes",1,"Para efectos de la clasificación de los deudores según su exposición al riesgo cambiario debe observarse lo siguiente: \n1. Se excluyen del análisis la garantía, el aval y la carta de crédito. \nDeudores a los que les aplica la excepción inciso B.1 del apartado VII de los Lineamientos Generales del Acuerdo SUGEF 15-16.\nPor lo tanto, este Código corresponde a los deudores cuya totalidad de operaciones son “TipoOperación”  7. (la garantía de participación, el aval y la carta de crédito) "]
[null,"TIPO_INDICADOR_GENERADOR_DIVISAS_SBD",6,"Sin exposición a riesgo cambiario (cobertura natural.)",1,"Deudor sin exposición a riesgo cambiario cobertura natural.\nTransitorio X del Acuerdo SUGEF 15-16.\nPara su clasificación, se debe aplicar la definición correspondiente establecida en el artículo 3 del Acuerdo SUGEF 2-10."]
[null,"TIPO_INDICADOR_GENERADOR_DIVISAS_SBD",7,"Sin exposición a riesgo cambiario (cobertura financiera.)",1,"Deudor sin exposición a riesgo cambiario cobertura financiera.\nTransitorio X del Acuerdo SUGEF 15-16.\nPara su clasificación, se debe aplicar la definición correspondiente establecida en el artículo 3 del Acuerdo SUGEF 2-10."]
[null,"TIPO_INDICADOR_GENERADOR_DIVISAS_SBD",8,"Sin exposición a riesgo cambiario\n(cobertura mixta.) ",1,"Deudor sin exposición a riesgo cambiario cobertura mixta.\nTransitorio X del Acuerdo SUGEF 15-16.\nPara su clasificación, se debe aplicar la definición correspondiente establecida en el artículo 3 del Acuerdo SUGEF 2-10."]
[null,"TIPO_INDICADOR_GENERADOR_DIVISAS_SBD",9,"Con exposición a riesgo cambiario ",1,"Deudor con exposición a riesgo cambiario.\nTransitorio X del Acuerdo SUGEF 15-16.\nPara su clasificación se debe aplicar la definición correspondiente establecida en el artículo 3 del Acuerdo SUGEF 2-10."]
[null,"TIPO_MOTIVO_OPERACION_ESPECIAL",0,"No Aplica",1,"No Aplica","Nueva"]
[null,"TIPO_MOTIVO_OPERACION_ESPECIAL",1,"Modificada 2 veces en los últimos 24 meses.",1,"En los últimos 24 meses, en dos oportunidades, al menos una de las operaciones del deudor a sido objeto de intervención por parte de la entidad financiera.","Nueva"]
[null,"TIPO_MOTIVO_OPERACION_ESPECIAL",2,"Modificad 3 o más veces en los últimos 24 meses.",1,"En los últimos 24 meses, en tres o más  oportunidades, al menos una de las operaciones del deudor a sido objeto de intervención por parte de la entidad financiera.","Nueva"]
[null,"TIPO_MOTIVO_OPERACION_ESPECIAL",3,"Salida de deudor de clasificación por Operación Especial. Conforme a lo establecido en el Artículo 24.",1,"Salida de deudor de clasificación por Operación Especial. Conforme a lo establecido en el Artículo 24.","Nueva"]
[null,"TIPO_PROVINCIA",1,"SAN JOSE",1]
[null,"TIPO_PROVINCIA",2,"ALAJUELA",1]
[null,"TIPO_PROVINCIA",3,"CARTAGO",1]
[null,"TIPO_PROVINCIA",4,"HEREDIA",1]
[null,"TIPO_PROVINCIA",5,"GUANACASTE",1]
[null,"TIPO_PROVINCIA",6,"PUNTARENAS",1]
[null,"TIPO_PROVINCIA",7,"LIMON",1]
[null,"TIPO_CANTON","1.1","CENTRAL",1]
[null,"TIPO_CANTON","1.2","ESCAZU",1]
[null,"TIPO_CANTON","1.3","DESAMPARADOS",1]
[null,"TIPO_CANTON","1.4","PURISCAL",1]
[null,"TIPO_CANTON","1.5","TARRAZU",1]
[null,"TIPO_CANTON","1.6","ASERRI",1]
[null,"TIPO_CANTON","1.7","MORA",1]
[null,"TIPO_CANTON","1.8","GOICOECHEA",1]
[null,"TIPO_CANTON","1.9","SANTA ANA",1]
[null,"TIPO_CANTON","1.10","ALAJUELITA",1]
[null,"TIPO_CANTON","1.11","CORONADO",1]
[null,"TIPO_CANTON","1.12","ACOSTA",1]
[null,"TIPO_CANTON","1.13","TIBAS",1]
[null,"TIPO_CANTON","1.14","MORAVIA",1]
[null,"TIPO_CANTON","1.15","MONTES DE OCA",1]
[null,"TIPO_CANTON","1.16","TURRUBARES",1]
[null,"TIPO_CANTON","1.17","DOTA",1]
[null,"TIPO_CANTON","1.18","CURRIDABAT",1]
[null,"TIPO_CANTON","1.19","PEREZ ZELEDON",1]
[null,"TIPO_CANTON","1.20","LEON CORTES",1]
[null,"TIPO_CANTON","2.1","CENTRAL",1]
[null,"TIPO_CANTON","2.2","SAN RAMON",1]
[null,"TIPO_CANTON","2.3","GRECIA",1]
[null,"TIPO_CANTON","2.4","SAN MATEO",1]
[null,"TIPO_CANTON","2.5","ATENAS",1]
[null,"TIPO_CANTON","2.6","NARANJO",1]
[null,"TIPO_CANTON","2.7","PALMARES",1]
[null,"TIPO_CANTON","2.8","POAS",1]
[null,"TIPO_CANTON","2.9","OROTINA",1]
[null,"TIPO_CANTON","2.10","SAN CARLOS",1]
[null,"TIPO_CANTON","2.11","ZARCERO",1]
[null,"TIPO_CANTON","2.12","SARCHI",1]
[null,"TIPO_CANTON","2.13","UPALA",1]
[null,"TIPO_CANTON","2.14","LOS CHILES",1]
[null,"TIPO_CANTON","2.15","GUATUSO",1]
[null,"TIPO_CANTON","2.16","RÍO CUARTO",1]
[null,"TIPO_CANTON","3.1","CENTRAL",1]
[null,"TIPO_CANTON","3.2","PARAISO",1]
[null,"TIPO_CANTON","3.3","LA UNION",1]
[null,"TIPO_CANTON","3.4","JIMENEZ",1]
[null,"TIPO_CANTON","3.5","TURRIALBA",1]
[null,"TIPO_CANTON","3.6","ALVARADO",1]
[null,"TIPO_CANTON","3.7","OREAMUNO",1]
[null,"TIPO_CANTON","3.8","EL GUARCO",1]
[null,"TIPO_CANTON","4.1","CENTRAL",1]
[null,"TIPO_CANTON","4.2","BARVA",1]
[null,"TIPO_CANTON","4.3","SANTO DOMINGO",1]
[null,"TIPO_CANTON","4.4","SANTA BARBARA",1]
[null,"TIPO_CANTON","4.5","SAN RAFAEL",1]
[null,"TIPO_CANTON","4.6","SAN ISIDRO",1]
[null,"TIPO_CANTON","4.7","BELEN",1]
[null,"TIPO_CANTON","4.8","FLORES",1]
[null,"TIPO_CANTON","4.9","SAN PABLO",1]
[null,"TIPO_CANTON","4.10","SARAPIQUI",1]
[null,"TIPO_CANTON","5.1","LIBERIA",1]
[null,"TIPO_CANTON","5.2","NICOYA",1]
[null,"TIPO_CANTON","5.3","SANTA CRUZ",1]
[null,"TIPO_CANTON","5.4","BAGACES",1]
[null,"TIPO_CANTON","5.5","CARRILLO",1]
[null,"TIPO_CANTON","5.6","CAÑAS",1]
[null,"TIPO_CANTON","5.7","ABANGARES",1]
[null,"TIPO_CANTON","5.8","TILARAN",1]
[null,"TIPO_CANTON","5.9","NANDAYURE",1]
[null,"TIPO_CANTON","5.10","LA CRUZ",1]
[null,"TIPO_CANTON","5.11","HOJANCHA",1]
[null,"TIPO_CANTON","6.1","CENTRAL",1]
[null,"TIPO_CANTON","6.2","ESPARZA",1]
[null,"TIPO_CANTON","6.3","BUENOS AIRES",1]
[null,"TIPO_CANTON","6.4","MONTES DE ORO",1]
[null,"TIPO_CANTON","6.5","OSA",1]
[null,"TIPO_CANTON","6.6","QUEPOS",1]
[null,"TIPO_CANTON","6.7","GOLFITO",1]
[null,"TIPO_CANTON","6.8","COTO BRUS",1]
[null,"TIPO_CANTON","6.9","PARRITA",1]
[null,"TIPO_CANTON","6.10","CORREDORES",1]
[null,"TIPO_CANTON","6.11","GARABITO",1]
[null,"TIPO_CANTON","6.12","MONTEVERDE",1]
[null,"TIPO_CANTON","6.13","PUERTO JIMENEZ",1]
[null,"TIPO_CANTON","7.1","CENTRAL",1]
[null,"TIPO_CANTON","7.2","POCOCI",1]
[null,"TIPO_CANTON","7.3","SIQUIRRES",1]
[null,"TIPO_CANTON","7.4","TALAMANCA",1]
[null,"TIPO_CANTON","7.5","MATINA",1]
[null,"TIPO_CANTON","7.6","GUACIMO",1]
[null,"TIPO_DISTRITO","1.1.1","CARMEN","1"]
[null,"TIPO_DISTRITO","2.1.1","ALAJUELA","1"]
[null,"TIPO_DISTRITO","3.1.1","ORIENTAL","1"]
[null,"TIPO_DISTRITO","4.1.1","HEREDIA","1"]
[null,"TIPO_DISTRITO","5.1.1","LIBERIA","1"]
[null,"TIPO_DISTRITO","6.1.1","PUNTARENAS","1"]
[null,"TIPO_DISTRITO","7.1.1","LIMON","1"]
[null,"TIPO_DISTRITO","1.2.1","ESCAZU","1"]
[null,"TIPO_DISTRITO","2.2.1","SAN RAMON","1"]
[null,"TIPO_DISTRITO","3.2.1","PARAISO","1"]
[null,"TIPO_DISTRITO","4.2.1","BARVA","1"]
[null,"TIPO_DISTRITO","5.2.1","NICOYA","1"]
[null,"TIPO_DISTRITO","6.2.1","ESPIRITU SANTO","1"]
[null,"TIPO_DISTRITO","7.2.1","GUAPILES","1"]
[null,"TIPO_DISTRITO","1.3.1","DESAMPARADOS","1"]
[null,"TIPO_DISTRITO","2.3.1","GRECIA","1"]
[null,"TIPO_DISTRITO","3.3.1","TRES RIOS","1"]
[null,"TIPO_DISTRITO","4.3.1","SANTO DOMINGO","1"]
[null,"TIPO_DISTRITO","5.3.1","SANTA CRUZ","1"]
[null,"TIPO_DISTRITO","6.3.1","BUENOS AIRES","1"]
[null,"TIPO_DISTRITO","7.3.1","SIQUIRRES","1"]
[null,"TIPO_DISTRITO","1.4.1","SANTIAGO","1"]
[null,"TIPO_DISTRITO","2.4.1","SAN MATEO","1"]
[null,"TIPO_DISTRITO","3.4.1","JUAN VIÑAS","1"]
[null,"TIPO_DISTRITO","4.4.1","SANTA BARBARA","1"]
[null,"TIPO_DISTRITO","5.4.1","BAGACES","1"]
[null,"TIPO_DISTRITO","6.4.1","MIRAMAR","1"]
[null,"TIPO_DISTRITO","7.4.1","BRATSI","1"]
[null,"TIPO_DISTRITO","1.5.1","SAN MARCOS","1"]
[null,"TIPO_DISTRITO","2.5.1","ATENAS","1"]
[null,"TIPO_DISTRITO","3.5.1","TURRIALBA","1"]
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[null,"TIPO_DISTRITO","5.5.1","FILADELFIA","1"]
[null,"TIPO_DISTRITO","6.5.1","PUERTO CORTES","1"]
[null,"TIPO_DISTRITO","7.5.1","MATINA","1"]
[null,"TIPO_DISTRITO","1.6.1","ASERRI","1"]
[null,"TIPO_DISTRITO","2.6.1","NARANJO","1"]
[null,"TIPO_DISTRITO","3.6.1","PACAYAS","1"]
[null,"TIPO_DISTRITO","4.6.1","SAN ISIDRO","1"]
[null,"TIPO_DISTRITO","5.6.1","CAÑAS","1"]
[null,"TIPO_DISTRITO","6.6.1","QUEPOS","1"]
[null,"TIPO_DISTRITO","7.6.1","GUACIMO","1"]
[null,"TIPO_DISTRITO","1.7.1","COLON","1"]
[null,"TIPO_DISTRITO","2.7.1","PALMARES","1"]
[null,"TIPO_DISTRITO","3.7.1","SAN RAFAEL","1"]
[null,"TIPO_DISTRITO","4.7.1","SAN ANTONIO","1"]
[null,"TIPO_DISTRITO","5.7.1","LAS JUNTAS","1"]
[null,"TIPO_DISTRITO","6.7.1","GOLFITO","1"]
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[null,"TIPO_DISTRITO","2.8.1","SAN PEDRO","1"]
[null,"TIPO_DISTRITO","3.8.1","EL TEJAR","1"]
[null,"TIPO_DISTRITO","4.8.1","SAN JOAQUIN","1"]
[null,"TIPO_DISTRITO","5.8.1","TILARAN","1"]
[null,"TIPO_DISTRITO","6.8.1","SAN VITO","1"]
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[null,"TIPO_DISTRITO","2.9.1","OROTINA","1"]
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[null,"TIPO_DISTRITO","1.4.4","GRIFO ALTO","1"]
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[null,"TIPO_DISTRITO","4.4.4","JESUS","1"]
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[null,"TIPO_DISTRITO","1.1.6","SAN FRANCISCO DE DOS RIOS","1"]
[null,"TIPO_DISTRITO","2.1.6","SAN ISIDRO","1"]
[null,"TIPO_DISTRITO","3.1.6","GUADALUPE o ARENILLA","1"]
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[null,"TIPO_DISTRITO","5.2.6","NOSARA","1"]
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[null,"TIPO_DISTRITO","3.3.7","SAN RAMON","1"]
[null,"TIPO_DISTRITO","4.3.7","TURES","1"]
[null,"TIPO_DISTRITO","5.3.7","DIRIA","1"]
[null,"TIPO_DISTRITO","6.3.7","CHÁNGUENA","1"]
[null,"TIPO_DISTRITO","7.3.7","REVENTAZON","1"]
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[null,"TIPO_DISTRITO","3.5.7","TUIS","1"]
[null,"TIPO_DISTRITO","1.6.7","SALITRILLOS","1"]
[null,"TIPO_DISTRITO","2.6.7","ROSARIO","1"]
[null,"TIPO_DISTRITO","1.7.7","QUITIRRISI","1"]
[null,"TIPO_DISTRITO","2.7.7","LA GRANJA","1"]
[null,"TIPO_DISTRITO","1.8.7","PURRAL","1"]
[null,"TIPO_DISTRITO","5.8.7","ARENAL","1"]
[null,"TIPO_DISTRITO","2.10.7","LA FORTUNA","1"]
[null,"TIPO_DISTRITO","2.11.7","BRISAS","1"]
[null,"TIPO_DISTRITO","2.13.7","YOLILLAL","1"]
[null,"TIPO_DISTRITO","1.19.7","PEJIBAYE","1"]
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[null,"TIPO_CARTERA",0,"Consumo (excepto vehículos y tarjetas).  Se debe utilizar solo para personas físicas",1]
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[null,"TIPO_CARTERA",3,"Vivienda residencial  Se debe utilizar solo para personas físicas",1]
[null,"TIPO_CARTERA",4,"Micro y Pequeña Empresa",1,"Para efectos del uso de los códigos 4, 5 y 6 se utilizará la definición que establece el Ministerio de Economía e Industria y Comercio."]
[null,"TIPO_CARTERA",5,"Mediana Empresa",1,"Para efectos del uso de los códigos 4, 5 y 6 se utilizará la definición que establece el Ministerio de Economía e Industria y Comercio."]
[null,"TIPO_CARTERA",6,"Gran Empresa (Corporativo)",1,"Para efectos del uso de los códigos 4, 5 y 6 se utilizará la definición que establece el Ministerio de Economía e Industria y Comercio."]
[null,"TIPO_CARTERA",7,"Gobierno Central",1]
[null,"TIPO_CARTERA",8,"Artículo 167 Ley 7052 (Cuota Refinanciada) 2)",1,"LEY No. 7052  LEY DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL PARA LA VIVIENDA\nArtículo 167.- Las entidades autorizadas podrán otorgar sus créditos mediante sistemas de pago, en los cuales la cuota se ajuste con base en la variación de los salarios mínimos. Esas cuotas pueden ser menores al mínimo necesario para cubrir intereses y amortización -cuota refinanciada- y las diferencias en descubierto se acumularán en el saldo del crédito en forma de capitalización, sin que por ello se pueda aplicar el artículo 505 del Código de Comercio. En todo caso, el monto de la cuota así fijada será aplicable primero a cubrir intereses, y si queda algo será aplicado a amortizar la deuda. Similar tratamiento podrá aplicarse a créditos ya establecidos. Los entes autorizados podrán utilizar sistemas mediante otros parámetros fijados por la Junta Directiva del Banco. (Reformado por Ley No. 7558 del 3 de noviembre de 1995)"]
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[null,"TIPO_MOTIVO_OPERACION_NO_REPORTADA",22,"MÚLTIPLES MOTIVOS DE LIQUIDACION QUE IMPLIQUE CPH3, TODOS CON MONTO MENOR A ¢25.000 Y OTROS MOTIVOS QUE NO IMPLIQUEN CPH3.",1]
[null,"TIPO_MOTIVO_OPERACION_NO_REPORTADA",23,"CUALESQUIERA DOS O MÁS MOTIVOS DE LIQUIDACION, TODOS DIFERENTES DE LOS QUE LLEVAN A CPH3",1]
[null,"TIPO_MOTIVO_OPERACION_NO_REPORTADA",24,"VENCIMIENTO CONTRACTUAL DE LA LÍNEA DE CRÉDITO OTORGADA PENDIENTE DE UTILIZACION, SIN COMPROMISO DE DESEMBOLSAR",1]
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[null,"TIPO_MOTIVO_OPERACION_NO_REPORTADA",26,"EL FIADOR ASUMIO FORMALMENTE EL PAGO TEMPORAL O PERMANENTEMENTE DE LA OPERACION CREDITICIA.",1]
[null,"TIPO_MOTIVO_OPERACION_NO_REPORTADA",27,"DACION DE GARANTÍAS EN PAGO PARCIAL DE LA OPERACION",1]
[null,"TIPO_MOTIVO_OPERACION_NO_REPORTADA",28,"PAGO DE CUOTAS DE PRINCIPAL O INTERESES  NORMALIZADA POR PARTE DEL DEUDOR",1]
[null,"TIPO_MOTIVO_OPERACION_NO_REPORTADA",29,"PAGO TOTAL DEL SALDO DE PRINCIPAL O INTERESES DE LOS DESEMBOLSOS DE LA TARJETA DE CRÉDITO",1]
[null,"TIPO_MOTIVO_OPERACION_NO_REPORTADA",30,"OPERACION CREDITICIA QUE SE HABÍA LIQUIDADO COMO INCOBRABLE POR LA ENTIDAD FINANCIERA Y QUE POSTERIORMENTE FUE CANCELADA POR EL DEUDOR.",1]
[null,"TIPO_MOTIVO_OPERACION_NO_REPORTADA",31,"EJECUCION DE AVALES DEL FONDO DE AVALES DEL FIDEICOMISO NACIONAL PARA EL DESARROLLO, FINADE",1]
[null,"TIPO_MOTIVO_OPERACION_NO_REPORTADA",32,"EJECUCION DE AVALES DEL FONDO ESPECIAL PARA EL DESARROLLO DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, FODEMIPYME",1]
[null,"TIPO_MOTIVO_OPERACION_NO_REPORTADA",33,"CANCELACION MEDIANTE PAGO DE LA PÉRDIDA RESARCIDA POR ALGÚN PROVEEDOR DE PROTECCION CREDITICIA.",1]
[null,"TIPO_MOTIVO_OPERACION_NO_REPORTADA",98,"OPERACION CREDITICIA REACTIVADA, CON EL MISMO IDOPERACION.  (PREVIA JUSTIFICACION ANTE LA SUGEF)",1]
[null,"INSTITUCIONES_PUBLICAS_REGISTRADAS",null,"Para el detalle de las entidades ir al siguiente enlace:\nhttps://www.sugef.fi.cr/ver/informacion_relevante/grupos%20de%20interes%20y%20control%20de%20limites/Tabla%20entidades%20sector%20publico.pdf#.Y1wzJHbMLIW"]
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["Revisado","2023-01-02","Operaciones","El publicado en junio 2022, las validaciones llegaban hasta al 476.  Por lo que cambios a validaciones a partir de 477, no se hacen mención.  Solo inclusiones."]
["Revisado",null,"5105  /  NEC2024_ActividadEconomica"]
["Revisado",null,"5106  /  NEC2024_NaturalezaGasto"]
["revisado",null,"5107  /  NEC2024_CuentasXCobrar"]
["Revisado",null,"5104  /  NEC2024_OrigenRecursos"]
["Revisado",null,"5108  /  NEC2024_CreditosSindicados"]
["Revisado",null,"5109  /  NEC2024_Codeudores"]
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["Revisado",null,"Bienes realizables no rreportados."]
["Revisado",null,"5112  /  NEC2024_CambioClimatico"]
["Revisado",null,"5118  /  NEC2024_Gravamenes"]
["Revisado",null,"5119  /  NEC2024_CuentasPorCobrarNoAsociadas"]
["Revisado",null,"5120  /  NEC2024_CuotasAtrasadas","por revisar la redacción de la validaciones nuevas de alertas"]
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["Revisado",null,"5122  /  NEC2024_Garantias_Mobiliarias"]
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["6 enero 2022;  se hizo la revisión del documentos,  todos los archivos,  los cambios indicado en CONTROL DE CAMBIOS con respecto a cada una de las hojas de los archivos."]

{"sheet":"Cmpartivo num. Arch Operaciones","index":5,"n_rows":507,"n_cols":15,"rows_kept":507,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
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[null,null,"Publicación del 28 de marzo 2023",null,null,null,null,null,null,null,"Detalle de validaciones con la numeración, versión 1. antes de publicación del 28 de marzo 2023."]
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["Comparativo de numeración\nversión actual respecto a anterior",null,"#","Descripción de la validación","# VRS 1.16","# T.I.","Cambio",null,"rrrrr",null,"Apartado","nuer","Descripción de la validación","# VRS 1.16","# T.I."]
[{"$f":"CONCATENATE( \"En vrs. 2\",\"_ # \",C5,\"  En vrs. 1\",\"_# \",L5)","v":"En vrs. 2_ # 1  En vrs. 1_# 1"},null,1,"\nLos campos “TipoPersonaDeudor” y “IdDeudor” deben corresponder con los campos “TipoPersonaDeudor” y “IdDeudor” del Archivo Deudores. \n",1,30,null,null,{"$f":"IF(D5=M5,\"Igual\",\"Diferente\")","v":"Igual"},null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",1,"\nLos campos “TipoPersonaDeudor” y “IdDeudor” deben corresponder con los campos “TipoPersonaDeudor” y “IdDeudor” del Archivo Deudores. \n",1,30]
[{"$f":"CONCATENATE( \"En vrs. 2\",\"_ # \",C6,\"  En vrs. 1\",\"_# \",L6)","v":"En vrs. 2_ # 2  En vrs. 1_# 2"},null,2,"\nEl campo “IdOperacionCredito” debe ser el número interno de identificación de la operación asignada por la Entidad. No debe venir en blanco y dicho identificador debe ser único para la entidad en un período.\n",2,31,null,null,{"$f":"IF(D6=M6,\"Igual\",\"Diferente\")","v":"Igual"},null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",2,"\nEl campo “IdOperacionCredito” debe ser el número interno de identificación de la operación asignada por la Entidad. No debe venir en blanco y dicho identificador debe ser único para la entidad en un período.\n",2,31]
["En vrs. 2_ # 3  En vrs. 1_# 3",null,3,"\nCuando el campo “TipoOperacion” indica uno de los siguientes códigos: 2, 4, 5 ó 6 el campo “MontoOperacionAutorizado” debe ser mayor que cero.\n",6,44,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",3,"\nCuando el campo “TipoOperacion” indica uno de los siguientes códigos: 2, 4, 5 ó 6 el campo “MontoOperacionAutorizado” debe ser mayor que cero.\n",6,44]
["En vrs. 2_ # 4  En vrs. 1_# 4",null,4,"\nCuando el campo “TipoOperacion” indica el código 1, 7, 8 ó  9 el campo “MontoOperacionAutorizado” debe ser cero.\n",7,45,"Modificadase incluyó los códigos 8 y 9 ",null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",4,"\nCuando el campo “TipoOperacion” indica el código 1, 7, 8 ó  9 el campo “MontoOperacionAutorizado” debe ser cero.\n",7,45]
["En vrs. 2_ # 5  En vrs. 1_# 5",null,5,"\nCuando el campo “TipoOperacion” indica el código 2 la sumatoria de los campos “SaldoPrincipalOperacionCrediticia” y “SaldoPorDesembolsarConCompromiso” debe ser menor o igual al campo “MontoOperacionAutorizado”.\n","8 ",46,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",5,"\nCuando el campo “TipoOperacion” indica el código 2 la sumatoria de los campos “SaldoPrincipalOperacionCrediticia” y “SaldoPorDesembolsarConCompromiso” debe ser menor o igual al campo “MontoOperacionAutorizado”.\n","8 ",46]
["En vrs. 2_ # 6  En vrs. 1_# 6",null,6,"\nCuando el campo “TipoOperacion” indica el código 3, 4 ó 5 el campo “IdLineaCredito” debe reportarse.\n",9,122,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",6,"\nCuando el campo “TipoOperacion” indica el código 3, 4 ó 5 el campo “IdLineaCredito” debe reportarse.\n",9,122]
["En vrs. 2_ # 7  En vrs. 1_# 7",null,7,"\nPara las operaciones “TipoOperacion” 3 ó 4 con un mismo valor en los campos “IdLineaCredito” y IdOperacionCredito debe cumplirse que para todos los registros con ese mismo IdLineaCredito (independientemente del tipo de operación que reporten) la sumatoria de los campos “SaldoPrincipalOperacionCrediticia”, “SaldoPorDesembolsarConCompromiso” sea igual al campo “MontoOperacionAutorizado” del número de operación reportado con ese IdLineaCredito.\n",10,47,"Modificar excluir el código 5",null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",7,"\nPara las operaciones “TipoOperacion” 3 ó 4 con un mismo valor en los campos “IdLineaCredito” y IdOperacionCredito debe cumplirse que para todos los registros con ese mismo IdLineaCredito (independientemente del tipo de operación que reporten) la sumatoria de los campos “SaldoPrincipalOperacionCrediticia”, “SaldoPorDesembolsarConCompromiso” sea igual al campo “MontoOperacionAutorizado” del número de operación reportado con ese IdLineaCredito.\n",10,47]
["En vrs. 2_ # 8  En vrs. 1_# 8",null,8,"\nCuando el campo “TipoOperacion” indica el código 1 se debe cumplir con lo siguiente:\n·         El campo “SaldoPrincipalOperacionCrediticia” debe ser mayor que cero.\n·         El campo “SaldoPorDesembolsarConCompromiso” debe ser cero.\n·         El campo “SaldoComisionesOperacionesContingentes” debe ser cero.\n·         El campo “SaldoPrincipalConDepositoPrevio” debe ser cero.\n·         El campo “SaldoPendienteUtilizacionSinCompromiso” no debe reportarse.\n",13,49,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",8,"\nCuando el campo “TipoOperacion” indica el código 1 se debe cumplir con lo siguiente:\n·         El campo “SaldoPrincipalOperacionCrediticia” debe ser mayor que cero.\n·         El campo “SaldoPorDesembolsarConCompromiso” debe ser cero.\n·         El campo “SaldoComisionesOperacionesContingentes” debe ser cero.\n·         El campo “SaldoPrincipalConDepositoPrevio” debe ser cero.\n·         El campo “SaldoPendienteUtilizacionSinCompromiso” no debe reportarse.\n",13,49]
["En vrs. 2_ # 9  En vrs. 1_# 9",null,9,"\nCuando el campo “TipoOperacion” indica el código 6 se debe cumplir con lo siguiente:\n·         El campo “SaldoPorDesembolsarConCompromiso” debe ser cero.\n·         El campo “SaldoComisionesOperacionesContingentes” debe ser cero.\n·         El campo “SaldoPrincipalOperacionCrediticiaConDepositoPrevio” debe ser cero.\n·         El campo “SaldoPrincipalOperacionCrediticia”debe ser cero\n·         El campo “SaldoProductosPorCobrar”debe ser cero\n",14,123,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",9,"\nCuando el campo “TipoOperacion” indica el código 6 se debe cumplir con lo siguiente:\n·         El campo “SaldoPorDesembolsarConCompromiso” debe ser cero.\n·         El campo “SaldoComisionesOperacionesContingentes” debe ser cero.\n·         El campo “SaldoPrincipalOperacionCrediticiaConDepositoPrevio” debe ser cero.\n·         El campo “SaldoPrincipalOperacionCrediticia”debe ser cero\n·         El campo “SaldoProductosPorCobrar”debe ser cero\n",14,123]
["En vrs. 2_ # 10  En vrs. 1_# 10",null,10,"\nCuando el campo “TipoOperacion” indica el código 7 se debe cumplir con lo siguiente:\n·  El “SaldoPrincipalOperacionCrediticia” o \"SaldoPrincipalOperacionCrediticiaConDepositoPrevio\" debe ser mayor que cero.\n·  El campo “SaldoPorDesembolsarConCompromiso” debe ser cero.\n·  El campo “SaldoProductos” debe ser cero.\n·  El campo “SaldoPendienteUtilizacionSinCompromiso” no debe reportarse.\n",15,50,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",10,"\nCuando el campo “TipoOperacion” indica el código 7 se debe cumplir con lo siguiente:\n·  El “SaldoPrincipalOperacionCrediticia” o \"SaldoPrincipalOperacionCrediticiaConDepositoPrevio\" debe ser mayor que cero.\n·  El campo “SaldoPorDesembolsarConCompromiso” debe ser cero.\n·  El campo “SaldoProductos” debe ser cero.\n·  El campo “SaldoPendienteUtilizacionSinCompromiso” no debe reportarse.\n",15,50]
["En vrs. 2_ # 11  En vrs. 1_# 11",null,11,"\nCuando el campo “TipoOperacion” indica el código 2 al menos uno de los campos “SaldoPrincipalOperacionCrediticia” o “SaldoPorDesembolsarConCompromiso” debe ser mayor que cero.\n",16,51,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",11,"\nCuando el campo “TipoOperacion” indica el código 2 al menos uno de los campos “SaldoPrincipalOperacionCrediticia” o “SaldoPorDesembolsarConCompromiso” debe ser mayor que cero.\n",16,51]
["En vrs. 2_ # 12  En vrs. 1_# 12",null,12,"\nCuando el campo “TipoOperacion” indica el código 5 los campos “SaldoPrincipalOperacionCrediticia” y “SaldoProductosPorCobrar” deben ser cero.\n",17,52,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",12,"\nCuando el campo “TipoOperacion” indica el código 5 los campos “SaldoPrincipalOperacionCrediticia” y “SaldoProductosPorCobrar” deben ser cero.\n",17,52]
["En vrs. 2_ # 13  En vrs. 1_# 13",null,13,"Cuando el campo “TipoOperacion” indica uno de los códigos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 ó 9 el campo “SaldoPendienteUtilizacionSinCompromiso” debe ser cero.",18,53," Se agrega el código 89 y se ajusta para que no venga vacío si no con cero",null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",13,"Cuando el campo “TipoOperacion” indica uno de los códigos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 ó 9 el campo “SaldoPendienteUtilizacionSinCompromiso” debe ser cero.",18,53]
["En vrs. 2_ # 14  En vrs. 1_# 14",null,14,"\nCuando el campo “TipoOperacion” indica uno de los códigos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ó 9 el campo “SaldoPrincipalConDepositoPrevio” debe ser cero.\n",19,54," Se agrega el código 89",null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",14,"\nCuando el campo “TipoOperacion” indica uno de los códigos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ó 9 el campo “SaldoPrincipalConDepositoPrevio” debe ser cero.\n",19,54]
["En vrs. 2_ # 15  En vrs. 1_# 15",null,15,"\nCuando el campo “TipoOperacion\" indica uno de los códigos 1, 2, 8  ó 9  y el campo “SaldoPrincipalOperacionCrediticia es mayor que cero y el dato del campo “Fecha Vencimiento es posterior al mes de corte de la información deben reportarse los siguientes campos:\n\n      ·      \"CodigoPaisDestinoCredito\"\n      ·      \"TipoEstadoOperacionCrediticia\"\n      ·      \"TipoFrecuenciaPagoActualPrincipal\"\n      ·      \"TasaInteresNominalVigente\"\n      ·      \"IndicadorTipoTasa\"\n            \"FactorDeTiempoCalculoIntereses\"\n      ·      \"IndicadorFormaPagoVigentePrincipal\"\n      ·      \"FechaProximoPagoPrincipal\"\n      ·      \"FechaAmortizacionHasta\"\n      ·      \"FechaPagoPactadoPrincipal\"\n      ·      \"MontoCuotaPrincipalActual\"\n      ·      \"TipoCuotaPrincipal\"\n      ·      \"TasaLey7472\"\n",20,55,"Sele agrega el campo TasaLey7472",null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",15,"\nCuando el campo “TipoOperacion\" indica uno de los códigos 1, 2, 8  ó 9  y el campo “SaldoPrincipalOperacionCrediticia es mayor que cero y el dato del campo “Fecha Vencimiento es posterior al mes de corte de la información deben reportarse los siguientes campos:\n\n      ·      \"CodigoPaisDestinoCredito\"\n      ·      \"TipoEstadoOperacionCrediticia\"\n      ·      \"TipoFrecuenciaPagoActualPrincipal\"\n      ·      \"TasaInteresNominalVigente\"\n      ·      \"IndicadorTipoTasa\"\n            \"FactorDeTiempoCalculoIntereses\"\n      ·      \"IndicadorFormaPagoVigentePrincipal\"\n      ·      \"FechaProximoPagoPrincipal\"\n      ·      \"FechaAmortizacionHasta\"\n      ·      \"FechaPagoPactadoPrincipal\"\n      ·      \"MontoCuotaPrincipalActual\"\n      ·      \"TipoCuotaPrincipal\"\n      ·      \"TasaLey7472\"\n",20,55]
["En vrs. 2_ # 16  En vrs. 1_# 16",null,16,"\nCuando el campo “TipoOperacion\" indica el código 3 y el campo “SaldoPrincipalOperacionCrediticia\" es mayor que cero y el dato del campo “FechaVencimiento\" es posterior al mes de corte de la información deben reportarse los siguientes campos:\n\n     ·         \"CodigoPaisDestinoCredito\"\n     ·         \"TipoEstadoOperacionCrediticia\"\n     ·         \"TipoFrecuenciaPagoActualPrincipal\"\n     ·         \"TasaInteresNominalVigente\"\n     ·         \"IndicadorTipoTasa\"\n     ·         \"FactorDeTiempoCalculoIntereses\"\n     ·         \"IndicadorFormaPagoVigentePrincipal\"\n     ·         \"FechaCorteOperacion\"\n     ·         \"FechaProximoPagoPrincipal\"\n     ·         \"FechaAmortizacionHasta\"\n     ·         \"FechaPagoPactadoPrincipal\"\n     ·         \"MontoCuotaPrincipalActual\"\n     ·         \"TipoCuotaPrincipal\"\n     ·         \"TasaLey7472\"\n",22,56,"Sele agrega el campo TasaLey7472",null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",16,"\nCuando el campo “TipoOperacion\" indica el código 3 y el campo “SaldoPrincipalOperacionCrediticia\" es mayor que cero y el dato del campo “FechaVencimiento\" es posterior al mes de corte de la información deben reportarse los siguientes campos:\n\n     ·         \"CodigoPaisDestinoCredito\"\n     ·         \"TipoEstadoOperacionCrediticia\"\n     ·         \"TipoFrecuenciaPagoActualPrincipal\"\n     ·         \"TasaInteresNominalVigente\"\n     ·         \"IndicadorTipoTasa\"\n     ·         \"FactorDeTiempoCalculoIntereses\"\n     ·         \"IndicadorFormaPagoVigentePrincipal\"\n     ·         \"FechaCorteOperacion\"\n     ·         \"FechaProximoPagoPrincipal\"\n     ·         \"FechaAmortizacionHasta\"\n     ·         \"FechaPagoPactadoPrincipal\"\n     ·         \"MontoCuotaPrincipalActual\"\n     ·         \"TipoCuotaPrincipal\"\n     ·         \"TasaLey7472\"\n",22,56]
["En vrs. 2_ # 17  En vrs. 1_# 17",null,17,"\nEl campo “CuentaContablePrincipal” debe tener valor cuando el campo “SaldoPrincipalOperacionCrediticia” es mayor que cero. \n",23,57,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",17,"\nEl campo “CuentaContablePrincipal” debe tener valor cuando el campo “SaldoPrincipalOperacionCrediticia” es mayor que cero. \n",23,57]
["En vrs. 2_ # 18  En vrs. 1_# 18",null,18,"\nEl campo “CuentaContablePrincipalConDepositoPrevio” debe tener valor cuando el campo “SaldoPrincipalConDepositoPrevio” es mayor que cero.\n",24,58,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",18,"\nEl campo “CuentaContablePrincipalConDepositoPrevio” debe tener valor cuando el campo “SaldoPrincipalConDepositoPrevio” es mayor que cero.\n",24,58]
["En vrs. 2_ # 19  En vrs. 1_# 19",null,19,"\nEl campo “CuentaContableProductosPorCobrar” debe tener valor cuando el “SaldoProductosPorCobrar” es mayor que cero.\n",25,59,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",19,"\nEl campo “CuentaContableProductosPorCobrar” debe tener valor cuando el “SaldoProductosPorCobrar” es mayor que cero.\n",25,59]
["En vrs. 2_ # 20  En vrs. 1_# 20",null,20,"\nEl campo “CuentaContablePorDesembolsarConCompromiso” debe tener valor si el saldo del campo “SaldoPorDesembolsarConCompromiso” es mayor que cero.\n",26,60,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",20,"\nEl campo “CuentaContablePorDesembolsarConCompromiso” debe tener valor si el saldo del campo “SaldoPorDesembolsarConCompromiso” es mayor que cero.\n",26,60]
["En vrs. 2_ # 21  En vrs. 1_# 21",null,21,"\nEl campo “CuentaContableComisiones” debe tener valor si saldo del campo “SaldoComisionesOperacionesContingentes” es mayor que cero.\n",27,61,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",21,"\nEl campo “CuentaContableComisiones” debe tener valor si saldo del campo “SaldoComisionesOperacionesContingentes” es mayor que cero.\n",27,61]
["En vrs. 2_ # 22  En vrs. 1_# 22",null,22,"\nEl campo “CuentaContableSaldoPendienteUtilizacionSinCompromiso” debe tener valor si el campo “SaldoPendienteUtilizacionSinCompromiso” es mayor que cero.\n",28,62,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",22,"\nEl campo “CuentaContableSaldoPendienteUtilizacionSinCompromiso” debe tener valor si el campo “SaldoPendienteUtilizacionSinCompromiso” es mayor que cero.\n",28,62]
["En vrs. 2_ # 23  En vrs. 1_# 23",null,23,"\nCuando el campo “TipoOperacion” es 7el campo “TipoEstadoOperacionCrediticia” debe ser 1.\n",29,63,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",23,"\nCuando el campo “TipoOperacion” es 7el campo “TipoEstadoOperacionCrediticia” debe ser 1.\n",29,63]
["En vrs. 2_ # 24  En vrs. 1_# 24",null,24,"\nEl campo “DiasMaximaMorosidad” debe corresponder al valor máximo para cada IdOperacionCredito entre:\n·         Del archivo de CuotasAtrasadas donde el campo “NumCuotaAtrasada” sea 1 se toma el máximo dato del campo “DiasAtraso” entre los registros (si no está en el archivo debe asignar cero para la comparación) y\n·         Máximo valor en el campo “DiasAtrasoCuentasPorCobrar” del archivo de cuentas por cobrar (si no está en el archivo debe asignar cero para la comparación).\n",30,64,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",24,"\nEl campo “DiasMaximaMorosidad” debe corresponder al valor máximo para cada IdOperacionCredito entre:\n·         Del archivo de CuotasAtrasadas donde el campo “NumCuotaAtrasada” sea 1 se toma el máximo dato del campo “DiasAtraso” entre los registros (si no está en el archivo debe asignar cero para la comparación) y\n·         Máximo valor en el campo “DiasAtrasoCuentasPorCobrar” del archivo de cuentas por cobrar (si no está en el archivo debe asignar cero para la comparación).\n",30,64]
["En vrs. 2_ # 25  En vrs. 1_# 25",null,25,"\nCuando el campo “TipoEstadoOperacionCrediticia” es 1, el campo “DiasMaximaMorosidad” debe ser cero.\n",31,65,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",25,"\nCuando el campo “TipoEstadoOperacionCrediticia” es 1, el campo “DiasMaximaMorosidad” debe ser cero.\n",31,65]
["En vrs. 2_ # 26  En vrs. 1_# 26",null,26,"\nCuando el campo “TipoEstadoOperacionCrediticia” es 2, el campo “DiasMaximaMorosidad” debe ser mayor a cero y menor o igual a 90.\n",33,66,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",26,"\nCuando el campo “TipoEstadoOperacionCrediticia” es 2, el campo “DiasMaximaMorosidad” debe ser mayor a cero y menor o igual a 90.\n",33,66]
["En vrs. 2_ # 27  En vrs. 1_# 27",null,27,"\nCuando el campo “TipoEstadoOperacionCrediticia” es 3, el campo “DiasMaximaMorosidad” debe ser mayor a 90 y menor o igual a 180.\n",34,67,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",27,"\nCuando el campo “TipoEstadoOperacionCrediticia” es 3, el campo “DiasMaximaMorosidad” debe ser mayor a 90 y menor o igual a 180.\n",34,67]
["En vrs. 2_ # 28  En vrs. 1_# 28",null,28,"\nCuando el campo “TipoEstadoOperacionCrediticia” es 4, el campo “DiasMaximaMorosidad” debe ser mayor a 180.\n",35,68,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",28,"\nCuando el campo “TipoEstadoOperacionCrediticia” es 4, el campo “DiasMaximaMorosidad” debe ser mayor a 180.\n",35,68]
["En vrs. 2_ # 29  En vrs. 1_# 29",null,29,"\nCuando el campo “MotivoOperaciónEspecial” tiene el código 1 ó 2 debe incluir la información correspondiente a archivo “Modificaciones”.\n",37,70,"Cambio de redacción y códigos",null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",29,"\nCuando el campo “MotivoOperaciónEspecial” tiene el código 1 ó 2 debe incluir la información correspondiente a archivo “Modificaciones”.\n",37,70]
["En vrs. 2_ # 30  En vrs. 1_# 30",null,30,"\nCuando el campo “CodigoPaisDestinoCredito” indica el código de Costa Rica, deben reportarse los campos “CodigoProvinciaDestinoCredito”, “CodigoCantonDestinoCredito”, “CodigoProvinciaDependenciaCredito” y “CodigoCantonDependenciaCredito”.\n",39,72,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",30,"\nCuando el campo “CodigoPaisDestinoCredito” indica el código de Costa Rica, deben reportarse los campos “CodigoProvinciaDestinoCredito”, “CodigoCantonDestinoCredito”, “CodigoProvinciaDependenciaCredito” y “CodigoCantonDependenciaCredito”.\n",39,72]
["En vrs. 2_ # 31  En vrs. 1_# 31",null,31,"\nCuando el campo “IndicadorCreditoSindicado” tiene el código “S” debe reportarse el archivo “CreditoSindicado” y cuando es “N no debe venir dicho archivo.\n",40,73,"Redacción y eliminación de lista",null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",31,"\nCuando el campo “IndicadorCreditoSindicado” tiene el código “S” debe reportarse el archivo “CreditoSindicado” y cuando es “N no debe venir dicho archivo.\n",40,73]
["En vrs. 2_ # 32  En vrs. 1_# 32",null,32,"\nEl campo “MontoDesembolsado” no debe ser mayor que cero cuando el campo “TipoOperacion” tiene uno de los códigos 5 ó 7.\n",41,74,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",32,"\nEl campo “MontoDesembolsado” no debe ser mayor que cero cuando el campo “TipoOperacion” tiene uno de los códigos 5 ó 7.\n",41,74]
["En vrs. 2_ # 33  En vrs. 1_# 33",null,33,"\nNo se debe permitir que el campo “TipoFrecuenciaPagoActualPrincipal” tengan uno de los códigos 4, 5, 6, 7, 8, 9 ó 12, si el campo “PlazoOperacionDias” tiene valor de 28 a 31.\n",43,76,"Modificada por cambio en nombre del campo Pazo Operacion",null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",33,"\nNo se debe permitir que el campo “TipoFrecuenciaPagoActualPrincipal” tengan uno de los códigos 4, 5, 6, 7, 8, 9 ó 12, si el campo “PlazoOperacionDias” tiene valor de 28 a 31.\n",43,76]
["En vrs. 2_ # 34  En vrs. 1_# 34",null,34,"\nNo se debe permitir que el campo “TipoFrecuenciaPagoActualPrincipal” tengan uno de los códigos 5, 6, 7, 8, 9 ó 12, si el campo “PlazoOperacionDias” tiene valor de 32 a 62.\n",44,77,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",34,"\nNo se debe permitir que el campo “TipoFrecuenciaPagoActualPrincipal” tengan uno de los códigos 5, 6, 7, 8, 9 ó 12, si el campo “PlazoOperacionDias” tiene valor de 32 a 62.\n",44,77]
["En vrs. 2_ # 35  En vrs. 1_# 35",null,35,"\nNo se debe permitir que el campo “TipoFrecuenciaPagoActualPrincipal” tengan uno de los códigos 6, 7, 8, 9 ó 12, si el campo “PlazoOperacionDias” tiene valor de 63 a 92.\n",45,78,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",35,"\nNo se debe permitir que el campo “TipoFrecuenciaPagoActualPrincipal” tengan uno de los códigos 6, 7, 8, 9 ó 12, si el campo “PlazoOperacionDias” tiene valor de 63 a 92.\n",45,78]
["En vrs. 2_ # 36  En vrs. 1_# 36",null,36,"\nNo se debe permitir que el campo “TipoFrecuenciaPagoActualPrincipal” tengan uno de los códigos 7, 8, 9 ó 12, si el campo “PlazoOperacionDias” tiene valor de 93 a 123.\n",46,79,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",36,"\nNo se debe permitir que el campo “TipoFrecuenciaPagoActualPrincipal” tengan uno de los códigos 7, 8, 9 ó 12, si el campo “PlazoOperacionDias” tiene valor de 93 a 123.\n",46,79]
["En vrs. 2_ # 37  En vrs. 1_# 37",null,37,"No se debe permitir que el campo “TipoFrecuenciaPagoActualPrincipal” tengan uno de los códigos 8, 9 ó 12, si el campo “PlazoOperacionDias” tiene valor de 124 a 184.",47,80,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",37,"No se debe permitir que el campo “TipoFrecuenciaPagoActualPrincipal” tengan uno de los códigos 8, 9 ó 12, si el campo “PlazoOperacionDias” tiene valor de 124 a 184.",47,80]
["En vrs. 2_ # 38  En vrs. 1_# 38",null,38,"\nNo se debe permitir que el campo “TipoFrecuenciaPagoActualPrincipal” tenga uno de los códigos 9 ó 12, si el campo “PlazoOperacionDias” tiene valor de 185 a 245.\n",48,81,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",38,"\nNo se debe permitir que el campo “TipoFrecuenciaPagoActualPrincipal” tenga uno de los códigos 9 ó 12, si el campo “PlazoOperacionDias” tiene valor de 185 a 245.\n",48,81]
["En vrs. 2_ # 39  En vrs. 1_# 39",null,39,"\nNo se debe permitir que el campo “TipoFrecuenciaPagoActualPrincipal” tenga código 9, si el campo “PlazoOperacionDias” tiene valor de 246 a 366.\n",49,82,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",39,"\nNo se debe permitir que el campo “TipoFrecuenciaPagoActualPrincipal” tenga código 9, si el campo “PlazoOperacionDias” tiene valor de 246 a 366.\n",49,82]
["En vrs. 2_ # 40  En vrs. 1_# 40",null,40,"\nNo se debe permitir que el campo “TipoFrecuenciaPagoActualIntereses” tenga uno de los códigos 4, 5, 6, 7,8, 9 ó 12, si el campo “PlazoOperacionDias” tiene valor  de 28 a 31.\n",50,83,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",40,"\nNo se debe permitir que el campo “TipoFrecuenciaPagoActualIntereses” tenga uno de los códigos 4, 5, 6, 7,8, 9 ó 12, si el campo “PlazoOperacionDias” tiene valor  de 28 a 31.\n",50,83]
["En vrs. 2_ # 41  En vrs. 1_# 41",null,41,"\nNo se debe permitir que el campo “TipoFrecuenciaPagoActualIntereses” tenga uno de los códigos 5, 6, 7, 8, 9 ó 12 si el campo “PlazoOperacionDias” tiene valor de 32 a 62.\n",51,84,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",41,"\nNo se debe permitir que el campo “TipoFrecuenciaPagoActualIntereses” tenga uno de los códigos 5, 6, 7, 8, 9 ó 12 si el campo “PlazoOperacionDias” tiene valor de 32 a 62.\n",51,84]
["En vrs. 2_ # 42  En vrs. 1_# 42",null,42,"\nNo se debe permitir que el campo “TipoFrecuenciaPagoActualIntereses” tenga uno de los códigos 6, 7, 8, 9 ó 12, si el campo “PlazoOperacionDias” tiene valor de 63 a 92.\n",52,85,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",42,"\nNo se debe permitir que el campo “TipoFrecuenciaPagoActualIntereses” tenga uno de los códigos 6, 7, 8, 9 ó 12, si el campo “PlazoOperacionDias” tiene valor de 63 a 92.\n",52,85]
["En vrs. 2_ # 43  En vrs. 1_# 43",null,43,"\nNo se debe permitir que el campo “TipoFrecuenciaPagoActualIntereses” tenga uno de los códigos 7, 8, 9 ó 12, si el campo “PlazoOperacionDias” tiene valor de 93 a 123.\n",53,86,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",43,"\nNo se debe permitir que el campo “TipoFrecuenciaPagoActualIntereses” tenga uno de los códigos 7, 8, 9 ó 12, si el campo “PlazoOperacionDias” tiene valor de 93 a 123.\n",53,86]
["En vrs. 2_ # 44  En vrs. 1_# 44",null,44,"\nNo se debe permitir que el campo “TipoFrecuenciaPagoActualIntereses” tenga uno de los códigos 8, 9 ó 12, si el campo “PlazoOperacionDias” tiene valor de 124 a 184.\n",54,87,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",44,"\nNo se debe permitir que el campo “TipoFrecuenciaPagoActualIntereses” tenga uno de los códigos 8, 9 ó 12, si el campo “PlazoOperacionDias” tiene valor de 124 a 184.\n",54,87]
["En vrs. 2_ # 45  En vrs. 1_# 45",null,45,"\nNo se debe permitir que el campo “TipoFrecuenciaPagoActualIntereses” tenga uno de los códigos 9 ó 12, si el campo “PlazoOperacionDias” tiene valor de 185 a 245.\n",55,88,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",45,"\nNo se debe permitir que el campo “TipoFrecuenciaPagoActualIntereses” tenga uno de los códigos 9 ó 12, si el campo “PlazoOperacionDias” tiene valor de 185 a 245.\n",55,88]
["En vrs. 2_ # 46  En vrs. 1_# 46",null,46,"\nNo se debe permitir que el campo “TipoFrecuenciaPagoActualIntereses” tenga código 9 si el campo “PlazoOperacionDias” tiene valor de 246 a 366.\n",56,89,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",46,"\nNo se debe permitir que el campo “TipoFrecuenciaPagoActualIntereses” tenga código 9 si el campo “PlazoOperacionDias” tiene valor de 246 a 366.\n",56,89]
["En vrs. 2_ # 47  En vrs. 1_# 47",null,47,"\nEl campo “CuentaContablePrincipal” debe iniciar con los valores “13”, “611”, “612”, “613”, “616” y “617” y esos valores deben corresponder únicamente a códigos del último nivel de la tabla Catalogo_Sugef. del Anexo del Acuerdo CONASSIF 6-18 - Reglamento de Información Financiera.  (anterior Acuerdo SUGEF 30-18)  \n\nAdicionalmentelos códigos que inicien con “611” y “613” NO deben finalizar en sus últimos dos dígitos con el valor “01”. \nLos códigos que inicien con 61201 y 61203 NO deben utilizarse en este saldo.\n",60,93,"redacción",null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",47,"\nEl campo “CuentaContablePrincipal” debe iniciar con los valores “13”, “611”, “612”, “613”, “616” y “617” y esos valores deben corresponder únicamente a códigos del último nivel de la tabla Catalogo_Sugef. del Anexo del Acuerdo CONASSIF 6-18 - Reglamento de Información Financiera.  (anterior Acuerdo SUGEF 30-18)  \n\nAdicionalmentelos códigos que inicien con “611” y “613” NO deben finalizar en sus últimos dos dígitos con el valor “01”. \nLos códigos que inicien con 61201 y 61203 NO deben utilizarse en este saldo.\n",60,93]
["En vrs. 2_ # 48  En vrs. 1_# 48",null,48,"\nEl campo “CuentaContablePrincipalConDepositoPrevio” debe iniciar con los valores “611”, “612” y “613”y esos valores deben corresponder únicamente a códigos del último nivel de la tabla Catalogo_Sugef. del Anexo del Acuerdo CONASSIF 6-18 - Reglamento de Información Financiera.  (anterior Acuerdo SUGEF 30-18)  \n\nAdicionalmentelos códigos que inicien con 611” y “613”,  NO deben finalizar en sus últimos dos dígitos con el valor “02”. Los códigos que inicien con 61202 y 61204, NO deben utilizarse en este saldo.\n",61,94,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",48,"\nEl campo “CuentaContablePrincipalConDepositoPrevio” debe iniciar con los valores “611”, “612” y “613”y esos valores deben corresponder únicamente a códigos del último nivel de la tabla Catalogo_Sugef. del Anexo del Acuerdo CONASSIF 6-18 - Reglamento de Información Financiera.  (anterior Acuerdo SUGEF 30-18)  \n\nAdicionalmentelos códigos que inicien con 611” y “613”,  NO deben finalizar en sus últimos dos dígitos con el valor “02”. Los códigos que inicien con 61202 y 61204, NO deben utilizarse en este saldo.\n",61,94]
["En vrs. 2_ # 49  En vrs. 1_# 49",null,49,"\nEl campo “CuentaContablePorDesembolsarConCompromiso” debe iniciar con los valores “615” y “619” y esos valores deben corresponder únicamente a códigos del último nivel de la tabla Catalogo_Sugef del Anexo del Acuerdo CONASSIF 6-18 - Reglamento de Información Financiera.  (anterior Acuerdo SUGEF 30-18)  .\n",63,96,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",49,"\nEl campo “CuentaContablePorDesembolsarConCompromiso” debe iniciar con los valores “615” y “619” y esos valores deben corresponder únicamente a códigos del último nivel de la tabla Catalogo_Sugef del Anexo del Acuerdo CONASSIF 6-18 - Reglamento de Información Financiera.  (anterior Acuerdo SUGEF 30-18)  .\n",63,96]
["En vrs. 2_ # 50  En vrs. 1_# 50",null,50,"\nEl campo “CuentaContableComisiones” debe iniciar con los valores “14201” y esos valores deben corresponder únicamente a códigos del último nivel de la tabla Catalogo_SUGEF del Anexo del Acuerdo CONASSIF 6-18 - Reglamento de Información Financiera.  (anterior Acuerdo SUGEF 30-18)  .\n",64,97,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",50,"\nEl campo “CuentaContableComisiones” debe iniciar con los valores “14201” y esos valores deben corresponder únicamente a códigos del último nivel de la tabla Catalogo_SUGEF del Anexo del Acuerdo CONASSIF 6-18 - Reglamento de Información Financiera.  (anterior Acuerdo SUGEF 30-18)  .\n",64,97]
["En vrs. 2_ # 51  En vrs. 1_# 51",null,51,"\nEl campo “CuentaContableSaldoPendienteUtilizacionSinCompromiso” debe iniciar con los valores “814” y esos valores deben corresponder únicamente a códigos del último nivel de la tabla Catalogo_Sugef. del Acuerdo CONASSIF 6-18 - Reglamento de Información Financiera.  (anterior Acuerdo SUGEF 30-18)  .\n",65,98,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",51,"\nEl campo “CuentaContableSaldoPendienteUtilizacionSinCompromiso” debe iniciar con los valores “814” y esos valores deben corresponder únicamente a códigos del último nivel de la tabla Catalogo_Sugef. del Acuerdo CONASSIF 6-18 - Reglamento de Información Financiera.  (anterior Acuerdo SUGEF 30-18)  .\n",65,98]
["En vrs. 2_ # 52  En vrs. 1_# 52",null,52,"\nCuando el campo “TipoFrecuenciaPagoActualPrincipal” tiene el código 10 el campo “TipoCuotaPrincipal” debe tener código 5.\n",67,109,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",52,"\nCuando el campo “TipoFrecuenciaPagoActualPrincipal” tiene el código 10 el campo “TipoCuotaPrincipal” debe tener código 5.\n",67,109]
["En vrs. 2_ # 53  En vrs. 1_# 53",null,53,"\nEl campo “CodigoClausulaLimiteCredito” debe reportarse cuando el campo “TipoOperacion” es 6.\n",68,127,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",53,"\nEl campo “CodigoClausulaLimiteCredito” debe reportarse cuando el campo “TipoOperacion” es 6.\n",68,127]
["En vrs. 2_ # 54  En vrs. 1_# 54",null,54,"\nCuando el campo “IndicadorOperacionNueva” indica el código “N”, la fecha indicada en el campo “FechaFormalizacion” debe ser anterior al mes de corte de la información. Cuando el campo “IndicadorOperacionNueva” indica el código “S”la fecha indicada en el campo “FechaFormalizacion” debe estar dentro del mes de corte de la informacióna excepción de las operaciones que en el campo “TipoModificacion” en el Archivo Modificadas indican el código 2 “compra”.\n",71,136,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",54,"\nCuando el campo “IndicadorOperacionNueva” indica el código “N”, la fecha indicada en el campo “FechaFormalizacion” debe ser anterior al mes de corte de la información. Cuando el campo “IndicadorOperacionNueva” indica el código “S”la fecha indicada en el campo “FechaFormalizacion” debe estar dentro del mes de corte de la informacióna excepción de las operaciones que en el campo “TipoModificacion” en el Archivo Modificadas indican el código 2 “compra”.\n",71,136]
["En vrs. 2_ # 55  En vrs. 1_# 55",null,55,"\nCuando el campo “IndicadorOperacionEspecial” indica “S”,  debe reportarse el campo \"TipoMotivoOperacionEspecial\" con un valor difente a cero, y cuando el campo “IndicadorOperacionEspecial” indica “N” debe reportarse el campo \"TipoMotivoOperacionEspecial\" con un valor igual a cero.",72,137,"modificación redacción por eliminación de lista",null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",55,"\nCuando el campo “IndicadorOperacionEspecial” indica “S”,  debe reportarse el campo \"TipoMotivoOperacionEspecial\" con un valor difente a cero, y cuando el campo “IndicadorOperacionEspecial” indica “N” debe reportarse el campo \"TipoMotivoOperacionEspecial\" con un valor igual a cero.",72,137]
["En vrs. 2_ # 56  En vrs. 1_# 56",null,56,"\nCuando se reporta un valor en los campos “MontoCuotaPrincipalActual” y “MontoCuotaInteresesActual” este valor no debe ser negativo.\n",73,138,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",56,"\nCuando se reporta un valor en los campos “MontoCuotaPrincipalActual” y “MontoCuotaInteresesActual” este valor no debe ser negativo.\n",73,138]
["En vrs. 2_ # 57  En vrs. 1_# 57",null,57,"\nCuando el “TipoOperacion” es 3 y el campo “IdOperacionCredito” es igual al campo “IdLineaCredito” se debe reportar el campo “SaldoPrincipalOperacionCrediticia” en cero.\n",74,139,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",57,"\nCuando el “TipoOperacion” es 3 y el campo “IdOperacionCredito” es igual al campo “IdLineaCredito” se debe reportar el campo “SaldoPrincipalOperacionCrediticia” en cero.\n",74,139]
["En vrs. 2_ # 58  En vrs. 1_# 58",null,58,"\nCuando el campo “TipoOperacion” indica el código 3 y el campo “IdOperacionCredito” es igual al campo “IdLineaCredito”al menos uno de los campos “SaldoPorDesembolsarConCompromiso” o “MontoOperacionAutorizado” debe ser mayor que cero.\n",75,140,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",58,"\nCuando el campo “TipoOperacion” indica el código 3 y el campo “IdOperacionCredito” es igual al campo “IdLineaCredito”al menos uno de los campos “SaldoPorDesembolsarConCompromiso” o “MontoOperacionAutorizado” debe ser mayor que cero.\n",75,140]
["En vrs. 2_ # 59  En vrs. 1_# 59",null,59,"\nCuando el campo “TipoOperacion” indica el código 3 y el campo “IdOperacionCredito” es diferente al campo “IdLineaCredito” el campo “SaldoPrincipalOperacionCrediticia”, debe ser mayor que cero y los campos “SaldoPorDesembolsarConCompromiso” y “MontoOperacionAutorizado” deben ser cero.\n",76,141,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",59,"\nCuando el campo “TipoOperacion” indica el código 3 y el campo “IdOperacionCredito” es diferente al campo “IdLineaCredito” el campo “SaldoPrincipalOperacionCrediticia”, debe ser mayor que cero y los campos “SaldoPorDesembolsarConCompromiso” y “MontoOperacionAutorizado” deben ser cero.\n",76,141]
["En vrs. 2_ # 60  En vrs. 1_# 60",null,60,"\nEl campo TipoEstadoOperacionCrediticia debe existir en la tabla Tipo_Estado_Operacion.\n",77,142,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",60,"\nEl campo TipoEstadoOperacionCrediticia debe existir en la tabla Tipo_Estado_Operacion.\n",77,142]
["En vrs. 2_ # 61  En vrs. 1_# 61",null,61,"\nLa combinación de los campos “IdOperacionCredito”, “TipoPersonaDeudor” y “IdDeudor” no debe repetirse en los campos “IdOperacionCredito”, “TipoPersonaCodeudor” y “IdCodeudor” del archivo” Codeudores”. \n",79,144,"modificación y redacción ",null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",61,"\nLa combinación de los campos “IdOperacionCredito”, “TipoPersonaDeudor” y “IdDeudor” no debe repetirse en los campos “IdOperacionCredito”, “TipoPersonaCodeudor” y “IdCodeudor” del archivo” Codeudores”. \n",79,144]
["En vrs. 2_ # 62  En vrs. 1_# 62",null,62,"\nCuando el campo “IdLineaCredito” tiene valor debe existir en el campo “IdOperacionCredito” de alguno de los registros que conforman la totalidad de los registros de la entidad.\n",82,147,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",62,"\nCuando el campo “IdLineaCredito” tiene valor debe existir en el campo “IdOperacionCredito” de alguno de los registros que conforman la totalidad de los registros de la entidad.\n",82,147]
["En vrs. 2_ # 63  En vrs. 1_# 63",null,63,"\nCuando el campo “Código Tipo Operación” indica uno de los códigos 1, 2 ó 3 y el campo “SaldoPrincipalOperacionCrediticia” sea mayor a cero y la fecha del campo “FechaVencimiento” sea posterior al mes de corte de la información, las fechas de los campos “FechaPagoPactadoPrincipal” y “FechaPago PactadoIntereses” deben ser posteriores al mes de corte de la información.\n",84,158,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",63,"\nCuando el campo “Código Tipo Operación” indica uno de los códigos 1, 2 ó 3 y el campo “SaldoPrincipalOperacionCrediticia” sea mayor a cero y la fecha del campo “FechaVencimiento” sea posterior al mes de corte de la información, las fechas de los campos “FechaPagoPactadoPrincipal” y “FechaPago PactadoIntereses” deben ser posteriores al mes de corte de la información.\n",84,158]
["En vrs. 2_ # 64  En vrs. 1_# 64",null,64,"\nCuando el campo \"TipoOperacion\" indica uno de los códigos 1 ó 2 y el campo \"SaldoPrincipalOperacionCrediticia\" es mayor que cero y el dato del campo \"FechaVencimiento\" corresponde al mes de corte de la información o anterior deben reportarse los siguientes campos:\n     ·        \"CodigoPaisDestinoCredito\"\n     ·        \"TipoEstadoOperacionCrediticia\"\n     ·         \"TipoFrecuenciaPagoActualPrincipal\"\n     ·        \" TasaLey7472\"\n     ·         \"TasaInteresNominalVigente\"\n     ·         \"IndicadorTipoTasa\"\n     ·         \"FactorDeTiempoCalculoIntereses\"\n     ·         \"IndicadorFormaPagoVigentePrincipal\"\n     ·         \"FechaProximoPagoPrincipal\"\n     ·         \"FechaAmortizacionHasta\"\n     ·        \"TipoCuotaPrincipal\"\n",87,160,"modificación redacción Se agrega el campo TasaLey7472",null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",64,"\nCuando el campo \"TipoOperacion\" indica uno de los códigos 1 ó 2 y el campo \"SaldoPrincipalOperacionCrediticia\" es mayor que cero y el dato del campo \"FechaVencimiento\" corresponde al mes de corte de la información o anterior deben reportarse los siguientes campos:\n     ·        \"CodigoPaisDestinoCredito\"\n     ·        \"TipoEstadoOperacionCrediticia\"\n     ·         \"TipoFrecuenciaPagoActualPrincipal\"\n     ·        \" TasaLey7472\"\n     ·         \"TasaInteresNominalVigente\"\n     ·         \"IndicadorTipoTasa\"\n     ·         \"FactorDeTiempoCalculoIntereses\"\n     ·         \"IndicadorFormaPagoVigentePrincipal\"\n     ·         \"FechaProximoPagoPrincipal\"\n     ·         \"FechaAmortizacionHasta\"\n     ·        \"TipoCuotaPrincipal\"\n",87,160]
["En vrs. 2_ # 65  En vrs. 1_# 65",null,65,"\nCuando el campo \"TipoOperacion\" indica uno de los códigos 1 ó 2 y el campo \"SaldoProductosPorCobrar\" es mayor que cero y el dato del campo \"FechaVencimiento\" corresponde al mes de corte de la información o anterior, deben reportarse los siguientes campos:\n     ·        \"CodigoPaisDestinoCredito\"\n     ·        \"TipoEstadoOperacionCrediticia\"\n     ·         \"TipoFrecuenciaPagoActualIntereses\"\n     ·         \"TasaLey7472\"\n     ·         \"TasaInteresNominalVigente\"\n     ·         \"IndicadorTipoTasa\"\n     ·         \"FactorDeTiempoCalculoIntereses\"\n     ·         \"IndicadorFormaPagoVigenteIntereses\"\n     ·         \"FechaProximoPagoIntereses\"\n     ·         \"FechaInteresHasta\"\n",88,160,"Modificación y redacción Se agrega el campo TasaLey7472",null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",65,"\nCuando el campo \"TipoOperacion\" indica uno de los códigos 1 ó 2 y el campo \"SaldoProductosPorCobrar\" es mayor que cero y el dato del campo \"FechaVencimiento\" corresponde al mes de corte de la información o anterior, deben reportarse los siguientes campos:\n     ·        \"CodigoPaisDestinoCredito\"\n     ·        \"TipoEstadoOperacionCrediticia\"\n     ·         \"TipoFrecuenciaPagoActualIntereses\"\n     ·         \"TasaLey7472\"\n     ·         \"TasaInteresNominalVigente\"\n     ·         \"IndicadorTipoTasa\"\n     ·         \"FactorDeTiempoCalculoIntereses\"\n     ·         \"IndicadorFormaPagoVigenteIntereses\"\n     ·         \"FechaProximoPagoIntereses\"\n     ·         \"FechaInteresHasta\"\n",88,160]
[{"$f":"CONCATENATE( \"En vrs. 2\",\"_ # \",C70,\"  En vrs. 1\",\"_# \",L70)","v":"En vrs. 2_ # 66  En vrs. 1_# 66"},null,66,"\nCuando el campo \"TipoOperacion\" indica el código 3 y el campo \"SaldoProductosPorCobrar\" es mayor que cero y el dato del campo \"FechaVencimiento\" es posterior al corte de la información deben reportarse los siguientes campos:   \n     ·         \"CodigoPaisDestinoCredito\"\n     ·         \"TipoEstadoOperacionCrediticia\"\n     ·         \"TipoFrecuenciaPagoActualIntereses\"\n     ·         \"TasaLey7472\"\n     ·         \"TasaInteresNominalVigente\"\n     ·         \"IndicadorTipoTasa\"\n     ·         \"FactorDeTiempoCalculoIntereses\"\n     ·         \"IndicadorFormaPagoVigenteIntereses\"\n     ·         \"FechaCorteOperación\"\n     ·         \"FechaProximoPagoIntereses\"\n     ·         \"FechaInteresHasta\"\n     ·         \"FechaPagoPactadoIntereses\"\n     ·        \" MontoCuotaInteresesActual\" ",89,162,"modificación y redacción Se agrega el campo TasaLey7472",null,{"$f":"IF(D70=M70,\"Igual\",\"Diferente\")","v":"Igual"},null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",66,"\nCuando el campo \"TipoOperacion\" indica el código 3 y el campo \"SaldoProductosPorCobrar\" es mayor que cero y el dato del campo \"FechaVencimiento\" es posterior al corte de la información deben reportarse los siguientes campos:   \n     ·         \"CodigoPaisDestinoCredito\"\n     ·         \"TipoEstadoOperacionCrediticia\"\n     ·         \"TipoFrecuenciaPagoActualIntereses\"\n     ·         \"TasaLey7472\"\n     ·         \"TasaInteresNominalVigente\"\n     ·         \"IndicadorTipoTasa\"\n     ·         \"FactorDeTiempoCalculoIntereses\"\n     ·         \"IndicadorFormaPagoVigenteIntereses\"\n     ·         \"FechaCorteOperación\"\n     ·         \"FechaProximoPagoIntereses\"\n     ·         \"FechaInteresHasta\"\n     ·         \"FechaPagoPactadoIntereses\"\n     ·        \" MontoCuotaInteresesActual\" ",89,162]
["En vrs. 2_ # 67  En vrs. 1_# 67",null,67,"\nCuando el campo \"TipoOperacion\" indica el código 3 y el campo \"SaldoPrincipalOperacionCrediticia\" es mayor que cero y el dato del campo \"FechaVencimiento\" corresponde al mes de corte de la información o anterior, deben reportarse los siguientes campos:\n     ·    \"CodigoPaisDestinoCredito\"\n     ·    \"TipoEstadoOperacionCrediticia\"\n     ·     \"TipoFrecuenciaPagoActualPrincipal\"\n     ·     \"TasaLey7472\"\n     ·      \"TasaInteresNominalVigente\"\n     ·      \"IndicadorTipoTasa\"\n     ·      \"FactorDeTiempoCalculoIntereses\"\n     ·      \"IndicadorFormaPagoVigentePrincipal\"\n     ·      \"FechaCorteOperación\"\n     ·      \"FechaProximoPagoPrincipal\"\n     ·      \"FechaAmortizacionHasta\"\n     ·      \"TipoCuotaPrincipal\"\n","90 ",163,"Modificación y redacción Se agrega el campo TasaLey7472",null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",67,"\nCuando el campo \"TipoOperacion\" indica el código 3 y el campo \"SaldoPrincipalOperacionCrediticia\" es mayor que cero y el dato del campo \"FechaVencimiento\" corresponde al mes de corte de la información o anterior, deben reportarse los siguientes campos:\n     ·    \"CodigoPaisDestinoCredito\"\n     ·    \"TipoEstadoOperacionCrediticia\"\n     ·     \"TipoFrecuenciaPagoActualPrincipal\"\n     ·     \"TasaLey7472\"\n     ·      \"TasaInteresNominalVigente\"\n     ·      \"IndicadorTipoTasa\"\n     ·      \"FactorDeTiempoCalculoIntereses\"\n     ·      \"IndicadorFormaPagoVigentePrincipal\"\n     ·      \"FechaCorteOperación\"\n     ·      \"FechaProximoPagoPrincipal\"\n     ·      \"FechaAmortizacionHasta\"\n     ·      \"TipoCuotaPrincipal\"\n","90 ",163]
["En vrs. 2_ # 68  En vrs. 1_# 68",null,68,"\nCuando el campo \"TipoOperacion\" indica el código 3 y el campo \"SaldoProductosPorCobrar\" es mayor que cero y el dato del campo \"FechaVencimiento\" corresponde al mes de corte de la información o anterior, deben reportarse los siguientes campos:\n     ·         \"CodigoPaisDestinoCredito\"\n     ·        \"TipoEstadoOperacionCrediticia\"\n     ·        \"TipoFrecuenciaPagoActualIntereses\"\n     ·         \"TasaLey7472\"\n     ·         \"TasaInteresNominalVigente\"\n     ·         \"IndicadorTipoTasa\"\n     ·         \"FactorDeTiempoCalculoIntereses\"\n     ·         \"IndicadorFormaPagoVigenteIntereses\"\n     ·         \"FechaCorteOperación\"\n     ·         \"FechaProximoPagoIntereses\"\n     ·         \"FechaInteresHasta\"  ",91,164,"Modificación y redacción Se agrega el campo TasaLey7472",null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",68,"\nCuando el campo \"TipoOperacion\" indica el código 3 y el campo \"SaldoProductosPorCobrar\" es mayor que cero y el dato del campo \"FechaVencimiento\" corresponde al mes de corte de la información o anterior, deben reportarse los siguientes campos:\n     ·         \"CodigoPaisDestinoCredito\"\n     ·        \"TipoEstadoOperacionCrediticia\"\n     ·        \"TipoFrecuenciaPagoActualIntereses\"\n     ·         \"TasaLey7472\"\n     ·         \"TasaInteresNominalVigente\"\n     ·         \"IndicadorTipoTasa\"\n     ·         \"FactorDeTiempoCalculoIntereses\"\n     ·         \"IndicadorFormaPagoVigenteIntereses\"\n     ·         \"FechaCorteOperación\"\n     ·         \"FechaProximoPagoIntereses\"\n     ·         \"FechaInteresHasta\"  ",91,164]
["En vrs. 2_ # 69  En vrs. 1_# 69",null,69,"\nCuando el “TipoOperación” corresponda a los códigos 1, 2 ó 3 y el campo “TipoEstadoOperacionCrediticia” corresponda a “1 Vigente”la cuenta contable principal debe iniciar con los valores “131”, “13401”, “611” “612” ó “613” y esos valores deben corresponder únicamente a códigos del último nivel de la tabla Catalogo_Sugef. del Anexo del Acuerdo CONASSIF 6-18 - Reglamento de Información Financiera.  (anterior Acuerdo SUGEF 30-18)  .\n",92,165,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",69,"\nCuando el “TipoOperación” corresponda a los códigos 1, 2 ó 3 y el campo “TipoEstadoOperacionCrediticia” corresponda a “1 Vigente”la cuenta contable principal debe iniciar con los valores “131”, “13401”, “611” “612” ó “613” y esos valores deben corresponder únicamente a códigos del último nivel de la tabla Catalogo_Sugef. del Anexo del Acuerdo CONASSIF 6-18 - Reglamento de Información Financiera.  (anterior Acuerdo SUGEF 30-18)  .\n",92,165]
["En vrs. 2_ # 70  En vrs. 1_# 70",null,70,"\nCuando el “TipoOperacion” corresponda a los códigos 1, 2 ó 3 y el campo “TipoEstadoOperacionCrediticia” corresponda a “2 Vencida menor o igual a 90 días”, la cuenta contable principal debe iniciar con los valores “132” ó “13402” y esos valores deben corresponder únicamente a códigos del último nivel de la tabla Catalogo_Sugef. del Anexo del Acuerdo CONASSIF 6-18 - Reglamento de Información Financiera.  (anterior Acuerdo SUGEF 30-18).\n",93,166,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",70,"\nCuando el “TipoOperacion” corresponda a los códigos 1, 2 ó 3 y el campo “TipoEstadoOperacionCrediticia” corresponda a “2 Vencida menor o igual a 90 días”, la cuenta contable principal debe iniciar con los valores “132” ó “13402” y esos valores deben corresponder únicamente a códigos del último nivel de la tabla Catalogo_Sugef. del Anexo del Acuerdo CONASSIF 6-18 - Reglamento de Información Financiera.  (anterior Acuerdo SUGEF 30-18).\n",93,166]
["En vrs. 2_ # 71  En vrs. 1_# 71",null,71,"\nCuando el “TipoOperacion” corresponda a los códigos 1, 2 ó 3 y el campo “TipoEstadoOperacionCrediticia” corresponda a “3 Vencida a más de 90 días y menor o igual a 180 días”, la cuenta contable principal debe iniciar con los valores “132” ó “13402” y esos valores deben corresponder únicamente a códigos del último nivel de la tabla Catalogo_Sugef. del Anexo del Acuerdo CONASSIF 6-18 - Reglamento de Información Financiera.  (anterior Acuerdo SUGEF 30-18).\n",94,167,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",71,"\nCuando el “TipoOperacion” corresponda a los códigos 1, 2 ó 3 y el campo “TipoEstadoOperacionCrediticia” corresponda a “3 Vencida a más de 90 días y menor o igual a 180 días”, la cuenta contable principal debe iniciar con los valores “132” ó “13402” y esos valores deben corresponder únicamente a códigos del último nivel de la tabla Catalogo_Sugef. del Anexo del Acuerdo CONASSIF 6-18 - Reglamento de Información Financiera.  (anterior Acuerdo SUGEF 30-18).\n",94,167]
["En vrs. 2_ # 72  En vrs. 1_# 72",null,72,"\nCuando el “TipoOperacion” corresponda a los códigos 12 ó 3 y el campo “TipoEstadoOperacionCrediticia” corresponda a “4 Vencida a más de 180 días”, la cuenta contable principal debe iniciar con los valores “132” ó “13402” y esos valores deben corresponder únicamente a códigos del último nivel de la tabla Catalogo_Sugef. del Anexo del Acuerdo CONASSIF 6-18 - Reglamento de Información Financiera.  (anterior Acuerdo SUGEF 30-18).  \n",95,168,null,null,"Diferente",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",72,"\nCuando el “TipoOperacion” corresponda a los códigos 1, 2 ó 3 y el campo “TipoEstadoOperacionCrediticia” corresponda a “4 Vencida a más de 180 días”, la cuenta contable principal debe iniciar con los valores “132” ó “13402” y esos valores deben corresponder únicamente a códigos del último nivel de la tabla Catalogo_Sugef. del Anexo del Acuerdo CONASSIF 6-18 - Reglamento de Información Financiera.  (anterior Acuerdo SUGEF 30-18).  \n",95,168]
["En vrs. 2_ # 73  En vrs. 1_# 73",null,73,"\nCuando el “TipoOperacion” corresponda a los códigos 1, 2 ó 3 y el campo “TipoEstadoOperacionCrediticia” corresponda a “5 Cobro Judicial”la cuenta contable principal debe iniciar con los valores “133” ó “13403” y esos valores deben corresponder únicamente a códigos del último nivel de la tabla Catalogo_SUGEF.  del Anexo del Acuerdo CONASSIF 6-18 - Reglamento de Información Financiera.  (anterior Acuerdo SUGEF 30-18).  \n",96,169,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",73,"\nCuando el “TipoOperacion” corresponda a los códigos 1, 2 ó 3 y el campo “TipoEstadoOperacionCrediticia” corresponda a “5 Cobro Judicial”la cuenta contable principal debe iniciar con los valores “133” ó “13403” y esos valores deben corresponder únicamente a códigos del último nivel de la tabla Catalogo_SUGEF.  del Anexo del Acuerdo CONASSIF 6-18 - Reglamento de Información Financiera.  (anterior Acuerdo SUGEF 30-18).  \n",96,169]
["En vrs. 2_ # 74  En vrs. 1_# 74",null,74,"\nCuando el campo “Tipo Operación” corresponda a “6 Líneas de crédito u operaciones crediticias otorgadas pendientes de utilización” la cuenta contable “Saldo Pendiente Utilización Sin Compromiso” debe iniciar con el valor “814.”\n",97,170,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",74,"\nCuando el campo “Tipo Operación” corresponda a “6 Líneas de crédito u operaciones crediticias otorgadas pendientes de utilización” la cuenta contable “Saldo Pendiente Utilización Sin Compromiso” debe iniciar con el valor “814.”\n",97,170]
["En vrs. 2_ # 75  En vrs. 1_# 75",null,75,"\nCuando el campo “Código Tipo Operación” indica uno de los códigos 1, 2 ó 3 y el campo “SaldoPrincipalOperacionCrediticia” sea mayor a cero y la fecha indicada en el campo “Fecha Vencimiento” sea anterior al mes de corte de la informaciónlas fechas de los campos “Fecha Pago Pactada Principal” y “Fecha Pago Pactada Intereses” deben ser iguales al dato reportado en el campo “Fecha Vencimiento”.\n",99,172,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",75,"\nCuando el campo “Código Tipo Operación” indica uno de los códigos 1, 2 ó 3 y el campo “SaldoPrincipalOperacionCrediticia” sea mayor a cero y la fecha indicada en el campo “Fecha Vencimiento” sea anterior al mes de corte de la informaciónlas fechas de los campos “Fecha Pago Pactada Principal” y “Fecha Pago Pactada Intereses” deben ser iguales al dato reportado en el campo “Fecha Vencimiento”.\n",99,172]
["En vrs. 2_ # 76  En vrs. 1_# 76",null,76,"\nCuando el campo “IndicadorTipoTasa” indica el código “FV”el campo “FechaCambioTipoTasa” debe reportarse.\n",100,178,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",76,"\nCuando el campo “IndicadorTipoTasa” indica el código “FV”el campo “FechaCambioTipoTasa” debe reportarse.\n",100,178]
["En vrs. 2_ # 77  En vrs. 1_# 77",null,77,"\nLa fecha indicada en el campo “FechaCambioTipoTasa” no debe ser anterior al último día del período de envío de la información.\n",101,179,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",77,"\nLa fecha indicada en el campo “FechaCambioTipoTasa” no debe ser anterior al último día del período de envío de la información.\n",101,179]
["En vrs. 2_ # 78  En vrs. 1_# 78",null,78,"\nCuando el campo “IndicadorTipoTasa” indica el código “V”, los campos “TipoFrecuenciaAjusteTasaInteresVariable”, “TipoParametroReferenciaTasaInteresVariable\",  “PorcentajeComponenteVariableTasaInteresVariable” y  “PorcentajeComponenteFijoTasaInteresVariable” deben reportarse.\n",102,180,null,null,"Diferente",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",78,"\nCuando el campo “IndicadorTipoTasa” indica el código “V”, los campos “TipoFrecuenciaAjusteTasaInteresVariable”, “TipoParametroReferenciaTasaInteresVariable,  “PorcentajeComponenteVariableTasaInteresVariable” y  “PorcentajeComponenteFijoTasaInteresVariable” deben reportarse.\n",102,180]
["En vrs. 2_ # 79  En vrs. 1_# 79",null,79,"\nCuando el campo “IndicadorTipoTasa” indica el código “FV”, los campos “TipoFrecuenciaAjusteTasaInteresVariable” y “TipoParametroReferenciaTasaInteresVariable” deben reportarse.\n",103,181,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",79,"\nCuando el campo “IndicadorTipoTasa” indica el código “FV”, los campos “TipoFrecuenciaAjusteTasaInteresVariable” y “TipoParametroReferenciaTasaInteresVariable” deben reportarse.\n",103,181]
["En vrs. 2_ # 80  En vrs. 1_# 80",null,80,"\nCuando el campo “TipoParametroReferenciaTasaInteresVariable” del Archivo de Operaciones indica un valor diferente a 8, deben reportarse los campos “PorcentajeComponenteVariableTasaInteresVariable” y “PorcentajeComponenteFijoTasaInteresVariable” .\n",104,182,null,null,"Diferente",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",80,"\nCuando el campo “TipoParametroReferenciaTasaInteresVariable” del Archivo de Operaciones indica un valor diferente a 8, deben reportarse los campos “PorcentajeComponenteVariableTasaInteresVariable” y “PorcentajeComponenteFijoTasaInteresVariable” .",104,182]
["En vrs. 2_ # 81  En vrs. 1_# 81",null,81,"\nEl campo TipoOperacionSFN debe contener alguno de los códigos de la tabla Tipo_Operacion_SFN.\n",106,193,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",81,"\nEl campo TipoOperacionSFN debe contener alguno de los códigos de la tabla Tipo_Operacion_SFN.\n",106,193]
["En vrs. 2_ # 82  En vrs. 1_# 82",null,82,"\nEl campo “CodigoProvinciaDestinoCredito” debe contener alguno de los códigos de la tabla Provincia.\n",107,194,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",82,"\nEl campo “CodigoProvinciaDestinoCredito” debe contener alguno de los códigos de la tabla Provincia.\n",107,194]
["En vrs. 2_ # 83  En vrs. 1_# 83",null,83,"\nEl campo “ProgramaAutorizadoSBD” debe contener alguno de los códigos de la tabla “Tipo_Programa_Autorizado_SBD”.\n",108,195,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",83,"\nEl campo “ProgramaAutorizadoSBD” debe contener alguno de los códigos de la tabla “Tipo_Programa_Autorizado_SBD”.\n",108,195]
["En vrs. 2_ # 84  En vrs. 1_# 84",null,84,"\nCuando el campo “IndicadorCreditoGrupalSolidarioSBD indica 1, el campo ”TipoOperacionSFN” debe contener alguno de los códigos 3 o 4.\n",123,210,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",84,"\nCuando el campo “IndicadorCreditoGrupalSolidarioSBD indica 1, el campo ”TipoOperacionSFN” debe contener alguno de los códigos 3 o 4.\n",123,210]
["En vrs. 2_ # 85  En vrs. 1_# 85",null,85,"\nEl campo “TipoSectorPrioritarioDeudorSBD” debe contener alguno de los valores incluidos en la tabla Tipo_Sector_Prioritario_Deudor_SBD activo.\n",124,211,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",85,"\nEl campo “TipoSectorPrioritarioDeudorSBD” debe contener alguno de los valores incluidos en la tabla Tipo_Sector_Prioritario_Deudor_SBD activo.\n",124,211]
["En vrs. 2_ # 86  En vrs. 1_# 86",null,86,"\nCuando el campo “TipoOperacionSFN” es código 3 o 4el campo “TipoCarteraCrediticia” debe contener alguno de los códigos 9, 10 ú 11.\n",125,212,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",86,"\nCuando el campo “TipoOperacionSFN” es código 3 o 4el campo “TipoCarteraCrediticia” debe contener alguno de los códigos 9, 10 ú 11.\n",125,212]
["En vrs. 2_ # 87  En vrs. 1_# 87",null,87,"El dato del campo \"IdOperacionCredito\" reportado en el archivo de Operaciones Crediticias del mes anterior, debe reportarse en el campo “IdOperacionCredito”en el archivo de Operaciones Directas del período actual o en el campo \"IdOperacionCredito\" del archivo de Operaciones No Reportadas, también del período actual. Excepto para cuando el Tipo de Operación es igual a 3 y el campo \"IdOperacionCredito\" es diferente al campo IdLinea.       \n",129,216,null,null,"Diferente",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",87,"El dato del campo \"IdOperacionCredito\" reportado en el archivo de Operaciones Crediticias del mes anterior, debe reportarse en el campo “IdOperacionCredito”en el archivo de Operaciones Directas del período actual o en el campo \"IdOperacionCredito\" del archivo de Operaciones No Reportadas, también del período actual. Excepto  cuando el Tipo de Operación es igual a 3 y el campo \"IdOperacionCredito\" es diferente al campo IdLinea.       \n",129,216]
["En vrs. 2_ # 88  En vrs. 1_# 88",null,88,"\nCuando el campo IndicadorTipoTasa indica el código \"F\" NO deben reportarse los campos:\n\n     ·         Fecha CambioTipoTasa\n     ·         TipoFrecuenciaAjusteTasaInteresVariable\n     ·         TipoParametroReferenciaTasaInteresVariable\n     ·         PorcentajeComponenteVariableTasaInteresVariable\n     ·         PorcentajeComponenteFijoTasaInteresVariable\n      ·        LimiteInferiorTasaInteresVariable\n    ·           LimiteSuperiorTasaInteresVariable\n \n",144,237,null,null,"Diferente",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",88,"\nCuando el campo IndicadorTipoTasa indica el código \"F\" NO deben reportarse los campos:\n\n     ·         Fecha CambioTipoTasa\n     ·         TipoFrecuenciaAjusteTasaInteresVariable\n     ·         TipoParametroReferenciaTasaInteresVariable\n     ·         PorcentajeComponenteVariableTasaInteresVariable\n     ·         PorcentajeComponenteFijoTasaInteresVariable.\n                LimiteInferiorTasaInteresVariable\n    ·           LimiteSuperiorTasaInteresVariable\n",144,237]
["En vrs. 2_ # 89  En vrs. 1_# 89",null,89,"\nCuando el campo “IndicadorTipoTasa” indica el código “V”el campo “FechaCambioTipoTasa” NO debe reportarse.\n",145,238,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",89,"\nCuando el campo “IndicadorTipoTasa” indica el código “V”el campo “FechaCambioTipoTasa” NO debe reportarse.\n",145,238]
["En vrs. 2_ # 90  En vrs. 1_# 90",null,90,"\nCuando el campo “TipoParametroReferenciaTasaInteresVariable” indica el código  8 “Sin tasa de referencia”los campos “PorcentajeComponenteVariableTasaInteresVariable” y “PorcentajeComponenteFijoTasaInteresVariable”, NO deben reportarse.\n",150,243,null,null,"Diferente",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",90,"\nCuando el campo “TipoParametroReferenciaTasaInteresVariable” indica el código “8 Sin tasa de referencia”los campos “PorcentajeComponenteVariableTasaInteresVariable” y “PorcentajeComponenteFijoTasaInteresVariable”, NO deben reportarse.\n",150,243]
["En vrs. 2_ # 91  En vrs. 1_# 91",null,91,"\nCuando el campo “TipoOperacion” es 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 ó 9 el campo “CodigoClausulaLimiteCredito” NO debe reportarse.\n",151,244,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",91,"\nCuando el campo “TipoOperacion” es 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 ó 9 el campo “CodigoClausulaLimiteCredito” NO debe reportarse.\n",151,244]
["En vrs. 2_ # 92  En vrs. 1_# 92",null,92,"\nPara las operaciones donde el campo “IndicadorOperacionNueva” indique el código “S” y el dato del campo “TipoFrecuenciaPagoActualIntereses” corresponda al código 10 “Al vencimiento”, el dato del campo “FechaInteresesHasta” debe corresponder al dato del campo “FechaFormalización”.\n",153,246,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",92,"\nPara las operaciones donde el campo “IndicadorOperacionNueva” indique el código “S” y el dato del campo “TipoFrecuenciaPagoActualIntereses” corresponda al código 10 “Al vencimiento”, el dato del campo “FechaInteresesHasta” debe corresponder al dato del campo “FechaFormalización”.\n",153,246]
["En vrs. 2_ # 93  En vrs. 1_# 93",null,93,"\nPara las operaciones donde el campo “TipoFrecuenciaPagoActualPrincipal” corresponda al código 10 “Al Vencimiento” y el dato del campo “FechaVencimiento” es posterior al último día del mes de corte de la información, el dato del campo “MontoCuotaPrincipalActual” debe ser igual al dato del campo “SaldoPrincipalOperacionCrediticia”.\n",154,247,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",93,"\nPara las operaciones donde el campo “TipoFrecuenciaPagoActualPrincipal” corresponda al código 10 “Al Vencimiento” y el dato del campo “FechaVencimiento” es posterior al último día del mes de corte de la información, el dato del campo “MontoCuotaPrincipalActual” debe ser igual al dato del campo “SaldoPrincipalOperacionCrediticia”.\n",154,247]
["En vrs. 2_ # 94  En vrs. 1_# 94",null,94,"\nSi el campo “SaldoProductosPorCobrar” es ceroel campo “CuentaContableProductosPorCobrar” no debe reportarse.\n",155,248,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",94,"\nSi el campo “SaldoProductosPorCobrar” es ceroel campo “CuentaContableProductosPorCobrar” no debe reportarse.\n",155,248]
["En vrs. 2_ # 95  En vrs. 1_# 95",null,95,"\nSi el campo “SaldoPorDesembolsarConCompromiso” es cero, el campo “CuentaContablePorDesembolsarConCompromiso” no debe reportarse.\n",156,249,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",95,"\nSi el campo “SaldoPorDesembolsarConCompromiso” es cero, el campo “CuentaContablePorDesembolsarConCompromiso” no debe reportarse.\n",156,249]
["En vrs. 2_ # 96  En vrs. 1_# 96",null,96,"\nSi el campo “SaldoComisionesOperacionesContingentes” es cero, el campo “CuentaContableComisiones” no debe reportarse.\n",157,250,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",96,"\nSi el campo “SaldoComisionesOperacionesContingentes” es cero, el campo “CuentaContableComisiones” no debe reportarse.\n",157,250]
["En vrs. 2_ # 97  En vrs. 1_# 97",null,97,"\nSi el campo “SaldoPendienteUtilizacionSinCompromiso” es cero, el campo “CuentaContableSaldoPendienteUtilizacionSinCompromiso” no debe reportarse.\n",158,251,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",97,"\nSi el campo “SaldoPendienteUtilizacionSinCompromiso” es cero, el campo “CuentaContableSaldoPendienteUtilizacionSinCompromiso” no debe reportarse.\n",158,251]
["En vrs. 2_ # 98  En vrs. 1_# 98",null,98,"\nCuando el campo “IndicadorOperacionNueva” indique el código “S” se debe reportar para el dato del campo “IdDeudor” el campo “TipoCapacidadPago” del archivo de Deudores. \n",159,252,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",98,"\nCuando el campo “IndicadorOperacionNueva” indique el código “S” se debe reportar para el dato del campo “IdDeudor” el campo “TipoCapacidadPago” del archivo de Deudores. \n",159,252]
["En vrs. 2_ # 99  En vrs. 1_# 99",null,99,"\nEl campo “FechaVencimientoPeriodoGraciaPrincipal” debe corresponder a una fecha posterior al último día del mes de corte de la información. \n",161,254,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",99,"\nEl campo “FechaVencimientoPeriodoGraciaPrincipal” debe corresponder a una fecha posterior al último día del mes de corte de la información. \n",161,254]
["En vrs. 2_ # 100  En vrs. 1_# 100",null,100,"\nEl campo “FechaVencimientoPeriodoGraciaPrincipal” debe ser igual al dato del campo “FechaProximoPagoPrincipal”.\n",162,255,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",100,"\nEl campo “FechaVencimientoPeriodoGraciaPrincipal” debe ser igual al dato del campo “FechaProximoPagoPrincipal”.\n",162,255]
["En vrs. 2_ # 101  En vrs. 1_# 101",null,101,"\nCuando el “TipoOperacion” corresponda al código 4, el código del campo “TipoEstadoOperacionCrediticia” debe corresponder a “1 Vigente” y la cuenta contable del campo “SaldoPorDesembolsarConCompromiso” debe iniciar con el valor “615” y esos valores deben corresponder únicamente a códigos del último nivel de la tabla Catalogo_SUGEF.\n",166,259,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",101,"\nCuando el “TipoOperacion” corresponda al código 4, el código del campo “TipoEstadoOperacionCrediticia” debe corresponder a “1 Vigente” y la cuenta contable del campo “SaldoPorDesembolsarConCompromiso” debe iniciar con el valor “615” y esos valores deben corresponder únicamente a códigos del último nivel de la tabla Catalogo_SUGEF.\n",166,259]
["En vrs. 2_ # 102  En vrs. 1_# 102",null,102,"\nCuando el “TipoOperacion” corresponda a el código 5, el código del campo “TipoEstadoOperacionCrediticia” debe corresponder a “1 Vigente” y la cuenta contable del campo “SaldoPorDesembolsarConCompromiso” debe iniciar con el valor “619” y esos valores deben corresponder únicamente a códigos del último nivel de la tabla Catalogo_SUGEF.\n",167,260,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",102,"\nCuando el “TipoOperacion” corresponda a el código 5, el código del campo “TipoEstadoOperacionCrediticia” debe corresponder a “1 Vigente” y la cuenta contable del campo “SaldoPorDesembolsarConCompromiso” debe iniciar con el valor “619” y esos valores deben corresponder únicamente a códigos del último nivel de la tabla Catalogo_SUGEF.\n",167,260]
["En vrs. 2_ # 103  En vrs. 1_# 103",null,103,"\nCuando el campo “TipoOperacion\" indica el código 3, 4, ó 5 y el dato del campo “IdOperacionCredito\" es igual al campo “IdLineaCredito\" los siguientes campos NO deben reportarse:\n\n     ·         \"TipoFrecuenciaPagoActualPrincipal\"\n     ·         \"TipoFrecuenciaPagoActualIntereses\"\n     ·         \"FechaVencimientoPeriodoGraciaPrincipal\"\n     ·         \"FactorDeTiempoCalculoIntereses\"\n     ·         \"IndicadorFormaPagoVigentePrincipal\"\n     ·         \"IndicadorFormaPagoVigenteIntereses\"\n     ·         \"FechaProximoPagoPrincipal\"\n     ·         \"FechaProximoPagoInteres\"\n     ·         \"FechaAmortizacionHasta\"\n     ·         \"FechaInteresHasta\"\n     ·         \"FechaPagoPactadoPrincipal\"\n     ·         \"FechaPagoPactadoIntereses\"\n     ·         \"TipoCuotaPrincipal\"\n     ·         \"MontoCuotaPrincipalActual\"\n     ·        \"MontoCuotaInteresesActual\"\n",170,263,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",103,"\nCuando el campo “TipoOperacion\" indica el código 3, 4, ó 5 y el dato del campo “IdOperacionCredito\" es igual al campo “IdLineaCredito\" los siguientes campos NO deben reportarse:\n\n     ·         \"TipoFrecuenciaPagoActualPrincipal\"\n     ·         \"TipoFrecuenciaPagoActualIntereses\"\n     ·         \"FechaVencimientoPeriodoGraciaPrincipal\"\n     ·         \"FactorDeTiempoCalculoIntereses\"\n     ·         \"IndicadorFormaPagoVigentePrincipal\"\n     ·         \"IndicadorFormaPagoVigenteIntereses\"\n     ·         \"FechaProximoPagoPrincipal\"\n     ·         \"FechaProximoPagoInteres\"\n     ·         \"FechaAmortizacionHasta\"\n     ·         \"FechaInteresHasta\"\n     ·         \"FechaPagoPactadoPrincipal\"\n     ·         \"FechaPagoPactadoIntereses\"\n     ·         \"TipoCuotaPrincipal\"\n     ·         \"MontoCuotaPrincipalActual\"\n     ·        \"MontoCuotaInteresesActual\"\n",170,263]
["En vrs. 2_ # 104  En vrs. 1_# 104",null,104,"\nEl dato del campo “Plazo” debe ser mayor a cero y debe corresponder a la diferencia (en días naturales) entre la Fecha de Vencimiento y la Fecha de Formalización de la operación.\n",171,264,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",104,"\nEl dato del campo “Plazo” debe ser mayor a cero y debe corresponder a la diferencia (en días naturales) entre la Fecha de Vencimiento y la Fecha de Formalización de la operación.\n",171,264]
["En vrs. 2_ # 105  En vrs. 1_# 105",null,105,"\nCuando el campo “TipoOperacion” indica el código 3 y el dato del campo “IdOperacionCredito” es igual al dato del campo “IdLineaCredito”, el campo “MontoOperacionAutorizado” debe ser mayor que cero.\n",172,265,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",105,"\nCuando el campo “TipoOperacion” indica el código 3 y el dato del campo “IdOperacionCredito” es igual al dato del campo “IdLineaCredito”, el campo “MontoOperacionAutorizado” debe ser mayor que cero.\n",172,265]
["En vrs. 2_ # 106  En vrs. 1_# 106",null,106,"\nCuando el campo “TipoOperacion” indica el código 3 y el dato del campo “IdOperacionCredito” es diferente al dato del campo “IdLineaCredito”, el campo “MontoOperacionAutorizado” debe ser cero.\n",173,266,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",106,"\nCuando el campo “TipoOperacion” indica el código 3 y el dato del campo “IdOperacionCredito” es diferente al dato del campo “IdLineaCredito”, el campo “MontoOperacionAutorizado” debe ser cero.\n",173,266]
["En vrs. 2_ # 107  En vrs. 1_# 107",null,107,"\nCuando el dato del campo “TipoOperacion” corresponde a 1 ó 2 y el dato del campo “Fecha Vencimiento” es menor o igual al último día del mes de corte de la informaciónel dato de los campos “MontoCuotaPrincipalActual” y “MontoCuotaInteresesActual” deben ser cero.\n",175,268,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",107,"\nCuando el dato del campo “TipoOperacion” corresponde a 1 ó 2 y el dato del campo “Fecha Vencimiento” es menor o igual al último día del mes de corte de la informaciónel dato de los campos “MontoCuotaPrincipalActual” y “MontoCuotaInteresesActual” deben ser cero.\n",175,268]
["En vrs. 2_ # 108  En vrs. 1_# 108",null,108,"\nCuando el campo “TipoOperacion” indica el código 1 ó 2 y el dato del campo “Fecha Vencimiento” es menor o igual al último día del mes de corte de la información y el dato del campo “SaldoPrincipalOperacionCrediticia” es mayor a ceroel dato del campo “FechaPagoPactadoPrincipal” debe ser igual al dato del campo “FechaVencimiento”.\n",176,269,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",108,"\nCuando el campo “TipoOperacion” indica el código 1 ó 2 y el dato del campo “Fecha Vencimiento” es menor o igual al último día del mes de corte de la información y el dato del campo “SaldoPrincipalOperacionCrediticia” es mayor a ceroel dato del campo “FechaPagoPactadoPrincipal” debe ser igual al dato del campo “FechaVencimiento”.\n",176,269]
["En vrs. 2_ # 109  En vrs. 1_# 109",null,109,"\nCuando el campo “TipoOperacion” indica el código 1 ó 2 y el dato del campo “Fecha Vencimiento” es menor o igual al último día del mes de corte de la información y el dato del campo “SaldoProductosPorCobrar” es mayor a cero, el dato del campo “FechaPagoPactadoIntereses” debe ser igual al dato del campo “FechaVencimiento”.\n",177,270,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",109,"\nCuando el campo “TipoOperacion” indica el código 1 ó 2 y el dato del campo “Fecha Vencimiento” es menor o igual al último día del mes de corte de la información y el dato del campo “SaldoProductosPorCobrar” es mayor a cero, el dato del campo “FechaPagoPactadoIntereses” debe ser igual al dato del campo “FechaVencimiento”.\n",177,270]
["En vrs. 2_ # 110  En vrs. 1_# 110",null,110,"\nCuando el dato del campo “TipoOperacion” es 3 y el campo “IdOperacionCredito” es diferente al campo “IdLineaCredito”el dato del campo “FechaCorteOperacion” se debe reportar.\n",178,271,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",110,"\nCuando el dato del campo “TipoOperacion” es 3 y el campo “IdOperacionCredito” es diferente al campo “IdLineaCredito”el dato del campo “FechaCorteOperacion” se debe reportar.\n",178,271]
["En vrs. 2_ # 111  En vrs. 1_# 111",null,111,"\nCuando el dato del campo “TipoOperacion” es 1, 2, 4, 5, 6, 7 el dato del campo “FechaCorteOperacion”,  NO se debe reportar.\n",179,272,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",111,"\nCuando el dato del campo “TipoOperacion” es 1, 2, 4, 5, 6, 7 el dato del campo “FechaCorteOperacion”,  NO se debe reportar.\n",179,272]
["En vrs. 2_ # 112  En vrs. 1_# 112",null,112,"\nCuando el dato del campo “TipoOperacion” es 3 y el campo “IdOperacionCredito” es igual al campo “IdLineaCredito”el dato del campo “FechaCorteOperacion”, NO se debe reportar.\n",180,273,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",112,"\nCuando el dato del campo “TipoOperacion” es 3 y el campo “IdOperacionCredito” es igual al campo “IdLineaCredito”el dato del campo “FechaCorteOperacion”, NO se debe reportar.\n",180,273]
["En vrs. 2_ # 113  En vrs. 1_# 113",null,113,"\nCuando el campo “TipoOperación” indica uno de los códigos 1 ó 2 y el campo “SaldoPrincipalOperacionCrediticia” sea mayor a cero, las fechas de los campos “FechaAmortizacionHasta” o “FechaProximoPagoPrincipal”, no deben ser posteriores al dato reportado en el campo “FechaVencimiento”.\n",188,281,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",113,"\nCuando el campo “TipoOperación” indica uno de los códigos 1 ó 2 y el campo “SaldoPrincipalOperacionCrediticia” sea mayor a cero, las fechas de los campos “FechaAmortizacionHasta” o “FechaProximoPagoPrincipal”, no deben ser posteriores al dato reportado en el campo “FechaVencimiento”.\n",188,281]
["En vrs. 2_ # 114  En vrs. 1_# 114",null,114,"\nCuando el campo “Código Tipo Operación” indica uno de los códigos 1 ó 2 y el campo “SaldoProductosPorCobrar” sea mayor a cero, las fechas de los campos “FechaInteresesHasta” o “FechaProximoPagoIntereses”,  No deben ser posteriores al dato reportado en el campo “Fecha Vencimiento”\n",189,282,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",114,"\nCuando el campo “Código Tipo Operación” indica uno de los códigos 1 ó 2 y el campo “SaldoProductosPorCobrar” sea mayor a cero, las fechas de los campos “FechaInteresesHasta” o “FechaProximoPagoIntereses”,  No deben ser posteriores al dato reportado en el campo “Fecha Vencimiento”\n",189,282]
["En vrs. 2_ # 115  En vrs. 1_# 115",null,115,"\nCuando el campo “TipoCuotaPrincipal” tiene el código 5, el dato del campo “TipoFrecuenciaPagoActualPrincipal” debe tener el código 10.\n",190,283,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",115,"\nCuando el campo “TipoCuotaPrincipal” tiene el código 5, el dato del campo “TipoFrecuenciaPagoActualPrincipal” debe tener el código 10.\n",190,283]
["En vrs. 2_ # 116  En vrs. 1_# 116",null,116,"\nCuando el campo “TipoOperacion” indica el código 3 y el campo “IdOperacionCredito” es diferente al campo “IdLineaCredito”, el campo “MontoFormalizadoOperacion” debe ser cero.\n",193,286,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",116,"\nCuando el campo “TipoOperacion” indica el código 3 y el campo “IdOperacionCredito” es diferente al campo “IdLineaCredito”, el campo “MontoFormalizadoOperacion” debe ser cero.\n",193,286]
["En vrs. 2_ # 117  En vrs. 1_# 117",null,117,"\nCuando el campo “TipoOperacionSFN” indica el código 1 y el valor del campo “FechaFormalizacion” sea mayor o igual al 17 de setiembre del 2016, el valor del campo “MontoFormalizadoOperacion” debe ser mayor a cero cuando:\n·         El campo “IdOperacionCredito” es igual al campo “IdLineaCredito”.\n·         El campo “IdOperacionCredito” es diferente al campo “IdLineaCredito”y el \"TipoOperacion\" es diferente a 3.\n·         Cuando el \"TipoOperacion\" es igual a 1 ó 2.\n",194,"287,288 y 289",null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",117,"\nCuando el campo “TipoOperacionSFN” indica el código 1 y el valor del campo “FechaFormalizacion” sea mayor o igual al 17 de setiembre del 2016, el valor del campo “MontoFormalizadoOperacion” debe ser mayor a cero cuando:\n·         El campo “IdOperacionCredito” es igual al campo “IdLineaCredito”.\n·         El campo “IdOperacionCredito” es diferente al campo “IdLineaCredito”y el \"TipoOperacion\" es diferente a 3.\n·         Cuando el \"TipoOperacion\" es igual a 1 ó 2.\n",194,"287,288 y 289"]
["En vrs. 2_ # 118  En vrs. 1_# 118",null,118,"\nCuando el campo “TipoOperacionSFN” indica el código 1 y el valor del campo “FechaFormalizacion” sea mayor o igual al 17 de setiembre del 2016 y el “TipoOperacion” es 3 cuando el campo “IdOperacionCredito” es diferente al campo “IdLineaCredito”, el valor del campo “MontoFormalizadoOperacion” debe ser cero.\n",195,290,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",118,"\nCuando el campo “TipoOperacionSFN” indica el código 1 y el valor del campo “FechaFormalizacion” sea mayor o igual al 17 de setiembre del 2016 y el “TipoOperacion” es 3 cuando el campo “IdOperacionCredito” es diferente al campo “IdLineaCredito”, el valor del campo “MontoFormalizadoOperacion” debe ser cero.\n",195,290]
["En vrs. 2_ # 119  En vrs. 1_# 119",null,119,"\nCuando el campo “TipoOperacionSFN” indica el código 3 ó 4 y el valor del campo “FechaFormalizacion” sea mayor o igual al 1 de octubre del 2016, el valor del campo “MontoFormalizadoOperacion” debe ser mayor a cero cuando:\n·         El campo “IdOperacionCredito” es igual al campo “IdLineaCredito”.\n·         El campo “IdOperacionCredito” es diferente al campo “IdLineaCredito” y el \"TipoOperacion\" es diferente a 3.\n·         Cuando el \"TipoOperacion\" es igual a 1 ó 2.\n",196,"291,292 y 293",null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",119,"\nCuando el campo “TipoOperacionSFN” indica el código 3 ó 4 y el valor del campo “FechaFormalizacion” sea mayor o igual al 1 de octubre del 2016, el valor del campo “MontoFormalizadoOperacion” debe ser mayor a cero cuando:\n·         El campo “IdOperacionCredito” es igual al campo “IdLineaCredito”.\n·         El campo “IdOperacionCredito” es diferente al campo “IdLineaCredito” y el \"TipoOperacion\" es diferente a 3.\n·         Cuando el \"TipoOperacion\" es igual a 1 ó 2.\n",196,"291,292 y 293"]
["En vrs. 2_ # 120  En vrs. 1_# 120",null,120,"\nCuando el “TipoOperacion” corresponda al código 4, el código del campo “TipoEstadoOperacionCrediticia” debe corresponder a “1 Vigente” la cuenta contable del campo “SaldoPorDesembolsarConCompromiso” no debe iniciar con “61502”.\n",197,294,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",120,"\nCuando el “TipoOperacion” corresponda al código 4, el código del campo “TipoEstadoOperacionCrediticia” debe corresponder a “1 Vigente” la cuenta contable del campo “SaldoPorDesembolsarConCompromiso” no debe iniciar con “61502”.\n",197,294]
["En vrs. 2_ # 121  En vrs. 1_# 121",null,121,"\nCuando el campo “CodigoPaisDestinoCredito” sea diferente al código de Costa Rica No deben reportarse los campos “CodigoProvinciaDestinoCredito”, “CodigoCantonDestinoCredito” y CodigoDistritoDestinoCredito. \n",198,null,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",121,"\nCuando el campo “CodigoPaisDestinoCredito” sea diferente al código de Costa Rica No deben reportarse los campos “CodigoProvinciaDestinoCredito”, “CodigoCantonDestinoCredito” y CodigoDistritoDestinoCredito. \n",198]
["En vrs. 2_ # 122  En vrs. 1_# 122",null,122,"\nCuando alguno de los campos “CodigoProvinciaDestinoCredito”, “CodigoCantonDestinoCredito” y CodigoDistritoDestinoCredito reporte valor el campo “CodigoPaisDestinoCredito” debe ser Costa Rica. \n",199,309,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",122,"\nCuando alguno de los campos “CodigoProvinciaDestinoCredito”, “CodigoCantonDestinoCredito” y CodigoDistritoDestinoCredito reporte valor el campo “CodigoPaisDestinoCredito” debe ser Costa Rica. \n",199,309]
["En vrs. 2_ # 123  En vrs. 1_# 123",null,123,"\nCuando el campo “TipoOperacion” es igual a 3 y el “IdOperacionCredito” es igual al “IdLineaCredito”el campo “MontoOperacionAutorizado” debe ser mayor a cero.\n",204,310,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",123,"\nCuando el campo “TipoOperacion” es igual a 3 y el “IdOperacionCredito” es igual al “IdLineaCredito”el campo “MontoOperacionAutorizado” debe ser mayor a cero.\n",204,310]
["En vrs. 2_ # 124  En vrs. 1_# 124",null,124,"\nCuando el campo “CuentaContablePrincipal” del Archivo Operaciones Crediticias presente como valor alguno de los siguientes códigos: “13132M41”, “13232M41” ó “13332M41”el “IdDeudor” debe corresponder a uno de la Tabla “Entidad” y debe tener el código 1 en el campo “Tipo Entidad”de esa misma tabla en la base de datos de la SUGEF.\n",207,313,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",124,"\nCuando el campo “CuentaContablePrincipal” del Archivo Operaciones Crediticias presente como valor alguno de los siguientes códigos: “13132M41”, “13232M41” ó “13332M41”el “IdDeudor” debe corresponder a uno de la Tabla “Entidad” y debe tener el código 1 en el campo “Tipo Entidad”de esa misma tabla en la base de datos de la SUGEF.\n",207,313]
["En vrs. 2_ # 125  En vrs. 1_# 125",null,125,"\nCuando el campo “TipoOperacion” indica el código 8 el \"SaldoPrincipalOperacionCrediticia\" deber ser mayor a cero y deben reportarse los siguientes campos: “CodigoPaisDestinoCredito.” y “TipoEstadoOperacionCrediticia.”\n",208,317,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",125,"\nCuando el campo “TipoOperacion” indica el código 8 el \"SaldoPrincipalOperacionCrediticia\" deber ser mayor a cero y deben reportarse los siguientes campos: “CodigoPaisDestinoCredito.” y “TipoEstadoOperacionCrediticia.”\n",208,317]
["En vrs. 2_ # 126  En vrs. 1_# 126",null,126,"\nCuando el \"IdOperacionCredito\" es igual al \"IdLineaCredito\" se debe cumplir que:\n·         El campo \"TipoOperacion\" no puede ser 1, 2, 7, 8 ó 9.\n·         El \"SaldoPrincipalOperacionCrediticia\" debe ser 0.\n·         El \"SaldoProductosPorCobrar\" debe ser 0.\n",209,318,"Modificación y redacción Se agrega el código 9",null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",126,"\nCuando el \"IdOperacionCredito\" es igual al \"IdLineaCredito\" se debe cumplir que:\n·         El campo \"TipoOperacion\" no puede ser 1, 2, 7, 8 ó 9.\n·         El \"SaldoPrincipalOperacionCrediticia\" debe ser 0.\n·         El \"SaldoProductosPorCobrar\" debe ser 0.\n",209,318]
["En vrs. 2_ # 127  En vrs. 1_# 127",null,127,"\nCuando el campo “TipoOperacion” es 1, 2, 7 8 ó 9 y se reporte valor en el campo “IdLineaCredito” este no debe ser igual al “IdOperacionCredito”. \n",210,319,"Modificación y redacción Se agrega el código 9",null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",127,"\nCuando el campo “TipoOperacion” es 1, 2, 7 8 ó 9 y se reporte valor en el campo “IdLineaCredito” este no debe ser igual al “IdOperacionCredito”. \n",210,319]
["En vrs. 2_ # 128  En vrs. 1_# 128",null,128,"\nCuando el campo “TipoOperacionSFN” sea mayor a 1 los campos “ProgramaAutorizadoSBD” y “TipoSectorPrioritarioDeudorSBD” debe ser diferente a 0.\n",211,320,null,null,"Diferente",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",128,"\nCuando el campo “TipoOperacionSFN” sea mayor a 1los campos “ProgramaAutorizadoSBD” y “TipoSectorPrioritarioDeudorSBD” debe ser diferente a 0.\n",211,320]
["En vrs. 2_ # 129  En vrs. 1_# 129",null,129,"\nCuando el código “TipoOperacionSFN” sea mayor a 1, deben reportarse los campos “CodigoProvinciaDestinoCredito”, “CodigoCantonDestinoCredito”y “CodigoDistritoDestinoCredito”.\n",214,323,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",129,"\nCuando el código “TipoOperacionSFN” sea mayor a 1, deben reportarse los campos “CodigoProvinciaDestinoCredito”, “CodigoCantonDestinoCredito”y “CodigoDistritoDestinoCredito”.\n",214,323]
[{"$f":"CONCATENATE( \"En vrs. 2\",\"_ # \",C134,\"  En vrs. 1\",\"_# \",L134)","v":"En vrs. 2_ # 130  En vrs. 1_# 130"},null,130,"\nCuando el campo “TipoOperacionSFN” es código 1el campo “TipoCarteraCrediticia” NO debe contener alguno de los códigos 9, 10 ó 11.\n",215,519,null,null,{"$f":"IF(D134=M134,\"Igual\",\"Diferente\")","v":"Igual"},null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",130,"\nCuando el campo “TipoOperacionSFN” es código 1el campo “TipoCarteraCrediticia” NO debe contener alguno de los códigos 9, 10 ó 11.\n",215,519]
["En vrs. 2_ # 131  En vrs. 1_# 131",null,131,"\nCuando el campo “TipoOperacionSFN” es código 3el campo “TipoCarteraCrediticia” debe ser código 10 ó 11.\n",216,520," ",null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",131,"\nCuando el campo “TipoOperacionSFN” es código 3el campo “TipoCarteraCrediticia” debe ser código 10 ó 11.\n",216,520]
["En vrs. 2_ # 132  En vrs. 1_# 132",null,132,"\nCuando el campo “TipoOperacionSFN” es código 4el campo “TipoCarteraCrediticia” debe ser código 9.\n",217,521," ",null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",132,"\nCuando el campo “TipoOperacionSFN” es código 4el campo “TipoCarteraCrediticia” debe ser código 9.\n",217,521]
["En vrs. 2_ # 133  En vrs. 1_# 133",null,133,"\nCuando el último día de la fecha de corte de la información (periodo de carga) sea mayor al 30 de setiembre del 2019, el campo “TipoOperacionSFN” no debe reportar el código 2.\n",220,525,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",133,"\nCuando el último día de la fecha de corte de la información (periodo de carga) sea mayor al 30 de setiembre del 2019, el campo “TipoOperacionSFN” no debe reportar el código 2.\n",220,525]
["En vrs. 2_ # 134  En vrs. 1_# 134",null,134,"\nLos códigos 8 y 9 reportados en el campo “TipoOperacion” del Archivo Operaciones Crediticias, se pueden usar solo para los periodos de corte posteriores a diciembre 2019.\n",221,526,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",134,"\nLos códigos 8 y 9 reportados en el campo “TipoOperacion” del Archivo Operaciones Crediticias, se pueden usar solo para los periodos de corte posteriores a diciembre 2019.\n",221,526]
["En vrs. 2_ # 135  En vrs. 1_# 134",null,135,"\nEl campo “CambioClimatico” solo debe presentar uno de los siguientes dos valores “S” o “N”.\n",224,530,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",134,"\nEl campo “CambioClimatico” solo debe presentar uno de los siguientes dos valores “S” o “N”.\n",224,530]
["En vrs. 2_ # 136  En vrs. 1_# 135",null,136,"\nCuando el campo “CambioClimatico” indique el código “S”el campo “FechaFormalizacion” debe ser posterior o igual al 01/10/2021.\n",225,531,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",135,"\nCuando el campo “CambioClimatico” indique el código “S”el campo “FechaFormalizacion” debe ser posterior o igual al 01/10/2021.\n",225,531]
["En vrs. 2_ # 137  En vrs. 1_# 136",null,137,"\nCuando el campo “CambioClimatico” indica el código “S”se debe reportar un registro en el archivo Cambio Climático con el mismo IdOperacionCredito.\n",226,532,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",136,"\nCuando el campo “CambioClimatico” indica el código “S”se debe reportar un registro en el archivo Cambio Climático con el mismo IdOperacionCredito.\n",226,532]
["En vrs. 2_ # 138  En vrs. 1_# 137",null,138,"\nEl código 30028 del campo “TipoProgramaAutorizadoSBD” se puede utilizar solo para los periodos de corte posteriores a diciembre 2020.\n",227,529,"ajustada al redacción decía 30026y es 30028 en producción está bien",null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",137,"\nEl código 30028 del campo “TipoProgramaAutorizadoSBD” se puede utilizar solo para los periodos de corte posteriores a diciembre 2020.\n",227,529]
["En vrs. 2_ # 139  En vrs. 1_# 138",null,139,"\nEl campo “TipoSectorPrioritarioDeudorSBD” no debe contener el código 5 para operaciones cuyo \"TipoOperacionSFN\" reporte los códigos 3 o 4 y cuya “FechaFormalización” sea igual o posterior al 01 de diciembre 2021\nValidación nueva a partir del corte diciembre 2021\n",232,null,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",138,"\nEl campo “TipoSectorPrioritarioDeudorSBD” no debe contener el código 5 para operaciones cuyo \"TipoOperacionSFN\" reporte los códigos 3 o 4 y cuya “FechaFormalización” sea igual o posterior al 01 de diciembre 2021\nValidación nueva a partir del corte diciembre 2021\n",232]
["En vrs. 2_ # 140  En vrs. 1_# 139",null,140,"\nEl campo “TipoSectorPrioritarioDeudorSBD” no debe contener el código 12 ó 13 para operaciones cuyo \"TipoOperacionSFN\" reporte los códigos 3 o 4 y cuya “FechaFormalización” sea anterior al 01 de Diciembre 2021.\nValidación nueva a partir del corte diciembre 2021\n",233,null,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",139,"\nEl campo “TipoSectorPrioritarioDeudorSBD” no debe contener el código 12 ó 13 para operaciones cuyo \"TipoOperacionSFN\" reporte los códigos 3 o 4 y cuya “FechaFormalización” sea anterior al 01 de Diciembre 2021.\nValidación nueva a partir del corte diciembre 2021\n",233]
["En vrs. 2_ # 141  En vrs. 1_# 140",null,141,"Para períodos posteriores o iguales a febrero 2023, cuando el mes y año del campo FechaFormalizacion es mayor o igual a febrero 2023 y el campo TipoOperacion indica uno de los códigos 1, 2, 8 ó 9, el campo TasaLey7472 debe ser igual o  mayor a \"0\" y a su vez igual o mayor al valor registrado en el campo TasaInteresNominalVigente.",234,null,null,null,"Diferente",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",140,"Para períodos posteriores o iguales a febrero 2023, cuando el mes y año del campo FechaFormalizacion es mayor o igual a febrero 2023 y el campo TipoOperacion indica uno de los códigos 1, 2, 8 ó 9, el campo TasaLey7472 debe ser igual o mayor a 0 y a su vez igual o mayor al valor registrado en el campo TasaInteresNominalVigente.\n\n\n\nPara periodos posteriores o iguales a abril 2022, cuando el mes y año del campo \"FechaFormalizacion\" es igual al mes y año del mes de corte de la información y el campo \"TipoOperacion\" indica uno de los códigos 1, 2, 8 ó 9, el campo \"TasaLey7472\" debe ser mayor a \"0\" y a su vez igual ó mayor al valor registrado en el campo \"TasaInteresNominalVigente\".\nNota:  Rige a partir de la información remitida con corte a XXXX 202X (que se remite vía SICVECA los primeros días de XXX 202X).\n",234]
["En vrs. 2_ # 142  En vrs. 1_# 141",null,142,"Para períodos posteriores o iguales a febrero 2023, cuando CodigoTipoOperacion es 3 y el IdOperacion es diferente al IdLinea, y el SaldoPrincipal o SaldoProductos es mayor que cero debe reportarse el campo \"TasaLey7472\" con un valor igual o mayor a 0.",235,null,"Esta validación fue actualizada por COMISION SICVECA el 23-3-2022",null,"Diferente",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",141,"\nPara periodos posteriores o iguales a febrero 2023, cuando el campo “TipoOperacion” es 3 y el IdOperacionCredito es diferente al IdLineaCredito y el campo “SaldoPrincipal” o “SaldoProductos” es mayor que cero debe reportarse el campo “TasaLey7472” con un valor igual o mayor a “0” y a su vez debe ser igual ó mayor al valor registrado en el campo “TasaInteresNominalVigente”.\n\n\n",235]
["En vrs. 2_ # 143  En vrs. 1_# 142",null,143,"\nCuando el campo “TipoSegmento” sea 1, 2, 3, 4 ó 7 el campo “TipoEnfoque” debe ser 1.\n","NUEVA",null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",142,"\nCuando el campo “TipoSegmento” sea 1, 2, 3, 4 ó 7 el campo “TipoEnfoque” debe ser 1.\n","NUEVA"]
["En vrs. 2_ # 144  En vrs. 1_# 143",null,144,"\nCuando el campo “TipoSegmento” sea 5 ó 6 el campo “TipoEnfoque” debe ser 2\n","NUEVA",null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",143,"\nCuando el campo “TipoSegmento” sea 5 ó 6 el campo “TipoEnfoque” debe ser 2\n","NUEVA"]
["En vrs. 2_ # 145  En vrs. 1_# 144",null,145,"\nCuando el campo “TipoSegmento” sea “0” el campo “TipoEnfoque” debe ser “0”\n","NUEVA",null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",144,"\nCuando el campo “TipoSegmento” sea “0” el campo “TipoEnfoque” debe ser “0”\n","NUEVA"]
["En vrs. 2_ # 146  En vrs. 1_# 145",null,146,"\nCuando el campo “TipoEnfoque” sea el código 1 y el campo “Tipo Cartera” sea el código “0” y el campo “TipoPersonaDeudor” 1, 3 ó 5, el campo “TipoSegmento” debe ser 3.\n","NUEVA",null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",145,"\nCuando el campo “TipoEnfoque” sea el código 1 y el campo “Tipo Cartera” sea el código “0” y el campo “TipoPersonaDeudor” 1, 3 ó 5, el campo “TipoSegmento” debe ser 3.\n","NUEVA"]
["En vrs. 2_ # 147  En vrs. 1_# 146",null,147,"\nCuando el campo “TipoEnfoque” sea el código 1 y el campo “Tipo Cartera” sea el código 1el campo “TipoSegmento” debe ser 2.\n","NUEVA",null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",146,"\nCuando el campo “TipoEnfoque” sea el código 1 y el campo “Tipo Cartera” sea el código 1el campo “TipoSegmento” debe ser 2.\n","NUEVA"]
["En vrs. 2_ # 148  En vrs. 1_# 147",null,148,"\nCuando el campo “TipoEnfoque” sea el código 1 y el campo “Tipo Cartera” sea el código 2 y el campo “TipoPersonaDeudor” 1, 3 ó 5 el campo “TipoSegmento” debe ser 1.\n","NUEVA",null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",147,"\nCuando el campo “TipoEnfoque” sea el código 1 y el campo “Tipo Cartera” sea el código 2 y el campo “TipoPersonaDeudor” 1, 3 ó 5 el campo “TipoSegmento” debe ser 1.\n","NUEVA"]
["En vrs. 2_ # 149  En vrs. 1_# 148",null,149,"\nCuando el campo “TipoEnfoque” sea el código 1 y el campo “Tipo Cartera” sea el código 3 ú 8, el campo “TipoSegmento” debe ser 4.\n","NUEVA",null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",148,"\nCuando el campo “TipoEnfoque” sea el código 1 y el campo “Tipo Cartera” sea el código 3 ú 8, el campo “TipoSegmento” debe ser 4.\n","NUEVA"]
["En vrs. 2_ # 150  En vrs. 1_# 149",null,150,"\nCuando el “TipoEnfoque” sea el código 1 y el “Tipo Cartera” sea 4, 5 ó 6; ó el “Tipo Cartera” sea 2 siempre que el campo “TipoPersonaDeudor” sea 2, 4 ó 6; el “TipoSegmento” debe ser 7.\n","NUEVA",null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",149,"\nCuando el “TipoEnfoque” sea el código 1 y el “Tipo Cartera” sea 4, 5 ó 6; ó el “Tipo Cartera” sea 2 siempre que el campo “TipoPersonaDeudor” sea 2, 4 ó 6; el “TipoSegmento” debe ser 7.\n","NUEVA"]
["En vrs. 2_ # 151  En vrs. 1_# 150",null,151,"\nCuando el campo “Tipo Cartera” sea el código 7 el campo “TipoSegmento” debe ser 5.\n",null,null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",150,"\nCuando el campo “Tipo Cartera” sea el código 7 el campo “TipoSegmento” debe ser 5.\n"]
["En vrs. 2_ # 152  En vrs. 1_# 151",null,152,"\nCuando el campo “IdGrupoInteresEconomico” del Archivo de Deudores registra un valor diferente a nulo o cero y el campo “TipoCarteraCrediticia” sea diferente a 9, “10” y “11”el campo “TipoSegmento” debe tener el código 5.\n","NUEVA",null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",151,"\nCuando el campo “IdGrupoInteresEconomico” del Archivo de Deudores registra un valor diferente a nulo o cero y el campo “TipoCarteraCrediticia” sea diferente a 9, “10” y “11”el campo “TipoSegmento” debe tener el código 5.\n","NUEVA"]
["En vrs. 2_ # 153  En vrs. 1_# 152",null,153,"\nCuando el campo “IdDeudor” corresponde a una instituciones del Sector Público refiérase a la tabla Instituciones_Públicas_Registradas, el campo “TipoSegmento” debe tener el código 5 y el campo “TipoCarteraCrediticia” debe ser 7.  \n","NUEVA",null,"NUEVA ",null,"Diferente",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",152,"\nCuando el campo “IdDeudor” corresponde a una instituciones del Sector Público (refiérase a la tabla InstitucionesPúblicasRegistradas) y en la columna es activo in  , el campo “TipoSegmento” debe tener el código 5 y el campo “TipoCarteraCrediticia” debe ser 7.  \n","NUEVA"]
["En vrs. 2_ # 154  En vrs. 1_# 153",null,154,"\nCuando el campo “IDdeudor” está dentro de los IdEntidad de la tabla Entidades Supervisadas por SUGEF o alguna Superintendencia adscrita al CONASSIF y el campo “TipoCarteraCrediticia” sea diferente a 9, “10” y “11”el campo “TipoSegmento” debe tener el código 5.\n","NUEVA",null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",153,"\nCuando el campo “IDdeudor” está dentro de los IdEntidad de la tabla Entidades Supervisadas por SUGEF o alguna Superintendencia adscrita al CONASSIF y el campo “TipoCarteraCrediticia” sea diferente a 9, “10” y “11”el campo “TipoSegmento” debe tener el código 5.\n","NUEVA"]
["En vrs. 2_ # 155  En vrs. 1_# 154",null,155,"El \"TipoSegmento\" debe ser 5 cuando la sumatoria del campo \"SaldoOperacionSegmentacion\" de las operaciones del deudor,  en cada fecha corte de información de los últimos 12 meses (incluyendo el mes actual), al menos en una oportunidad  muestra un monto mayor a 1.000,00 millones de colones.\n\n","NUEVA",null,"NUEVA ",null,"Diferente",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",154,"Nueva validación:\nEl \"TipoSegmento\" debe ser 5 cuando la sumatoria del campo \"SaldoOperacionSegmentacion\" de las operaciones del deudor,  en cada fecha corte de información de los últimos 12 meses (incluyendo el mes actual), al menos en una oportunidad  muestra un monto mayor a 1.000,00 millones de colones.\n\nAnterior:\nb) El \"TipoSegmento\" debe ser 5 cuando el \"SaldoTotalSegmentacion\" del deudor en el Archivo de Deudores sea mayor a 1 000 millones de colones por lo menos en una oportunidad en los últimos 12 meses (incluyendo el mes actual).\na)Cuando la sumatoria del campo “EAD” para un mismo IdDeudor excluyendo los “TipoCarteraCrediticia\" ”3“, \"9”, “10” y “11” haya superado los  1 000 millones de colones por lo menos en una oportunidad en los últimos 12 meses (incluyendo el mes actual) el campo “TipoSegmento” debe ser 5. \n","NUEVA"]
["En vrs. 2_ # 156  En vrs. 1_# 155",null,156,"El \"TipoSegmento\" debe ser 6 cuando la sumatoria del campo \"SaldoOperacionSegmentacion\" de las operaciones del deudor,  en cada fecha corte de información de los últimos 12 meses (incluyendo el mes actual), al menos en una oportunidad  muestra un monto mayor a  500,00 millones de colones  y menor o igual a 1.000,0 millones de colones.\n","NUEVA",null,"NUEVA ",null,"Diferente",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",155,"El \"TipoSegmento\" debe ser 6 cuando la sumatoria del campo \"SaldoOperacionSegmentacion\" de las operaciones del deudor,  en cada fecha corte de información de los últimos 12 meses (incluyendo el mes actual), al menos en una oportunidad  muestra un monto mayor a  500,00 millones de colones  y menor o igual a 1.000,0 millones de colones.\n_____________________________\nAnterior:\nb)El \"TipoSegmento\" debe ser 6 cuando el saldo \"SaldoTotalSegmentacion\" del deudor en el Archivo de Deudores  sea mayor a  500 millones y menor e igual a 1000 millones de colones por  por lo menos en una oportunidad en los últimos 12 meses (incluyendo el mes actual). \n\na) Cuando la sumatoria del campo “EAD” para un mismo IdDeudor excluyendo los “TipoCarteraCrediticia” \"3\", 9, “10” y “11”se encuentra entre los 500 millones y 1.000 millones de colones por lo menos en una oportunidad en los últimos 12 meses (incluyendo el mes actual), el campo “TipoSegmento” debe ser 6.\n","NUEVA"]
["En vrs. 2_ # 157  En vrs. 1_# 156",null,157,"\nEl campo “TasaIncumplimiento” debe corresponder a los porcentajes de acuerdo con el “TipoSegmento” y el campo “CodigoCategoriaRiesgo” de la tabla “Tasa_Incumplimiento”\n","NUEVA",null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",156,"\nEl campo “TasaIncumplimiento” debe corresponder a los porcentajes de acuerdo con el “TipoSegmento” y el campo “CodigoCategoriaRiesgo” de la tabla “Tasa_Incumplimiento”\n","NUEVA"]
["En vrs. 2_ # 158  En vrs. 1_# 157",null,158,"\nCuando el campo “TipoOperacionSFN” es igual a 3 o 4, el campo  \"IndicadorOperacionEspecial\" debe ser \"N\".\n","NUEVA",null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",157,"\nCuando el campo “TipoOperacionSFN” es igual a 3 o 4, el campo  \"IndicadorOperacionEspecial\" debe ser \"N\".\n","NUEVA"]
["En vrs. 2_ # 159  En vrs. 1_# 158",null,159,"\nCuando el campo “IndicadorOperacionEspecial” indique “S” el campo “TipoMotivoOperacionEspecial” debe ser diferente de cero.  \n","NUEVA",null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",158,"\nCuando el campo “IndicadorOperacionEspecial” indique “S” el campo “TipoMotivoOperacionEspecial” debe ser diferente de cero.  \n","NUEVA"]
["En vrs. 2_ # 160  En vrs. 1_# 159",null,160,"\nSi la fecha de formalización es posterior al 17/09/2016 se debe reportar al deudor en el archivo Ingresos Deudor\n","NUEVA",null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",159,"\nSi la fecha de formalización es posterior al 17/09/2016 se debe reportar al deudor en el archivo Ingresos Deudor\n","NUEVA"]
["En vrs. 2_ # 161  En vrs. 1_# 160",null,161,"\nCuando el deudor tiene al menos un registro con \"TipoOperacionSFN\" igual a 3 no puede tener registros con \"TipoOperacionSFN\" igual a 4 y viceversa.\n","NUEVA",null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",160,"\nCuando el deudor tiene al menos un registro con \"TipoOperacionSFN\" igual a 3 no puede tener registros con \"TipoOperacionSFN\" igual a 4 y viceversa.\n","NUEVA"]
["En vrs. 2_ # 162  En vrs. 1_# 161",null,162,"\nCuando el “TipoEnfoque” es 0, el “TipoOperacionSFN” debe ser 3 ó 4.\n","NUEVA",null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",161,"\nCuando el “TipoEnfoque” es 0, el “TipoOperacionSFN” debe ser 3 ó 4.\n","NUEVA"]
["En vrs. 2_ # 163  En vrs. 1_# 162",null,163,"\nCuando el “TipoEnfoque” es 1 ó 2, el TipoOperacionSFN debe ser 1.\n","NUEVA",null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",162,"\nCuando el “TipoEnfoque” es 1 ó 2, el TipoOperacionSFN debe ser 1.\n","NUEVA"]
["En vrs. 2_ # 164  En vrs. 1_# 163",null,164,"\nCuando el campo \"TipoEnfoque\" es 2 el campo ”CodigoCategoriaRiesgo” debe ser igual en todas las operaciones del deudor donde el campo \"TipoOperacionSFN\" es igual a 1.\n","NUEVA",null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",163,"\nCuando el campo \"TipoEnfoque\" es 2 el campo ”CodigoCategoriaRiesgo” debe ser igual en todas las operaciones del deudor donde el campo \"TipoOperacionSFN\" es igual a 1.\n","NUEVA"]
["En vrs. 2_ # 165  En vrs. 1_# 164",null,165,"\nCuando el \"TipoEnfoque\" es 0 el campo ”CodigoCategoriaRiesgo” debe ser igual en todas las operaciones del deudor donde el campo \"TipoOperacionSFN\" sea 3 ó 4.\n","NUEVA",null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",164,"\nCuando el \"TipoEnfoque\" es 0 el campo ”CodigoCategoriaRiesgo” debe ser igual en todas las operaciones del deudor donde el campo \"TipoOperacionSFN\" sea 3 ó 4.\n","NUEVA"]
["En vrs. 2_ # 166  En vrs. 1_# 165",null,166,"\nTodo IdOperacionCredito debe estar reportado en el archivo Origen de los Recursos\n","NUEVA",null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",165,"\nTodo IdOperacionCredito debe estar reportado en el archivo Origen de los Recursos\n","NUEVA"]
["En vrs. 2_ # 167  En vrs. 1_# 166",null,167,"\nTodo IdOperacionCredito debe estar reportado en el archivo Naturaleza del Gasto.\n","NUEVA",null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",166,"\nTodo IdOperacionCredito debe estar reportado en el archivo Naturaleza del Gasto.\n","NUEVA"]
["En vrs. 2_ # 168  En vrs. 1_# 167",null,168,"\nTodo IdOperacionCredito debe estar reportado en el archivo Actividad Económica.\n","NUEVA",null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",167,"\nTodo IdOperacionCredito debe estar reportado en el archivo Actividad Económica.\n","NUEVA"]
["En vrs. 2_ # 169  En vrs. 1_# 168",null,169,"\nCuando el campo “OpModificada” indica una “S”el “IdOperacionCredito” se debe reportar en el Archivo de Operaciones Modificadas.\n","NUEVA",null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",168,"\nCuando el campo “OpModificada” indica una “S”el “IdOperacionCredito” se debe reportar en el Archivo de Operaciones Modificadas.\n","NUEVA"]
["En vrs. 2_ # 170  En vrs. 1_# 169",null,170,"\nCuando el campo “PresentaCodeudor” indica una “S”el “IdOperacionCredito” se debe reportar en el Archivo Codeudores.\n","NUEVA",null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",169,"\nCuando el campo “PresentaCodeudor” indica una “S”el “IdOperacionCredito” se debe reportar en el Archivo Codeudores.\n","NUEVA"]
["En vrs. 2_ # 171  En vrs. 1_# 170",null,171,"\nCuando el campo “TipoOperacion” es 3 y el IdOperacionCredito es diferente al IdLineaCredito y el campo “SaldoPrincipalOperacionCrediticia” o “SaldoProductosPorCobrar”, es mayor que cero, debe reportarse el campo “TasaLey7472” con un valor mayor a “0”.\n","NUEVA",null,"NUEVA ",null,"Diferente",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",170,"\nCuando el campo “TipoOperacion” es 3 y el IdOperacionCredito es diferente al IdLineaCredito y el campo “SaldoPrincipalOperacionCrediticia” o “SaldoProductosPorCobrar”, es mayor que cero, debe reportarse el campo “TasaLey7472” con un valor igual o mayor a “0”.\n","NUEVA"]
["En vrs. 2_ # 172  En vrs. 1_# 171",null,172,"\nCuando el campo “TipoOperacionSFN” sea 3 o 4 los siguientes campos del archivo Deudores deben reportarse con un valor diferente de cero.\n     -     TipoComportamientoPagoSBD\n     -     TipoBeneficiarioSBD\n     -     IndGeneradorDivisasSBD\n","Modificada",101,"Era la validación #58 en la versón 1.16 y estaba en deudores.  Se traslada y se elimina el código 5,6,7 y se agrega el 3.",null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",171,"\nCuando el campo “TipoOperacionSFN” sea 3 o 4 los siguientes campos del archivo Deudores deben reportarse con un valor diferente de cero.\n     -     TipoComportamientoPagoSBD\n     -     TipoBeneficiarioSBD\n     -     IndGeneradorDivisasSBD\n","Modificada",101]
["En vrs. 2_ # 173  En vrs. 1_# 172",null,173,"\nPara todas las operaciones donde:\n- El \"TipoOperacionSFN\" es 1\n- El \"TipoEnfoque\" es \"1\"\n- El \"TipoSegmento\" es 1, 2, 3, 4 ó 7\n- El \"TipoComportamientoPago\" es 1 ó 2, en el Archivo Deudores\n- Los \"DiasMaximaMorosidad\" estan entre 1 y 30 días inclusive.\nEl campo \"CodigoCategoriaRiesgo\" debe ser como  mínimo 2.\n","NUEVA",null,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",172,"\nPara todas las operaciones donde:\n- El \"TipoOperacionSFN\" es 1\n- El \"TipoEnfoque\" es \"1\"\n- El \"TipoSegmento\" es 1, 2, 3, 4 ó 7\n- El \"TipoComportamientoPago\" es 1 ó 2, en el Archivo Deudores\n- Los \"DiasMaximaMorosidad\" estan entre 1 y 30 días inclusive.\nEl campo \"CodigoCategoriaRiesgo\" debe ser como  mínimo 2.\n","NUEVA"]
["En vrs. 2_ # 174  En vrs. 1_# 173",null,174,"\nPara todas las operaciones donde:\n- El \"TipoOperacionSFN\" es 1\n- El \"TipoEnfoque\" es \"2\"\n- El \"TipoSegmento\" es 5 ó 6\n- El \"TipoComportamientoPago\" es 1 ó 2 en el Archivo Deudores\n-El \"TipoCapacidadPago\" es 1 ó 2 en el Archivo Deudores\n- El maximo valor indicado en el campo \"DiasMaximaMorosidad\" entre todas las operaciones del deudor entre 1 y 30  días inclusive.\nEl campo \"CodigoCategoriaRiesgo\" debe ser cómo mínimo 2.\n","NUEVA",null,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",173,"\nPara todas las operaciones donde:\n- El \"TipoOperacionSFN\" es 1\n- El \"TipoEnfoque\" es \"2\"\n- El \"TipoSegmento\" es 5 ó 6\n- El \"TipoComportamientoPago\" es 1 ó 2 en el Archivo Deudores\n-El \"TipoCapacidadPago\" es 1 ó 2 en el Archivo Deudores\n- El maximo valor indicado en el campo \"DiasMaximaMorosidad\" entre todas las operaciones del deudor entre 1 y 30  días inclusive.\nEl campo \"CodigoCategoriaRiesgo\" debe ser cómo mínimo 2.\n","NUEVA"]
["En vrs. 2_ # 175  En vrs. 1_# 174",null,175,"\nPara todas las operaciones donde:\n- El \"TipoOperacionSFN\" es 1\n- El \"TipoEnfoque\" es \"1\"\n- El \"TipoSegmento\" es 1, 2, 3, 4 ó 7\n- El \"TipoComportamientoPago\" es 1 ó 2, en el Archivo Deudores\n- Los \"DiasMaximaMorosidad\" estan entre 31 y 60\nEl campo \"CodigoCategoriaRiesgo\" debe ser cómo mínimo 3.\n","NUEVA",null,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",174,"\nPara todas las operaciones donde:\n- El \"TipoOperacionSFN\" es 1\n- El \"TipoEnfoque\" es \"1\"\n- El \"TipoSegmento\" es 1, 2, 3, 4 ó 7\n- El \"TipoComportamientoPago\" es 1 ó 2, en el Archivo Deudores\n- Los \"DiasMaximaMorosidad\" estan entre 31 y 60\nEl campo \"CodigoCategoriaRiesgo\" debe ser cómo mínimo 3.\n","NUEVA"]
["En vrs. 2_ # 176  En vrs. 1_# 175",null,176,"\nPara todas las operaciones donde:\n- El \"TipoOperacionSFN\" es 1\n- El \"TipoEnfoque\" es \"2\"\n- El \"TipoSegmento\" es 5 ó 6\n- El \"TipoComportamientoPago\" es 1 ó 2 en el Archivo Deudores\n -El \"TipoCapacidadPago\" es 1, 2 ó 3  en el Archivo Deudores\n- El maximo valor indicado en el campo \"DiasMaximaMorosidad\" entre todas las operaciones del deudor entre 31 y 60 días inclusive.\nEl campo \"CodigoCategoriaRiesgo\" debe ser cómo mínimo 3.\n","NUEVA",null,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",175,"\nPara todas las operaciones donde:\n- El \"TipoOperacionSFN\" es 1\n- El \"TipoEnfoque\" es \"2\"\n- El \"TipoSegmento\" es 5 ó 6\n- El \"TipoComportamientoPago\" es 1 ó 2 en el Archivo Deudores\n -El \"TipoCapacidadPago\" es 1, 2 ó 3  en el Archivo Deudores\n- El maximo valor indicado en el campo \"DiasMaximaMorosidad\" entre todas las operaciones del deudor entre 31 y 60 días inclusive.\nEl campo \"CodigoCategoriaRiesgo\" debe ser cómo mínimo 3.\n","NUEVA"]
["En vrs. 2_ # 177  En vrs. 1_# 176",null,177,"\nPara todas las operaciones donde:\n- El \"TipoOperacionSFN\" es 1\n- El \"TipoEnfoque\" es \"1\"\n- El \"TipoSegmento\" es 1, 2, 3, 4 ó 7\n- Los \"DiasMaximaMorosidad\" estan entre 61 y 90 días inclusive.\nEl campo \"CodigoCategoriaRiesgo\" debe ser  cómo mínimo 4.\n","NUEVA",null,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",176,"\nPara todas las operaciones donde:\n- El \"TipoOperacionSFN\" es 1\n- El \"TipoEnfoque\" es \"1\"\n- El \"TipoSegmento\" es 1, 2, 3, 4 ó 7\n- Los \"DiasMaximaMorosidad\" estan entre 61 y 90 días inclusive.\nEl campo \"CodigoCategoriaRiesgo\" debe ser  cómo mínimo 4.\n","NUEVA"]
["En vrs. 2_ # 178  En vrs. 1_# 177",null,178,"\nPara todas las operaciones donde:\n- El \"TipoOperacionSFN\" es 1\n- El \"TipoEnfoque\" es \"2\"\n- El \"TipoSegmento\" es 5 ó 6\n-El \"TipoCapacidadPago\" es 1, 2 ó 3 en el Archivo Deudores\n- El maximo valor indicado en el campo \"DiasMaximaMorosidad\" entre todas las operaciones del deudor entre 61 y 90 inclusive.\nEl campo \"CodigoCategoriaRiesgo\" debe ser  cómo mínimo 4.\n","NUEVA",null,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",177,"\nPara todas las operaciones donde:\n- El \"TipoOperacionSFN\" es 1\n- El \"TipoEnfoque\" es \"2\"\n- El \"TipoSegmento\" es 5 ó 6\n-El \"TipoCapacidadPago\" es 1, 2 ó 3 en el Archivo Deudores\n- El maximo valor indicado en el campo \"DiasMaximaMorosidad\" entre todas las operaciones del deudor entre 61 y 90 inclusive.\nEl campo \"CodigoCategoriaRiesgo\" debe ser  cómo mínimo 4.\n","NUEVA"]
["En vrs. 2_ # 179  En vrs. 1_# 178",null,179,"\nPara todas las operaciones donde:\n- El \"TipoOperacionSFN\" es 1\n- El \"TipoEnfoque\" es \"1\"\n- El \"TipoSegmento\" es 1, 2, 3, 4 ó 7\n- Los \"DiasMaximaMorosidad\" estan entre 91 y 120 días inclusive.\nEl campo \"CodigoCategoriaRiesgo\" debe ser cómo mínimo 5.\n","NUEVA",null,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",178,"\nPara todas las operaciones donde:\n- El \"TipoOperacionSFN\" es 1\n- El \"TipoEnfoque\" es \"1\"\n- El \"TipoSegmento\" es 1, 2, 3, 4 ó 7\n- Los \"DiasMaximaMorosidad\" estan entre 91 y 120 días inclusive.\nEl campo \"CodigoCategoriaRiesgo\" debe ser cómo mínimo 5.\n","NUEVA"]
["En vrs. 2_ # 180  En vrs. 1_# 179",null,180,"\nPara todas las operaciones donde:\n- El \"TipoOperacionSFN\" es 1\n- El \"TipoEnfoque\" es \"2\"\n- El \"TipoSegmento\" es 5 ó 6\n- El maximo valor indicado en el campo \"DiasMaximaMorosidad\" entre todas las operaciones del deudor entre 91 y 120 días inclusive.\nEl campo \"CodigoCategoriaRiesgo\" debe ser cómo mínimo 5.\n","NUEVA",null,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",179,"\nPara todas las operaciones donde:\n- El \"TipoOperacionSFN\" es 1\n- El \"TipoEnfoque\" es \"2\"\n- El \"TipoSegmento\" es 5 ó 6\n- El maximo valor indicado en el campo \"DiasMaximaMorosidad\" entre todas las operaciones del deudor entre 91 y 120 días inclusive.\nEl campo \"CodigoCategoriaRiesgo\" debe ser cómo mínimo 5.\n","NUEVA"]
["En vrs. 2_ # 181  En vrs. 1_# 180",null,181,"\nPara todas las operaciones donde:\n- El \"TipoOperacionSFN\" es 1\n- El \"TipoEnfoque\" es \"1\"\n- El \"TipoSegmento\" es 1, 2, 3, 4 ó 7\n- Los \"DiasMaximaMorosidad\" estan entre 121 y 150 días inclusive.\nEl campo \"CodigoCategoriaRiesgo\" debe ser cómo mínimo 6.\n","NUEVA",null,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",180,"\nPara todas las operaciones donde:\n- El \"TipoOperacionSFN\" es 1\n- El \"TipoEnfoque\" es \"1\"\n- El \"TipoSegmento\" es 1, 2, 3, 4 ó 7\n- Los \"DiasMaximaMorosidad\" estan entre 121 y 150 días inclusive.\nEl campo \"CodigoCategoriaRiesgo\" debe ser cómo mínimo 6.\n","NUEVA"]
["En vrs. 2_ # 182  En vrs. 1_# 181",null,182,"\nPara todas las operaciones donde:\n- El \"TipoOperacionSFN\" es 1\n- El \"TipoEnfoque\" es \"2\"\n- El \"TipoSegmento\" es 5 ó 6\n- El maximo valor indicado en el campo \"DiasMaximaMorosidad\" entre todas las operaciones del deudor entre 121 y 150 días inclusive.\nEl campo \"CodigoCategoriaRiesgo\" debe ser cómo mínimo 6.\n","NUEVA",null,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",181,"\nPara todas las operaciones donde:\n- El \"TipoOperacionSFN\" es 1\n- El \"TipoEnfoque\" es \"2\"\n- El \"TipoSegmento\" es 5 ó 6\n- El maximo valor indicado en el campo \"DiasMaximaMorosidad\" entre todas las operaciones del deudor entre 121 y 150 días inclusive.\nEl campo \"CodigoCategoriaRiesgo\" debe ser cómo mínimo 6.\n","NUEVA"]
["En vrs. 2_ # 183  En vrs. 1_# 182",null,183,"\nPara todas las operaciones donde:\n- El \"TipoOperacionSFN\" es 1\n- El \"TipoEnfoque\" es \"1\"\n- El \"TipoSegmento\" es 1, 2, 3, 4 ó 7\n- Los \"DiasMaximaMorosidad\" estan entre 151 y 180 días inclusive.\nEl campo \"CodigoCategoriaRiesgo\" debe ser cómo mínimo 7.\n","NUEVA",null,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",182,"\nPara todas las operaciones donde:\n- El \"TipoOperacionSFN\" es 1\n- El \"TipoEnfoque\" es \"1\"\n- El \"TipoSegmento\" es 1, 2, 3, 4 ó 7\n- Los \"DiasMaximaMorosidad\" estan entre 151 y 180 días inclusive.\nEl campo \"CodigoCategoriaRiesgo\" debe ser cómo mínimo 7.\n","NUEVA"]
["En vrs. 2_ # 184  En vrs. 1_# 183",null,184,"\nPara todas las operaciones donde:\n- El \"TipoOperacionSFN\" es 1\n- El \"TipoEnfoque\" es \"2\"\n- El \"TipoSegmento\" es 5 ó 6\n- El maximo valor indicado en el campo \"DiasMaximaMorosidad\" entre todas las operaciones del deudor entre 151 y 180 inclusive.\nEl campo \"CodigoCategoriaRiesgo\" debe ser cómo mínimo 7.\n","NUEVA",null,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",183,"\nPara todas las operaciones donde:\n- El \"TipoOperacionSFN\" es 1\n- El \"TipoEnfoque\" es \"2\"\n- El \"TipoSegmento\" es 5 ó 6\n- El maximo valor indicado en el campo \"DiasMaximaMorosidad\" entre todas las operaciones del deudor entre 151 y 180 inclusive.\nEl campo \"CodigoCategoriaRiesgo\" debe ser cómo mínimo 7.\n","NUEVA"]
["En vrs. 2_ # 185  En vrs. 1_# 184",null,185,"\nPara todas las operaciones donde:\n- El \"TipoOperacionSFN\" es 1\n- El \"TipoEnfoque\" es \"1\"\n- El \"TipoSegmento\" es 1, 2, 3, 4 ó 7\n- Los \"DiasMaximaMorosidad\" es mayor e igual  a 181 días.\nEl campo \"CodigoCategoriaRiesgo\" debe ser cómo mínimo 8.\n","NUEVA",null,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",184,"\nPara todas las operaciones donde:\n- El \"TipoOperacionSFN\" es 1\n- El \"TipoEnfoque\" es \"1\"\n- El \"TipoSegmento\" es 1, 2, 3, 4 ó 7\n- Los \"DiasMaximaMorosidad\" es mayor e igual  a 181 días.\nEl campo \"CodigoCategoriaRiesgo\" debe ser cómo mínimo 8.\n","NUEVA"]
["En vrs. 2_ # 186  En vrs. 1_# 185",null,186,"\nPara todas las operaciones donde:\n- El \"TipoOperacionSFN\" es 1\n- El \"TipoEnfoque\" es \"2\"\n- El \"TipoSegmento\" es 5 ó 6\n- El maximo valor indicado en el campo \"DiasMaximaMorosidad\" entre todas las operaciones del deudor es mayor a 181 días inclusive.\nEl campo \"CodigoCategoriaRiesgo\" debe ser cómo mínimo 8.\n","NUEVA",null,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",185,"\nPara todas las operaciones donde:\n- El \"TipoOperacionSFN\" es 1\n- El \"TipoEnfoque\" es \"2\"\n- El \"TipoSegmento\" es 5 ó 6\n- El maximo valor indicado en el campo \"DiasMaximaMorosidad\" entre todas las operaciones del deudor es mayor a 181 días inclusive.\nEl campo \"CodigoCategoriaRiesgo\" debe ser cómo mínimo 8.\n","NUEVA"]
["En vrs. 2_ # 187  En vrs. 1_# 186",null,187,"\nEl campo “CodigoCategoriaRiesgo” debe ser:\n     a-  8 si el campo \"TipoEstadoOperacionCrediticia\" de alguna de las operaciones del deudor tiene el código 5 ó 6; ó\n     b-  mínimo 4,   si el  valor del campo “TipoMotivoOperacionEspecial” es “1” ; ó\n     c-  mínimo 7 si el valor del campo “TipoMotivoOperacionEspecial” es “2”.\n","NUEVA",null,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",186,"\nEl campo “CodigoCategoriaRiesgo” debe ser:\n     a-  8 si el campo \"TipoEstadoOperacionCrediticia\" de alguna de las operaciones del deudor tiene el código 5 ó 6; ó\n     b-  mínimo 4,   si el  valor del campo “TipoMotivoOperacionEspecial” es “1” ; ó\n     c-  mínimo 7 si el valor del campo “TipoMotivoOperacionEspecial” es “2”.\n","NUEVA"]
["En vrs. 2_ # 188  En vrs. 1_# 187",null,188,"\nCuando en campo “CodigoCategoriaRiesgo” tiene los códigos “1” ó “2”, el dato del campo “CodigoEtapa” debe ser 1.\n","NUEVA",null,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",187,"\nCuando en campo “CodigoCategoriaRiesgo” tiene los códigos “1” ó “2”, el dato del campo “CodigoEtapa” debe ser 1.\n","NUEVA"]
["En vrs. 2_ # 189  En vrs. 1_# 188",null,189,"\nCuando en campo “CodigoCategoriaRiesgo” tiene el código “3” ó “4”, el dato del campo “CodigoEtapa” debe ser 2.\n","NUEVA",null,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",188,"\nCuando en campo “CodigoCategoriaRiesgo” tiene el código “3” ó “4”, el dato del campo “CodigoEtapa” debe ser 2.\n","NUEVA"]
["En vrs. 2_ # 190  En vrs. 1_# 189",null,190,"\nCuando en campo “CodigoCategoriaRiesgo” tiene los códigos “5”,“6”,“7” ú “8” ,  el dato del campo “CodigoEtapa” debe ser 3.\n","NUEVA",null,null,null,"Igual",null,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",189,"\nCuando en campo “CodigoCategoriaRiesgo” tiene los códigos “5”,“6”,“7” ú “8” ,  el dato del campo “CodigoEtapa” debe ser 3.\n","NUEVA"]
["En vrs. 2_ # 191  En vrs. 1_# 190",null,191,"Cuando el campo “IndicadorBacktoBack” del archivo de Operaciones Crediticias indica el código “S”, para el “IdOperacionCredito” de ese mismo archivo, debe existir al menos un registros en el campo “Tipo Mitigador” y reportado con el código 10 en el archivo de Garantías de Operaciones para ese mismo“IdOperacionCredito”.",null,null,null,null,"Diferente",null,null,190,"Cuando el campo “IndicadorBacktoBack” del archivo de Operaciones Crediticias indica el código “S”, para el “IdOperacion” de ese mismo archivo, debe existir al menos un registros en el campo “Tipo Mitigador” y reportado con el código 10 en el archivo de Garantías de Operaciones para ese mismo“IdOperacion”."]
["En vrs. 2_ # 192  En vrs. 1_# 191",null,192,"\nPara la carga de información de la fecha corte enero_2024,  si \"IdOperacionCredito\" existe en el periodo anterior y en el campo \"IndicadorOperacionEspecial\"  del Archivo de Operaciones indica una \"S\",  el valor indicado en el campo \"CodigoCategoriaRiesgo\" debe ser mayor igual a 5.",null,null,null,null,"Igual",null,null,191,"\nPara la carga de información de la fecha corte enero_2024,  si \"IdOperacionCredito\" existe en el periodo anterior y en el campo \"IndicadorOperacionEspecial\"  del Archivo de Operaciones indica una \"S\",  el valor indicado en el campo \"CodigoCategoriaRiesgo\" debe ser mayor igual a 5."]
["En vrs. 2_ # 193  En vrs. 1_# 192",null,193,"Cuando el \"TipoOperacionSFN\" sea 1 y el campo \"TipoMonedaOperacion\" indica un código  mayor a 1 y en el Archivo Deudores se reporte en el campo  \"TipoIndicadorGeneradorDivisas\" los códigos 2 ó 3, el valor reportdo en el campo \"MontoEstimacionDeudorNoGenerador\" debe ser igual o mayor al resultado del multiplicar el valor indicado en el campo \"EAD\" por 1,5%.\n\nSe elimina la validación:  En comunicado del CONASSIF  1° de setiembre del 2022 CNS-1752/09(Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, en el artículo 9 del acta de la sesión 1752-2022, celebrada el 29 de agosto del 2022) entre otros,  \"(...) deroga  derogar el artículo 14. Estimación para deudores no generadores de divisas, de la Sección I. Estimaciones del Capítulo 3, Estimaciones. Rige a partir del 1° de enero de 2024 (...)\"\n",null,null,null,null,"Igual",null,null,192,"Cuando el \"TipoOperacionSFN\" sea 1 y el campo \"TipoMonedaOperacion\" indica un código  mayor a 1 y en el Archivo Deudores se reporte en el campo  \"TipoIndicadorGeneradorDivisas\" los códigos 2 ó 3, el valor reportdo en el campo \"MontoEstimacionDeudorNoGenerador\" debe ser igual o mayor al resultado del multiplicar el valor indicado en el campo \"EAD\" por 1,5%.\n\nSe elimina la validación:  En comunicado del CONASSIF  1° de setiembre del 2022 CNS-1752/09(Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, en el artículo 9 del acta de la sesión 1752-2022, celebrada el 29 de agosto del 2022) entre otros,  \"(...) deroga  derogar el artículo 14. Estimación para deudores no generadores de divisas, de la Sección I. Estimaciones del Capítulo 3, Estimaciones. Rige a partir del 1° de enero de 2024 (...)\"\n"]
[{"$f":"CONCATENATE( \"En vrs. 2\",\"_ # \",C198,\"  En vrs. 1\",\"_# \",L198)","v":"En vrs. 2_ # 194  En vrs. 1_# 192"},null,194,"Operaciones cuyo código en el campo \"TipoOperacion\" del XML Operaciones Crediticias sea 6, la sumatoria del campo SaldoPendienteUtilizacionSinCompromiso debe ser igual a lo reportado en la cuenta 81400000 del XML Contable Estado.",2,101,null,null,{"$f":"IF(D198=M198,\"Igual\",\"Diferente\")","v":"Igual"},null,"Validaciones De Cuadratura Contable",192,"Operaciones cuyo código en el campo \"TipoOperacion\" del XML Operaciones Crediticias sea 6, la sumatoria del campo SaldoPendienteUtilizacionSinCompromiso debe ser igual a lo reportado en la cuenta 81400000 del XML Contable Estado.",2,101]
["En vrs. 2_ # 195  En vrs. 1_# 193",null,195,"Cuando los primeros tres dígitos del campo CuentaContablePrincipal son 131 el campo TipoEstadoOperacionCrediticia debe ser 1",3,436,null,null,"Igual",null,"Validaciones De Cuadratura Contable",193,"Cuando los primeros tres dígitos del campo CuentaContablePrincipal son 131 el campo TipoEstadoOperacionCrediticia debe ser 1",3,436]
["En vrs. 2_ # 196  En vrs. 1_# 194",null,196,"Cuando los primeros tres dígitos del campo CuentaContablePrincipal son 132 el campo TipoEstadoOperacionCrediticia NO debe ser 1 ni 5",4,437,null,null,"Igual",null,"Validaciones De Cuadratura Contable",194,"Cuando los primeros tres dígitos del campo CuentaContablePrincipal son 132 el campo TipoEstadoOperacionCrediticia NO debe ser 1 ni 5",4,437]
["En vrs. 2_ # 197  En vrs. 1_# 195",null,197,"Cuando los primeros tres dígitos del campo CuentaContablePrincipal son 133 el campo TipoEstadoOperacionCrediticia debe ser 5",5,438,null,null,"Igual",null,"Validaciones De Cuadratura Contable",195,"Cuando los primeros tres dígitos del campo CuentaContablePrincipal son 133 el campo TipoEstadoOperacionCrediticia debe ser 5",5,438]
["En vrs. 2_ # 198  En vrs. 1_# 196",null,198,"Operaciones cuyo código en el campo “TipoMonedaOperacion” sea  1 ó 4, además el código del campo “TipoOperacion” del XML de Operaciones Crediticias sea 1, 2, 3, 4, 6 ó 9: El sumatoria del campo \"SaldoPrincipalOperacionCrediticia” debe ser igual a la siguiente operación aritmética de los saldos de las cuentas del XML Contable_Estado”: +131.xx.1.00 Créditos vigentes MN +131.xx.3.00 Créditos vigentes UD +132.xx.1.00 Créditos vencidos MN +132.xx.3.00 Créditos vencidos UD +133.xx.1.00 Créditos en cobro judicial MN + +133.xx.3.00 Créditos en cobro judicial UD +134.xx.1.00 Créditos Restringidos MN +134.xx.3.00 Créditos Restringidos UD",4,105,null,null,"Igual",null,"Validaciones específicas por clase de moneda",196,"Operaciones cuyo código en el campo “TipoMonedaOperacion” sea  1 ó 4, además el código del campo “TipoOperacion” del XML de Operaciones Crediticias sea 1, 2, 3, 4, 6 ó 9: El sumatoria del campo \"SaldoPrincipalOperacionCrediticia” debe ser igual a la siguiente operación aritmética de los saldos de las cuentas del XML Contable_Estado”: +131.xx.1.00 Créditos vigentes MN +131.xx.3.00 Créditos vigentes UD +132.xx.1.00 Créditos vencidos MN +132.xx.3.00 Créditos vencidos UD +133.xx.1.00 Créditos en cobro judicial MN + +133.xx.3.00 Créditos en cobro judicial UD +134.xx.1.00 Créditos Restringidos MN +134.xx.3.00 Créditos Restringidos UD",4,105]
["En vrs. 2_ # 199  En vrs. 1_# 197",null,199,"Operaciones cuyo código en el campo “TipoMonedaOperacion” sea 1 ó 4, además el código del campo “TipoOperacion” del XML de Operaciones Crediticias sea igual a 2, 3, 4, 5, 6 o 7:   La sumatoria de los campos “SaldoPrincipalOperacionCrediticia” (sólo operaciones “TipoOperación” es 7) + “SaldoPrincipalConDepositoPrevio” (sólo operacionesCuando el campo “TipoOperación” es 7)  + “SaldoPorDesembolsarConCompromiso”            (operaciones “TipoOperación” es 2, 3, 4, 5 o 6) + “SaldoPendienteUtilizacionSinCompromiso” debe ser igual a la siguiente operación aritmética de los saldos de las cuentas del XML Contable_Estado:           +611.01.1.01  Avales valor en depósito previo MN           +611.01.1.02  Avales saldo sin depósito previo MN           +611.02.1.01  Garantías de cumplimiento valor en depósito previo MN           +611.02.1.02  Garantías de cumplimiento saldo sin depósito previo MN           +611.03.1.01  Garantías de participación valor en depósito previo MN           +611.03.1.02  Garantías de participación saldo sin depósito previo MN           +611.04.1.01  Otras garantías valor en depósito previo MN           +611.04.1.02  Otras garantías saldo sin depósito previo MN           +611.05.1.00 Garantía subsidiaria que otorga el Banhvi a las entidades del sector vivienda MN           +612.01.1.00  Cartas de crédito a la vista valor depósito previo MN           +612.02.1.00  Cartas de crédito a la vista saldo sin depósito previo MN           +612.03.1.00  Cartas de crédito diferidas valor depósito previo MN           +612.04.1.00  Cartas de crédito diferidas saldo sin depósito previo MN           +613.01.1.01 Cartas de crédito confirmadas no negociadas valor depósito previo MN           +613.01.1.02 Cartas de crédito confirmadas no negociadas saldo sin depósito previo MN           +615.01.1.00 Líneas de crédito para sobregiros en cuenta corriente MN           +615.02.1.00 Líneas de crédito para tarjetas de crédito MN           +615.03.1.00 Líneas de crédito para factoraje MN           +615.99.1.00 Otras líneas de crédito de utilización automática MN           +616.01.1.00 Créditos de contingencia comprometidos MN           +617.01.1.00 Otras contingencias crediticias MN           +619.01.1.00 Créditos pendientes de desembolsar  MN           +619.02.1.00 Líneas de crédito con Compromiso de Desembolsar MN           +814.01.1.00 Líneas de crédito otorgadas pendientes de utilización MN           +814.02.1.00 Créditos pendientes de desembolsar MN           +814.03.1.00 Sobregiros pendientes de utilización MN",6,107,null,null,"Igual",null,"Validaciones específicas por clase de moneda",197,"Operaciones cuyo código en el campo “TipoMonedaOperacion” sea 1 ó 4, además el código del campo “TipoOperacion” del XML de Operaciones Crediticias sea igual a 2, 3, 4, 5, 6 o 7:   La sumatoria de los campos “SaldoPrincipalOperacionCrediticia” (sólo operaciones “TipoOperación” es 7) + “SaldoPrincipalConDepositoPrevio” (sólo operacionesCuando el campo “TipoOperación” es 7)  + “SaldoPorDesembolsarConCompromiso”            (operaciones “TipoOperación” es 2, 3, 4, 5 o 6) + “SaldoPendienteUtilizacionSinCompromiso” debe ser igual a la siguiente operación aritmética de los saldos de las cuentas del XML Contable_Estado:           +611.01.1.01  Avales valor en depósito previo MN           +611.01.1.02  Avales saldo sin depósito previo MN           +611.02.1.01  Garantías de cumplimiento valor en depósito previo MN           +611.02.1.02  Garantías de cumplimiento saldo sin depósito previo MN           +611.03.1.01  Garantías de participación valor en depósito previo MN           +611.03.1.02  Garantías de participación saldo sin depósito previo MN           +611.04.1.01  Otras garantías valor en depósito previo MN           +611.04.1.02  Otras garantías saldo sin depósito previo MN           +611.05.1.00 Garantía subsidiaria que otorga el Banhvi a las entidades del sector vivienda MN           +612.01.1.00  Cartas de crédito a la vista valor depósito previo MN           +612.02.1.00  Cartas de crédito a la vista saldo sin depósito previo MN           +612.03.1.00  Cartas de crédito diferidas valor depósito previo MN           +612.04.1.00  Cartas de crédito diferidas saldo sin depósito previo MN           +613.01.1.01 Cartas de crédito confirmadas no negociadas valor depósito previo MN           +613.01.1.02 Cartas de crédito confirmadas no negociadas saldo sin depósito previo MN           +615.01.1.00 Líneas de crédito para sobregiros en cuenta corriente MN           +615.02.1.00 Líneas de crédito para tarjetas de crédito MN           +615.03.1.00 Líneas de crédito para factoraje MN           +615.99.1.00 Otras líneas de crédito de utilización automática MN           +616.01.1.00 Créditos de contingencia comprometidos MN           +617.01.1.00 Otras contingencias crediticias MN           +619.01.1.00 Créditos pendientes de desembolsar  MN           +619.02.1.00 Líneas de crédito con Compromiso de Desembolsar MN           +814.01.1.00 Líneas de crédito otorgadas pendientes de utilización MN           +814.02.1.00 Créditos pendientes de desembolsar MN           +814.03.1.00 Sobregiros pendientes de utilización MN",6,107]
["En vrs. 2_ # 200  En vrs. 1_# 198",null,200,"Operaciones cuyo campo \"CuentaContablePrincipal\" o \"CuentaContablePrincipalConDepositoPrevio\" tiene códigos que inician con 611 debe cumplir con la siguiente cuadratura: La sumatoria de los campos \"SaldoPrincipalOperacionCrediticia\" y \"SaldoPrincipalConDepositoPrevio\" debe ser igual a lo registrado en la cuenta 611.00.0.00 del XML Contable Estado.\nLa sumatoria del valor incluido en el campo \"SaldoPrincipalConDepositoPrevio\" asociado a un mismo valor del campo \"CuentaContablePrincipalConDepositoPrevio\" (hasta el octavo dígito) debe ser igual al saldo reflejado en el XML \"Contable_Estado\" para ese código de cuenta o subcuenta del Catálogo de SUGEF (hasta el octavo dígito).",7,"108 y 125",null,null,"Igual",null,"Validaciones específicas por clase de moneda",198,"Operaciones cuyo campo \"CuentaContablePrincipal\" o \"CuentaContablePrincipalConDepositoPrevio\" tiene códigos que inician con 611 debe cumplir con la siguiente cuadratura: La sumatoria de los campos \"SaldoPrincipalOperacionCrediticia\" y \"SaldoPrincipalConDepositoPrevio\" debe ser igual a lo registrado en la cuenta 611.00.0.00 del XML Contable Estado.\nLa sumatoria del valor incluido en el campo \"SaldoPrincipalConDepositoPrevio\" asociado a un mismo valor del campo \"CuentaContablePrincipalConDepositoPrevio\" (hasta el octavo dígito) debe ser igual al saldo reflejado en el XML \"Contable_Estado\" para ese código de cuenta o subcuenta del Catálogo de SUGEF (hasta el octavo dígito).",7,"108 y 125"]
["En vrs. 2_ # 201  En vrs. 1_# 199",null,201,"La sumatoria del valor incluido en el campo “SaldoProductosPorCobrar” asociado a un mismo valor del campo “CuentaContableProductosPorCobrar” (hasta el octavo dígito) debe ser igual al saldo reflejado en el XML “Contable_Estado” para ese código de cuenta o subcuenta del Catálogo de SUGEF (hasta el octavo dígito).",9,149,null,null,"Igual",null,"Validaciones específicas por clase de moneda",199,"La sumatoria del valor incluido en el campo “SaldoProductosPorCobrar” asociado a un mismo valor del campo “CuentaContableProductosPorCobrar” (hasta el octavo dígito) debe ser igual al saldo reflejado en el XML “Contable_Estado” para ese código de cuenta o subcuenta del Catálogo de SUGEF (hasta el octavo dígito).",9,149]
["En vrs. 2_ # 202  En vrs. 1_# 200",null,202,"La sumatoria del valor incluido en el campo “SaldoPorDesembolsarConCompromiso” asociado a un mismo valor del campo “CuentaContablePorDesembolsarConCompromiso” (hasta el octavo dígito) debe ser igual al saldo reflejado en el XML “Contable_Estado” para ese código de cuenta o subcuenta del Catálogo de SUGEF (hasta el octavo dígito).",10,150,null,null,"Igual",null,"Validaciones específicas por clase de moneda",200,"La sumatoria del valor incluido en el campo “SaldoPorDesembolsarConCompromiso” asociado a un mismo valor del campo “CuentaContablePorDesembolsarConCompromiso” (hasta el octavo dígito) debe ser igual al saldo reflejado en el XML “Contable_Estado” para ese código de cuenta o subcuenta del Catálogo de SUGEF (hasta el octavo dígito).",10,150]
["En vrs. 2_ # 203  En vrs. 1_# 201",null,203,"La sumatoria del valor incluido en el campo “SaldoComisionesOperacionesContingentes” asociado a un mismo valor del campo “CuentaContableComisiones” (hasta el octavo dígito) debe ser igual al saldo reflejado en el XML “Contable_Estado” para ese código de cuenta o subcuenta del Catálogo de SUGEF (hasta el octavo dígito).",11,151,null,null,"Igual",null,"Validaciones específicas por clase de moneda",201,"La sumatoria del valor incluido en el campo “SaldoComisionesOperacionesContingentes” asociado a un mismo valor del campo “CuentaContableComisiones” (hasta el octavo dígito) debe ser igual al saldo reflejado en el XML “Contable_Estado” para ese código de cuenta o subcuenta del Catálogo de SUGEF (hasta el octavo dígito).",11,151]
["En vrs. 2_ # 204  En vrs. 1_# 202",null,204,"La sumatoria del valor incluido en el campo “SaldoPendienteUtilizacionSinCompromiso” asociado a un mismo valor del campo “CuentaContableSaldoPendienteUtilizacionSinCompromiso” (hasta el octavo dígito) debe ser igual al saldo reflejado en el XML “Contable_Estado” para ese código de cuenta o subcuenta del Catálogo de SUGEF (hasta el octavo dígito).",12,152,null,null,"Igual",null,"Validaciones específicas por clase de moneda",202,"La sumatoria del valor incluido en el campo “SaldoPendienteUtilizacionSinCompromiso” asociado a un mismo valor del campo “CuentaContableSaldoPendienteUtilizacionSinCompromiso” (hasta el octavo dígito) debe ser igual al saldo reflejado en el XML “Contable_Estado” para ese código de cuenta o subcuenta del Catálogo de SUGEF (hasta el octavo dígito).",12,152]
["En vrs. 2_ # 205  En vrs. 1_# 203",null,205,"Operaciones cuyo código en el campo “TipoMonedaOperacion” sea 1 ó 4, además el código del campo “TipoOperacion” del XML de Operaciones Crediticias sea 1, 2, 3, 4, 6 ó 9, se debe tomar: “SaldoProductosPorCobrar” debe ser igual a la siguiente operación aritmética de los saldos de las cuentas del XML Contable_Estado:+138.XX.1.XX  +  138.XX.3.XX  Productos por cobrar excepto 138.41.1.XX Cuentas por Cobrar Asociadas.",13,315,null,null,"Igual",null,"Validaciones específicas por clase de moneda",203,"Operaciones cuyo código en el campo “TipoMonedaOperacion” sea 1 ó 4, además el código del campo “TipoOperacion” del XML de Operaciones Crediticias sea 1, 2, 3, 4, 6 ó 9, se debe tomar: “SaldoProductosPorCobrar” debe ser igual a la siguiente operación aritmética de los saldos de las cuentas del XML Contable_Estado:+138.XX.1.XX  +  138.XX.3.XX  Productos por cobrar excepto 138.41.1.XX Cuentas por Cobrar Asociadas.",13,315]
["En vrs. 2_ # 206  En vrs. 1_# 204",null,206,"Operaciones cuyo código en el campo “TipoMonedaOperacion” sea diferente de 1 ó 4, además el código del campo “TipoOperacion” del XML de Operaciones Crediticias sea 1, 2, 3, 4 ó 6, se debe tomar:            “SaldoProductosPorCobrar” debe ser igual a la siguiente operación aritmética de los saldos de las cuentas del XML Contable_Estado:              +138.XX.2.XX Productos por cobrar excepto              138.41.2.XX Cuentas por Cobrar Asociadas.",14,316,null,null,"Igual",null,"Validaciones específicas por clase de moneda",204,"Operaciones cuyo código en el campo “TipoMonedaOperacion” sea diferente de 1 ó 4, además el código del campo “TipoOperacion” del XML de Operaciones Crediticias sea 1, 2, 3, 4 ó 6, se debe tomar:            “SaldoProductosPorCobrar” debe ser igual a la siguiente operación aritmética de los saldos de las cuentas del XML Contable_Estado:              +138.XX.2.XX Productos por cobrar excepto              138.41.2.XX Cuentas por Cobrar Asociadas.",14,316]
["En vrs. 2_ # 207  En vrs. 1_# 205",null,207,"Operaciones cuyo código en el campo TipoMonedaOperacion sea diferente de 1 ó 4, además el código del campo \"TipoOperacion\" del XML de Operaciones Crediticias sea igual a 2, 3, 4, 5, 6 o 7: SaldoPrincipalOperacionCrediticia (sólo operaciones cuando el campo TipoOperación es 7) + SaldoPrincipalConDepositoPrevio (sólo operaciones cuando el campo \"TipoOperación\" es 7) + SaldoPorDesembolsarConCompromiso (operaciones TipoOperación es 2, 3, 4, 5 o 6) + SaldoPendienteUtilizacionSinCompromiso debe ser igual a la siguiente operación aritmética de los saldos de las cuentas del XML Contable_Estado:  +611.01.2.01  Avales valor en depósito previo ME  +611.01.2.02  Avales saldo sin depósito previo ME  +611.02.2.01  Garantías de cumplimiento valor en depósito previo ME  +611.02.2.02  Garantías de cumplimiento saldo sin depósito previo ME  +611.03.2.01  Garantías de participación valor en depósito previo ME  +611.03.2.02  Garantías de participación saldo sin depósito previo ME  +611.04.2.01  Otras garantías valor en depósito previo ME  +611.04.2.02  Otras garantías saldo sin depósito previo ME  +611.05.2.00  Garantía subsidiaria que otorga el Banhvi a las entidades del sector vivienda ME  +612.01.2.00  Cartas de crédito a la vista valor depósito previo ME  +612.02.2.00  Cartas de crédito a la vista saldo sin depósito previo ME  +612.03.2.00  Cartas de crédito diferidas valor depósito previo ME  +612.04.2.00  Cartas de crédito diferidas saldo sin depósito previo ME  +613.01.2.01  Cartas de crédito confirmadas no negociadas valor depósito previo ME  +613.01.2.02  Cartas de crédito confirmadas no negociadas saldo sin depósito previo ME  +615.01.2.00  Líneas de crédito para sobregiros en cuenta corriente ME  +615.02.2.00  Líneas de crédito para tarjetas de crédito ME  +615.03.2.00  Líneas de crédito para factoraje ME  +615.99.2.00  Otras líneas de crédito de utilización automática ME  +616.01.2.00  Créditos de contingencia comprometidos ME  +617.01.2.00 Otras contingencias crediticias ME  +619.01.2.00 Créditos pendientes de desembolsar  ME  +619.02.2.00 Líneas de crédito con compromiso de desembolso ME +814.01.2.00 Líneas de crédito otorgadas pendientes de utilización  +814.02.2.00 Créditos pendientes de desembolsar +814.03.2.2.00 Sobregiros pendientes de utilización ME",15,104,null,null,"Igual",null,"Validaciones específicas por clase de moneda",205,"Operaciones cuyo código en el campo TipoMonedaOperacion sea diferente de 1 ó 4, además el código del campo \"TipoOperacion\" del XML de Operaciones Crediticias sea igual a 2, 3, 4, 5, 6 o 7: SaldoPrincipalOperacionCrediticia (sólo operaciones cuando el campo TipoOperación es 7) + SaldoPrincipalConDepositoPrevio (sólo operaciones cuando el campo \"TipoOperación\" es 7) + SaldoPorDesembolsarConCompromiso (operaciones TipoOperación es 2, 3, 4, 5 o 6) + SaldoPendienteUtilizacionSinCompromiso debe ser igual a la siguiente operación aritmética de los saldos de las cuentas del XML Contable_Estado:  +611.01.2.01  Avales valor en depósito previo ME  +611.01.2.02  Avales saldo sin depósito previo ME  +611.02.2.01  Garantías de cumplimiento valor en depósito previo ME  +611.02.2.02  Garantías de cumplimiento saldo sin depósito previo ME  +611.03.2.01  Garantías de participación valor en depósito previo ME  +611.03.2.02  Garantías de participación saldo sin depósito previo ME  +611.04.2.01  Otras garantías valor en depósito previo ME  +611.04.2.02  Otras garantías saldo sin depósito previo ME  +611.05.2.00  Garantía subsidiaria que otorga el Banhvi a las entidades del sector vivienda ME  +612.01.2.00  Cartas de crédito a la vista valor depósito previo ME  +612.02.2.00  Cartas de crédito a la vista saldo sin depósito previo ME  +612.03.2.00  Cartas de crédito diferidas valor depósito previo ME  +612.04.2.00  Cartas de crédito diferidas saldo sin depósito previo ME  +613.01.2.01  Cartas de crédito confirmadas no negociadas valor depósito previo ME  +613.01.2.02  Cartas de crédito confirmadas no negociadas saldo sin depósito previo ME  +615.01.2.00  Líneas de crédito para sobregiros en cuenta corriente ME  +615.02.2.00  Líneas de crédito para tarjetas de crédito ME  +615.03.2.00  Líneas de crédito para factoraje ME  +615.99.2.00  Otras líneas de crédito de utilización automática ME  +616.01.2.00  Créditos de contingencia comprometidos ME  +617.01.2.00 Otras contingencias crediticias ME  +619.01.2.00 Créditos pendientes de desembolsar  ME  +619.02.2.00 Líneas de crédito con compromiso de desembolso ME +814.01.2.00 Líneas de crédito otorgadas pendientes de utilización  +814.02.2.00 Créditos pendientes de desembolsar +814.03.2.2.00 Sobregiros pendientes de utilización ME",15,104]
["En vrs. 2_ # 208  En vrs. 1_# 206",null,208,"Cuando el sexto digito de la CuentaContablePrincipal sea 1 el TipoMonedaOperacion  debe ser 1. ",16,439,null,null,"Igual",null,"Validaciones específicas por clase de moneda",206,"Cuando el sexto digito de la CuentaContablePrincipal sea 1 el TipoMonedaOperacion  debe ser 1. ",16,439]
["En vrs. 2_ # 209  En vrs. 1_# 207",null,209,"Cuando el sexto digito de la CuentaContablePrincipal sea 3 el  TipoMonedaOperacion  debe ser 4. ",17,440,null,null,"Igual",null,"Validaciones específicas por clase de moneda",207,"Cuando el sexto digito de la CuentaContablePrincipal sea 3 el  TipoMonedaOperacion  debe ser 4. ",17,440]
["En vrs. 2_ # 210  En vrs. 1_# 208",null,210,"Cuando el sexto digito de la CuentaContablePrincipal sea diferente a 1 y 3 el TipoMonedaOperacion debe ser diferente a 1 y 4.",18,441,null,null,"Igual",null,"Validaciones específicas por clase de moneda",208,"Cuando el sexto digito de la CuentaContablePrincipal sea diferente a 1 y 3 el TipoMonedaOperacion debe ser diferente a 1 y 4.",18,441]
["En vrs. 2_ # 211  En vrs. 1_# 209",null,211,"Cuando la “CuentaContablePrincipal” es alguna de las siguientes, el “TipoPersonaDeudor” debe ser 1,3 ó 5.• 13131M01 13231M01 13331M01 13431M01• 13131M02 13231M02 13331M02 13431M02• 13131M03 13231M03 13331M03 13431M03• 13131M04 13231M04 13331M04 13431M04• 13131M08 13231M08 13331M08 13431M08• 13131M09 13231M09 13331M09 13431M09• 13131M10 13231M10 13331M10 13431M10• 13131M12 13231M12 13331M12 13431M12",1,442,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal por Tipo Persona Deudor",209,"Cuando la “CuentaContablePrincipal” es alguna de las siguientes, el “TipoPersonaDeudor” debe ser 1,3 ó 5.• 13131M01 13231M01 13331M01 13431M01• 13131M02 13231M02 13331M02 13431M02• 13131M03 13231M03 13331M03 13431M03• 13131M04 13231M04 13331M04 13431M04• 13131M08 13231M08 13331M08 13431M08• 13131M09 13231M09 13331M09 13431M09• 13131M10 13231M10 13331M10 13431M10• 13131M12 13231M12 13331M12 13431M12",1,442]
["En vrs. 2_ # 212  En vrs. 1_# 210",null,212,"Cuando la “CuentaContablePrincipal” es alguna de las siguientes, el “TipoPersonaDeudor” debe ser 2, 4, 6, 13.• 13134M01 13234M01 13334M01 13434M01• 13134M04 13234M04 13334M04 13434M04• 13134M05 13234M05 13334M05 13434M05• 13134M06 13234M06 13334M06 13434M06• 13134M08 13234M08 13334M08 13434M08• 13134M09 13234M09 13334M09 13434M09• 13134M10 13234M10 13334M10 13434M10• 13134M12 13234M12 13334M12 13434M12• 13135M01 13235M01 13335M01 13435M01• 13135M02 13235M02 13335M02 13435M02• 13135M04 13235M04 13335M04 13435M04• 13135M08 13235M08 13335M08 13435M08• 13135M09 13235M09 13335M09 13435M09• 13136M01 13236M01 13336M01 13436M01• 13136M02 13236M02 13336M02 13436M02• 13136M08 13236M08 13336M08 13436M08• 13136M09 13236M09 13336M09 13436M09• 13136M10 13236M10 13336M10 13436M10• 13136M12 13236M12 13336M12 13436M12",2,443,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal por Tipo Persona Deudor",210,"Cuando la “CuentaContablePrincipal” es alguna de las siguientes, el “TipoPersonaDeudor” debe ser 2, 4, 6, 13.• 13134M01 13234M01 13334M01 13434M01• 13134M04 13234M04 13334M04 13434M04• 13134M05 13234M05 13334M05 13434M05• 13134M06 13234M06 13334M06 13434M06• 13134M08 13234M08 13334M08 13434M08• 13134M09 13234M09 13334M09 13434M09• 13134M10 13234M10 13334M10 13434M10• 13134M12 13234M12 13334M12 13434M12• 13135M01 13235M01 13335M01 13435M01• 13135M02 13235M02 13335M02 13435M02• 13135M04 13235M04 13335M04 13435M04• 13135M08 13235M08 13335M08 13435M08• 13135M09 13235M09 13335M09 13435M09• 13136M01 13236M01 13336M01 13436M01• 13136M02 13236M02 13336M02 13436M02• 13136M08 13236M08 13336M08 13436M08• 13136M09 13236M09 13336M09 13436M09• 13136M10 13236M10 13336M10 13436M10• 13136M12 13236M12 13336M12 13436M12",2,443]
["En vrs. 2_ # 213  En vrs. 1_# 211",null,213,"Cuando la “CuentaContablePrincipal” es alguna de las siguientes, el “TipoCarteraCrediticia” debe ser 0.• 13131M01 13231M01 13331M01 13431M01",3,444,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal por Tipo Cartera",211,"Cuando la “CuentaContablePrincipal” es alguna de las siguientes, el “TipoCarteraCrediticia” debe ser 0.• 13131M01 13231M01 13331M01 13431M01",3,444]
["En vrs. 2_ # 214  En vrs. 1_# 212",null,214,"Cuando la “CuentaContablePrincipal” es alguna de las siguientes:  13131M03, 13231M03, 13331M03, 13431M03, el “TipoCarteraCrediticia” debe ser 1. ",4,524,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal por Tipo Cartera",212,"Cuando la “CuentaContablePrincipal” es alguna de las siguientes:  13131M03, 13231M03, 13331M03, 13431M03, el “TipoCarteraCrediticia” debe ser 1. ",4,524]
["En vrs. 2_ # 215  En vrs. 1_# 213",null,215,"Cuando la “CuentaContablePrincipal” es alguna de las siguientes, el “TipoCarteraCrediticia” debe ser 3 u 8.• 13131M02 13231M02 13331M02 13431M02",5,445,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal por Tipo Cartera",213,"Cuando la “CuentaContablePrincipal” es alguna de las siguientes, el “TipoCarteraCrediticia” debe ser 3 u 8.• 13131M02 13231M02 13331M02 13431M02",5,445]
["En vrs. 2_ # 216  En vrs. 1_# 214",null,216,"Cuando la “CuentaContablePrincipal” es alguna de las siguientes, el “TipoCarteraCrediticia” debe ser 2.• 13131M04 13231M04 13331M04 13431M04",6,446,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal por Tipo Cartera",214,"Cuando la “CuentaContablePrincipal” es alguna de las siguientes, el “TipoCarteraCrediticia” debe ser 2.• 13131M04 13231M04 13331M04 13431M04",6,446]
["En vrs. 2_ # 217  En vrs. 1_# 215",null,217,"Cuando la “CuentaContablePrincipal” es alguna de las siguientes, “TipoCarteraCrediticia” debe ser 4, 5 ó 6. •13133M04 13233M04 13333M04 13433M04• 13133M05 13233M05 13333M05 13433M05• 13133M06 13233M06 13333M06 13433M06• 13133M08 13233M08 13333M08 13433M08• 13133M09 13233M09 13333M09 13433M09• 13133M10 13233M10 13333M10 13433M10• 13133M12 13233M12 13333M12 13433M12",7,447,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal por Tipo Cartera",215,"Cuando la “CuentaContablePrincipal” es alguna de las siguientes, “TipoCarteraCrediticia” debe ser 4, 5 ó 6. •13133M04 13233M04 13333M04 13433M04• 13133M05 13233M05 13333M05 13433M05• 13133M06 13233M06 13333M06 13433M06• 13133M08 13233M08 13333M08 13433M08• 13133M09 13233M09 13333M09 13433M09• 13133M10 13233M10 13333M10 13433M10• 13133M12 13233M12 13333M12 13433M12",7,447]
["En vrs. 2_ # 218  En vrs. 1_# 216",null,218,"Cuando la “CuentaContablePrincipal” es alguna de las siguientes, “TipoCarteraCrediticia” debe ser 4,5 6.• .13134M01 13234M01 13334M01 13434M01 13134M04 13234M04 13334M04 13434M04 13134M05 13234M05 13334M05 13434M05 13134M06 13234M06 13334M06 13434M06 13134M08 13234M08 13334M08 13434M08 13134M09 13234M09 13334M09 13434M09 13134M10 13234M10 13334M10 13434M10 13134M12 13234M12 13334M12 13434M12.",8,448,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal por Tipo Cartera",216,"Cuando la “CuentaContablePrincipal” es alguna de las siguientes, “TipoCarteraCrediticia” debe ser 4,5 6.• .13134M01 13234M01 13334M01 13434M01 13134M04 13234M04 13334M04 13434M04 13134M05 13234M05 13334M05 13434M05 13134M06 13234M06 13334M06 13434M06 13134M08 13234M08 13334M08 13434M08 13134M09 13234M09 13334M09 13434M09 13134M10 13234M10 13334M10 13434M10 13134M12 13234M12 13334M12 13434M12.",8,448]
["En vrs. 2_ # 219  En vrs. 1_# 217",null,219,"Cuando la “CuentaContablePrincipal” es alguna de las siguientes, “TipoCarteraCrediticia” debe ser 7.• 13135M02 13235M02 13335M02 13435M02.",9,449,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal por Tipo Cartera",217,"Cuando la “CuentaContablePrincipal” es alguna de las siguientes, “TipoCarteraCrediticia” debe ser 7.• 13135M02 13235M02 13335M02 13435M02.",9,449]
["En vrs. 2_ # 220  En vrs. 1_# 218",null,220,"Cuando la CuentaContablePrincipal es 13132M25, 13232M25, 13332M25, 13432M25, el campo \"TipoOrigenRecursos\" en el Archivo de Origen Recursos  debe ser 405.",11,451,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal por Tipo Origen Recursos",218,"Cuando la CuentaContablePrincipal es 13132M25, 13232M25, 13332M25, 13432M25, el campo \"TipoOrigenRecursos\" en el Archivo de Origen Recursos  debe ser 405.",11,451]
["En vrs. 2_ # 221  En vrs. 1_# 219",null,221,"Cuando la CuentaContablePrincipal es 13132M31, 13232M31, 13332M31, 13432M31, el campo \"TipoOrigenRecursos\" en el Archivo de Origen Recursos  debe ser 301.",12,452,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal por Tipo Origen Recursos",219,"Cuando la CuentaContablePrincipal es 13132M31, 13232M31, 13332M31, 13432M31, el campo \"TipoOrigenRecursos\" en el Archivo de Origen Recursos  debe ser 301.",12,452]
["En vrs. 2_ # 222  En vrs. 1_# 220",null,222,"Cuando la CuentaContablePrincipal es 13132M32, 13232M32, 13332M32, 13432M32, el campo \"TipoOrigenRecursos\" en el Archivo de Origen Recursos  debe ser 302.",13,453,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal por Tipo Origen Recursos",220,"Cuando la CuentaContablePrincipal es 13132M32, 13232M32, 13332M32, 13432M32, el campo \"TipoOrigenRecursos\" en el Archivo de Origen Recursos  debe ser 302.",13,453]
["En vrs. 2_ # 223  En vrs. 1_# 221",null,223,"Cuando la CuentaContablePrincipal es 13132M33, 13232M33, 13332M33, 13432M33, el campo \"TipoOrigenRecursos\" en el Archivo de Origen Recursos  debe ser 303.",14,454,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal por Tipo Origen Recursos",221,"Cuando la CuentaContablePrincipal es 13132M33, 13232M33, 13332M33, 13432M33, el campo \"TipoOrigenRecursos\" en el Archivo de Origen Recursos  debe ser 303.",14,454]
["En vrs. 2_ # 224  En vrs. 1_# 222",null,224,"Cuando la CuentaContablePrincipal es 13132M34, 13232M34, 13332M34, 13432M34, el campo \"TipoOrigenRecursos\" en el Archivo de Origen Recursos  debe ser 305.",15,455,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal por Tipo Origen Recursos",222,"Cuando la CuentaContablePrincipal es 13132M34, 13232M34, 13332M34, 13432M34, el campo \"TipoOrigenRecursos\" en el Archivo de Origen Recursos  debe ser 305.",15,455]
["En vrs. 2_ # 225  En vrs. 1_# 223",null,225," Cuando la CuentaContablePrincipal es 13132M41, 13232M41, 13332M41, 13432M41, el campo \"TipoOrigenRecursos\" en el Archivo de Origen Recursos  debe ser 201.",16,456,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal por Tipo Origen Recursos",223," Cuando la CuentaContablePrincipal es 13132M41, 13232M41, 13332M41, 13432M41, el campo \"TipoOrigenRecursos\" en el Archivo de Origen Recursos  debe ser 201.",16,456]
["En vrs. 2_ # 226  En vrs. 1_# 224",null,226,"Cuando la CuentaContablePrincipal es 13132M42, 13232M42, 13332M42, 13432M42, el campo \"TipoOrigenRecursos\" en el Archivo de Origen Recursos  debe ser 211.",17,457,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal por Tipo Origen Recursos",224,"Cuando la CuentaContablePrincipal es 13132M42, 13232M42, 13332M42, 13432M42, el campo \"TipoOrigenRecursos\" en el Archivo de Origen Recursos  debe ser 211.",17,457]
["En vrs. 2_ # 227  En vrs. 1_# 225",null,227,"Cuando la CuentaContablePrincipal es 13132M43, 13232M43, 13332M43, 13432M43, el campo \"TipoOrigenRecursos\" en el Archivo de Origen Recursos  debe ser 212.",18,458,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal por Tipo Origen Recursos",225,"Cuando la CuentaContablePrincipal es 13132M43, 13232M43, 13332M43, 13432M43, el campo \"TipoOrigenRecursos\" en el Archivo de Origen Recursos  debe ser 212.",18,458]
["En vrs. 2_ # 228  En vrs. 1_# 226",null,228,"Cuando la CuentaContablePrincipal es 13132M44, 13232M44, 13332M44, 13432M44, el campo \"TipoOrigenRecursos\" en el Archivo de Origen Recursos  debe ser 213.",19,459,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal por Tipo Origen Recursos",226,"Cuando la CuentaContablePrincipal es 13132M44, 13232M44, 13332M44, 13432M44, el campo \"TipoOrigenRecursos\" en el Archivo de Origen Recursos  debe ser 213.",19,459]
["En vrs. 2_ # 229  En vrs. 1_# 227",null,229,"Cuando la CuentaContablePrincipal es 13132M45, 13232M45, 13332M45, 13432M45, el campo \"TipoOrigenRecursos\" en el Archivo de Origen Recursos  debe ser 214.",20,460,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal por Tipo Origen Recursos",227,"Cuando la CuentaContablePrincipal es 13132M45, 13232M45, 13332M45, 13432M45, el campo \"TipoOrigenRecursos\" en el Archivo de Origen Recursos  debe ser 214.",20,460]
["En vrs. 2_ # 230  En vrs. 1_# 228",null,230,"Cuando la CuentaContablePrincipal es 13132M46, 13232M46, 13332M46, 13432M46, el campo \"TipoOrigenRecursos\" en el Archivo de Origen Recursos  debe ser 215.",21,461,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal por Tipo Origen Recursos",228,"Cuando la CuentaContablePrincipal es 13132M46, 13232M46, 13332M46, 13432M46, el campo \"TipoOrigenRecursos\" en el Archivo de Origen Recursos  debe ser 215.",21,461]
["En vrs. 2_ # 231  En vrs. 1_# 229",null,231,"Cuando la CuentaContablePrincipal es 13132M51, 13232M51, 13332M51, 13432M51, el campo \"TipoOrigenRecursos\" en el Archivo de Origen Recursos  debe ser 221.",22,462,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal por Tipo Origen Recursos",229,"Cuando la CuentaContablePrincipal es 13132M51, 13232M51, 13332M51, 13432M51, el campo \"TipoOrigenRecursos\" en el Archivo de Origen Recursos  debe ser 221.",22,462]
["En vrs. 2_ # 232  En vrs. 1_# 230",null,232,"Cuando la CuentaContablePrincipal es 13132M52, 13232M52, 13332M52, 13432M52, el campo \"TipoOrigenRecursos\" en el Archivo de Origen Recursos  debe ser 222.",23,463,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal por Tipo Origen Recursos",230,"Cuando la CuentaContablePrincipal es 13132M52, 13232M52, 13332M52, 13432M52, el campo \"TipoOrigenRecursos\" en el Archivo de Origen Recursos  debe ser 222.",23,463]
["En vrs. 2_ # 233  En vrs. 1_# 231",null,233,"Cuando la CuentaContablePrincipal es 13132M53, 13232M53, 13332M53, 13432M53, el campo \"TipoOrigenRecursos\" en el Archivo de Origen Recursos  debe ser 223.",24,464,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal por Tipo Origen Recursos",231,"Cuando la CuentaContablePrincipal es 13132M53, 13232M53, 13332M53, 13432M53, el campo \"TipoOrigenRecursos\" en el Archivo de Origen Recursos  debe ser 223.",24,464]
["En vrs. 2_ # 234  En vrs. 1_# 232",null,234,"Cuando la CuentaContablePrincipal es 13132M54, 13232M54, 13332M54, 13432M54, el campo \"TipoOrigenRecursos\" en el Archivo de Origen Recursos  debe ser 225. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",25,465,null,null,"Diferente",null,"Validaciones de Principal por Tipo Origen Recursos",232,"Cuando la CuentaContablePrincipal es 13132M54, 13232M54, 13332M54, 13432M54, el campo \"TipoOrigenRecursos\" en el Archivo de Origen Recursos  debe ser 225.",25,465]
["En vrs. 2_ # 235  En vrs. 1_# 233",null,235,"Cuando la CuentaContablePrincipal es 13132M61, 13232M61, 13332M61, 13432M61, el campo \"TipoOrigenRecursos\" en el Archivo de Origen Recursos  debe ser 435. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",26,466,null,null,"Diferente",null,"Validaciones de Principal por Tipo Origen Recursos",233,"Cuando la CuentaContablePrincipal es 13132M61, 13232M61, 13332M61, 13432M61, el campo \"TipoOrigenRecursos\" en el Archivo de Origen Recursos  debe ser 435.",26,466]
["En vrs. 2_ # 236  En vrs. 1_# 234",null,236,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13131M01, 13231M01, 13331M01, 13431M01, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",27,467,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Contable Estado",234,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13131M01, 13231M01, 13331M01, 13431M01, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",27,467]
["En vrs. 2_ # 237  En vrs. 1_# 235",null,237,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13131M02, 13231M02, 13331M02, 13431M02, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",28,468,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Contable Estado",235,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13131M02, 13231M02, 13331M02, 13431M02, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",28,468]
["En vrs. 2_ # 238  En vrs. 1_# 236",null,238,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13131M03, 13231M03, 13331M03, 13431M03, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",29,469,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Contable Estado",236,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13131M03, 13231M03, 13331M03, 13431M03, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",29,469]
["En vrs. 2_ # 239  En vrs. 1_# 237",null,239,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13131M04, 13231M04, 13331M04, 13431M04, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",30,470,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Contable Estado",237,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13131M04, 13231M04, 13331M04, 13431M04, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",30,470]
["En vrs. 2_ # 240  En vrs. 1_# 238",null,240,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13131M08, 13231M08, 13331M08, 13431M08, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",31,471,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Contable Estado",238,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13131M08, 13231M08, 13331M08, 13431M08, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",31,471]
["En vrs. 2_ # 241  En vrs. 1_# 239",null,241,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13131M09, 13231M09, 13331M09, 13431M09, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",32,472,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Contable Estado",239,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13131M09, 13231M09, 13331M09, 13431M09, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",32,472]
["En vrs. 2_ # 242  En vrs. 1_# 240",null,242,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13131M10, 13231M10, 13331M10, 13431M10, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",33,473,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Contable Estado",240,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13131M10, 13231M10, 13331M10, 13431M10, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",33,473]
["En vrs. 2_ # 243  En vrs. 1_# 241",null,243,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13131M12, 13231M12, 13331M12, 13431M12, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",34,474,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Contable Estado",241,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13131M12, 13231M12, 13331M12, 13431M12, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",34,474]
["En vrs. 2_ # 244  En vrs. 1_# 242",null,244,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13133M04, 13233M04, 13333M04, 13433M04, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",35,475,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Contable Estado",242,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13133M04, 13233M04, 13333M04, 13433M04, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",35,475]
["En vrs. 2_ # 245  En vrs. 1_# 243",null,245,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13133M05, 13233M05, 13333M05, 13433M05, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",36,476,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Contable Estado",243,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13133M05, 13233M05, 13333M05, 13433M05, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",36,476]
["En vrs. 2_ # 246  En vrs. 1_# 244",null,246,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13133M06, 13233M06, 13333M06, 13433M06, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",37,477,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Contable Estado",244,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13133M06, 13233M06, 13333M06, 13433M06, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",37,477]
["En vrs. 2_ # 247  En vrs. 1_# 245",null,247,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13133M08, 13233M08, 13333M08, 13433M08, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",38,478,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Contable Estado",245,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13133M08, 13233M08, 13333M08, 13433M08, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",38,478]
["En vrs. 2_ # 248  En vrs. 1_# 246",null,248,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13133M09, 13233M09, 13333M09, 13433M09, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",39,479,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Contable Estado",246,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13133M09, 13233M09, 13333M09, 13433M09, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",39,479]
["En vrs. 2_ # 249  En vrs. 1_# 247",null,249,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13133M10, 13233M10, 13333M10, 13433M10, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",40,480,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Contable Estado",247,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13133M10, 13233M10, 13333M10, 13433M10, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",40,480]
["En vrs. 2_ # 250  En vrs. 1_# 248",null,250,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13133M12, 13233M12, 13333M12, 13433M12, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",41,481,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Contable Estado",248,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13133M12, 13233M12, 13333M12, 13433M12, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",41,481]
["En vrs. 2_ # 251  En vrs. 1_# 249",null,251,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13134M01, 13234M01, 13334M01, 13434M01, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",42,482,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Contable Estado",249,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13134M01, 13234M01, 13334M01, 13434M01, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",42,482]
["En vrs. 2_ # 252  En vrs. 1_# 250",null,252,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13134M04, 13234M04, 13334M04, 13434M04, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",43,483,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Contable Estado",250,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13134M04, 13234M04, 13334M04, 13434M04, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",43,483]
["En vrs. 2_ # 253  En vrs. 1_# 251",null,253,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13134M05, 13234M05, 13334M05, 13434M05, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",44,484,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Contable Estado",251,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13134M05, 13234M05, 13334M05, 13434M05, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",44,484]
["En vrs. 2_ # 254  En vrs. 1_# 252",null,254,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13134M06, 13234M06, 13334M06, 13434M06, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",45,485,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Contable Estado",252,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13134M06, 13234M06, 13334M06, 13434M06, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",45,485]
["En vrs. 2_ # 255  En vrs. 1_# 253",null,255,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13134M08, 13234M08, 13334M08, 13434M08, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",46,486,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Contable Estado",253,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13134M08, 13234M08, 13334M08, 13434M08, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",46,486]
["En vrs. 2_ # 256  En vrs. 1_# 254",null,256,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13134M09, 13234M09, 13334M09, 13434M09, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",47,487,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Contable Estado",254,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13134M09, 13234M09, 13334M09, 13434M09, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",47,487]
["En vrs. 2_ # 257  En vrs. 1_# 255",null,257,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13134M10, 13234M10, 13334M10, 13434M10, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",48,488,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Contable Estado",255,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13134M10, 13234M10, 13334M10, 13434M10, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",48,488]
[{"$f":"CONCATENATE( \"En vrs. 2\",\"_ # \",C262,\"  En vrs. 1\",\"_# \",L262)","v":"En vrs. 2_ # 258  En vrs. 1_# 256"},null,258,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13134M12, 13234M12, 13334M12, 13434M12, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",49,489,null,null,{"$f":"IF(D262=M262,\"Igual\",\"Diferente\")","v":"Igual"},null,"Validaciones de Principal para Contable Estado",256,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13134M12, 13234M12, 13334M12, 13434M12, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",49,489]
["En vrs. 2_ # 259  En vrs. 1_# 257",null,259,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13135M01, 13235M01, 13335M01, 13435M01, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",50,490,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Contable Estado",257,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13135M01, 13235M01, 13335M01, 13435M01, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",50,490]
["En vrs. 2_ # 260  En vrs. 1_# 258",null,260,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13135M02, 13235M02, 13335M02, 13435M02, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",51,491,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Contable Estado",258,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13135M02, 13235M02, 13335M02, 13435M02, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",51,491]
["En vrs. 2_ # 261  En vrs. 1_# 259",null,261,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13135M04, 13235M04, 13335M04, 13435M04, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",52,492,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Contable Estado",259,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13135M04, 13235M04, 13335M04, 13435M04, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",52,492]
["En vrs. 2_ # 262  En vrs. 1_# 260",null,262,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13135M08, 13235M08, 13335M08, 13435M08, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",53,493,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Contable Estado",260,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13135M08, 13235M08, 13335M08, 13435M08, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",53,493]
["En vrs. 2_ # 263  En vrs. 1_# 261",null,263,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13135M09, 13235M09, 13335M09, 13435M09, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",54,494,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Contable Estado",261,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13135M09, 13235M09, 13335M09, 13435M09, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",54,494]
["En vrs. 2_ # 264  En vrs. 1_# 262",null,264,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13136M01, 13236M01, 13336M01, 13436M01, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",55,495,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Contable Estado",262,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13136M01, 13236M01, 13336M01, 13436M01, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",55,495]
["En vrs. 2_ # 265  En vrs. 1_# 263",null,265,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13136M02, 13236M02, 13336M02, 13436M02, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",56,496,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Contable Estado",263,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13136M02, 13236M02, 13336M02, 13436M02, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",56,496]
["En vrs. 2_ # 266  En vrs. 1_# 264",null,266,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13136M08, 13236M08, 13336M08, 13436M08, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",57,497,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Contable Estado",264,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13136M08, 13236M08, 13336M08, 13436M08, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",57,497]
["En vrs. 2_ # 267  En vrs. 1_# 265",null,267,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13136M09, 13236M09, 13336M09, 13436M09, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",58,498,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Contable Estado",265,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13136M09, 13236M09, 13336M09, 13436M09, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",58,498]
["En vrs. 2_ # 268  En vrs. 1_# 266",null,268,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13136M10, 13236M10, 13336M10, 13436M10, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",59,499,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Contable Estado",266,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13136M10, 13236M10, 13336M10, 13436M10, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",59,499]
["En vrs. 2_ # 269  En vrs. 1_# 267",null,269,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13136M12, 13236M12, 13336M12, 13436M12, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",60,500,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Contable Estado",267,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13136M12, 13236M12, 13336M12, 13436M12, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",60,500]
["En vrs. 2_ # 270  En vrs. 1_# 268",null,270,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13132M21, 13232M21, 13332M21, 13432M21, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",61,501,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Contable Estado",268,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13132M21, 13232M21, 13332M21, 13432M21, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",61,501]
["En vrs. 2_ # 271  En vrs. 1_# 269",null,271,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13132M25, 13232M25, 13332M25, 13432M25, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",62,502,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Contable Estado",269,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13132M25, 13232M25, 13332M25, 13432M25, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",62,502]
["En vrs. 2_ # 272  En vrs. 1_# 270",null,272,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13132M31, 13232M31, 13332M31, 13432M31, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",63,503,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Contable Estado",270,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13132M31, 13232M31, 13332M31, 13432M31, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",63,503]
["En vrs. 2_ # 273  En vrs. 1_# 271",null,273,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13132M32, 13232M32, 13332M32, 13432M32, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",64,504,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Contable Estado",271,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13132M32, 13232M32, 13332M32, 13432M32, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",64,504]
["En vrs. 2_ # 274  En vrs. 1_# 272",null,274,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13132M33, 13232M33, 13332M33, 13432M33, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",65,505,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Contable Estado",272,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13132M33, 13232M33, 13332M33, 13432M33, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",65,505]
["En vrs. 2_ # 275  En vrs. 1_# 273",null,275,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13132M34, 13232M34, 13332M34, 13432M34, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",66,506,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Contable Estado",273,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13132M34, 13232M34, 13332M34, 13432M34, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",66,506]
["En vrs. 2_ # 276  En vrs. 1_# 274",null,276,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13132M41, 13232M41, 13332M41, 13432M41, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",67,507,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Contable Estado",274,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13132M41, 13232M41, 13332M41, 13432M41, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",67,507]
["En vrs. 2_ # 277  En vrs. 1_# 275",null,277,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13132M42, 13232M42, 13332M42, 13432M42, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",68,508,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Contable Estado",275,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13132M42, 13232M42, 13332M42, 13432M42, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",68,508]
["En vrs. 2_ # 278  En vrs. 1_# 276",null,278,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13132M43, 13232M43, 13332M43, 13432M43, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",69,509,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Contable Estado",276,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13132M43, 13232M43, 13332M43, 13432M43, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",69,509]
["En vrs. 2_ # 279  En vrs. 1_# 277",null,279,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13132M44, 13232M44, 13332M44, 13432M44, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",70,510,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Contable Estado",277,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13132M44, 13232M44, 13332M44, 13432M44, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",70,510]
["En vrs. 2_ # 280  En vrs. 1_# 278",null,280,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13132M45, 13232M45, 13332M45, 13432M45, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",71,511,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Contable Estado",278,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13132M45, 13232M45, 13332M45, 13432M45, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",71,511]
["En vrs. 2_ # 281  En vrs. 1_# 279",null,281,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13132M46, 13232M46, 13332M46, 13432M46, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",72,512,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Contable Estado",279,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13132M46, 13232M46, 13332M46, 13432M46, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",72,512]
["En vrs. 2_ # 282  En vrs. 1_# 280",null,282,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13132M51, 13232M51, 13332M51, 13432M51, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",73,513,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Contable Estado",280,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13132M51, 13232M51, 13332M51, 13432M51, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",73,513]
["En vrs. 2_ # 283  En vrs. 1_# 281",null,283,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13132M52, 13232M52, 13332M52, 13432M52, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",74,514,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Contable Estado",281,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13132M52, 13232M52, 13332M52, 13432M52, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",74,514]
["En vrs. 2_ # 284  En vrs. 1_# 282",null,284,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13132M53, 13232M53, 13332M53, 13432M53, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",75,515,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Contable Estado",282,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13132M53, 13232M53, 13332M53, 13432M53, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",75,515]
["En vrs. 2_ # 285  En vrs. 1_# 283",null,285,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13132M54, 13232M54, 13332M54, 13432M54, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",76,516,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Contable Estado",283,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13132M54, 13232M54, 13332M54, 13432M54, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",76,516]
["En vrs. 2_ # 286  En vrs. 1_# 284",null,286,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13132M61, 13232M61, 13332M61, 13432M61, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",77,517,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Contable Estado",284,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13132M61, 13232M61, 13332M61, 13432M61, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",77,517]
["En vrs. 2_ # 287  En vrs. 1_# 285",null,287,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13131M01, 13231M01, 13331M01 ó 13431M01; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13831M01.",1,332,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",285,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13131M01, 13231M01, 13331M01 ó 13431M01; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13831M01.",1,332]
["En vrs. 2_ # 288  En vrs. 1_# 286",null,288,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13131M02, 13231M02, 13331M02 ó 13431M02; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13831M02.",2,333,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",286,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13131M02, 13231M02, 13331M02 ó 13431M02; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13831M02.",2,333]
["En vrs. 2_ # 289  En vrs. 1_# 287",null,289,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13131M03, 13231M03, 13331M03 ó 13431M03; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13831M03.",3,334,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",287,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13131M03, 13231M03, 13331M03 ó 13431M03; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13831M03.",3,334]
["En vrs. 2_ # 290  En vrs. 1_# 288",null,290,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13131M04, 13231M04, 13331M04 ó 13431M04; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13831M04.",4,335,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",288,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13131M04, 13231M04, 13331M04 ó 13431M04; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13831M04.",4,335]
["En vrs. 2_ # 291  En vrs. 1_# 289",null,291,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13131M08, 13231M08, 13331M08 ó 13431M08; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13831M08.",5,336,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",289,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13131M08, 13231M08, 13331M08 ó 13431M08; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13831M08.",5,336]
["En vrs. 2_ # 292  En vrs. 1_# 290",null,292,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13131M09, 13231M09, 13331M09 ó 13431M09; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13831M09.",6,337,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",290,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13131M09, 13231M09, 13331M09 ó 13431M09; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13831M09.",6,337]
["En vrs. 2_ # 293  En vrs. 1_# 291",null,293,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13131M10, 13231M10, 13331M10 ó 13431M10; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13831M10.",7,338,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",291,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13131M10, 13231M10, 13331M10 ó 13431M10; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13831M10.",7,338]
["En vrs. 2_ # 294  En vrs. 1_# 292",null,294,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13131M12, 13231M12, 13331M12 ó 13431M12; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13831M12.",8,339,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",292,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13131M12, 13231M12, 13331M12 ó 13431M12; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13831M12.",8,339]
["En vrs. 2_ # 295  En vrs. 1_# 293",null,295,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13132M21, 13232M21, 13332M21 ó 13432M21; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13832M21.",9,340,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",293,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13132M21, 13232M21, 13332M21 ó 13432M21; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13832M21.",9,340]
["En vrs. 2_ # 296  En vrs. 1_# 294",null,296,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13132M25, 13232M25, 13332M25 ó 13432M25; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13832M25.",10,341,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",294,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13132M25, 13232M25, 13332M25 ó 13432M25; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13832M25.",10,341]
["En vrs. 2_ # 297  En vrs. 1_# 295",null,297,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13132M31, 13232M31, 13332M31 ó 13432M31; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13832M31.",11,342,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",295,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13132M31, 13232M31, 13332M31 ó 13432M31; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13832M31.",11,342]
["En vrs. 2_ # 298  En vrs. 1_# 296",null,298,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13132M32, 13232M32, 13332M32 ó 13432M32; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13832M32.",12,343,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",296,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13132M32, 13232M32, 13332M32 ó 13432M32; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13832M32.",12,343]
["En vrs. 2_ # 299  En vrs. 1_# 297",null,299,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13132M33, 13232M33, 13332M33 ó 13432M33; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13832M33.",13,344,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",297,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13132M33, 13232M33, 13332M33 ó 13432M33; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13832M33.",13,344]
["En vrs. 2_ # 300  En vrs. 1_# 298",null,300,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13132M34, 13232M34, 13332M34 ó 13432M34; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13832M34.",14,345,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",298,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13132M34, 13232M34, 13332M34 ó 13432M34; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13832M34.",14,345]
["En vrs. 2_ # 301  En vrs. 1_# 299",null,301,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13132M41, 13232M41, 13332M41 ó 13432M41; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13832M41.",15,346,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",299,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13132M41, 13232M41, 13332M41 ó 13432M41; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13832M41.",15,346]
["En vrs. 2_ # 302  En vrs. 1_# 300",null,302,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13132M42, 13232M42, 13332M42 ó 13432M42; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13832M42.",16,347,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",300,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13132M42, 13232M42, 13332M42 ó 13432M42; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13832M42.",16,347]
["En vrs. 2_ # 303  En vrs. 1_# 301",null,303,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13132M43, 13232M43, 13332M43 ó 13432M43; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13832M43.",17,348,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",301,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13132M43, 13232M43, 13332M43 ó 13432M43; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13832M43.",17,348]
["En vrs. 2_ # 304  En vrs. 1_# 302",null,304,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13132M44, 13232M44, 13332M44 ó 13432M44; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13832M44.",18,349,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",302,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13132M44, 13232M44, 13332M44 ó 13432M44; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13832M44.",18,349]
["En vrs. 2_ # 305  En vrs. 1_# 303",null,305,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13132M45, 13232M45, 13332M45 ó 13432M45; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13832M45.",19,350,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",303,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13132M45, 13232M45, 13332M45 ó 13432M45; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13832M45.",19,350]
["En vrs. 2_ # 306  En vrs. 1_# 304",null,306,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13132M46, 13232M46, 13332M46 ó 13432M46; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13832M46.",20,351,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",304,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13132M46, 13232M46, 13332M46 ó 13432M46; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13832M46.",20,351]
["En vrs. 2_ # 307  En vrs. 1_# 305",null,307,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13132M51, 13232M51, 13332M51 ó 13432M51; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13832M51.",21,352,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",305,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13132M51, 13232M51, 13332M51 ó 13432M51; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13832M51.",21,352]
["En vrs. 2_ # 308  En vrs. 1_# 306",null,308,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13132M52, 13232M52, 13332M52 ó 13432M52; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13832M52.",22,353,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",306,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13132M52, 13232M52, 13332M52 ó 13432M52; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13832M52.",22,353]
["En vrs. 2_ # 309  En vrs. 1_# 307",null,309,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13132M53, 13232M53, 13332M53 ó 13432M53; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13832M53.",23,354,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",307,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13132M53, 13232M53, 13332M53 ó 13432M53; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13832M53.",23,354]
["En vrs. 2_ # 310  En vrs. 1_# 308",null,310,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13132M54, 13232M54, 13332M54 ó 13432M54; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13832M54.",24,355,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",308,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13132M54, 13232M54, 13332M54 ó 13432M54; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13832M54.",24,355]
["En vrs. 2_ # 311  En vrs. 1_# 309",null,311,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13132M61, 13232M61, 13332M61 ó 13432M61; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13832M61.",25,356,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",309,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13132M61, 13232M61, 13332M61 ó 13432M61; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13832M61.",25,356]
["En vrs. 2_ # 312  En vrs. 1_# 310",null,312,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13133M01, 13233M01, 13333M01 ó 13433M01; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13833M01.",26,357,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",310,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13133M01, 13233M01, 13333M01 ó 13433M01; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13833M01.",26,357]
["En vrs. 2_ # 313  En vrs. 1_# 311",null,313,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13133M04, 13233M04, 13333M04 ó 13433M04; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13833M04.",27,358,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",311,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13133M04, 13233M04, 13333M04 ó 13433M04; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13833M04.",27,358]
["En vrs. 2_ # 314  En vrs. 1_# 312",null,314,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13133M05, 13233M05, 13333M05 ó 13433M05; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13833M05.",28,359,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",312,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13133M05, 13233M05, 13333M05 ó 13433M05; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13833M05.",28,359]
["En vrs. 2_ # 315  En vrs. 1_# 313",null,315,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13133M06, 13233M06, 13333M06 ó 13433M06; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13833M06.",29,360,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",313,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13133M06, 13233M06, 13333M06 ó 13433M06; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13833M06.",29,360]
["En vrs. 2_ # 316  En vrs. 1_# 314",null,316,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13133M08, 13233M08, 13333M08 ó 13433M08; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13833M08.",30,361,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",314,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13133M08, 13233M08, 13333M08 ó 13433M08; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13833M08.",30,361]
["En vrs. 2_ # 317  En vrs. 1_# 315",null,317,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13133M09, 13233M09, 13333M09 ó 13433M09; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13833M09.",31,362,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",315,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13133M09, 13233M09, 13333M09 ó 13433M09; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13833M09.",31,362]
["En vrs. 2_ # 318  En vrs. 1_# 316",null,318,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13133M10, 13233M10, 13333M10 ó 13433M10; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13833M10.",32,363,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",316,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13133M10, 13233M10, 13333M10 ó 13433M10; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13833M10.",32,363]
["En vrs. 2_ # 319  En vrs. 1_# 317",null,319,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13133M12, 13233M12, 13333M12 ó 13433M12; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13833M12.",33,364,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",317,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13133M12, 13233M12, 13333M12 ó 13433M12; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13833M12.",33,364]
["En vrs. 2_ # 320  En vrs. 1_# 318",null,320,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13134M01, 13234M01, 13334M01 ó 13434M01; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13834M01.",34,365,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",318,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13134M01, 13234M01, 13334M01 ó 13434M01; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13834M01.",34,365]
["En vrs. 2_ # 321  En vrs. 1_# 319",null,321,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13134M04, 13234M04, 13334M04 ó 13434M04; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13834M04.",35,366,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",319,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13134M04, 13234M04, 13334M04 ó 13434M04; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13834M04.",35,366]
[{"$f":"CONCATENATE( \"En vrs. 2\",\"_ # \",C326,\"  En vrs. 1\",\"_# \",L326)","v":"En vrs. 2_ # 322  En vrs. 1_# 320"},null,322,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13134M05, 13234M05, 13334M05 ó 13434M05; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13834M05.",36,367,null,null,{"$f":"IF(D326=M326,\"Igual\",\"Diferente\")","v":"Igual"},null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",320,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13134M05, 13234M05, 13334M05 ó 13434M05; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13834M05.",36,367]
["En vrs. 2_ # 323  En vrs. 1_# 321",null,323,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13134M06, 13234M06, 13334M06 ó 13434M06; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13834M06.",37,368,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",321,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13134M06, 13234M06, 13334M06 ó 13434M06; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13834M06.",37,368]
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["En vrs. 2_ # 325  En vrs. 1_# 323",null,325,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13134M09, 13234M09, 13334M09 ó 13434M09; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13834M09.",39,370,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",323,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13134M09, 13234M09, 13334M09 ó 13434M09; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13834M09.",39,370]
["En vrs. 2_ # 326  En vrs. 1_# 324",null,326,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13134M10, 13234M10, 13334M10 ó 13434M10; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13834M10.",40,371,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",324,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13134M10, 13234M10, 13334M10 ó 13434M10; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13834M10.",40,371]
["En vrs. 2_ # 327  En vrs. 1_# 325",null,327,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13134M12, 13234M12, 13334M12 ó 13434M12; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13834M12.",41,372,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",325,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13134M12, 13234M12, 13334M12 ó 13434M12; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13834M12.",41,372]
["En vrs. 2_ # 328  En vrs. 1_# 326",null,328,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13135M01, 13235M01, 13335M01 ó 13435M01; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13835M01.",42,373,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",326,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13135M01, 13235M01, 13335M01 ó 13435M01; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13835M01.",42,373]
["En vrs. 2_ # 329  En vrs. 1_# 327",null,329,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13135M02, 13235M02, 13335M02 ó 13435M02; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13835M02.",43,374,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",327,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13135M02, 13235M02, 13335M02 ó 13435M02; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13835M02.",43,374]
["En vrs. 2_ # 330  En vrs. 1_# 328",null,330,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13135M04, 13235M04, 13335M04 ó 13435M04; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13835M04.",44,375,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",328,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13135M04, 13235M04, 13335M04 ó 13435M04; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13835M04.",44,375]
["En vrs. 2_ # 331  En vrs. 1_# 329",null,331,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13135M08, 13235M08, 13335M08 ó 13435M08; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13835M08.",45,376,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",329,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13135M08, 13235M08, 13335M08 ó 13435M08; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13835M08.",45,376]
["En vrs. 2_ # 332  En vrs. 1_# 330",null,332,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13135M09, 13235M09, 13335M09 ó 13435M09; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13835M09.",46,377,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",330,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13135M09, 13235M09, 13335M09 ó 13435M09; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13835M09.",46,377]
["En vrs. 2_ # 333  En vrs. 1_# 331",null,333,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13136M01, 13236M01, 13336M01 ó 13436M01; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13836M01.",47,378,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",331,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13136M01, 13236M01, 13336M01 ó 13436M01; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13836M01.",47,378]
["En vrs. 2_ # 334  En vrs. 1_# 332",null,334,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13136M02, 13236M02, 13336M02 ó 13436M02; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13836M02.",48,379,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",332,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13136M02, 13236M02, 13336M02 ó 13436M02; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13836M02.",48,379]
["En vrs. 2_ # 335  En vrs. 1_# 333",null,335,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13136M08, 13236M08, 13336M08 ó 13436M08; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13836M08.",49,380,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",333,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13136M08, 13236M08, 13336M08 ó 13436M08; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13836M08.",49,380]
["En vrs. 2_ # 336  En vrs. 1_# 334",null,336,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13136M09, 13236M09, 13336M09 ó 13436M09; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13836M09.",50,381,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",334,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13136M09, 13236M09, 13336M09 ó 13436M09; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13836M09.",50,381]
["En vrs. 2_ # 337  En vrs. 1_# 335",null,337,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13136M10, 13236M10, 13336M10 ó 13436M10; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13836M10.",51,382,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",335,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13136M10, 13236M10, 13336M10 ó 13436M10; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13836M10.",51,382]
["En vrs. 2_ # 338  En vrs. 1_# 336",null,338,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13136M12, 13236M12, 13336M12 ó 13436M12; la  CuentaContableProductosPorCobrarPorCobrar  debe ser 13836M12.",52,383,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",336,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13136M12, 13236M12, 13336M12 ó 13436M12; la  CuentaContableProductosPorCobrarPorCobrar  debe ser 13836M12.",52,383]
["En vrs. 2_ # 339  En vrs. 1_# 337",null,339,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13831M01, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",53,384,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",337,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13831M01, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",53,384]
["En vrs. 2_ # 340  En vrs. 1_# 338",null,340,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13831M02, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",54,385,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",338,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13831M02, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",54,385]
["En vrs. 2_ # 341  En vrs. 1_# 339",null,341,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13831M03, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",55,386,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",339,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13831M03, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",55,386]
["En vrs. 2_ # 342  En vrs. 1_# 340",null,342,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13831M04, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",56,387,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",340,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13831M04, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",56,387]
["En vrs. 2_ # 343  En vrs. 1_# 341",null,343,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13831M08, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",57,388,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",341,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13831M08, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",57,388]
["En vrs. 2_ # 344  En vrs. 1_# 342",null,344,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13831M09, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",58,389,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",342,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13831M09, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",58,389]
["En vrs. 2_ # 345  En vrs. 1_# 343",null,345,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13831M10, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",59,390,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",343,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13831M10, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",59,390]
["En vrs. 2_ # 346  En vrs. 1_# 344",null,346,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13831M12, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",60,391,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",344,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13831M12, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",60,391]
["En vrs. 2_ # 347  En vrs. 1_# 345",null,347,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13832M21, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",61,392,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",345,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13832M21, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",61,392]
["En vrs. 2_ # 348  En vrs. 1_# 346",null,348,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13832M25, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",62,393,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",346,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13832M25, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",62,393]
["En vrs. 2_ # 349  En vrs. 1_# 347",null,349,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13832M31, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",63,394,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",347,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13832M31, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",63,394]
["En vrs. 2_ # 350  En vrs. 1_# 348",null,350,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13832M32, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",64,395,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",348,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13832M32, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",64,395]
["En vrs. 2_ # 351  En vrs. 1_# 349",null,351,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13832M33, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",65,396,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",349,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13832M33, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",65,396]
["En vrs. 2_ # 352  En vrs. 1_# 350",null,352,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13832M34, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",66,397,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",350,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13832M34, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",66,397]
["En vrs. 2_ # 353  En vrs. 1_# 351",null,353,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13832M41, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",67,398,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",351,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13832M41, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",67,398]
["En vrs. 2_ # 354  En vrs. 1_# 352",null,354,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13832M42, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",68,399,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",352,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13832M42, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",68,399]
["En vrs. 2_ # 355  En vrs. 1_# 353",null,355,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13832M43, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",69,400,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",353,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13832M43, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",69,400]
["En vrs. 2_ # 356  En vrs. 1_# 354",null,356,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13832M44, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",70,401,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",354,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13832M44, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",70,401]
["En vrs. 2_ # 357  En vrs. 1_# 355",null,357,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13832M45, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",71,402,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",355,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13832M45, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",71,402]
["En vrs. 2_ # 358  En vrs. 1_# 356",null,358,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13832M46, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",72,403,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",356,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13832M46, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",72,403]
["En vrs. 2_ # 359  En vrs. 1_# 357",null,359,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13832M51, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",73,404,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",357,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13832M51, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",73,404]
["En vrs. 2_ # 360  En vrs. 1_# 358",null,360,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13832M52, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",74,405,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",358,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13832M52, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",74,405]
["En vrs. 2_ # 361  En vrs. 1_# 359",null,361,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13832M53, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",75,406,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",359,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13832M53, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",75,406]
["En vrs. 2_ # 362  En vrs. 1_# 360",null,362,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13832M54, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",76,407,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",360,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13832M54, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",76,407]
["En vrs. 2_ # 363  En vrs. 1_# 361",null,363,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13832M61, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",77,408,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",361,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13832M61, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",77,408]
["En vrs. 2_ # 364  En vrs. 1_# 362",null,364,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13833M01, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",78,409,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",362,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13833M01, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",78,409]
["En vrs. 2_ # 365  En vrs. 1_# 363",null,365,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13833M04, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",79,410,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",363,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13833M04, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",79,410]
["En vrs. 2_ # 366  En vrs. 1_# 364",null,366,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13833M05, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",80,411,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",364,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13833M05, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",80,411]
["En vrs. 2_ # 367  En vrs. 1_# 365",null,367,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13833M06, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",81,412,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",365,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13833M06, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",81,412]
["En vrs. 2_ # 368  En vrs. 1_# 366",null,368,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13833M08, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",82,413,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",366,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13833M08, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",82,413]
["En vrs. 2_ # 369  En vrs. 1_# 367",null,369,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13833M09, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",83,414,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",367,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13833M09, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",83,414]
["En vrs. 2_ # 370  En vrs. 1_# 368",null,370,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13833M10, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",84,415,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",368,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13833M10, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",84,415]
["En vrs. 2_ # 371  En vrs. 1_# 369",null,371,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13833M12, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",85,416,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",369,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13833M12, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",85,416]
["En vrs. 2_ # 372  En vrs. 1_# 370",null,372,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13834M01, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",86,417,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",370,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13834M01, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",86,417]
["En vrs. 2_ # 373  En vrs. 1_# 371",null,373,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13834M04, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",87,418,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",371,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13834M04, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",87,418]
["En vrs. 2_ # 374  En vrs. 1_# 372",null,374,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13834M05, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",88,419,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",372,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13834M05, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",88,419]
["En vrs. 2_ # 375  En vrs. 1_# 373",null,375,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13834M06, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",89,420,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",373,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13834M06, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",89,420]
["En vrs. 2_ # 376  En vrs. 1_# 374",null,376,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13834M08, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",90,421,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",374,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13834M08, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",90,421]
["En vrs. 2_ # 377  En vrs. 1_# 375",null,377,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13834M09, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",91,422,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",375,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13834M09, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",91,422]
["En vrs. 2_ # 378  En vrs. 1_# 376",null,378,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13834M10, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",92,423,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",376,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13834M10, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",92,423]
["En vrs. 2_ # 379  En vrs. 1_# 377",null,379,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13834M12, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",93,424,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",377,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13834M12, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",93,424]
["En vrs. 2_ # 380  En vrs. 1_# 378",null,380,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13835M01, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",94,425,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",378,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13835M01, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",94,425]
["En vrs. 2_ # 381  En vrs. 1_# 379",null,381,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13835M02, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",95,426,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",379,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13835M02, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",95,426]
["En vrs. 2_ # 382  En vrs. 1_# 380",null,382,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13835M04, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",96,427,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",380,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13835M04, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",96,427]
["En vrs. 2_ # 383  En vrs. 1_# 381",null,383,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13835M08, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",97,428,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",381,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13835M08, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",97,428]
["En vrs. 2_ # 384  En vrs. 1_# 382",null,384,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13835M09, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",98,429,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",382,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13835M09, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",98,429]
["En vrs. 2_ # 385  En vrs. 1_# 383",null,385,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13836M01, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",99,430,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",383,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13836M01, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",99,430]
[{"$f":"CONCATENATE( \"En vrs. 2\",\"_ # \",C390,\"  En vrs. 1\",\"_# \",L390)","v":"En vrs. 2_ # 386  En vrs. 1_# 384"},null,386,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13836M02, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",100,431,null,null,{"$f":"IF(D390=M390,\"Igual\",\"Diferente\")","v":"Igual"},null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",384,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13836M02, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",100,431]
["En vrs. 2_ # 387  En vrs. 1_# 385",null,387,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13836M08, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",101,432,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",385,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13836M08, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",101,432]
["En vrs. 2_ # 388  En vrs. 1_# 386",null,388,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13836M09, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",102,433,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",386,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13836M09, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",102,433]
["En vrs. 2_ # 389  En vrs. 1_# 387",null,389,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13836M10, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",103,434,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",387,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13836M10, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",103,434]
["En vrs. 2_ # 390  En vrs. 1_# 388",null,390,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13836M12, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",104,435,null,null,"Igual",null,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",388,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13836M12, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",104,435]
["En vrs. 2_ # 391  En vrs. 1_# 389",null,391,"Para todas las operaciones donde:\n- El \"TipoOperacionSFN\" es 1\n- El \"TipoEnfoque\" es \"1\"\n- El \"TipoSegmento\" es 1, 2, 3, 4 ó 7\n- El \"TipoComportamientoPago\" es 1 ó 2, en el Archivo Deudores\n- Los \"DiasMaximaMorosidad\" estan entre 1 y 30 días inclusive.\nEl campo \"CodigoCategoriaRiesgo\" debe ser como  mínimo 2.\n",null,null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones de Categoria de Riesgo",389,"Para todas las operaciones donde:\n- El \"TipoOperacionSFN\" es 1\n- El \"TipoEnfoque\" es \"1\"\n- El \"TipoSegmento\" es 1, 2, 3, 4 ó 7\n- El \"TipoComportamientoPago\" es 1 ó 2, en el Archivo Deudores\n- Los \"DiasMaximaMorosidad\" estan entre 1 y 30 días inclusive.\nEl campo \"CodigoCategoriaRiesgo\" debe ser como  mínimo 2.\n"]
["En vrs. 2_ # 392  En vrs. 1_# 390",null,392,"Para todas las operaciones donde:\n- El \"TipoOperacionSFN\" es 1\n- El \"TipoEnfoque\" es \"2\"\n- El \"TipoSegmento\" es 5 ó 6\n- El \"TipoComportamientoPago\" es 1 ó 2 en el Archivo Deudores\n-El \"TipoCapacidadPago\" es 1 ó 2 en el Archivo Deudores\n- El maximo valor indicado en el campo \"DiasMaximaMorosidad\" entre todas las operaciones del deudor entre 1 y 30  días inclusive.\nEl campo \"CodigoCategoriaRiesgo\" debe ser cómo mínimo 2.",null,null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones de Categoria de Riesgo",390,"Para todas las operaciones donde:\n- El \"TipoOperacionSFN\" es 1\n- El \"TipoEnfoque\" es \"2\"\n- El \"TipoSegmento\" es 5 ó 6\n- El \"TipoComportamientoPago\" es 1 ó 2 en el Archivo Deudores\n-El \"TipoCapacidadPago\" es 1 ó 2 en el Archivo Deudores\n- El maximo valor indicado en el campo \"DiasMaximaMorosidad\" entre todas las operaciones del deudor entre 1 y 30  días inclusive.\nEl campo \"CodigoCategoriaRiesgo\" debe ser cómo mínimo 2."]
["En vrs. 2_ # 393  En vrs. 1_# 391",null,393,"Para todas las operaciones donde:\n- El \"TipoOperacionSFN\" es 1\n- El \"TipoEnfoque\" es \"1\"\n- El \"TipoSegmento\" es 1, 2, 3, 4 ó 7\n- El \"TipoComportamientoPago\" es 1 ó 2, en el Archivo Deudores\n- Los \"DiasMaximaMorosidad\" estan entre 31 y 60\nEl campo \"CodigoCategoriaRiesgo\" debe ser cómo mínimo 3 .",null,null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones de Categoria de Riesgo",391,"Para todas las operaciones donde:\n- El \"TipoOperacionSFN\" es 1\n- El \"TipoEnfoque\" es \"1\"\n- El \"TipoSegmento\" es 1, 2, 3, 4 ó 7\n- El \"TipoComportamientoPago\" es 1 ó 2, en el Archivo Deudores\n- Los \"DiasMaximaMorosidad\" estan entre 31 y 60\nEl campo \"CodigoCategoriaRiesgo\" debe ser cómo mínimo 3 ."]
["En vrs. 2_ # 394  En vrs. 1_# 392",null,394,"Para todas las operaciones donde:\n- El \"TipoOperacionSFN\" es 1\n- El \"TipoEnfoque\" es \"2\"\n- El \"TipoSegmento\" es 5 ó 6\n- El \"TipoComportamientoPago\" es 1 ó 2 en el Archivo Deudores\n -El \"TipoCapacidadPago\" es 1, 2 ó 3  en el Archivo Deudores\n- El maximo valor indicado en el campo \"DiasMaximaMorosidad\" entre todas las operaciones del deudor entre 31 y 60 días inclusive.\nEl campo \"CodigoCategoriaRiesgo\" debe ser cómo mínimo 3.\n",null,null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones de Categoria de Riesgo",392,"Para todas las operaciones donde:\n- El \"TipoOperacionSFN\" es 1\n- El \"TipoEnfoque\" es \"2\"\n- El \"TipoSegmento\" es 5 ó 6\n- El \"TipoComportamientoPago\" es 1 ó 2 en el Archivo Deudores\n -El \"TipoCapacidadPago\" es 1, 2 ó 3  en el Archivo Deudores\n- El maximo valor indicado en el campo \"DiasMaximaMorosidad\" entre todas las operaciones del deudor entre 31 y 60 días inclusive.\nEl campo \"CodigoCategoriaRiesgo\" debe ser cómo mínimo 3.\n"]
["En vrs. 2_ # 395  En vrs. 1_# 393",null,395,"Para todas las operaciones donde:\n- El \"TipoOperacionSFN\" es 1\n- El \"TipoEnfoque\" es \"1\"\n- El \"TipoSegmento\" es 1, 2, 3, 4 ó 7\n- Los \"DiasMaximaMorosidad\" estan entre 61 y 90 días inclusive.\nEl campo \"CodigoCategoriaRiesgo\" debe ser  cómo mínimo 4.\n",null,null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones de Categoria de Riesgo",393,"Para todas las operaciones donde:\n- El \"TipoOperacionSFN\" es 1\n- El \"TipoEnfoque\" es \"1\"\n- El \"TipoSegmento\" es 1, 2, 3, 4 ó 7\n- Los \"DiasMaximaMorosidad\" estan entre 61 y 90 días inclusive.\nEl campo \"CodigoCategoriaRiesgo\" debe ser  cómo mínimo 4.\n"]
["En vrs. 2_ # 396  En vrs. 1_# 394",null,396,"Para todas las operaciones donde:\n- El \"TipoOperacionSFN\" es 1\n- El \"TipoEnfoque\" es \"2\"\n- El \"TipoSegmento\" es 5 ó 6\n-El \"TipoCapacidadPago\" es 1, 2 ó 3 en el Archivo Deudores\n- El maximo valor indicado en el campo \"DiasMaximaMorosidad\" entre todas las operaciones del deudor entre 61 y 90 inclusive.\nEl campo \"CodigoCategoriaRiesgo\" debe ser  cómo mínimo 4.\n",null,null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones de Categoria de Riesgo",394,"Para todas las operaciones donde:\n- El \"TipoOperacionSFN\" es 1\n- El \"TipoEnfoque\" es \"2\"\n- El \"TipoSegmento\" es 5 ó 6\n-El \"TipoCapacidadPago\" es 1, 2 ó 3 en el Archivo Deudores\n- El maximo valor indicado en el campo \"DiasMaximaMorosidad\" entre todas las operaciones del deudor entre 61 y 90 inclusive.\nEl campo \"CodigoCategoriaRiesgo\" debe ser  cómo mínimo 4.\n"]
["En vrs. 2_ # 397  En vrs. 1_# 395",null,397,"Para todas las operaciones donde:\n- El \"TipoOperacionSFN\" es 1\n- El \"TipoEnfoque\" es \"1\"\n- El \"TipoSegmento\" es 1, 2, 3, 4 ó 7\n- Los \"DiasMaximaMorosidad\" estan entre 91 y 120 días inclusive.\nEl campo \"CodigoCategoriaRiesgo\" debe ser cómo mínimo 5.",null,null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones de Categoria de Riesgo",395,"Para todas las operaciones donde:\n- El \"TipoOperacionSFN\" es 1\n- El \"TipoEnfoque\" es \"1\"\n- El \"TipoSegmento\" es 1, 2, 3, 4 ó 7\n- Los \"DiasMaximaMorosidad\" estan entre 91 y 120 días inclusive.\nEl campo \"CodigoCategoriaRiesgo\" debe ser cómo mínimo 5."]
["En vrs. 2_ # 398  En vrs. 1_# 396",null,398,"Para todas las operaciones donde:\n- El \"TipoOperacionSFN\" es 1\n- El \"TipoEnfoque\" es \"2\"\n- El \"TipoSegmento\" es 5 ó 6\n- El maximo valor indicado en el campo \"DiasMaximaMorosidad\" entre todas las operaciones del deudor entre 91 y 120 días inclusive.\nEl campo \"CodigoCategoriaRiesgo\" debe ser cómo mínimo 5.",null,null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones de Categoria de Riesgo",396,"Para todas las operaciones donde:\n- El \"TipoOperacionSFN\" es 1\n- El \"TipoEnfoque\" es \"2\"\n- El \"TipoSegmento\" es 5 ó 6\n- El maximo valor indicado en el campo \"DiasMaximaMorosidad\" entre todas las operaciones del deudor entre 91 y 120 días inclusive.\nEl campo \"CodigoCategoriaRiesgo\" debe ser cómo mínimo 5."]
["En vrs. 2_ # 399  En vrs. 1_# 397",null,399,"Para todas las operaciones donde:\n- El \"TipoOperacionSFN\" es 1\n- El \"TipoEnfoque\" es \"1\"\n- El \"TipoSegmento\" es 1, 2, 3, 4 ó 7\n- Los \"DiasMaximaMorosidad\" estan entre 121 y 150 días inclusive.\nEl campo \"CodigoCategoriaRiesgo\" debe ser cómo mínimo 6 .",null,null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones de Categoria de Riesgo",397,"Para todas las operaciones donde:\n- El \"TipoOperacionSFN\" es 1\n- El \"TipoEnfoque\" es \"1\"\n- El \"TipoSegmento\" es 1, 2, 3, 4 ó 7\n- Los \"DiasMaximaMorosidad\" estan entre 121 y 150 días inclusive.\nEl campo \"CodigoCategoriaRiesgo\" debe ser cómo mínimo 6 ."]
["En vrs. 2_ # 400  En vrs. 1_# 398",null,400,"Para todas las operaciones donde:\n- El \"TipoOperacionSFN\" es 1\n- El \"TipoEnfoque\" es \"2\"\n- El \"TipoSegmento\" es 5 ó 6\n- El maximo valor indicado en el campo \"DiasMaximaMorosidad\" entre todas las operaciones del deudor entre 121 y 150 días inclusive.\nEl campo \"CodigoCategoriaRiesgo\" debe ser cómo mínimo 6.\n",null,null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones de Categoria de Riesgo",398,"Para todas las operaciones donde:\n- El \"TipoOperacionSFN\" es 1\n- El \"TipoEnfoque\" es \"2\"\n- El \"TipoSegmento\" es 5 ó 6\n- El maximo valor indicado en el campo \"DiasMaximaMorosidad\" entre todas las operaciones del deudor entre 121 y 150 días inclusive.\nEl campo \"CodigoCategoriaRiesgo\" debe ser cómo mínimo 6.\n"]
["En vrs. 2_ # 401  En vrs. 1_# 399",null,401,"Para todas las operaciones donde:\n- El \"TipoOperacionSFN\" es 1\n- El \"TipoEnfoque\" es \"1\"\n- El \"TipoSegmento\" es 1, 2, 3, 4 ó 7\n- Los \"DiasMaximaMorosidad\" estan entre 151 y 180 días inclusive.\nEl campo \"CodigoCategoriaRiesgo\" debe ser cómo mínimo 7.\n",null,null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones de Categoria de Riesgo",399,"Para todas las operaciones donde:\n- El \"TipoOperacionSFN\" es 1\n- El \"TipoEnfoque\" es \"1\"\n- El \"TipoSegmento\" es 1, 2, 3, 4 ó 7\n- Los \"DiasMaximaMorosidad\" estan entre 151 y 180 días inclusive.\nEl campo \"CodigoCategoriaRiesgo\" debe ser cómo mínimo 7.\n"]
["En vrs. 2_ # 402  En vrs. 1_# 400",null,402,"Para todas las operaciones donde:\n- El \"TipoOperacionSFN\" es 1\n- El \"TipoEnfoque\" es \"2\"\n- El \"TipoSegmento\" es 5 ó 6\n- El maximo valor indicado en el campo \"DiasMaximaMorosidad\" entre todas las operaciones del deudor entre 151 y 180 inclusive.\nEl campo \"CodigoCategoriaRiesgo\" debe ser cómo mínimo 7.",null,null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones de Categoria de Riesgo",400,"Para todas las operaciones donde:\n- El \"TipoOperacionSFN\" es 1\n- El \"TipoEnfoque\" es \"2\"\n- El \"TipoSegmento\" es 5 ó 6\n- El maximo valor indicado en el campo \"DiasMaximaMorosidad\" entre todas las operaciones del deudor entre 151 y 180 inclusive.\nEl campo \"CodigoCategoriaRiesgo\" debe ser cómo mínimo 7."]
["En vrs. 2_ # 403  En vrs. 1_# 401",null,403,"Para todas las operaciones donde:\n- El \"TipoOperacionSFN\" es 1\n- El \"TipoEnfoque\" es \"1\"\n- El \"TipoSegmento\" es 1, 2, 3, 4 ó 7\n- Los \"DiasMaximaMorosidad\" es mayor e igual  a 181 días.\nEl campo \"CodigoCategoriaRiesgo\" debe ser cómo mínimo 8.\n",null,null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones de Categoria de Riesgo",401,"Para todas las operaciones donde:\n- El \"TipoOperacionSFN\" es 1\n- El \"TipoEnfoque\" es \"1\"\n- El \"TipoSegmento\" es 1, 2, 3, 4 ó 7\n- Los \"DiasMaximaMorosidad\" es mayor e igual  a 181 días.\nEl campo \"CodigoCategoriaRiesgo\" debe ser cómo mínimo 8.\n"]
["En vrs. 2_ # 404  En vrs. 1_# 402",null,404,"Para todas las operaciones donde:\n- El \"TipoOperacionSFN\" es 1\n- El \"TipoEnfoque\" es \"2\"\n- El \"TipoSegmento\" es 5 ó 6\n- El maximo valor indicado en el campo \"DiasMaximaMorosidad\" entre todas las operaciones del deudor es mayor a 181 días inclusive.\nEl campo \"CodigoCategoriaRiesgo\" debe ser cómo mínimo 8.\n",null,null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones de Categoria de Riesgo",402,"Para todas las operaciones donde:\n- El \"TipoOperacionSFN\" es 1\n- El \"TipoEnfoque\" es \"2\"\n- El \"TipoSegmento\" es 5 ó 6\n- El maximo valor indicado en el campo \"DiasMaximaMorosidad\" entre todas las operaciones del deudor es mayor a 181 días inclusive.\nEl campo \"CodigoCategoriaRiesgo\" debe ser cómo mínimo 8.\n"]
["En vrs. 2_ # 405  En vrs. 1_# 403",null,405,"El campo “CodigoCategoriaRiesgo” debe ser:\n     a-  8 si el campo \"TipoEstadoOperacionCrediticia\" de alguna de las operaciones del deudor tiene el código 5 ó 6; ó\n     b-  mínimo 4,   si el  valor del campo “TipoMotivoOperacionEspecial” es “1” ; ó\n     c-  mínimo 7 si el valor del campo “TipoMotivoOperacionEspecial” es “2”.",null,null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones de Categoria de Riesgo",403,"El campo “CodigoCategoriaRiesgo” debe ser:\n     a-  8 si el campo \"TipoEstadoOperacionCrediticia\" de alguna de las operaciones del deudor tiene el código 5 ó 6; ó\n     b-  mínimo 4,   si el  valor del campo “TipoMotivoOperacionEspecial” es “1” ; ó\n     c-  mínimo 7 si el valor del campo “TipoMotivoOperacionEspecial” es “2”."]
["En vrs. 2_ # 406  En vrs. 1_# 389",null,406,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 1 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  1, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 2 .",null,null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones de Tasa de Incumplimiento",389,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 1 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  1, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 2 ."]
["En vrs. 2_ # 407  En vrs. 1_# 390",null,407,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 1 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  2, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 1 .",null,null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones de Tasa de Incumplimiento",390,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 1 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  2, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 1 ."]
["En vrs. 2_ # 408  En vrs. 1_# 391",null,408,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 1 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  3, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 0,5 .",null,null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones de Tasa de Incumplimiento",391,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 1 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  3, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 0,5 ."]
["En vrs. 2_ # 409  En vrs. 1_# 392",null,409,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 1 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  4, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 0,5 .",null,null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones de Tasa de Incumplimiento",392,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 1 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  4, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 0,5 ."]
["En vrs. 2_ # 410  En vrs. 1_# 393",null,410,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 1 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  5, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 0,5 .",null,null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones de Tasa de Incumplimiento",393,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 1 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  5, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 0,5 ."]
["En vrs. 2_ # 411  En vrs. 1_# 394",null,411,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 1 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  6, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 1,0 .",null,null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones de Tasa de Incumplimiento",394,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 1 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  6, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 1,0 ."]
["En vrs. 2_ # 412  En vrs. 1_# 395",null,412,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 1 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  7, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 1,0 .",null,null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones de Tasa de Incumplimiento",395,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 1 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  7, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 1,0 ."]
["En vrs. 2_ # 413  En vrs. 1_# 396",null,413,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 2 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  1, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 7,5 .",null,null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones de Tasa de Incumplimiento",396,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 2 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  1, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 7,5 ."]
["En vrs. 2_ # 414  En vrs. 1_# 397",null,414,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 2 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  2, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 3,5 .",null,null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones de Tasa de Incumplimiento",397,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 2 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  2, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 3,5 ."]
["En vrs. 2_ # 415  En vrs. 1_# 398",null,415,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 2 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  3, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 3,5 .",null,null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones de Tasa de Incumplimiento",398,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 2 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  3, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 3,5 ."]
["En vrs. 2_ # 416  En vrs. 1_# 399",null,416,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 2 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  4, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 3,5 .",null,null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones de Tasa de Incumplimiento",399,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 2 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  4, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 3,5 ."]
["En vrs. 2_ # 417  En vrs. 1_# 400",null,417,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 2 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  5, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 2,0 .",null,null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones de Tasa de Incumplimiento",400,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 2 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  5, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 2,0 ."]
["En vrs. 2_ # 418  En vrs. 1_# 401",null,418,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 2 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  6, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 2,0 .",null,null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones de Tasa de Incumplimiento",401,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 2 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  6, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 2,0 ."]
["En vrs. 2_ # 419  En vrs. 1_# 402",null,419,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 2 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  7, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 3,5 .",null,null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones de Tasa de Incumplimiento",402,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 2 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  7, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 3,5 ."]
["En vrs. 2_ # 420  En vrs. 1_# 403",null,420,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 3 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  1, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 15,0 .",null,null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones de Tasa de Incumplimiento",403,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 3 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  1, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 15,0 ."]
["En vrs. 2_ # 421  En vrs. 1_# 404",null,421,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 3 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  2, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 7,5 .",null,null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones de Tasa de Incumplimiento",404,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 3 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  2, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 7,5 ."]
["En vrs. 2_ # 422  En vrs. 1_# 405",null,422,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 3 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  3, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 7,5 .",null,null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones de Tasa de Incumplimiento",405,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 3 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  3, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 7,5 ."]
["En vrs. 2_ # 423  En vrs. 1_# 406",null,423,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 3 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  4, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 7,5 .",null,null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones de Tasa de Incumplimiento",406,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 3 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  4, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 7,5 ."]
["En vrs. 2_ # 424  En vrs. 1_# 407",null,424,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 3 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  5, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 7,5 .",null,null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones de Tasa de Incumplimiento",407,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 3 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  5, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 7,5 ."]
["En vrs. 2_ # 425  En vrs. 1_# 408",null,425,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 3 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  6, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 7,5 .",null,null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones de Tasa de Incumplimiento",408,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 3 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  6, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 7,5 ."]
["En vrs. 2_ # 426  En vrs. 1_# 409",null,426,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 3 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  7, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 7,5 .",null,null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones de Tasa de Incumplimiento",409,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 3 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  7, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 7,5 ."]
["En vrs. 2_ # 427  En vrs. 1_# 410",null,427,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 4 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  1, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 30,0 .",null,null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones de Tasa de Incumplimiento",410,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 4 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  1, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 30,0 ."]
["En vrs. 2_ # 428  En vrs. 1_# 411",null,428,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 4 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  2, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 15,0 .",null,null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones de Tasa de Incumplimiento",411,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 4 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  2, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 15,0 ."]
["En vrs. 2_ # 429  En vrs. 1_# 412",null,429,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 4 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  3, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 15,0 .",null,null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones de Tasa de Incumplimiento",412,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 4 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  3, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 15,0 ."]
["En vrs. 2_ # 430  En vrs. 1_# 413",null,430,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 4 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  4, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 15,0 .",null,null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones de Tasa de Incumplimiento",413,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 4 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  4, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 15,0 ."]
["En vrs. 2_ # 431  En vrs. 1_# 414",null,431,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 4 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  5, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 15,0 .",null,null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones de Tasa de Incumplimiento",414,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 4 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  5, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 15,0 ."]
["En vrs. 2_ # 432  En vrs. 1_# 415",null,432,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 4 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  6, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 15,0 .",null,null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones de Tasa de Incumplimiento",415,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 4 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  6, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 15,0 ."]
["En vrs. 2_ # 433  En vrs. 1_# 416",null,433,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 4 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  7, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 15,0 .",null,null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones de Tasa de Incumplimiento",416,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 4 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  7, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 15,0 ."]
["En vrs. 2_ # 434  En vrs. 1_# 417",null,434,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 5 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  1, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 50,0 .",null,null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones de Tasa de Incumplimiento",417,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 5 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  1, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 50,0 ."]
["En vrs. 2_ # 435  En vrs. 1_# 418",null,435,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 5 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  2, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 25,0 .",null,null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones de Tasa de Incumplimiento",418,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 5 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  2, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 25,0 ."]
["En vrs. 2_ # 436  En vrs. 1_# 419",null,436,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 5 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  3, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 25,0 .",null,null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones de Tasa de Incumplimiento",419,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 5 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  3, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 25,0 ."]
["En vrs. 2_ # 437  En vrs. 1_# 420",null,437,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 5 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  4, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 25,0 .",null,null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones de Tasa de Incumplimiento",420,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 5 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  4, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 25,0 ."]
["En vrs. 2_ # 438  En vrs. 1_# 421",null,438,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 5 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  5, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 25,0 .",null,null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones de Tasa de Incumplimiento",421,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 5 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  5, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 25,0 ."]
["En vrs. 2_ # 439  En vrs. 1_# 422",null,439,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 5 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  6, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 25,0 .",null,null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones de Tasa de Incumplimiento",422,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 5 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  6, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 25,0 ."]
["En vrs. 2_ # 440  En vrs. 1_# 423",null,440,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 5 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  7, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 25,0 .",null,null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones de Tasa de Incumplimiento",423,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 5 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  7, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 25,0 ."]
["En vrs. 2_ # 441  En vrs. 1_# 424",null,441,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 6 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  1, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 70,0 .",null,null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones de Tasa de Incumplimiento",424,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 6 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  1, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 70,0 ."]
["En vrs. 2_ # 442  En vrs. 1_# 425",null,442,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 6 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  2, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 50,0 .",null,null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones de Tasa de Incumplimiento",425,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 6 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  2, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 50,0 ."]
["En vrs. 2_ # 443  En vrs. 1_# 426",null,443,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 6 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  3, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 50,0 .",null,null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones de Tasa de Incumplimiento",426,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 6 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  3, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 50,0 ."]
["En vrs. 2_ # 444  En vrs. 1_# 427",null,444,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 6 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  4, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 50,0 .",null,null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones de Tasa de Incumplimiento",427,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 6 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  4, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 50,0 ."]
["En vrs. 2_ # 445  En vrs. 1_# 428",null,445,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 6 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  5, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 50,0 .",null,null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones de Tasa de Incumplimiento",428,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 6 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  5, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 50,0 ."]
["En vrs. 2_ # 446  En vrs. 1_# 429",null,446,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 6 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  6, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 50,0 .",null,null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones de Tasa de Incumplimiento",429,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 6 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  6, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 50,0 ."]
["En vrs. 2_ # 447  En vrs. 1_# 430",null,447,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 6 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  7, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 50,0 .",null,null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones de Tasa de Incumplimiento",430,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 6 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  7, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 50,0 ."]
["En vrs. 2_ # 448  En vrs. 1_# 431",null,448,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 7 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  1, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 100,0 .",null,null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones de Tasa de Incumplimiento",431,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 7 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  1, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 100,0 ."]
["En vrs. 2_ # 449  En vrs. 1_# 432",null,449,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 7 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  2, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 75,0 .",null,null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones de Tasa de Incumplimiento",432,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 7 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  2, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 75,0 ."]
[{"$f":"CONCATENATE( \"En vrs. 2\",\"_ # \",C454,\"  En vrs. 1\",\"_# \",L454)","v":"En vrs. 2_ # 450  En vrs. 1_# 433"},null,450,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 7 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  3, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 75,0 .",null,null,"NUEVA ",null,{"$f":"IF(D454=M454,\"Igual\",\"Diferente\")","v":"Igual"},null,"Validaciones de Tasa de Incumplimiento",433,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 7 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  3, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 75,0 ."]
["En vrs. 2_ # 451  En vrs. 1_# 434",null,451,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 7 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  4, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 75,0 .",null,null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones de Tasa de Incumplimiento",434,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 7 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  4, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 75,0 ."]
["En vrs. 2_ # 452  En vrs. 1_# 435",null,452,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 7 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  5, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 75,0 .",null,null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones de Tasa de Incumplimiento",435,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 7 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  5, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 75,0 ."]
["En vrs. 2_ # 453  En vrs. 1_# 436",null,453,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 7 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  6, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 75,0 .",null,null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones de Tasa de Incumplimiento",436,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 7 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  6, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 75,0 ."]
["En vrs. 2_ # 454  En vrs. 1_# 437",null,454,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 7 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  7, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 75,0 .",null,null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones de Tasa de Incumplimiento",437,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 7 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  7, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 75,0 ."]
["En vrs. 2_ # 455  En vrs. 1_# 438",null,455,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 8 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  1, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 100 .",null,null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones de Tasa de Incumplimiento",438,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 8 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  1, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 100 ."]
["En vrs. 2_ # 456  En vrs. 1_# 439",null,456,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 8 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  2, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 100 .",null,null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones de Tasa de Incumplimiento",439,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 8 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  2, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 100 ."]
["En vrs. 2_ # 457  En vrs. 1_# 440",null,457,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 8 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  3, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 100 .",null,null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones de Tasa de Incumplimiento",440,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 8 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  3, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 100 ."]
["En vrs. 2_ # 458  En vrs. 1_# 441",null,458,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 8 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  4, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 100 .",null,null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones de Tasa de Incumplimiento",441,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 8 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  4, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 100 ."]
["En vrs. 2_ # 459  En vrs. 1_# 442",null,459,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 8 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  5, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 100 .",null,null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones de Tasa de Incumplimiento",442,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 8 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  5, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 100 ."]
["En vrs. 2_ # 460  En vrs. 1_# 443",null,460,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 8 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  6, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 100 .",null,null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones de Tasa de Incumplimiento",443,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 8 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  6, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 100 ."]
["En vrs. 2_ # 461  En vrs. 1_# 444",null,461,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 8 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  7, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 100 .",null,null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones de Tasa de Incumplimiento",444,"Cuando el campo, \"CodigoCategoriaRiesgo\" es igual a 8 y el campo \"TipoSegmento\" es igual a  7, el valor del campo \"TasaIncumplimiento\" debe ser 100 ."]
["En vrs. 2_ # 462  En vrs. 1_# 389",null,462,"Los datos de los  campos FechaFormalizacion y  FechaCorteOperacion NO deben corresponder a una fecha posterior al último día del mes de corte de la información.",null,null,null,null,"Igual",null,"Validaciones Generalidades",389,"Los datos de los  campos FechaFormalizacion y  FechaCorteOperacion NO deben corresponder a una fecha posterior al último día del mes de corte de la información."]
["En vrs. 2_ # 463  En vrs. 1_# 390",null,463,"Cuando el campo “TipoOperacion\" indica uno de los códigos 1, 2, 3, 8  ó 9  y el campo “SaldoPrincipalOperacionCrediticia\" es mayor que cero y el dato del campo “FechaVencimiento\" es posterior al mes de corte de la información, el \"IdOperacionCredito\" debe existir en el Archivo Naturaleza del Gasto y en el Archivo Origen de los Recursos.",null,null,null,null,"Igual",null,null,390,"Cuando el campo “TipoOperacion\" indica uno de los códigos 1, 2, 3, 8  ó 9  y el campo “SaldoPrincipalOperacionCrediticia\" es mayor que cero y el dato del campo “FechaVencimiento\" es posterior al mes de corte de la información, el \"IdOperacionCredito\" debe existir en el Archivo Naturaleza del Gasto y en el Archivo Origen de los Recursos."]
["En vrs. 2_ # 464  En vrs. 1_# 391",null,464," Cuando el campo “TipoOperacion\" indica el código 3 y el campo “SaldoPrincipalOperacionCrediticia\" es mayor que cero y el dato del campo “FechaVencimiento\" es posterior al mes de corte de la información; el \"IdOperacionCredito\" debe existir en el Archivo Naturaleza del Gasto y en el Archivo Origen de los Recursos.",null,null,null,null,"Igual",null,null,391," Cuando el campo “TipoOperacion\" indica el código 3 y el campo “SaldoPrincipalOperacionCrediticia\" es mayor que cero y el dato del campo “FechaVencimiento\" es posterior al mes de corte de la información; el \"IdOperacionCredito\" debe existir en el Archivo Naturaleza del Gasto y en el Archivo Origen de los Recursos."]
["En vrs. 2_ # 465  En vrs. 1_# 391",null,465,"Validación para evaluar el EAD \"Operaciones directas Tipo 1; Tipo 2 Desembolsos vivienda  y Tipo 3  Desembolsos tarjetas de crédito:\nPara los registros que se reporten en el campo \"TipoOperacion\" con los códigos 1,2, 3 (para los casos que el \"IdOperacionCredito\" es diferente al IdLinea), 8 ó 9, el monto indicado en el campo  EAD debe ser igual a la sumatoria de los campos :\n  +   SaldoPrincipalOperacionCrediticia\n  +   SaldoProductosPorCobrar\n  +   SaldoCuentaCobrarAsociada\" del Archivo de Cuentas por Cobrar.\n  +  SaldoPorDesembolsarConCompromiso\n",null,null,null,null,"Igual",null,"Para validar el EAD",391,"Validación para evaluar el EAD \"Operaciones directas Tipo 1; Tipo 2 Desembolsos vivienda  y Tipo 3  Desembolsos tarjetas de crédito:\nPara los registros que se reporten en el campo \"TipoOperacion\" con los códigos 1,2, 3 (para los casos que el \"IdOperacionCredito\" es diferente al IdLinea), 8 ó 9, el monto indicado en el campo  EAD debe ser igual a la sumatoria de los campos :\n  +   SaldoPrincipalOperacionCrediticia\n  +   SaldoProductosPorCobrar\n  +   SaldoCuentaCobrarAsociada\" del Archivo de Cuentas por Cobrar.\n  +  SaldoPorDesembolsarConCompromiso\n"]
["En vrs. 2_ # 466  En vrs. 1_# 392",null,466,"Validación para evaluar el EAD Contingencia  Tipo   3 \"Linea de crédito de Tarjetas de crédito\"\n\nCuando el  el campo \"TiipoOperacion\"  tiene el valor  3 (cuando el \"IdOperacionCredito\" es igual al IdLinea), el monto indicado en el campo  EAD debe ser igual a¨:\n         +  SaldoPorDesembolsarConCompromiso.\n         +SaldoComisionesOperacionesContingentes\n \n Multiplicado por el porcentaje de equivalencia de crédto de acuerdo a la fecha de la información que se reciba entre los siguientes periodos:\n       -Entre el  01 enero 2024 hasta 31 diciembre 2024..........2%.\n        -Entre el  01 enero 2025 hasta 31 diciembre 2025.........4%.\n         -Entre el  01 enero 2026 hata 31 diciembre 2026...........6%\n         -Entre el  01 enero 20 27 hasta 31 diciembre 2027........8%.\n         -A partir del 01 enero 2028...............................................10%.\n",null,null,null,null,"Igual",null,"Para validar el EAD",392,"Validación para evaluar el EAD Contingencia  Tipo   3 \"Linea de crédito de Tarjetas de crédito\"\n\nCuando el  el campo \"TiipoOperacion\"  tiene el valor  3 (cuando el \"IdOperacionCredito\" es igual al IdLinea), el monto indicado en el campo  EAD debe ser igual a¨:\n         +  SaldoPorDesembolsarConCompromiso.\n         +SaldoComisionesOperacionesContingentes\n \n Multiplicado por el porcentaje de equivalencia de crédto de acuerdo a la fecha de la información que se reciba entre los siguientes periodos:\n       -Entre el  01 enero 2024 hasta 31 diciembre 2024..........2%.\n        -Entre el  01 enero 2025 hasta 31 diciembre 2025.........4%.\n         -Entre el  01 enero 2026 hata 31 diciembre 2026...........6%\n         -Entre el  01 enero 20 27 hasta 31 diciembre 2027........8%.\n         -A partir del 01 enero 2028...............................................10%.\n"]
["En vrs. 2_ # 467  En vrs. 1_# 393",null,467,"Hacer validación para evaluar el EAD Operaciones Contingentes Tipo 4  Lineas de crédito de utilización automática.\n\nCuando el  el campo \"TipoOperacion\"  tiene el valor  4,  el monto indicado en el campo  EAD debe ser igual a:\nla sumatoria de los saldos  (( SaldoPorDesembolsarConCompromiso ) multiplicado por 50%) +  SaldoComisionesOperacionesContingente. + el valor reportado en el campo \"SaldoCuentaCobrarAsociada\" del Archivo de Cuentas por Cobrar .\n",null,null,null,null,"Igual",null,"Para validar el EAD",393,"Hacer validación para evaluar el EAD Operaciones Contingentes Tipo 4  Lineas de crédito de utilización automática.\n\nCuando el  el campo \"TipoOperacion\"  tiene el valor  4,  el monto indicado en el campo  EAD debe ser igual a:\nla sumatoria de los saldos  (( SaldoPorDesembolsarConCompromiso ) multiplicado por 50%) +  SaldoComisionesOperacionesContingente. + el valor reportado en el campo \"SaldoCuentaCobrarAsociada\" del Archivo de Cuentas por Cobrar .\n"]
["En vrs. 2_ # 468  En vrs. 1_# 394",null,468,"Validación para evaluar el EAD  Operaciones Contingentes Tipo 5  Lineas de crédito compromiso de desembolso.\n\nCuando el  el campo \"TipoOperacion\"  tiene el valor  5,  el monto indicado en el campo  EAD debe ser igual a:\nla sumatoria de los saldos  (SaldoPorDesembolsarConCompromiso ) +  SaldoComisionesOperacionesContingente. + el valor reportado en el campo \"SaldoCuentaCobrarAsociada\" del Archivo de Cuentas por Cobrar .\n",null,null,null,null,"Igual",null,"Para validar el EAD",394,"Validación para evaluar el EAD  Operaciones Contingentes Tipo 5  Lineas de crédito compromiso de desembolso.\n\nCuando el  el campo \"TipoOperacion\"  tiene el valor  5,  el monto indicado en el campo  EAD debe ser igual a:\nla sumatoria de los saldos  (SaldoPorDesembolsarConCompromiso ) +  SaldoComisionesOperacionesContingente. + el valor reportado en el campo \"SaldoCuentaCobrarAsociada\" del Archivo de Cuentas por Cobrar .\n"]
["En vrs. 2_ # 469  En vrs. 1_# 395",null,469,"Hacer validación para evaluar el EAD,  Operaciones Contingentes, Para tipo operación 7, Contingencias garantás de participación.\n\nCuando el  el campo \"TipoOperacion\"  tiene el valor  7,  el monto indicado en el campo  EAD debe ser igual a:\nla sumatoria de los saldos:\n\nSi la cuenta CuentaContablePrincipal es 61103M02 ó 61302M02 se debe multiplicar el valor reportada en el campo \"SaldoPrincipalOperacionCrediticia\" por 5%,  mas el  SaldoCuentaCobrarAsociada\" del Archivo de Cuentas por Cobrar y el  SaldoComisionesOperacionesContingentes; ó\n\nSi la cuenta CuentaContablePrincipal es 61101M02 ó 61102M02 ó 61104M02 se debe multiplicar el valor reportada en el campo \"SaldoPrincipalOperacionCrediticia\" por 25%,  mas el  SaldoCuentaCobrarAsociada\" del Archivo de Cuentas por Cobrar y el  SaldoComisionesOperacionesContingentes; ó\n\nSi la cuenta CuentaContablePrincipal es 61202M** ó 61204M** se debe multiplicar el valor reportada en el campo \"SaldoPrincipalOperacionCrediticia\" por 100%;   mas el  SaldoCuentaCobrarAsociada\" del Archivo de Cuentas por Cobrar y el  SaldoComisionesOperacionesContingentes.      \n\n\n",null,null,null,null,"Diferente",null,"Para validar el EAD",395,"Hacer validación para evaluar el EAD,  Operaciones Contingentes, Para tipo operación 7, Contingencias garantás de participación.\n\nCuando el  el campo \"TiipoOperacion\"  tiene el valor  7,  el monto indicado en el campo  EAD debe ser igual a:\nla sumatoria de los saldos:\n\nSi la cuenta CuentaContablePrincipal es 61103M02 ó 61302M02 se debe multiplicar el valor reportada en el campo \"SaldoPrincipalOperacionCrediticia\" por 5%,  mas el  SaldoCuentaCobrarAsociada\" del Archivo de Cuentas por Cobrar y el  SaldoComisionesOperacionesContingentes; ó\n\nSi la cuenta CuentaContablePrincipal es 61101M02 ó 61102M02 ó 61104M02 se debe multiplicar el valor reportada en el campo \"SaldoPrincipalOperacionCrediticia\" por 25%,  mas el  SaldoCuentaCobrarAsociada\" del Archivo de Cuentas por Cobrar y el  SaldoComisionesOperacionesContingentes; ó\n\nSi la cuenta CuentaContablePrincipal es 61202M** ó 61204M** se debe multiplicar el valor reportada en el campo \"SaldoPrincipalOperacionCrediticia\" por 100%;   mas el  SaldoCuentaCobrarAsociada\" del Archivo de Cuentas por Cobrar y el  SaldoComisionesOperacionesContingentes.      \n\n\n"]
["En vrs. 2_ # 470  En vrs. 1_# 396",null,470,"Paso 1.\nSe debe agrupar por cada \"IdOperacionCredito \" siempre que el campo \"TipoOperacionSFN\" sea 1,  el \"TipoGarantía\" y el \"IdGarantía\" reportado en el Archivo de Garantías de Operación y agregar  \"PorcentajeResponsabilidadGarantia\" correspondiente a cada \"IdOperacionCredito\". De seguido, agrupar las operaciones que tienen en común similar \"IdGarantia\" y segregarlas por el campo \"TipoGarantia.\n\nNota:  Las validaciones para validar el cálculo de estimaciones entrará en vigencia a partir de enero 2025.",null,null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones de Estimaciones",396,"Paso 1.\nSe debe agrupar por cada \"IdOperacionCredito \" siempre que el campo \"TipoOperacionSFN\" sea 1,  el \"TipoGarantía\" y el \"IdGarantía\" reportado en el Archivo de Garantías de Operación y agregar  \"PorcentajeResponsabilidadGarantia\" correspondiente a cada \"IdOperacionCredito\". De seguido, agrupar las operaciones que tienen en común similar \"IdGarantia\" y segregarlas por el campo \"TipoGarantia.\n\nNota:  Las validaciones para validar el cálculo de estimaciones entrará en vigencia a partir de enero 2025."]
["En vrs. 2_ # 471  En vrs. 1_# 397",null,471,"Paso 2.1\nValidación en Operaciones  Aval Sector Público Costarricense:\nPara los casos que la operación solo tenga cómo garantía a operaciones que se indique en el campo \"TipoGarantía\" el código 1 y el valor del campo TipoMitigador es 18 ó 38  en el Archivo de Garantías de Operación, el valor indicado en el campo MontoEstimación debe ser igual al resultado de la siguiente operación:\n\n - TasaIncumplimiento  por ((EAD - (80% * min ((EAD, ValorAjustadoGarantia del XML Garantias Operacion por PorcentajeResponsabilidadGarantia) )+ 0,5%* (80% * min ((EAD ), Valor AjustadoGarantia del Archivo de Garantias Operacion por  PorcentajeResponsabilidadGarantia)). El cual debe ser igual al monto indicado en el campo MontoEstimacionAvales.\n\nNota:  Las validaciones para validar el cálculo de estimaciones entrará en vigencia a partir de enero 2025.\n\n",null,null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones de Estimaciones",397,"Paso 2.1\nValidación en Operaciones  Aval Sector Público Costarricense:\nPara los casos que la operación solo tenga cómo garantía a operaciones que se indique en el campo \"TipoGarantía\" el código 1 y el valor del campo TipoMitigador es 18 ó 38  en el Archivo de Garantías de Operación, el valor indicado en el campo MontoEstimación debe ser igual al resultado de la siguiente operación:\n\n - TasaIncumplimiento  por ((EAD - (80% * min ((EAD, ValorAjustadoGarantia del XML Garantias Operacion por PorcentajeResponsabilidadGarantia) )+ 0,5%* (80% * min ((EAD ), Valor AjustadoGarantia del Archivo de Garantias Operacion por  PorcentajeResponsabilidadGarantia)). El cual debe ser igual al monto indicado en el campo MontoEstimacionAvales.\n\nNota:  Las validaciones para validar el cálculo de estimaciones entrará en vigencia a partir de enero 2025.\n\n"]
["En vrs. 2_ # 472  En vrs. 1_# 398",null,472,"Paso, 2.2.  Aval de FONADE Fodemypime.\nPara los casos que la operación solo tenga cómo garantía a operaciones que se indique en el campo \"TipoGarantía\" el código 1 y el valor del campo TipoMitigador es 30 ó 31  en el Archivo de Garantías de Operación, el valor indicado en el campo MontoEstimaciónAvales debe ser igual al resultado de la siguiente operación:\n \n - TasaIncumplimiento    Archivo de Operaciones\n   *(EAD - \"PorcentajeMitigacionFondo\" (archivo Garantia Fiduciarias* min (EAD, ValorAjustadoGarantia del XML Garantias Operacion) )\n+ PorcentajeEstimacionMinimoFondo del Archivo Garantia  Fiduciarias\n*  (PorcentajeMitigacionFondo (archivo Garantia Fiduciarias\n * min (EAD , ValorAjustadoGarantia del Archivo Garantia de Operaciones))\n=MontoestimaciónAvales\n\nNota:  Las validaciones para validar el cálculo de estimaciones entrará en vigencia a partir de enero 2025.",null,null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones de Estimaciones",398,"Paso, 2.2.  Aval de FONADE Fodemypime.\nPara los casos que la operación solo tenga cómo garantía a operaciones que se indique en el campo \"TipoGarantía\" el código 1 y el valor del campo TipoMitigador es 30 ó 31  en el Archivo de Garantías de Operación, el valor indicado en el campo MontoEstimaciónAvales debe ser igual al resultado de la siguiente operación:\n \n - TasaIncumplimiento    Archivo de Operaciones\n   *(EAD - \"PorcentajeMitigacionFondo\" (archivo Garantia Fiduciarias* min (EAD, ValorAjustadoGarantia del XML Garantias Operacion) )\n+ PorcentajeEstimacionMinimoFondo del Archivo Garantia  Fiduciarias\n*  (PorcentajeMitigacionFondo (archivo Garantia Fiduciarias\n * min (EAD , ValorAjustadoGarantia del Archivo Garantia de Operaciones))\n=MontoestimaciónAvales\n\nNota:  Las validaciones para validar el cálculo de estimaciones entrará en vigencia a partir de enero 2025."]
["En vrs. 2_ # 473  En vrs. 1_# 399",null,473,"Paso 3: LGD minimo Combinado:\nCuando el grupo de operaciones cuenten además con otros \"TipoGarantia\" diferente a 1, el campo \"LGDminimoCombinado\" deber se igual a: Σ((ValorAjustadoGarantia (colateral valores \"TipoMitigador\" 10 al 15, 39, 40 ó 41) / Σ(Total ValorAjustoGarantia (colaterales real y valores\"TipoMitigador diferente a 18, 30, 31 ó 38))) * 0,05 + Σ((ValorAjustadoGarantia (colateral Reales \"TipoMitigador 1 al 9, 16, 21, 25, 26 ó del 32 al 37) / Σ(Total ValorAjustadoGarantia(colaterales real y valores\"TipoMitigador diferente a 18, 30, 31 ó 38\"))) * 0,1 ).\n\nNota:  El valor de los campos \"TipoGarantia\", \"TipoMitigador\" y \"ValorAjustadoGarantia\" se deben buscar en el Archivo de Garantía de Operaciones. \n\nNota:  Las validaciones para validar el cálculo de estimaciones entrará en vigencia a partir de enero 2025.\n",null,null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones de Estimaciones",399,"Paso 3: LGD minimo Combinado:\nCuando el grupo de operaciones cuenten además con otros \"TipoGarantia\" diferente a 1, el campo \"LGDminimoCombinado\" deber se igual a: Σ((ValorAjustadoGarantia (colateral valores \"TipoMitigador\" 10 al 15, 39, 40 ó 41) / Σ(Total ValorAjustoGarantia (colaterales real y valores\"TipoMitigador diferente a 18, 30, 31 ó 38))) * 0,05 + Σ((ValorAjustadoGarantia (colateral Reales \"TipoMitigador 1 al 9, 16, 21, 25, 26 ó del 32 al 37) / Σ(Total ValorAjustadoGarantia(colaterales real y valores\"TipoMitigador diferente a 18, 30, 31 ó 38\"))) * 0,1 ).\n\nNota:  El valor de los campos \"TipoGarantia\", \"TipoMitigador\" y \"ValorAjustadoGarantia\" se deben buscar en el Archivo de Garantía de Operaciones. \n\nNota:  Las validaciones para validar el cálculo de estimaciones entrará en vigencia a partir de enero 2025.\n"]
["En vrs. 2_ # 474  En vrs. 1_# 400",null,474,"Paso 4  LGDpromedio tiene ambos tipos garantia (real y valores)\nCuando el grupo operaciones, tengan en el campo \"TipoMitigador\" , valores diferentes a los códigos 18,30,31,38; el valor reportado en el campo LGDpromedio, en todas las operaciones,  debe ser igual al resultado de la siguiente fórmula:\nLGD promedio = max {(((EADR - Σ(ValorAjustadoGarantia(tipoMitigador es 18; 30; 31 ó 38) *80%) ) – Σ ValorAjustadoGarantia(diferentes a \"TipoMitigador 18, 30, 31, ó38 )) / (EADR-ValorAjustadoGarantia(tipoMitigador es 18; 30; 31 ó 38) *80%)), 0}\n\nNota:  El valor de los campos ValorAjustadoGarantia y TipoMitigador se deben buscar en el Archivo de Garantía de Operaciones. \n\nNota:  Las validaciones para validar el cálculo de estimaciones entrará en vigencia a partir de enero 2025.\n",null,null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones de Estimaciones",400,"Paso 4  LGDpromedio tiene ambos tipos garantia (real y valores)\nCuando el grupo operaciones, tengan en el campo \"TipoMitigador\" , valores diferentes a los códigos 18,30,31,38; el valor reportado en el campo LGDpromedio, en todas las operaciones,  debe ser igual al resultado de la siguiente fórmula:\nLGD promedio = max {(((EADR - Σ(ValorAjustadoGarantia(tipoMitigador es 18; 30; 31 ó 38) *80%) ) – Σ ValorAjustadoGarantia(diferentes a \"TipoMitigador 18, 30, 31, ó38 )) / (EADR-ValorAjustadoGarantia(tipoMitigador es 18; 30; 31 ó 38) *80%)), 0}\n\nNota:  El valor de los campos ValorAjustadoGarantia y TipoMitigador se deben buscar en el Archivo de Garantía de Operaciones. \n\nNota:  Las validaciones para validar el cálculo de estimaciones entrará en vigencia a partir de enero 2025.\n"]
["En vrs. 2_ # 475  En vrs. 1_# 401",null,475," Paso 5  Validar LGDr \n Cuando la operación crediticiaengan en el campo \"TipoMitigador\" valores diferentes a los códigos 18,30,31,38,  el valor indicado en el campo \"LGDr\" debe ser igual al resultado de la siguiente operación:\n  LGDminimoCombinado + 1- LGDminimocombinado * LGDpromedio \n\nNota:  Las validaciones para validar el cálculo de estimaciones entrará en vigencia a partir de enero 2025.\n",null,null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones de Estimaciones",401," Paso 5  Validar LGDr \n Cuando la operación crediticiaengan en el campo \"TipoMitigador\" valores diferentes a los códigos 18,30,31,38,  el valor indicado en el campo \"LGDr\" debe ser igual al resultado de la siguiente operación:\n  LGDminimoCombinado + 1- LGDminimocombinado * LGDpromedio \n\nNota:  Las validaciones para validar el cálculo de estimaciones entrará en vigencia a partir de enero 2025.\n"]
["En vrs. 2_ # 476  En vrs. 1_# 402",null,476,"Paso 6: Calculo de la estimación\n\nCuando el campo tipo TipoMitigador en el Archivo de Garantías de Operaciones es diferente a 18; 30; 31 ó 38, el monto indicado en el campo MontoEstimacionEspecifica del Archivo de Operaciones debe ser igual al resultado de la siguiente operación.\n\n(EADR - (ValorAjustadoGarantia(tipoMitigador es 18; 30; 31 ó 38) * 80%) * LGDRegulatorio * TasaIncumplimiento\n\nNota:  Las validaciones para validar el cálculo de estimaciones entrará en vigencia a partir de enero 2025.",null,null,"NUEVA ",null,"Igual",null,"Validaciones de Estimaciones",402,"Paso 6: Calculo de la estimación\n\nCuando el campo tipo TipoMitigador en el Archivo de Garantías de Operaciones es diferente a 18; 30; 31 ó 38, el monto indicado en el campo MontoEstimacionEspecifica del Archivo de Operaciones debe ser igual al resultado de la siguiente operación.\n\n(EADR - (ValorAjustadoGarantia(tipoMitigador es 18; 30; 31 ó 38) * 80%) * LGDRegulatorio * TasaIncumplimiento\n\nNota:  Las validaciones para validar el cálculo de estimaciones entrará en vigencia a partir de enero 2025."]
["En vrs. 2_ # 477  En vrs. 1_# 403",null,477,"Cuando  el campo \"TipoOperacion\" es 1,  la \"FechaFormalización\"  debe ser igual a la \"FechaFormalización\" del período anterior. Si la operación no existe en el periodo anterior, no se considerará una inconsistencia.\n\n","Nueva",null,null,null,"Diferente",null,"Validaciones de alertas crediticias",403,"Cuando  el campo \"TipoOperacion\" es 1,  la \"FechaFormalización\"  debe ser igual a la \"FechaFormalización\" del período anterior. Si la operación no existe en el periodo anterior, no se considerará una inconsistencia.\n\nCuando el \"TipoOperacionSFN\" es 1 y el \"TipoOperacion\" es 1 la \"FechaFormalización\" del período en estudio debe ser igual a la \"FechaFormalización\" del período anterior.\n\nCuando el campo TipoOperacionSFN es 1, (No es de Banca de desarrollo) y el \"TipoOperacion\" es igual a 1 (Directa) y cuando el campo \"FechaFormalización\" del período en estudio es diferente al del período anterior, el campo \"TipoModificacion\"  en el Archivo Modificadas debe indicar 0 (Prorroga) ó 5 (Readecuada).","Nueva"]
["En vrs. 2_ # 478  En vrs. 1_# 404",null,478,"\nCuando  el campo \"TipoOperacion\" es 1 y la \"FechaVencimiento\" es mayor a la \"FechaVencimiento\" reportada en el período anterior;  el campo \"TipoModificacion\" debe indicar 0 (Prorroga) ó 5 (Readecuada). ú 11 (Restructuracion ampliacion del plazo).  \n.Si la operación no existe en el periodo anterior, no se considerará una inconsistencia.\n\n","Nueva",null,null,null,{"$f":"IF(D482=M482,\"Igual\",\"Diferente\")","v":"Diferente"},null,"Validaciones de alertas crediticias",404,"\n\nCuando  el campo \"TipoOperacion\" es 1 y la \"FechaVencimiento\" es mayor a la \"FechaVencimiento\" reportada en el período anterior;  el campo \"TipoModificacion\" debe indicar 0 (Prorroga) ó 5 (Readecuada). ú 11 (Restructuracion ampliacion del plazo).  Si la operación no existe en el periodo anterior, no se considerará una inconsistencia.\n\n\nCuando el TipoOperacionSFN es 1 y el \"TipoOperacion\" es 1 y la \"FechaVencimiento\" del período en estudio es diferente a la \"FechaVencimiento\" reportada en el período anterior, el campo \"TipoModificacion\" en el Archivo Modificadas debe indicar 0 (Prorroga) ó 5 (Readecuada).\n\nCuando el campo TipoOperacionSFN es 1, (No es de Banca de desarrollo) y el \"TipoOperacion\" es igual a 1 (Directa) y cuando el campo \"FechaVencimiento\" del período en estudio es diferente al del período anterior, el campo \"TipoModificacion\"   en el Archivo Modificadas  debe indicar 0 (Prorroga) ó 5 (Readecuada).","o"]
["En vrs. 2_ # 479  En vrs. 1_# 405",null,479,"Cuando  el campo \"TipoOperacion\" es 1  y el campo \"FrecuenciaPagoActualPrincipal\"  es diferente a la \"FrecuenciaPagoActualPrincipal\" al del período anterior, el campo \"TipoModificacion\" debe indicar 5 (Readecuada). Siempre que ninguno de estos campos sea nulo.  Si la operación no existe en el periodo anterior, no se considerará una inconsistencia.\n\n","Nueva",null,null,null,"Diferente",null,"Validaciones de alertas crediticias",405,"Cuando  el campo \"TipoOperacion\" es 1  y el campo \"FrecuenciaPagoActualPrincipal\"  es diferente a la \"FrecuenciaPagoActualPrincipal\" al del período anterior, el campo \"TipoModificacion\" debe indicar 5 (Readecuada). Siempre que ninguno de estos campos sea nulo.  Si la operación no existe en el periodo anterior, no se considerará una inconsistencia\n\n\nCuando el \"TipoOperacionSFN\" es 1 y el \"TipoOperacion\" es 1 y el campo \"FrecuenciaPagoActualPrincipal\" del período en estudio es diferente a la \"FrecuenciaPagoActualPrincipal\" al del período anterior, el campo \"TipoModificacion\" en el Archivo Modificadas debe indicar 5 (Readecuada). Siempre que ninguno de estos campos sea nulo.\n\nCuando el campo TipoOperacionSFN es 1, (No es de Banca de desarrollo) y el \"TipoOperacion\" es igual a 1 (Directa) y cuando el campo \"FrecuenciaPagoActualPrincipal\" del período en estudio es diferente al del período anterior, el campo \"TipoModificacion\" en el Archivo Modificadas  debe indicar 5 (Readecuada). Siempre que ninguno de estos campos sea nulo.","Nueva"]
["En vrs. 2_ # 480  En vrs. 1_# 406",null,480,"Cuando  el campo \"TipoOperacion\" es 1 y el campo \"FrecuenciaPagoActualIntereses\" es diferente a la \"FrecuenciaPagoActualIntereses\" al del período anterior, el campo \"TipoModificacion\" debe indicar 5 (Readecuada). Siempre que ninguno de estos campos sea nulo.  Si la operación no existe en el periodo anterior, no se considerará una inconsistencia.\n\n","Nueva",null,null,null,"Diferente",null,"Validaciones de alertas crediticias",406,"Cuando  el campo \"TipoOperacion\" es 1 y el campo \"FrecuenciaPagoActualIntereses\" es diferente a la \"FrecuenciaPagoActualIntereses\" al del período anterior, el campo \"TipoModificacion\" debe indicar 5 (Readecuada). Siempre que ninguno de estos campos sea nulo.  Si la operación no existe en el periodo anterior, no se considerará una inconsistencia.\n\n\nCuando el campo \"TipoOperacionSFN\" es 1 y el \"TipoOperacion\" es 1 y el campo \"FrecuenciaPagoActualIntereses\" del período en estudio es diferente a la \"FrecuenciaPagoActualIntereses\" al del período anterior, el campo \"TipoModificacion\" en el Archivo Modificadas debe indicar 5 (Readecuada). Siempre que ninguno de estos campos sea nulo.\n\nCuando el campo TipoOperacionSFN es 1, (No es de Banca de desarrollo) y el \"TipoOperacion\" es igual a 1 (Directa) y cuando el campo \" FrecuenciaPagoActualIntereses\" del período en estudio es diferente al del período anterior, el campo \"TipoModificacion\" en el Archivo Modificadas  debe indicar 5 (Readecuada). Siempre que ninguno de estos campos sea nulo.","Nueva"]
["En vrs. 2_ # 481  En vrs. 1_# 407",null,481,"Cuando el campo \"TipoOperacionSFN\" es 1 y el \"TipoOperacion\" es 1 y el campo \"Plazo\" del período en estudio es mayor al  \"Plazo\" del período anterior, el campo \"TipoModificacion\" debe indicar 5 (Readecuada);   Si la operación no existe en el periodo anterior, no se considerará una inconsistencia.\n \n","Nueva",null,null,null,"Diferente",null,"Validaciones de alertas crediticias",407,"Cuando el campo \"TipoOperacionSFN\" es 1 y el \"TipoOperacion\" es 1 y el campo \"Plazo\" del período en estudio es mayor al  \"Plazo\" del período anterior, el campo \"TipoModificacion\" debe indicar 5 (Readecuada);   Si la operación no existe en el periodo anterior, no se considerará una inconsistencia.\n\n\nCuando el campo \"TipoOperacionSFN\" es 1 y el \"TipoOperacion\" es 1 y el campo \"Plazo\" del período en estudio es diferente al \"Plazo\" del período anterior, el campo \"TipoModificacion\" en el Archivo Modificadas debe indicar 5 (Readecuada).\n\nCuando el campo TipoOperacionSFN es 1, (No es de Banca de desarrollo) y el \"TipoOperacion\" es igual a 1 (Directa) y cuando el campo \" PlazoOperacion\" del período en estudio es diferente al del período anterior, el campo \"TipoModificacion\" en el Archivo Modificadas debe indicar 5 (Readecuada). ","Nueva"]
["En vrs. 2_ # 482  En vrs. 1_# 408",null,482,"Cuando  el campo \"TipoOperacion\" es 1 y el campo \"TipoCuotaPrincipal\" es diferente al \"TipoCuotaPrincipal\" del período anterior, el campo \"TipoModificacion\" debe indicar 5 (Readecuada).\nSi la operación no existe en el periodo anterior, no se considerará una inconsistencia.\n\n","Nueva",null,null,null,"Diferente",null,"Validaciones de alertas crediticias",408,"Cuando  el campo \"TipoOperacion\" es 1 y el campo \"TipoCuotaPrincipal\" es diferente al \"TipoCuotaPrincipal\" del período anterior, el campo \"TipoModificacion\" debe indicar 5 (Readecuada).\nSi la operación no existe en el periodo anterior, no se considerará una inconsistencia.\n\nCuando el campo \"TipoOperacionSFN\" es 1 y el \"TipoOperacion\" es 1 y el campo \"TipoCuotaPrincipal\" del período en estudio es diferente al \"TipoCuotaPrincipal\" del período anterior, el campo \"TipoModificacion\" en el Archivo Modificadas debe indicar 5 (Readecuada).\n\nCuando el campo TipoOperacionSFN es 1, (No es de Banca de desarrollo) y el \"TipoOperacion\" es igual a 1 (Directa) y cuando el campo \" TipoCuotaPrincipal\" del período en estudio es diferente al del período anterior, el campo \"TipoModificacion\" en el Archivo Modificadas debe indicar 5 (Readecuada).","Nueva"]
["En vrs. 2_ #   En vrs. 1_# 409",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(D487=M487,\"Igual\",\"Diferente\")","v":"Diferente"},null,"Validaciones de alertas crediticias",409,"  VALIDACIÓN ELIMINADA. SIMILAR A LA ANTERIOR.\n\nCuando el campo TipoOperacionSFN sea 1, para aquellas operaciones reportadas con el código 1 en el   campo  \"TipoOperacion, cuando el campo \"TipoCuotaPrincipal\" del período en estudio es diferente al del período anterior,  el campo \"TipoModificacion\" en el Archivo Modificadas debe indicar el valor 5.","Nueva"]
["En vrs. 2_ # 483  En vrs. 1_# 409",null,483,"Cuando el campo “TipoOperacion” indica uno de los códigos 1 ó 2 y el campo “SaldoProductos” es mayor que cero y el dato del campo “FechaVencimiento” es posterior al mes de corte de la información, deben reportarse los siguientes campos:\n1. “CodigoPaisDestinoCredito”\n2. “TipoEstadoOperacionCrediticia”\n3. “TipoFrecuenciaPagoActualIntereses”\n4. “TasaInteresNominalVigente”\n5. “IndicadorTipoTasa”\n6. “FactorDeTiempoCalculoIntereses”\n7. “IndicadorFormaPagoVigenteIntereses”\n8. “FechaProximoPagoInteres”\n9. “FechaInteresHasta”\n10. “FechaPagoPactadoIntereses”\n11. “MontoCuotaInteresesActual”\n",86,159,null,null,{"$f":"IF(D488=M488,\"Igual\",\"Diferente\")","v":"Igual"},null,null,409,"Cuando el campo “TipoOperacion” indica uno de los códigos 1 ó 2 y el campo “SaldoProductos” es mayor que cero y el dato del campo “FechaVencimiento” es posterior al mes de corte de la información, deben reportarse los siguientes campos:\n1. “CodigoPaisDestinoCredito”\n2. “TipoEstadoOperacionCrediticia”\n3. “TipoFrecuenciaPagoActualIntereses”\n4. “TasaInteresNominalVigente”\n5. “IndicadorTipoTasa”\n6. “FactorDeTiempoCalculoIntereses”\n7. “IndicadorFormaPagoVigenteIntereses”\n8. “FechaProximoPagoInteres”\n9. “FechaInteresHasta”\n10. “FechaPagoPactadoIntereses”\n11. “MontoCuotaInteresesActual”\n",86,159]
["En vrs. 2_ #   En vrs. 1_# 410",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(D489=M489,\"Igual\",\"Diferente\")","v":"Diferente"},null,null,410,"Cuando el campo \"TipoOperacion\" indica uno de los códigos 1, 2 ó 3 y el campo \"SaldoPrincipalOperacionCrediticia\" ó el campo \"SaldoProductosPorCobrar\"  es mayor que cero y el dato del campo \"FechaVencimiento\" muestra valor, el \"IdOperacionCredito\"   debe existir en el Archivo de Naturaleza Gasto y en el Archivo Origen Recursos.."]
["En vrs. 2_ # 484  En vrs. 1_# 411",null,484,"Cuando el campo “IndicadorTipoTasa” es “V”, el valor del campo “TasaInteresNominalVigente” debe coincidir con la sumatoria del “PorcentajeComponenteVariableTasaInteresVariable” más el “PorcentajeComponenteFijoTasaInteresVariable”, considerando el valor de los campos “LimiteInferiorTasaInteresVariable” y “LimiteSuperiorTasaInteresVariable” en caso de que éstos no sean nulos.","Nueva",null,null,null,"Igual",null,null,411,"Cuando el campo “IndicadorTipoTasa” es “V”, el valor del campo “TasaInteresNominalVigente” debe coincidir con la sumatoria del “PorcentajeComponenteVariableTasaInteresVariable” más el “PorcentajeComponenteFijoTasaInteresVariable”, considerando el valor de los campos “LimiteInferiorTasaInteresVariable” y “LimiteSuperiorTasaInteresVariable” en caso de que éstos no sean nulos."]
["En vrs. 2_ # 485  En vrs. 1_# 412",null,485,"Cuando el campo “IndicadorTipoTasa” es “V”, el valor de los campos “LimiteInferiorTasaInteresVariable” y “LimiteSuperiorTasaInteresVariable” no pueden ser igual a 0.","Nueva",null,null,null,"Igual",null,null,412,"Cuando el campo “IndicadorTipoTasa” es “V”, el valor de los campos “LimiteInferiorTasaInteresVariable” y “LimiteSuperiorTasaInteresVariable” no pueden ser igual a 0."]
["En vrs. 2_ # 486  En vrs. 1_# 413",null,486,"Cuando el campo “FechaFormalizacion” es posterior a 31/08/2006, el dato del campo “TipoActividadEconomica”  del Archivo de Actividad Económica debe corresponder a un valor existente de Tabla Tipo_Actividad_Economica en la columna denominada “CODIGO A PARTIR DE 01/09/2006”.","Nueva",null,null,null,"Igual",null,null,413,"Cuando el campo “FechaFormalizacion” es posterior a 31/08/2006, el dato del campo “TipoActividadEconomica”  del Archivo de Actividad Económica debe corresponder a un valor existente de Tabla Tipo_Actividad_Economica en la columna denominada “CODIGO A PARTIR DE 01/09/2006”."]
["En vrs. 2_ # 487  En vrs. 1_# 414",null,487,"Cuando el campo \"TipoOperacionSFN\" es distinto de “1”, el dato del campo “TipoActividadEconomica” del Archivo de Actividad Economica  no debe ser igual a los valores (S02, S04, S06, S08, S10, S12, S14, S16, S18, S90 ó X04)","Nueva",null,null,null,"Igual",null,null,414,"Cuando el campo \"TipoOperacionSFN\" es distinto de “1”, el dato del campo “TipoActividadEconomica” del Archivo de Actividad Economica  no debe ser igual a los valores (S02, S04, S06, S08, S10, S12, S14, S16, S18, S90 ó X04)"]
["En vrs. 2_ # 488  En vrs. 1_# 415",null,488,"Cuando el campo \"TipoOperacionSFN\" es distinto de “1”, el dato del campo “TipoNaturalezaGasto” del Archivo Naturaleza del Gasto debe ser menor a “300”","Nueva",null,null,null,"Igual",null,null,415,"Cuando el campo \"TipoOperacionSFN\" es distinto de “1”, el dato del campo “TipoNaturalezaGasto” del Archivo Naturaleza del Gasto debe ser menor a “300”"]
["En vrs. 2_ # 489  En vrs. 1_# 416",null,489,"El \"TipoSegmento\" debe ser 7 cuando la sumatoria del campo \"SaldoOperacionSegmentacion\" de las operaciones del deudor,  en cada fecha corte de información de los últimos 12 meses (incluyendo el mes actual), al menos en una oportunidad  muestra un monto menor o igual a  500,00 millones de colones.\n\n\n","Nueva",null,null,null,"Diferente",null,null,416,"El \"TipoSegmento\" debe ser 7 cuando la sumatoria del campo \"SaldoOperacionSegmentacion\" de las operaciones del deudor,  en cada fecha corte de información de los últimos 12 meses (incluyendo el mes actual), al menos en una oportunidad  muestra un monto menor o igual a  500,00 millones de colones.\n\nAnterior:  \n22 marzo, 2023.  Se modifica la validación para que realice el proceso de segmentación desde operaciones.\nEl \"TipoSegmento\" debe ser 7 cuando el  campo \"SaldoTotalSegmentacion\" del deudor en el Archivo de Deudores sea menor o igual a 500 millones de colones por lo menos en una oportunidad en los últimos 12 meses (incluyendo el mes actual). "]
["En vrs. 2_ # 490  En vrs. 1_# ",null,490,"Cuando el deudor tiene entre todas sus operaciones  al menos una operación reportada con alguno de los código 4, 5, 6 ó 7 en el campo  \"TipoCarteraCrediticia\",  el \"SaldoOperacionSegmentacion\"  de cada \"IdOperacionCreditica\" debe ser igual a la  sumatoria de los campos \"SaldoPrincipalOperacionCrediticia\", \"SaldoProductosPorCobrar\", \"SaldoPorDesembolsarConCompromiso\", \"SaldoPrincipalConDepositoPrevio\" , \"SaldoComisionesOperacionesContingentes\" y el saldo que se le reporte en campo \"SaldoCuentaCobrarAsociada\" del Archivo Cuentas por Cobrar .  Se acepta una diferencia de 1.000,00.\n\nEl \"SaldoOperacionSegmentacion\" debe ser cero cuando en el campo \"TipoCarteraCrediticia\" se reporte los códigos 3 (Vivienda),9 (Microcrédito SBD  ), 10 ( Banca Segundo Piso SBD ) ú 11 ( Banca Desarrollo SBD ).",null,null,null,null,"Diferente"]
["En vrs. 2_ # 491  En vrs. 1_# 417",null,491,"Cuando el TipoOperacionSFN es igual a 1 y la fecha indicada en el campo \"FechaFormalizacion\" es mayor o igual a 17 setiembre 2016; el campo \"DistritoDestinoCredito\" debe tener valor. ","Nueva",null,null,null,"Diferente",null,null,417,"Cuando el TipoOperacionSFN es igual a 1 y la fecha indicada en el campo \"FechaFormalizacion\" es mayor o igual a 17 setiembre 2016; el campo \"CodigoDistritoDestinoCredito\" debe tener valor. "]
["En vrs. 2_ # 492  En vrs. 1_# 418",null,492," \nCuando el TipoOperacionSFN es mayor a 1 y la fecha indicada en el campo \"FechaFormalizacion\" es mayor o igual a 01 octubre 2016; el campo \"DistritoDestinoCredito\" debe tener valor.","Nueva",null,null,null,"Diferente",null,null,418," \nCuando el TipoOperacionSFN es mayor a 1 y la fecha indicada en el campo \"FechaFormalizacion\" es mayor o igual a 01 octubre 2016; el campo \"CodigoDistritoDestinoCredito\" debe tener valor."]
["En vrs. 2_ # 493  En vrs. 1_# 419",null,493,"Cuando la Fecha del encabezado  es igual o mayor  a julio 2023,  los códigos 1 y 2 no deben reportarse en el campo “TipoParametroReferenciaTasaInteresVariable” del Archivo de Operaciones.","Nueva",null,null,null,"Igual",null,null,419,"Cuando la Fecha del encabezado  es igual o mayor  a julio 2023,  los códigos 1 y 2 no deben reportarse en el campo “TipoParametroReferenciaTasaInteresVariable” del Archivo de Operaciones."]
["En vrs. 2_ # 494  En vrs. 1_# 420.",null,494,"El  valor  que se indique en el campo “TipoParametroReferenciaTasaInteresVariable” del Archivo de Operaciones debe corresponder a alguno de los que se muestra en la tabla  \" Tipo Interes Referencia Tasa Variable \" .","Nueva",null,null,null,"Igual",null,null,"420.","El  valor  que se indique en el campo “TipoParametroReferenciaTasaInteresVariable” del Archivo de Operaciones debe corresponder a alguno de los que se muestra en la tabla  \" Tipo Interes Referencia Tasa Variable \" ."]
["En vrs. 2_ #   En vrs. 1_# 421",null,null,null,null,null,null,null,"Diferente",null,null,421,"Cuando el deudor tiene entre todas sus operaciones  al menos una operación reportada con alguno de los código 4, 5, 6 ó 7 en el campo  \"TipoCarteraCrediticia\",  el \"SaldoOperacionSegmentacion\"  de cada \"IdOperacionCreditica\" debe ser igual a la  sumatoria de los campos \"SaldoPrincipalOperacionCrediticia\", \"SaldoProductosPorCobrar\", \"SaldoPorDesembolsarConCompromiso\", \"SaldoPrincipalConDepositoPrevio\" , \"SaldoComisionesOperacionesContingentes\" y el saldo que se le reporte en campo \"SaldoCuentaCobrarAsociada\" del Archivo Cuentas por Cobrar .  Se acepta una diferencia de 1.000,00.\n\nEl saldo debe ser cero cuando en el campo TipoCarteraCrediticia se reporte los códigos 3 (Vivienda),9 (Microcrédito SBD  ), 10 ( Banca Segundo Piso SBD ) ú 11 ( Banca Desarrollo SBD ) Observacion2: en línea con la observación anterior … deberían sumarse acá las cuentas por cobrar de una vez."]
["En vrs. 2_ # 495  En vrs. 1_# 422",null,495,"El campo “IdFondeadorSBD” no puede ser nulo cuando el \"IdOperacionCredito\"  es reportado con alguno de los códigos  215, 216, 225, 226, 305, 306, 405 ó 406 en el campo \"TipoOrigenRecursos\" del Archivo de Origen de los Recursos;  éste debe corresponder con el Padrón de Personas Jurídicas de la SUGEF y estar incluido en la tabla Entidad Autorizada SBD con Nivel igual a 1.","Nueva",null,null,null,"Igual",null,null,422,"El campo “IdFondeadorSBD” no puede ser nulo cuando el \"IdOperacionCredito\"  es reportado con alguno de los códigos  215, 216, 225, 226, 305, 306, 405 ó 406 en el campo \"TipoOrigenRecursos\" del Archivo de Origen de los Recursos;  éste debe corresponder con el Padrón de Personas Jurídicas de la SUGEF y estar incluido en la tabla Entidad Autorizada SBD con Nivel igual a 1."]
["En vrs. 2_ # 495  En vrs. 1_# 423",null,495,"El campo “IdFondeadorSBD” debe ser nulo cuando para el \"IdOperacionCredito\" es reportado con alguno de los códigos  201, 211, 212, 213, 214, 221, 222, 223, 301, 302, 303, 401, 402, 403 ó 435 en el campo “OrigenRecursos\" del Archivo Origen de los Recursos.","Nueva",null,null,null,"Igual",null,null,423,"El campo “IdFondeadorSBD” debe ser nulo cuando para el \"IdOperacionCredito\" es reportado con alguno de los códigos  201, 211, 212, 213, 214, 221, 222, 223, 301, 302, 303, 401, 402, 403 ó 435 en el campo “OrigenRecursos\" del Archivo Origen de los Recursos."]
["En vrs. 2_ # 495  En vrs. 1_# ",null,495,"El código 30029 del campo \"Tipo_Programa_Autorizado_SBD\" se puede utilizar solo para créditos cuya Fecha de Formalización sea mayor a 30 de setiembre 2022.","Nueva",null,null,null,"Diferente"]
["En vrs. 2_ # 496  En vrs. 1_# ",null,496,"Cuando se indique un valor en los campos IdFondeadorSBD y TipoPersonaFondeadorSBD estos deben corresponder a una persona jurídica de la entidad de la que provienen los recursos de segundo piso del SBD que se destinan a los beneficiarios finales de la Ley, y debe estar registrada en la tabla Entidad_Autorizada_SBD.\n","Nueva",null,null,null,"Diferente"]
["En vrs. 2_ # 497  En vrs. 1_# ",null,497,"El valor del campo “TipoPersonaIdFondeador” debe existir en la tabla Tipo_Persona.","Nueva",null,null,null,"Diferente"]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "]

{"sheet":"Control_CRMs_entidades","index":6,"n_rows":4,"n_cols":14,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,6]]}
["Control de las consultas que realizan las entidades durante el periodo de prueba. En este se incluirán las observaciones que se reciban tanto para la clase de datos de operaciones, garantías, ó a la Tablas. El archivo que se reciba se colgará en el Proyecto NEC, carpeta  CRM_pruebas_NEC "]
[]
["Fecha\ndel CRM","Entidad","CRM de: P_NEC; Operaciones ó Garantías","Número de CRM","Archivo que corresponde","Nombre del Archivo","Observación a: ","Números de validación","Estado","Comentario","Resolución","Incluida por","Atendida por","Fecha de Atención"]
["2023-08-23","F-DESYFIN","Sicveca Operaciones",14314,"Arch. Garantías","5206  / GarantiasValores","Validación",12,"Pendiente_T.I.","CRM se cargó en el Proyecto NEC, Carpeta CRM Proyecto NEC",null,"Leonel"]

{"sheet":"Indice Archivos","index":7,"n_rows":28,"n_cols":12,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,2,1,6],[4,3,4,6]]}
[]
[null,null,"Detalle Archivos de la Clase de Datos Crediticia"]
[]
[null,null,"Código Archivo","Nombre del Archivo","Estructura","Descripción","Validaciones",null,null,null,null,"Estructura"]
[null,null,null,"Detalle de Control de Cambios respecto a la publicación del 28 marzo 2023"]
[null,null,null,"Generalidades",{"$f":"CONCATENATE(\"Ir a estructura\")","v":"Ir a estructura"},{"$f":"CONCATENATE(\"Ir a descripción\")","v":"Ir a descripción"},{"$f":"CONCATENATE(\"Ir a validaciones\")","v":"Ir a validaciones"}]
[null,null,5101,"NEC2024_Deudores",{"$f":"CONCATENATE(\"Ir a estructura\")","v":"Ir a estructura"},{"$f":"CONCATENATE(\"Ir a descripción\")","v":"Ir a descripción"},{"$f":"CONCATENATE(\"Ir a validaciones\")","v":"Ir a validaciones"},null,{"$f":"CONCATENATE(C7,\" / \",D7)","v":"5101 / NEC2024_Deudores"},null,null,"Descripción"]
[null,null,5102,"NEC2024_IngresoDeudores",{"$f":"CONCATENATE(\"Ir a estructura\")","v":"Ir a estructura"},{"$f":"CONCATENATE(\"Ir a descripción\")","v":"Ir a descripción"},{"$f":"CONCATENATE(\"Ir a validaciones\")","v":"Ir a validaciones"},null,{"$f":"CONCATENATE(C8,\" / \",D8)","v":"5102 / NEC2024_IngresoDeudores"},null,null,"Validaciones"]
[null,null,5103,"NEC2024_Operaciones","Ir a estructura","Ir a descripción","Ir a validaciones",null,"5103 / NEC2024_Operaciones",null,null,"Estructura y Descripción"]
[null,null,5104,"NEC2024_OrigenRecursos","Ir a estructura","Ir a descripción","Ir a validaciones",null,"5104 / NEC2024_OrigenRecursos",null,null,"Tablas"]
[null,null,5105,"NEC2024_ActividadEconomica","Ir a estructura","Ir a descripción","Ir a validaciones",null,"5105 / NEC2024_ActividadEconomica"]
[null,null,5106,"NEC2024_NaturalezaGasto","Ir a estructura","Ir a descripción","Ir a validaciones",null,"5106 / NEC2024_NaturalezaGasto"]
[null,null,5107,"NEC2024_CuentasXCobrar","Ir a estructura","Ir a descripción","Ir a validaciones",null,"5107 / NEC2024_CuentasXCobrar"]
[null,null,5108,"NEC2024_CreditosSindicados","Ir a estructura","Ir a descripción","Ir a validaciones",null,"5108 / NEC2024_CreditosSindicados"]
[null,null,5109,"NEC2024_Codeudores","Ir a estructura","Ir a descripción","Ir a validaciones",null,"5109 / NEC2024_Codeudores"]
[null,null,5110,"NEC2024_Modificacion","Ir a estructura","Ir a descripción","Ir a validaciones",null,"5110 / NEC2024_Modificacion"]
[null,null,5111,"NEC2024_Compradas o Refinanciadas (antes Canceladas)","Ir a estructura","Ir a descripción","Ir a validaciones",null,"5111 / NEC2024_Compradas o Refinanciadas (antes Canceladas)"]
[null,null,5112,"NEC2024_CambioClimatico","Ir a estructura","Ir a descripción","Ir a validaciones",null,"5112 / NEC2024_CambioClimatico"]
[null,null,5113,"NEC2024_Garantias_Operacion","Ir a estructura","Ir a descripción","Ir a validaciones",null,"5113 / NEC2024_Garantias_Operacion"]
[null,null,5114,"NEC2024_OperacionesBienesRealizables","Ir a estructura","Ir a descripción","Ir a validaciones",null,"5114 / NEC2024_OperacionesBienesRealizables"]
[null,null,5115,"NEC2024_Fideicomiso","Ir a estructura","Ir a descripción","Ir a validaciones",null,"5115 / NEC2024_Fideicomiso"]
[null,null,5116,"NEC2024_BienesRealizablesNoReportados","Ir a estructura","Ir a descripción","Ir a validaciones",null,"5116 / NEC2024_BienesRealizablesNoReportados"]
[null,null,5117,"NEC2024_BienesRealizables","Ir a estructura","Ir a descripción","Ir a validaciones",null,"5117 / NEC2024_BienesRealizables"]
[null,null,5118,"NEC2024_Gravamenes","Ir a estructura","Ir a descripción","Ir a validaciones",null,"5118 / NEC2024_Gravamenes"]
[null,null,5119,"NEC2024_CuentasPorCobrarNoAsociadas","Ir a estructura","Ir a descripción","Ir a validaciones",null,"5119 / NEC2024_CuentasPorCobrarNoAsociadas"]
[null,null,5120,"NEC2024_CuotasAtrasadas","Ir a estructura","Ir a descripción","Ir a validaciones",null,"5120 / NEC2024_CuotasAtrasadas"]
[null,null,5121,"NEC2024_OperacionesNoReportadas","Ir a estructura","Ir a descripción","Ir a validaciones",null,"5121 / NEC2024_OperacionesNoReportadas"]
[null,null,5122,"NEC2024_Garantias_Mobiliarias","Ir a estructura","Ir a descripción","Ir a validaciones",null,"5122 / NEC2024_Garantias_Mobiliarias"]

{"sheet":"Ctrl_cambio_vrs_04_post_27 jul","index":8,"n_rows":48,"n_cols":7,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3]]}
["Detalle de control de cambios realizados\n con respecto al documento publicado el 27 julio 2023, vrs 4"]
["Fecha","Nombre del Archivo","Cambio en:","Descripción del cambio","Número de validación\nNota: En cada hoja de validaciones, las marcadas en rojo y con el texto tachado, corresponde a validaciones eliminadas","Validación anterior","Nueva validación."]
["2023-07-31","5103  / Operaciones","Validación","Modificación de validación","212, 213 y 214","212. Cuando la “CuentaContablePrincipal” es alguna de las siguientes, el “TipoCarteraCrediticia” debe ser 2.• 13131M04 13231M04 13331M04 13431M04\n\n213. Cuando la “CuentaContablePrincipal” es alguna de las siguientes, “TipoCarteraCrediticia” debe ser 4, 5 ó 6. •13133M04 13233M04 13333M04 13433M04• 13133M05 13233M05 13333M05 13433M05• 13133M06 13233M06 13333M06 13433M06• 13133M08 13233M08 13333M08 13433M08• 13133M09 13233M09 13333M09 13433M09• 13133M10 13233M10 13333M10 13433M10• 13133M12 13233M12 13333M12 13433M12\n\n214.Cuando la “CuentaContablePrincipal” es alguna de las siguientes, “TipoCarteraCrediticia” debe ser 4, 5 ó 6.• .13134M01 13234M01 13334M01 13434M01 13134M04 13234M04 13334M04 13434M04 13134M05 13234M05 13334M05 13434M05 13134M06 13234M06 13334M06 13434M06 13134M08 13234M08 13334M08 13434M08 13134M09 13234M09 13334M09 13434M09 13134M10 13234M10 13334M10 13434M10 13134M12 13234M12 13334M12 13434M12.\n","212. Cuando la “CuentaContablePrincipal” es alguna de las siguientes, el “TipoCarteraCrediticia” debe ser 2.• 13131M04, 13231M04, 13331M04, 13431M04, 13133M04, 13233M04, 13333M04, 13433M04, 13134M04 13234M04, 13334M04, 13434M04.\n\n213. Cuando la “CuentaContablePrincipal” es alguna de las siguientes, “TipoCarteraCrediticia” debe ser 4, 5 ó 6. • 13133M05 13233M05 13333M05 13433M05• 13133M06 13233M06 13333M06 13433M06• 13133M08 13233M08 13333M08 13433M08• 13133M09 13233M09 13333M09 13433M09• 13133M10 13233M10 13333M10 13433M10• 13133M12 13233M12 13333M12 13433M12\n\n214.Cuando la “CuentaContablePrincipal” es alguna de las siguientes, “TipoCarteraCrediticia” debe ser 4, 5 ó 6.• .13134M01 13234M01 13334M01 13434M01  13134M05 13234M05 13334M05 13434M05 13134M06 13234M06 13334M06 13434M06 13134M08 13234M08 13334M08 13434M08 13134M09 13234M09 13334M09 13434M09 13134M10 13234M10 13334M10 13434M10 13134M12 13234M12 13334M12 13434M12.\n"]
["2023-08-01","5103  / Operaciones","Validación","Se modifica la validación",412,"El \"TipoSegmento\" debe ser 7 cuando la sumatoria del campo \"SaldoOperacionSegmentacion\" de las operaciones del deudor,  en cada fecha corte de información de los últimos 12 meses (incluyendo el mes actual), al menos en una oportunidad  muestra un monto menor o igual a  500,00 millones de colones.  Aplica cuando el deudor tenga entre todas sus operaciones  al menos una operación reportada con alguno de los código 4, 5, 6 ó 7 en el campo  \"TipoCarteraCrediticia\".\n\n\n","El \"TipoSegmento\" debe ser 7,  únicamente para las operaciones con el TipoOperacionSFN igual a 1 y solo para las operaciones reportadas con alguno de los códigos 4, 5, 6 ó 7 en el campo TipoCarteraCrediticia;  cuando la sumatoria del campo \"SaldoOperacionSegmentacion\" de las operaciones del deudor,  en cada fecha corte de información de los últimos 12 meses (incluyendo el mes actual), al menos en una oportunidad  muestra un monto menor o igual a  500,00 millones de colones.  Aplica cuando el deudor tenga entre todas sus operaciones  al menos una operación reportada con alguno de los código 4, 5, 6 ó 7 en el campo  \"TipoCarteraCrediticia\".\nSe exceptúa los deudores que el campo “IdGrupoInteresEconomico” del Archivo de Deudores registra un valor diferente a nulo o cero y el valor del campo TipoPersonaDeudor sea diferente a 1, 3 ó 5. \n\nNota:  Considerar que los registros clasificados previamente en la evaluación de las validaciones 150, 151, 152, 153 y 154 de este archivo, no deben ser evaluadas en esta validación.   (Validaciones relacionadas 150, 151, 152, 153,154 y 413)"]
["2023-08-03","5121  / OperacionesNoReportadas","Validación","Se modifica la validación",17,"Cuando el valor del campo “MotivoLiquidacion” es 34,   en el Archivo de Garantías de Operaciones del periodo anterior para el mismo “IdOperacion”, debió de reportarse al menos un registro con alguno de los valores, 3 ó 6  en el campo TipoMitigador.","Cuando el valor del campo “MotivoLiquidacion” es 34, en el Archivo de Operaciones del periodo anterior para el mismo “IdOperacionCredito”, debió de reportarse en el campo TipoCarteraCrediticia  el código 3."]
["2023-08-07","5103  / Operaciones","Validación","Se incluye nueva validación",451,null,"Paso, 2.3.  Aval  de carta de crédito Stand-By emitida por entidad financiera de primer orden\nPara los casos que la operación solo tenga cómo garantía a operaciones que se indique en el campo \"TipoGarantía\" el código 4 y el valor del campo TipoMitigador es 21 en el Archivo de Garantías de Operación, el valor indicado en el campo MontoEstimaciónAvales debe ser igual al resultado de la siguiente operación:\n \n - TasaIncumplimiento *\n   [ EAD - 90% x min  { EAD , \"ValorNominalGarantia\" del Archivo de Cartas de Credito, Clase Datos Garantia}  ]\n     +  Factorγ  (del Archivo de Cartas de Credito, Clase Datos Garantia)\n   * [ 90% x min { EADR , #ValorNominalGarantia\" del Archivo de Cartas de Credito, Clase Datos Garantia} ]\n\n=MontoEstimacionAvales  (Estimación crediticia para la exposición en caso de incumplimiento considerando Cartas de Crédito Stand-by, segmentada en la parte descubierta y la parte cubierta.)\n\nNota:  Las validaciones para validar el cálculo de estimaciones entrará en vigencia a partir de enero 2025."]
["2023-08-08","5103  / Operaciones","Validación","Se incluye nueva validación",452,null,"El valor del campo “CodigoCategoriaRiesgo” debe ser mayor o igual a 4 cuando el deudor no mantenga una autorización específica vigente con la entidad para que se le consulte su información en el Centro de Información Crediticia (CIC). La autorización debe estar vigente al último día natural de la fecha corte de recepción de la información. "]
["2023-08-08","5113  / Garantias_Operacion","Validación","Se modifica la validación",37,"Cuando el “TipoMitigador” es 1 , 2, 3, 7, 8, 9 ó 25 ó 26  y el TipoOpeacionSFN tiene el valor de 1 en el Archivo de Operaciones , el “ValorAjustadoGarantia”  debe ser el resultado de la siguiente aritmética:\n\nVariable                                                                                      Archivo\n    MontoUltimaTasacionTerreno.............................................. Garantias Reales\n   +  MontoUltimaTasacionActualizadaNoTerreno........                       Garantias Reales\n   -  MontoGradoGravamen 1/......................................................Gravamenes  \n   =  Sub-Total\n   *  PorcentajeResponsabilidadGarantia.....................................Garantias Operaciones\n   =  Sub-Total\n      *  (1- FactorDescuento *  Ln(Tiempo)).....................................Garantias Reales\n   *  PorcentajeRecuperacionColateralReal.................................Garantias Reales\n    =  ValorAjustadoGarantia\n\n 1/  si el campo \"TipodocumentoLegal\" es 2, 10, 14 ó 18 del Archivo Garantías de Operaciones.","Cuando el “TipoMitigador” es 1 , 2, 3, 7, 8, 9 ó 25 ó 26  y el TipoOpeacionSFN tiene el valor de 1 en el Archivo de Operaciones Operaciones y el TipoInscripciónGarantia tiene el valor de 3 (inscrita) en el Archivo de Garantía de Operaciones, el “ValorAjustadoGarantia”  debe ser el resultado de la siguiente aritmética:\n\n                           Variable                                                                                                                          Archivo                                                                           \n      MontoUltimaTasacionTerreno.............................................. Garantias Reales\n   +  MontoUltimaTasacionNoTerreno...................................... Garantias Reales\n   -  MontoGradoGravamen 1/......................................................Gravamenes  \n   =  Sub-Total\n   *  PorcentajeResponsabilidadGarantia.....................................Garantias Operaciones\n   =  Sub-Total\n      *  (1- FactorDescuento *  Ln(Tiempo)).....................................Garantias Reales\n   *  PorcentajeRecuperacionColateralReal.................................Garantias Reales\n    =  ValorAjustadoGarantia\n\n 1/  si el campo \"TipodocumentoLegal\" es 2, 10, 14 ó 18 del Archivo Garantías de Operaciones."]
["2023-08-08","5101  / Deudores","Descripción","Se modifica la descripción del campo  TipoActividadEconomicaDeudor.\n\nSe establece que debe utilizarse la Tabla: TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA_CICAC"]
["2023-03-08","5101  / Deudores","Validación","Se modifica la validación 39.\n\nAntecedente:  Originado por la implementación de la Tabla CIIU 4.",39,"El campo \"TipoActividadEconomicaDeudor\" debe existir en la tabla TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA.","El campo \"TipoActividadEconomicaDeudor\" debe existir en la tabla TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA_CIIU4."]
["2023-03-08","5102  / IngresoDeudores","Validación","Se crea una nueva validación.",8,"no aplica","Todos los registros ”IdDeudor” con su “TipoPersonaDeudor” debe existir en el Archivo de Deudores. "]
["2023-03-08","5103  / Operaciones","Validación","Se elimina la validación.",409,"Cuando el campo “FechaFormalizacion” es posterior a 31/08/2006, el dato del campo “TipoActividadEconomica”  del Archivo de Actividad Económica debe corresponder a un valor existente de Tabla Tipo_Actividad_Economica en la columna denominada “CODIGO A PARTIR DE 01/09/2006”."," "]
["2023-03-08","5103  / Operaciones","Validación","Se modifica la validación.",410,"Cuando el campo \"TipoOperacionSFN\" es distinto de “1”, el dato del campo “TipoActividadEconomica” del Archivo de Actividad Economica  no debe ser igual a los valores (S02, S04, S06, S08, S10, S12, S14, S16, S18, S90 ó X04)","Cuando el campo \"TipoOperacionSFN\" es distinto de “1”, el dato del campo “TipoActividadEconomica” del Archivo de Actividad Economica  no debe ser igual a los valores (1A0000001, 1A0000002, 1A0000003, 1A0000004, 1A0000005, 1A0000006, 1A0000007, 1A0000008, 1A0000009)"]
["2023-03-08","5105  / ActividadEconomica","Descripción","Se modifica la descripción del campo TipoActividadEconomica.\n  Se hace referencia a la tabla TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA_CIIU4",null,"A partir de enero 2024, ya no se utilizará la tabla: Tipo_Actividad_Economica"]
["2023-08-08","5105  / ActividadEconomica","Validación","Se modifica la validación 5",5,"Los valores registrados en el campo TipoActividadEconomica deben corresponder únicamente a los códigos de la tabla Tipo_Actividad_Economica y tener un \"uno\" en la columna \"Activo\".","Los valores registrados en el campo TipoActividadEconomica deben corresponder únicamente a los códigos de la tabla TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA_CIIU4."]
["2023-08-08","5105  / ActividadEconomica","Validación","Se crea una nueva validación.",6,null,"Los códigos de la tabla Tipo_Actividad_Economica no puede utilizarse para periodos posteriores a enero 2024, inclusive."]
["2023-08-10","5121  / OperacionesNoReportadas","Validación","Se modifica validación",2,"Para las operaciones reportadas en el XML de Operaciones No Reportadas excepto, aquellas con los códigos  98 ó 27 en el campo \"MotivoLiquidacion\", el \"IdOperacion\" no debe existir  en el Archivo de Operaciones Crediticias, para el periodo de remisión de la información.","Para las operaciones reportadas en el XML de Operaciones No Reportadas excepto, aquellas con los códigos  27, 31, 32 ó 98 en el campo \"MotivoLiquidacion\", el \"IdOperacion\" no debe existir  en el Archivo de Operaciones Crediticias, para el periodo de remisión de la información."]
["2023-08-11","5111  / Comprada (antes Cancelada)","Validación/Estructura/Descripción","Se elimina del archivo lo alusivo a refinanciamiento.     El Archivo únicamente se refiere al tratamiento de las operaciones compradas.","No aplica","no aplica","no aplica"]
["2023-08-17","5101  / Deudores","Validación","Se modifica la validación para que únicamente aplique cuando el TipoPersonaDeudor es 1, 3 ó 5",22,"Cuando el  “MontoIngresoTotalDeudor” es mayor a cero, este debe ser igual a la sumatoria del campo “MontoIngresoDeudor” del Archivo IngresoDeudores para el IdDeudor y TipoPersonaDeudor.","Cuando el campo TipoPersonaDeudor es 1, 3 ó 5 y el  “MontoIngresoTotalDeudor” es mayor a cero, este debe ser igual a la sumatoria del campo “MontoIngresoDeudor” del Archivo IngresoDeudores para el IdDeudor y TipoPersonaDeudor."]
["2023-08-17","5102  / IngresoDeudores","Validación","Se modifica validación para que se enfoque únicamente en el tipo de persona física.",3,"Código para identificar el tipo de persona que se registra en el campo “IdDeudor”, y éste solo solo puede ser: 1 ó 2 ó 3 ó 4 ó 5 ó 6 ó 13.","Código para identificar el tipo de persona que se registra en el campo “IdDeudor”, y éste solo solo puede ser: 1 ó 3 ó 5."]
["2023-08-17","5103  / Operaciones","Validación","Se modifica validación para que considere los TipoCondiciónEspecial códigos 4 ó 5.",184,"Se modifica la validación #184 del Archivo de Operaciones:\n\nEl campo “CodigoCategoriaRiesgo” debe ser:\na-  8 si el campo \"TipoEstadoOperacionCrediticia\" de alguna de las operaciones del deudor tiene el código 5  ó 6.\nb-  mínimo 4,   si el  valor del campo “TipoMotivoOperacionEspecial” de alguna de las operaciones del deudor es “1” ; ó\nc-  mínimo 7 si el valor del campo “TipoMotivoOperacionEspecial” de alguna de las operaciones del deudor es “2”.","Se modifica la validación #184 del Archivo de Operaciones, para que quede de la siguiente forma:\n\nEl campo “CodigoCategoriaRiesgo” debe ser:\na-  8 si el campo \"TipoEstadoOperacionCrediticia\" de alguna de las operaciones del deudor tiene el código 5   ó 6 ó el campo TipoCondicionEspecialDeudor del Archivo de Deudores indica los códigos 4 ó 5.\nb-  mínimo 4,   si el  valor del campo “TipoMotivoOperacionEspecial” de alguna de las operaciones del deudor es “1” ; ó\nc-  mínimo 7 si el valor del campo “TipoMotivoOperacionEspecial” de alguna de las operaciones del deudor es “2”."]
["2023-08-18","5103  / Operaciones","Validación","Se modifica la validación #15 a la cual se le excluye el campo \"TasaLey7472\"",15,"Cuando el campo “TipoOperacion\" indica uno de los códigos 1, 2, 8  ó 9  y el campo “SaldoPrincipalOperacionCrediticia es mayor que cero y el dato del campo “Fecha Vencimiento es posterior al mes de corte de la información deben reportarse los siguientes campos:\n\n      ·      \"CodigoPaisDestinoCredito\"\n      ·      \"TipoEstadoOperacionCrediticia\"\n      ·      \"TipoFrecuenciaPagoActualPrincipal\"\n      ·      \"TasaInteresNominalVigente\"\n      ·      \"IndicadorTipoTasa\"\n            \"FactorDeTiempoCalculoIntereses\"\n      ·      \"IndicadorFormaPagoVigentePrincipal\"\n      ·      \"FechaProximoPagoPrincipal\"\n      ·      \"FechaAmortizacionHasta\"\n      ·      \"FechaPagoPactadoPrincipal\"\n      ·      \"MontoCuotaPrincipalActual\"\n      ·      \"TipoCuotaPrincipal\"\n      ·      \"TasaLey7472\"","Cuando el campo “TipoOperacion\" indica uno de los códigos 1, 2, 8  ó 9  y el campo “SaldoPrincipalOperacionCrediticia es mayor que cero y el dato del campo “Fecha Vencimiento es posterior al mes de corte de la información deben reportarse los siguientes campos:\n\n      ·      \"CodigoPaisDestinoCredito\"\n      ·      \"TipoEstadoOperacionCrediticia\"\n      ·      \"TipoFrecuenciaPagoActualPrincipal\"\n      ·      \"TasaInteresNominalVigente\"\n      ·      \"IndicadorTipoTasa\"\n            \"FactorDeTiempoCalculoIntereses\"\n      ·      \"IndicadorFormaPagoVigentePrincipal\"\n      ·      \"FechaProximoPagoPrincipal\"\n      ·      \"FechaAmortizacionHasta\"\n      ·      \"FechaPagoPactadoPrincipal\"\n      ·      \"MontoCuotaPrincipalActual\"\n      ·      \"TipoCuotaPrincipal\""]
["2023-08-18","5103  / Operaciones","Validación","Se modifica la validación #64 a la cual se le excluye el campo \"TasaLey7472\"",64,"Cuando el campo \"TipoOperacion\" indica uno de los códigos 1 ó 2 y el campo \"SaldoPrincipalOperacionCrediticia\" es mayor que cero y el dato del campo \"FechaVencimiento\" corresponde al mes de corte de la información o anterior deben reportarse los siguientes campos:\n     ·        \"CodigoPaisDestinoCredito\"\n     ·        \"TipoEstadoOperacionCrediticia\"\n     ·         \"TipoFrecuenciaPagoActualPrincipal\"\n     ·        \" TasaLey7472\"\n     ·         \"TasaInteresNominalVigente\"\n     ·         \"IndicadorTipoTasa\"\n     ·         \"FactorDeTiempoCalculoIntereses\"\n     ·         \"IndicadorFormaPagoVigentePrincipal\"\n     ·         \"FechaProximoPagoPrincipal\"\n     ·         \"FechaAmortizacionHasta\"\n     ·        \"TipoCuotaPrincipal\"","Cuando el campo \"TipoOperacion\" indica uno de los códigos 1 ó 2 y el campo \"SaldoPrincipalOperacionCrediticia\" es mayor que cero y el dato del campo \"FechaVencimiento\" corresponde al mes de corte de la información o anterior deben reportarse los siguientes campos:\n     ·        \"CodigoPaisDestinoCredito\"\n     ·        \"TipoEstadoOperacionCrediticia\"\n     ·         \"TipoFrecuenciaPagoActualPrincipal\"\n     ·         \"TasaInteresNominalVigente\"\n     ·         \"IndicadorTipoTasa\"\n     ·         \"FactorDeTiempoCalculoIntereses\"\n     ·         \"IndicadorFormaPagoVigentePrincipal\"\n     ·         \"FechaProximoPagoPrincipal\"\n     ·         \"FechaAmortizacionHasta\"\n     ·        \"TipoCuotaPrincipal\""]
["2023-08-18","5103  / Operaciones","Validación","Se modifica la validación #65 a la cual se le excluye el campo \"TasaLey7472\"",65,"Cuando el campo \"TipoOperacion\" indica uno de los códigos 1 ó 2 y el campo \"SaldoProductosPorCobrar\" es mayor que cero y el dato del campo \"FechaVencimiento\" corresponde al mes de corte de la información o anterior, deben reportarse los siguientes campos:\n     ·        \"CodigoPaisDestinoCredito\"\n     ·        \"TipoEstadoOperacionCrediticia\"\n     ·         \"TipoFrecuenciaPagoActualIntereses\"\n     ·         \"TasaLey7472\"\n     ·         \"TasaInteresNominalVigente\"\n     ·         \"IndicadorTipoTasa\"\n     ·         \"FactorDeTiempoCalculoIntereses\"\n     ·         \"IndicadorFormaPagoVigenteIntereses\"\n     ·         \"FechaProximoPagoIntereses\"\n     ·         \"FechaInteresHasta\"","Cuando el campo \"TipoOperacion\" indica uno de los códigos 1 ó 2 y el campo \"SaldoProductosPorCobrar\" es mayor que cero y el dato del campo \"FechaVencimiento\" corresponde al mes de corte de la información o anterior, deben reportarse los siguientes campos:\n     ·        \"CodigoPaisDestinoCredito\"\n     ·        \"TipoEstadoOperacionCrediticia\"\n     ·         \"TipoFrecuenciaPagoActualIntereses\"\n     ·         \"TasaInteresNominalVigente\"\n     ·         \"IndicadorTipoTasa\"\n     ·         \"FactorDeTiempoCalculoIntereses\"\n     ·         \"IndicadorFormaPagoVigenteIntereses\"\n     ·         \"FechaProximoPagoIntereses\"\n     ·         \"FechaInteresHasta\""]
["2023-08-23","5103  / Operaciones","Validación","Se modifica la validación 416 a la que se le incluye una excepción para los casos en Cobro Judicial",416,"Cuando la Fecha del encabezado  es igual o mayor  a julio 2023,  los códigos 1 y 2 no deben reportarse en el campo “TipoParametroReferenciaTasaInteresVariable” del Archivo de Operaciones.","Cuando la Fecha del encabezado  es igual o mayor  a julio 2023,  los códigos 1 y 2 no deben reportarse en el campo “TipoParametroReferenciaTasaInteresVariable”, excepto cuando el TipoEstadoOperacionCrediticia tiene el código 5."]
["2023-08-23","5103  / Operaciones","Validación","Se modifica la validación 150 para que excluya las personas físicas de los GIE´s.  Y se le incluye nota.",150,"Cuando el campo “IdGrupoInteresEconomico” del Archivo de Deudores registra un valor diferente a nulo o cero y el campo “TipoCarteraCrediticia” sea diferente a 9, “10” y “11”el campo “TipoSegmento” debe tener el código 5.","Cuando el campo “IdGrupoInteresEconomico” del Archivo de Deudores registra un valor diferente a nulo o cero y el campo “TipoCarteraCrediticia” sea diferente a 9, “10” ó “11” y el valor del campo TipoPersonaDeudor sea diferente a 1, 3 ó 5, el campo “TipoSegmento” debe tener el código 5.\n\nNota: Las validaciones 150, 151 y 152 deben ser evaluadas antes que la validación 153 y 154 de este Archivo.   (Validaciones relacionadas 151, 152, 153, 154, 412 y 413)"]
["2023-08-24","5103  / Operaciones","Validación","Se modifica la validación 153 para que se excluyan del cálculo segmento 5 a las personas físicas de los GIE´s.  Y se le incluye nota",153,"El \"TipoSegmento\" debe ser 5 cuando la sumatoria del campo \"SaldoOperacionSegmentacion\" de las operaciones del deudor,  en cada fecha corte de información de los últimos 12 meses (incluyendo el mes actual), al menos en una oportunidad  muestra un monto mayor a 1.000,00 millones de colones.  Aplica cuando el deudor tenga entre todas sus operaciones  al menos una operación reportada con alguno de los código 4, 5, 6 ó 7 en el campo  \"TipoCarteraCrediticia\".\n","El \"TipoSegmento\" de todas las operaciones del deudor debe ser 5, exceptuando aquellas operaciones reportadas con un valor diferente a 1 en el campo \"TipoOperacionSFN\"; cuando la sumatoria del campo \"SaldoOperacionSegmentacion\" de las operaciones de éste,  en cada fecha corte de información de los últimos 12 meses (incluyendo el mes actual), al menos en una oportunidad  muestra un monto mayor a 1.000,00 millones de colones.  Aplica cuando el deudor tenga entre todas sus operaciones  al menos una operación reportada con alguno de los código 4, 5, 6 ó 7 en el campo  \"TipoCarteraCrediticia\".\nSe exceptúa los deudores que el campo “IdGrupoInteresEconomico” del Archivo de Deudores registra un valor diferente a nulo o cero y el valor del campo TipoPersonaDeudor sea diferente a 1, 3 ó 5.  \n\nNota:  Considerar que los registros clasificados previamente en la evaluación de las validaciones 150, 151 y 152 de este archivo, no deben ser evaluadas en esta validación.   (Validaciones relacionadas 150, 151, 152, 154 , 412 y 413)"]
["2023-08-24","5103  / Operaciones","Validación","Se modifica la validación 154 para que se excluyan del cálculo segmento 6 a las personas físicas de los GIE´s.  Y se le incluye nota.",154,"El \"TipoSegmento\" debe ser 6 cuando la sumatoria del campo \"SaldoOperacionSegmentacion\" de las operaciones del deudor,  en cada fecha corte de información de los últimos 12 meses (incluyendo el mes actual), al menos en una oportunidad  muestra un monto mayor a  500,00 millones de colones  y menor o igual a 1.000,0 millones de colones.   Aplica cuando el deudor tenga entre todas sus operaciones  al menos una operación reportada con alguno de los código 4, 5, 6 ó 7 en el campo  \"TipoCarteraCrediticia\".","El \"TipoSegmento\" de todas las operaciones del deudor debe ser 6, exceptuando aquellas operaciones reportadas con un valor diferente a 1 en el campo \"TipoOperacionSFN\"; cuando la sumatoria del campo \"SaldoOperacionSegmentacion\" de las operaciones de éste,  en cada fecha corte de información de los últimos 12 meses (incluyendo el mes actual), al menos en una oportunidad  muestra un monto mayor a  500,00 millones de colones  y menor o igual a 1.000,0 millones de colones.   Aplica cuando el deudor tenga entre todas sus operaciones  al menos una operación reportada con alguno de los código 4, 5, 6 ó 7 en el campo  \"TipoCarteraCrediticia\".\nSe exceptúa los deudores que el campo “IdGrupoInteresEconomico” del Archivo de Deudores registra un valor diferente a nulo o cero y el valor del campo TipoPersonaDeudor sea diferente a 1, 3 ó 5. \n\nNota:  Considerar que los registros clasificados previamente en la evaluación de las validaciones 150, 151, 152 y 153 de este archivo, no deben ser evaluadas en esta validación. (Validaciones relacionadas 150, 151, 152, 153, 412 y 413)"]
["2023-08-29","5113  / Garantias_Operacion","Validación","Se elimina la validación 42, dado que es redundante.  La validación 52 incluye las variables de la misma\n\nLa validación 52 indica:  Para los registros con un mismo \"IdGarantia\", \"TipoMitigador\" y \"TipoDocumentoLegal\" y el valor de campo \"TipoMitigador\" es diferente a 1,  la sumatoria del campo \"PorcentajeResponsabilidadGarantia\" no debe superar 100.",42,"Para un mismo \"IdGarantia\"la sumatoria del campo \"PorcentajeResponsabilidadGarantia\" no debe superar 100"]
["2023-08-29","5113  / Garantias_Operacion","Validación","Se cambio el código de la tabla TipoMitigador de 31 a 30 en la validación #54",54,"Para todos los registros donde el TipoMitigador es 31, la sumatoria del campo \"ValorAjustadoGarantia\" no debe ser mayor al monto reportado en el campo \"MontoAvalado\" cuando  el \"IdFiador\" 4000042152 \"FODEMIPYME\" en el Archivo Garantias Fiduciarias.","Para todos los registros donde el TipoMitigador es 30, la sumatoria del campo \"ValorAjustadoGarantia\" no debe ser mayor al monto reportado en el campo \"MontoAvalado\" cuando  el \"IdFiador\" 4000042152 \"FODEMIPYME\" en el Archivo Garantias Fiduciarias."]
["2023-08-30","5103  / Operaciones","Validación","Se crea nuevas validaciones #453 y #454","453, 454 y 455",null,"#453\nLa sumatoria de los campos “MontoEstimacionEspecifica” y “MontoEstimacionAvales” de todas las operaciones crediticias del período, debe ser menor o igual al monto indicado en las cuentas “13901Mxx”, “13910Mxx\" y “13952M01 del XML Contable Estado.\n\n#454\nLos siguientes campos NO deben permitir datos negativos:  “MontoEstimacionEspecifica” y “MontoEstimacionAvales”.\n\n#455\n Cuando el TipoOperacionSFN es igual a 1, el dato del campo \"CodigoEtapa\" y \"TipoSegmento\" deben ser diferente de 0."]
["2023-08-31","5103  / Operaciones","Validación","Se modifica la validación.",389,"Validación para evaluar el EAD Contingencia  Tipo   3 \"Linea de crédito de Tarjetas de crédito\"\n\nCuando el  el campo \"TiipoOperacion\"  tiene el valor  3 (cuando el \"IdOperacionCredito\" es igual al IdLinea), el monto indicado en el campo  EAD debe ser igual a¨:\n         +  SaldoPorDesembolsarConCompromiso.\n         +SaldoComisionesOperacionesContingentes\n \n Multiplicado por el porcentaje de equivalencia de crédto de acuerdo a la fecha de la información que se reciba entre los siguientes periodos:\n       -Entre el  01 enero 2024 hasta 31 diciembre 2024..........2%.\n        -Entre el  01 enero 2025 hasta 31 diciembre 2025.........4%.\n         -Entre el  01 enero 2026 hata 31 diciembre 2026...........6%\n         -Entre el  01 enero 20 27 hasta 31 diciembre 2027........8%.\n         -A partir del 01 enero 2028...............................................10%.","Validación para evaluar el EAD Contingencia  Tipo   3 \"Linea de crédito de Tarjetas de crédito\"\n\nCuando el  el campo \"TipoOperacion\"  tiene el valor  3 (cuando el \"IdOperacionCredito\" es igual al IdLinea), el monto indicado en el campo  EAD debe ser igual a la sumatoria del  SaldoPorDesembolsarConCompromiso multiplicado por el porcentaje de equivalencia de crédito según Nota #1  + SaldoComisionesOperacionesContingentes\n \n Nota #1: Porcentaje de equivalencia de crédito de acuerdo a la fecha corte de la información que se reciba entre los siguientes periodos:\n       -Entre el  01 enero 2024 hasta 31 diciembre 2024..........2%.\n        -Entre el  01 enero 2025 hasta 31 diciembre 2025.........4%.\n         -Entre el  01 enero 2026 hata 31 diciembre 2026...........6%\n         -Entre el  01 enero 20 27 hasta 31 diciembre 2027........8%.\n         -A partir del 01 enero 2028...............................................10%."]
["2023-09-08","5113  / Garantias_Operacion","Validación","Se modifica la validación.  Se agregan códigos 10, 14 y 18  tabla TipoDocumentoLegal",41,"Los \"TipoMitigador\" 0, 20, 22, 23, 24, 27 y 28 y “TipoDocumentoLegal \"0, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 23, ó 26 no deben utilizarse para periodos posteriores o iguales a enero 2024.","Los \"TipoMitigador\" 0, 20, 22, 23, 24, 27 y 28 y “TipoDocumentoLegal \"0, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, ó 26 no deben utilizarse para periodos posteriores o iguales a enero 2024."]
["2023-09-08","5113  / Garantias_Operacion","Validación","Se ajusta validación.  Se deben eliminar los códigos:  9, 10, 13, 14, 17 y 18",35,"Para cada registro en el Archivo “Garantias Operaciones” donde el TipoDocumentoLegal corresponda a los indicados en la primera columna de la tabla, debe haber un registro igual en el Archivo Gravámenes, pero con el TipoDocumentoLegal de la segunda columna de la tabla.\n               --------------------------------------------\n               Garantias Operaciones | Gravámenes\n               --------------------------------------------\n                       2                              |     1\n                       6                              |     5\n                       10                            |     9\n                       14                            |     13 \n                       18                            |     17\n               --------------------------------------------","Para cada registro en el Archivo “Garantias Operaciones” donde el TipoDocumentoLegal corresponda a los indicados en la primera columna de la tabla, debe haber un registro igual en el Archivo Gravámenes, pero con el TipoDocumentoLegal de la segunda columna de la tabla.\n               --------------------------------------------\n               Garantias Operaciones | Gravámenes\n               --------------------------------------------\n                       2                              |     1\n                       6                              |     5\n                --------------------------------------------"]
["2023-09-08","5118  / Gravamenes","Validación","Se ajusta validación.  Se deben eliminar los códigos:  9, 10, 13, 14, 17 y 18",3,"Para cada Garantía (“IdGarantia”, “TipoMitigador” y “TipoDocumentoLegal”) donde el TipoDocumentoLegal corresponda a los indicados en la primera columna de la tabla debe haber un registro igual en el Archivo Garantias Operaciones  pero con el TipoDocumentoLegal de la segunda columna de la tabla.\n\n                                                     TipoDocumentoLegal                                    \n                      Gravámenes\t                                       Garantias Operaciones \n                                 1                                                                      2\n                                 5                                                                      6\n                                 9                                                                    10\n                               13                                                                   14\n                               17                                                                   18","Para cada Garantía (“IdGarantia”, “TipoMitigador” y “TipoDocumentoLegal”) donde el TipoDocumentoLegal corresponda a los indicados en la primera columna de la tabla debe haber un registro igual en el Archivo Garantias Operaciones  pero con el TipoDocumentoLegal de la segunda columna de la tabla.\n\n                                                     TipoDocumentoLegal                                    \n                      Gravámenes\t                                       Garantias Operaciones \n                                 1                                                                      2\n                                 5                                                                      6\n                              "]
["2023-09-08","5113  / Garantias_Operacion","Validación","Se incluye nueva validación",64,"NO aplica","Cuando para un registro con el IdOperacionCredito, TipoPersonaDeudor, IdDeudor, IdGarantia, TipoMitigador  y TipoDocumentoLegal, este último campo tenga el valor 2, debe existir un registro con el IdOperacionCredito, TipoPersonaDeudor, IdDeudor, IdGarantia, TipoMitigador  y TipoDocumentoLegal con el valor 1 en este último campo."]
["2023-09-11","5104  / OrigenRecursos","Validación","Se elimina validación, debido a que está implícita en la validación 19",25,"El código del campo \"TipoOrigenRecursos\" debe ser 123 cuando el campo  “TipoOperacionSFN\"  en el Archivo de Operaciones es igual a 1."]
["2023-09-11","5107  / CuentasXCobrar","Validación","Se modifica la validación, para que se incluya además el campo llave IdOperacionCredito",7,"Cuando el IdCuentaCobrarAsociada existe en el periodo anterior y el valor del campo \"TipoMoneda\" es igual a 1, el valor reportado en el campo “SaldoCuentaCobrarAsociada” no debe ser mayor al valor registrado en el periodo anterior, para este caso se acepta una diferencia de 1 000,00. \nNota: Esta validación aplica a partir de la carga de fecha corte febrero 2024.","Para un mismo IdOperacionCredito y IdCuentaCobrarAsociada existente en el periodo anterior y cuyo valor del campo \"\"TipoMoneda\"\" es igual a 1, el valor reportado en el campo “SaldoCuentaCobrarAsociada” no debe ser mayor al valor registrado en el periodo anterior, para este caso se acepta una diferencia de 1 000,00. "]
["2023-09-12","5107  / CuentasXCobrar","Validación","Se modifica la validación, para que se incluya además el campo llave IdOperacionCredito",15,"Cuando el IdCuentaCobrarAsociada existe en el periodo anterior y el valor del campo \"TipoMoneda\" es igual a 2, el valor reportado en el campo “SaldoCuentaCobrarAsociada” dividido entre el Tipo de cambio de referencia del BCCR correspondiente a la fecha corte de  carga, no debe ser mayor al valor registrado en el campo “SaldoCuentaCobrarAsociada” del periodo anterior dividido entre el Tipo de cambio de referencia del BCCR correspondiente a la fecha corte de  carga anterior, para este caso se acepta una diferencia de 2.\nNota: Esta validación aplica a partir de la carga de fecha corte febrero 2024.","Para un mismo IdOperacionCredito y IdCuentaCobrarAsociada existente en el periodo anterior y cuyo valor del campo \"TipoMoneda\" es igual a 2, el valor reportado en el campo “SaldoCuentaCobrarAsociada” dividido entre el Tipo de cambio de referencia del BCCR correspondiente a la fecha corte de  carga, no debe ser mayor al valor registrado en el campo “SaldoCuentaCobrarAsociada” del periodo anterior dividido entre el Tipo de cambio de referencia del BCCR correspondiente a la fecha corte de  carga anterior, para este caso se acepta una diferencia de 2.\nNota: Esta validación aplica a partir de la carga de fecha corte febrero 2024."]
["2023-09-14","5103  / Operaciones","Validación","Se le incluye una nota a la validación",151,"Cuando el campo “IdDeudor” corresponde a una instituciones del Sector Público refiérase a la tabla Instituciones_Públicas_Registradas, el campo “TipoSegmento” debe tener el código 5 y el campo “TipoCarteraCrediticia” debe ser 7.  ","\nCuando el campo “IdDeudor” corresponde a una instituciones del Sector Público refiérase a la tabla Instituciones_Públicas_Registradas, el campo “TipoSegmento” debe tener el código 5 y el campo “TipoCarteraCrediticia” debe ser 7.  \n\nNota: Las validaciones 150, 151 y 152 deben ser evaluadas antes que la validación 153 y 154 de este Archivo.   (Validaciones relacionadas 150, 152, 153, 154, 412 y 413)"]
["2023-09-14","5103  / Operaciones","Validación","Se le incluye una nota a la validación",152,"Cuando el campo “IDdeudor” está dentro de los IdEntidad de la tabla Entidades Supervisadas por SUGEF o alguna Superintendencia adscrita al CONASSIF y el campo “TipoCarteraCrediticia” sea diferente a 9, “10” y “11”el campo “TipoSegmento” debe tener el código 5.","Cuando el campo “IDdeudor” está dentro de los IdEntidad de la tabla Entidades Supervisadas por SUGEF o alguna Superintendencia adscrita al CONASSIF y el campo “TipoCarteraCrediticia” sea diferente a 9, “10” y “11”el campo “TipoSegmento” debe tener el código 5.\n\nNota: Las validaciones 150, 151 y 152 deben ser evaluadas antes que la validación 153 y 154 de este Archivo.   (Validaciones relacionadas 150, 151, 153, 154, 412 y 413)"]
["2023-09-19","5103  / Operaciones","Validación","Se le incluye a la validación \"Cuando el TipoOperacionSFN es 1 y el …\"",388,"Validación para evaluar el EAD \"Operaciones directas Tipo 1; Tipo 2 Desembolsos vivienda  y Tipo 3  Desembolsos tarjetas de crédito:\n\nPara los registros que se reporten en el campo \"TipoOperacion\" con los códigos 1,2, 3 (para los casos que el \"IdOperacionCredito\" es diferente al IdLinea), 8 ó 9, el monto indicado en el campo  EAD debe ser igual a la sumatoria de los campos :\n  +   SaldoPrincipalOperacionCrediticia\n  +   SaldoProductosPorCobrar\n  +   SaldoCuentaCobrarAsociada\" del Archivo de Cuentas por Cobrar.\n  +  SaldoPorDesembolsarConCompromiso","Validación para evaluar el EAD \"Operaciones directas Tipo 1; Tipo 2 Desembolsos vivienda  y Tipo 3  Desembolsos tarjetas de crédito:\nCuando el TipoOperacionSFN es 1 y para los registros que se reporten en el campo \"TipoOperacion\" con los códigos 1,2, 3 (para los casos que el \"IdOperacionCredito\" es diferente al IdLinea), 8 ó 9, el monto indicado en el campo  EAD debe ser igual a la sumatoria de los campos :\n  +   SaldoPrincipalOperacionCrediticia\n  +   SaldoProductosPorCobrar\n  +   SaldoCuentaCobrarAsociada\" del Archivo de Cuentas por Cobrar.\n  +  SaldoPorDesembolsarConCompromiso"]
["2023-09-19","5103  / Operaciones","Validación","Se le incluye a la validación \"Cuando el TipoOperacionSFN es 1 y el …\"",389,"Validación para evaluar el EAD Contingencia  Tipo   3 \"Linea de crédito de Tarjetas de crédito\"\n\nCuando el campo \"TipoOperacion\"  tiene el valor  3 (cuando el \"IdOperacionCredito\" es igual al IdLinea), el monto indicado en el campo  EAD debe ser igual a la sumatoria del  SaldoPorDesembolsarConCompromiso multiplicado por el porcentaje de equivalencia de crédito según Nota #1  + SaldoComisionesOperacionesContingentes\n \n Nota  #1: Porcentaje de equivalencia de crédito de acuerdo a la fecha corte de la información que se reciba entre los siguientes periodos:\n       -Entre el  01 enero 2024 hasta 31 diciembre 2024..........2%.\n        -Entre el  01 enero 2025 hasta 31 diciembre 2025.........4%.\n         -Entre el  01 enero 2026 hata 31 diciembre 2026...........6%\n         -Entre el  01 enero 20 27 hasta 31 diciembre 2027........8%.\n         -A partir del 01 enero 2028...............................................10%.","Validación para evaluar el EAD Contingencia  Tipo   3 \"Linea de crédito de Tarjetas de crédito\"\n\nCuando el TipoOperacionSFN es 1 y el campo \"TipoOperacion\"  tiene el valor  3 (cuando el \"IdOperacionCredito\" es igual al IdLinea), el monto indicado en el campo  EAD debe ser igual a la sumatoria del  SaldoPorDesembolsarConCompromiso multiplicado por el porcentaje de equivalencia de crédito según Nota #1  + SaldoComisionesOperacionesContingentes\n \n Nota  #1: Porcentaje de equivalencia de crédito de acuerdo a la fecha corte de la información que se reciba entre los siguientes periodos:\n       -Entre el  01 enero 2024 hasta 31 diciembre 2024..........2%.\n        -Entre el  01 enero 2025 hasta 31 diciembre 2025.........4%.\n         -Entre el  01 enero 2026 hata 31 diciembre 2026...........6%\n         -Entre el  01 enero 20 27 hasta 31 diciembre 2027........8%.\n         -A partir del 01 enero 2028...............................................10%."]
["2023-09-19","5103  / Operaciones","Validación","Se le incluye a la validación \"Cuando el TipoOperacionSFN es 1 y el …\"",390,"Hacer validación para evaluar el EAD Operaciones Contingentes Tipo 4  Lineas de crédito de utilización automática.\n\nCuando el  el campo \"TipoOperacion\"  tiene el valor  4,  el monto indicado en el campo  EAD debe ser igual a:\nla sumatoria de los saldos  (( SaldoPorDesembolsarConCompromiso ) multiplicado por 50%) +  SaldoComisionesOperacionesContingente. + el valor reportado en el campo \"SaldoCuentaCobrarAsociada\" del Archivo de Cuentas por Cobrar .","Hacer validación para evaluar el EAD Operaciones Contingentes Tipo 4  Lineas de crédito de utilización automática.\n\nCuando el TipoOperacionSFN es 1 y el campo \"TipoOperacion\"  tiene el valor  4,  el monto indicado en el campo  EAD debe ser igual a:\nla sumatoria de los saldos  (( SaldoPorDesembolsarConCompromiso ) multiplicado por 50%) +  SaldoComisionesOperacionesContingente. + el valor reportado en el campo \"SaldoCuentaCobrarAsociada\" del Archivo de Cuentas por Cobrar ."]
["2023-09-19","5103  / Operaciones","Validación","Se le incluye a la validación \"Cuando el TipoOperacionSFN es 1 y el …\"",391,"Validación para evaluar el EAD  Operaciones Contingentes Tipo 5  Lineas de crédito compromiso de desembolso.\n\nCuando el  el campo \"TipoOperacion\"  tiene el valor  5,  el monto indicado en el campo  EAD debe ser igual a:\nla sumatoria de los saldos  (SaldoPorDesembolsarConCompromiso ) +  SaldoComisionesOperacionesContingente. + el valor reportado en el campo \"SaldoCuentaCobrarAsociada\" del Archivo de Cuentas por Cobrar .","Validación para evaluar el EAD  Operaciones Contingentes Tipo 5  Lineas de crédito compromiso de desembolso.\n\nCuando el TipoOperacionSFN es 1 y el campo \"TipoOperacion\"  tiene el valor  5,  el monto indicado en el campo  EAD debe ser igual a:\nla sumatoria de los saldos  (SaldoPorDesembolsarConCompromiso ) +  SaldoComisionesOperacionesContingente. + el valor reportado en el campo \"SaldoCuentaCobrarAsociada\" del Archivo de Cuentas por Cobrar ."]
["2023-09-19","5103  / Operaciones","Validación","Se le incluye a la validación \"Cuando el TipoOperacionSFN es 1 y el …\"",392,"Hacer validación para evaluar el EAD,  Operaciones Contingentes, Para tipo operación 7, Contingencias garantás de participación.\n\nCuando el  el campo \"TipoOperacion\"  tiene el valor  7,  el monto indicado en el campo  EAD debe ser igual a:\nla sumatoria de los saldos:\n\nSi la cuenta CuentaContablePrincipal es 61103M02 ó 61302M02 se debe multiplicar el valor reportada en el campo \"SaldoPrincipalOperacionCrediticia\" por 5%,  mas el  SaldoCuentaCobrarAsociada\" del Archivo de Cuentas por Cobrar y el  SaldoComisionesOperacionesContingentes; ó\n\nSi la cuenta CuentaContablePrincipal es 61101M02 ó 61102M02 ó 61104M02 se debe multiplicar el valor reportada en el campo \"SaldoPrincipalOperacionCrediticia\" por 25%,  mas el  SaldoCuentaCobrarAsociada\" del Archivo de Cuentas por Cobrar y el  SaldoComisionesOperacionesContingentes; ó\n\nSi la cuenta CuentaContablePrincipal es 61202M** ó 61204M** se debe multiplicar el valor reportada en el campo \"SaldoPrincipalOperacionCrediticia\" por 100%;   mas el  SaldoCuentaCobrarAsociada\" del Archivo de Cuentas por Cobrar y el  SaldoComisionesOperacionesContingentes.   ","Hacer validación para evaluar el EAD,  Operaciones Contingentes, Para tipo operación 7, Contingencias garantás de participación.\n\nCuando el TipoOperacionSFN es 1 y el campo \"TipoOperacion\"  tiene el valor  7,  el monto indicado en el campo  EAD debe ser igual a:\nla sumatoria de los saldos:\n\nSi la cuenta CuentaContablePrincipal es 61103M02 ó 61302M02 se debe multiplicar el valor reportada en el campo \"SaldoPrincipalOperacionCrediticia\" por 5%,  mas el  SaldoCuentaCobrarAsociada\" del Archivo de Cuentas por Cobrar y el  SaldoComisionesOperacionesContingentes; ó\n\nSi la cuenta CuentaContablePrincipal es 61101M02 ó 61102M02 ó 61104M02 se debe multiplicar el valor reportada en el campo \"SaldoPrincipalOperacionCrediticia\" por 25%,  mas el  SaldoCuentaCobrarAsociada\" del Archivo de Cuentas por Cobrar y el  SaldoComisionesOperacionesContingentes; ó\n\nSi la cuenta CuentaContablePrincipal es 61202M** ó 61204M** se debe multiplicar el valor reportada en el campo \"SaldoPrincipalOperacionCrediticia\" por 100%;   mas el  SaldoCuentaCobrarAsociada\" del Archivo de Cuentas por Cobrar y el  SaldoComisionesOperacionesContingentes.      "]
["2023-09-26","5107  / CuentasXCobrar","Validación","Se adiciona \"o mayor\"",3,"El valor del campo “FechaVecimientoCuentaCobrarAsociada” debe ser igual al valor registrado en el campo “FechaRegistroCuentaCobrarAsociada”.","El valor del campo “FechaVecimientoCuentaCobrarAsociada” debe ser igual o mayor al valor registrado en el campo “FechaRegistroCuentaCobrarAsociada”."]
["2023-09-26","5102  / IngresoDeudores","Descripción","Se modifica la descripción del campo \"TipoPersonaDeudor\"\n\n---------------------------------------------------\nCódigo para identificar el tipo de persona que se registra en el campo “IdDeudor”, y éste solo solo puede ser: 1 ó 3  ó 5.\n--------------------------------------------------\nReferirse a la tabla: Tipo_Persona"]

{"sheet":"BITACORA vrs 4 a partir 27 jul","index":9,"n_rows":48,"n_cols":10,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[1,1,1,8],[2,1,2,7]]}
[]
[null,"Favor de incluir los comentario a los documentos\nAplican para la versión  4 a partir de 27 julio 2023"]
[]
[null,"Fecha","Detalle de la observación","Nombre del archivo","Cambio en","Número de validación","Quién realiza la observación","Indicar el estado\nPendiente; atendida; ","Quién atiende la observación","Vista  por"]
[null,"2023-07-28","Se ajusta Cálculo de Segmentación en Históricos para que aunque no exista la Cuenta por Cobrar le sume un 0. Anteriormente no tomaba en cuenta las operaciones que no tenian CXC y no calculaba el SALDOSEGMENTACION.  Se genera V7. Ajustes en Wiki.",null,null,null,"Bryan","Atendida_T.I."]
[null,"2023-07-31","Comentario de Leo.  Por revisar la validación 412;  ya que de acuerdo al art. 5,  solo empresarial 1 y 2, todas las operaciones del deudor se remiten con el mismo Segmento.  Para los casos de empresarial 3.\nPor revisar en el equipo de SICVECA Crediticio.","5103  / Operaciones","Validación",412,null,"Atendida_T.I."]
[null,"2023-07-31","Se modifican las validaciones 212 a la 214 de Operaciones  \nTarjetas de Crédito: CRM 2023-12773 (Desyfin).    Se traslada lo que corresponde a Tarjetas,  de las 213 a la 214 se traslada a la 212.  Para que no entre en conflicto con la validación 430.   ","5103  / Operaciones","Validación","212, 213 y 214",null,"Pendiente_T.I."]
[null,"1-8-203","Se elimina validación #412 del Archivo de Operaciones.\n\nJustificación:   En el artículo 5 del Acuerdo CONASSIF 14-21 solo en los casos de Segmento Empresarial 1 y 2 todos los créditos del deudor se clasifican en Empresarial 1 y 2 (Incluidas las operaciones de Vivienda y cualquier otra clasificación previa).     Las de Segmento Empresarial 3, aplica el enfoque Operaciones como los otros segmentos.","5103  / Operaciones","Validación",412,"Rodolfo","Atendida_T.I."]
[null,"2023-08-03","Se modifica la validación #17 del Archivo de Operaciones No Reportadas\n\nAntecedente:  CRM 2023-12793 Davivienda.   Caso de vivienda en fideicomiso.   ","5121  / OperacionesNoReportadas","Validación",17,"Rodolfo","Pendiente_T.I."]
[null,"2023-03-08","Para los nuevos ajustes del CICAC: Favor actualizar la validación #410 del archivo de Operaciones que indica lo siguiente: \"Validación # 410: Cuando el campo \"TipoOperacionSFN\" es distinto de “1”, el dato del campo “TipoActividadEconomica” del Archivo de Actividad Economica no debe ser igual a los valores (S02, S04, S06, S08, S10, S12, S14, S16, S18, S90 ó X04).\" \nLa cual dichos códigos no existen en la nueva tabla TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA_CICAC.\nSi requieren los datos de la tabla TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA_CICAC favor solicitarlo a cualquier compañero del equipo .\n\nComentario SICVECA Leo: Para el caso de CICAC; si bien tiene altas probabilidades de que \"va\", se va a presentar el caso al CCC, para evaluar posibles implicaciones a nivel de \"continuidad de la información\"-","5103  / Operaciones","Validación",410,"Irvin","Atendida_T.I.","|"]
[null,"2023-08-07","\n\nDUDA: LA VALIDACION MENCIONA EL 2023. PERO LA NORMA ENTRA A REGIR EN EL 2024: \n\nLEASE: Para períodos posteriores o iguales a febrero 2023, cuando CodigoTipoOperacion es 3 y el IdOperacion es diferente al IdLinea, y el SaldoPrincipal o SaldoProductos es mayor que cero debe reportarse el campo \"TasaLey7472\" con un valor igual o mayor a 0.\n\nComentario Leo (07 agosto 2023):  Esta validación tiene continuidad en el tiempo; el requerimiento (de acuerdo a la publicación de Reglamento MEIC, cuando se publicó) fue a partir de febrero 2023.  No pasa nada por el hecho de que quede igual.  \nTI-11-8-23: ENTENDIDO",null,null,"Validaciones que tienen relación con \"Actividad Económica\".","Bryan","Atendida_SICVECA"]
[null,"2023-08-07","Se crea la validación  450 (es hermana de la 395) que es parte del grupo de validaciones del artículo 21 del Acuerdo CONASSIF 14-21. Corresponde a la validación de cartas de crédito stand by.\nAntecedente:  ante cambios en el Acuerdo CONASSIF 14.21 ( referencias normativa en consulta 1807_07 y 1806_06).","5103  / Operaciones","Validación",451,"Leonel","Pendiente_T.I."]
[null,"2023-08-08","Se crea nueva validación.\nAntecedente  Antecedente:  ante cambios en el Acuerdo CONASSIF 14.21 ( referencias normativa en consulta 1807_07 y 1806_06).","5103  / Operaciones","Validación",452,"Leonel","Atendida_T.I."]
[null,"2023-03-08","Se modifica la validación 37 del archivo de Garantía de Operaciones.\n\nAntecedente:  ante cambios en el Acuerdo CONASSIF 14.21 ( referencias normativa en consulta 1807_07 y 1806_06).","5113  / Garantias_Operacion","Validación",37,"Leonel","Atendida_T.I."]
[null,"2023-08-08","Se modifica la validación 39.\n\nAntecedente:  Originado por la implementación de la Tabla CIIU 4.","5101  / Deudores","Validación",39,"Leonel","Atendida_T.I.",null,"BMQ"]
[null,"2023-08-08","Se crea una nueva validación en el archivo de Ingreso Deudores.  Validación 08.","5102  / IngresoDeudores","Validación",8,"Leonel","Pendiente_T.I."]
[null,"2023-08-08","5 Y 6\nSe modifica la validación 5 y se crea la validación 6.  Corresponde a la implementación de la tabla CIIU4.","5105  / ActividadEconomica","Validación","5 Y 6","Leonel","Atendida_T.I.",null,"BMQ"]
[null,"2023-08-10","Se modifica la validación #2.\n\nMotivo:  Nota:  Esta solicitud se origina por el CRM 2023_13467 de Coopealianza y correo de Banca para el Desarrollo.   Caso de operaciones que les aplica el aval del fondo y no se liquidan totalmente. ","5121  / OperacionesNoReportadas","Validación",2,"Rodolfo","Pendiente_T.I."]
[null,"2023-08-10","Se modifica la validacion y descripción #410 con la siguiente descripción:\nValidación # 410: Cuando el campo \"TipoOperacionSFN\" es distinto de “1”, el dato del campo “TipoActividadEconomica” del Archivo de Actividad Economica  no debe ser igual a los valores (1A0000001, 1A0000002, 1A0000003, 1A0000004, 1A0000005, 1A0000006, 1A0000007, 1A0000008, 1A0000009)","5103  / Operaciones","Validación",410,"Irvin","Atendida_T.I."]
[null,"2023-08-17","Se modifica la validación para que únicamente aplique cuando el TipoPersonaDeudor es 1, 3 ó 5:\n\nQueda de la siguiente forma:   Cuando el campo TipoPersonaDeudor es 1, 3 ó 5 y el  “MontoIngresoTotalDeudor” es mayor a cero, este debe ser igual a la sumatoria del campo “MontoIngresoDeudor” del Archivo IngresoDeudores para el IdDeudor y TipoPersonaDeudor.","5101  / Deudores","Validación",22,"Rodolfo","Pendiente_T.I."]
[null,"2023-08-17","Se modifica validación para que se enfoque únicamente en el tipo de persona física.\nQueda de la siguiente forma:\n\nCódigo para identificar el tipo de persona que se registra en el campo “IdDeudor”, y éste solo solo puede ser: 1 ó 3 ó 5.\n","5102  / IngresoDeudores","Validación",3,"Rodolfo","Pendiente_T.I."]
[null,"2023-08-17","Se modifica la validación #184 del Archivo de Operaciones, para que quede de la siguiente forma:\n\nEl campo “CodigoCategoriaRiesgo” debe ser:\na-  8 si el campo \"TipoEstadoOperacionCrediticia\" de alguna de las operaciones del deudor tiene el código 5   ó 6 ó el campo TipoCondicionEspecialDeudor del Archivo de Deudores indica los códigos 4 ó 5.\nb-  mínimo 4,   si el  valor del campo “TipoMotivoOperacionEspecial” de alguna de las operaciones del deudor es “1” ; ó\nc-  mínimo 7 si el valor del campo “TipoMotivoOperacionEspecial” de alguna de las operaciones del deudor es “2”.","5103  / Operaciones","Validación",184,"Rodolfo","Pendiente_T.I."]
[null,"2023-08-18","Se modifican las validaciones 15, 64 y 65 a las cuales se elimina el campo \"TasaLey7472\"","5103  / Operaciones","Validación","15, 64 y 65","Rodolfo","Pendiente_T.I."]
[null,"2023-08-23","Se modifica la validación 416 del Archivo de Operaciones, incluyesele una excepción para los casos en Cobro Judicial.    Algunas entidades manifestaron que no lograron migrar toda la cartera a otra tasa de referencia.","5103  / Operaciones","Validación",416,"Rodolfo","Pendiente_T.I."]
[null,"2023-08-23","Se modifica la validación 150 para que excluya las personas físicas de los GIE´s.    El correo del 21-8-2023 el Director de Normas informó que las personas físicas quedan excluidas de GIE´s para efecto de Segmentación","5103  / Operaciones","Validación",150,"Rodolfo","Atendida_T.I."]
[null,"2023-08-24","Se modifica la validación 153 para que se excluyan del cálculo segmento 5 a las personas físicas de los GIE´s\n\nTI-19-9-23: Lista pendiente pruebas QA.","5103  / Operaciones","Validación",153,"Leonel","Atendida_T.I."]
[null,"2023-08-24","Se modifica la validación 154 para que se excluyan del cálculo segmento 6 a las personas físicas de los GIE´s\n\nTI-19-9-23: Lista pendiente pruebas QA.","5103  / Operaciones","Validación",154,"Leonel","Atendida_T.I."]
[null,"2023-08-29","Se elimina la validacion 42 la cual es redundante, ya que su aplicación está cubierta en la validacion 52\n\nValidacion 42:   Para un mismo \"IdGarantia\"la sumatoria del campo \"PorcentajeResponsabilidadGarantia\" no debe superar 100\n\nValidacion 52:  Para los registros con un mismo \"IdGarantia\", \"TipoMitigador\" y \"TipoDocumentoLegal\" y el valor de campo \"TipoMitigador\" es diferente a 1,  la sumatoria del campo \"PorcentajeResponsabilidadGarantia\" no debe superar 100.","5113  / Garantias_Operacion","Validación",42,"Rodolfo","Pendiente_T.I."]
[null,"2023-08-29","Se modifica la validación 54 de Garantías de Operaciones.     Se cambia el código TipoMitigador de 31 a 30\nSe identificó inconsistencia durante una revisión.","5113  / Garantias_Operacion","Validación",54,"Rodolfo","Pendiente_T.I."]
[null,"2023-08-30","Se crea nuevas validaciones:\n\n#453\nLa sumatoria de los campos “MontoEstimacionEspecifica” y “MontoEstimacionAvales” de todas las operaciones crediticias del período, debe ser menor o igual al monto indicado en las cuentas “13901Mxx”, “13910Mxx\" y “13952M01 del XML Contable Estado.\n\n#454\nLos siguientes campos NO deben permitir datos negativos:  “MontoEstimacionEspecifica” y “MontoEstimacionAvales”\n\nJustificación:    Conforme a los Acuerdos CNS 1811-04 Y 1810-07 del 21 de agosto 2023 a partir de enero 2024 estas cuentas se mantienen, no se reversan.   ","5103  / Operaciones","Validación","453 y 454","Leonel","Pendiente_T.I."]
[null,"2023-08-31","Se modifica la validación 389 de Operaciones.  Verificación del EAD,  solo se debe multipplicar el Saldo pendiente de desembolsar;  las comisiones van al 100%.  Validación 389.;\n\nNota: para esta validación, le aplica la gradualidad de tarjetas. Como es para periodos posteriores, a enero 2024; para efecto de realizar la prueba; nos vamos a coordinar para ajustar \"forzar\" ajustando las fechas de la validación en simulación para realizar la prueba.","5103  / Operaciones","Validación",389,"Leonel","Atendida_T.I.","Eladio"]
[null,"2023-09-08","Se modifica la validación.  Se agregan códigos 10, 14 y 18  tabla TipoDocumentoLegal","5113  / Garantias_Operacion","Validación",41,"Leonel","Pendiente_T.I."]
[null,"2023-09-08","Se ajusta validación.  Se deben eliminar los códigos:  9, 10, 13, 14, 17 y 18","5113  / Garantias_Operacion","Validación",35,"Rodolfo","Pendiente_T.I."]
[null,"2023-09-08","Se ajusta validación.  Se deben eliminar los códigos:  9, 10, 13, 14, 17 y 18","5118  / Gravamenes","Validación",3,"Rodolfo","Pendiente_T.I."]
[null,"2023-09-08","Se incluye una nueva validación.  Objetivo, de que cuando incluyan un gravamen 2,  se incluya por fuerza el gravamen 1.","5113  / Garantias_Operacion","Validación",64,"Leonel","Pendiente_T.I."]
[null,"2023-09-11","Se elimina validación 25 de Origen de los Recursos pues está implícita en la validación 19.","5104  / OrigenRecursos","Validación",25,"Rodolfo","Pendiente_T.I."]
[null,"2023-09-11","Se modifica la validación 7 de Cuentas por Cobrar, para que incluya además el campo llave IdOperacionCredito","5107  / CuentasXCobrar","Validación",7,"Leonel","Pendiente_T.I."]
[null,"2023-09-12","Se modifica la validación 15 de Cuentas por Cobrar, para que incluya además el campo llave IdOperacionCredito","5107  / CuentasXCobrar","Validación",15,"Leonel","Pendiente_T.I."]
[null,"2023-09-14","Para las validaciones de segmentación, de acuerdo a la normativa, hay casos que automaticamente van a clasificarse en empresarial 1, sin importar el SaldoOperacionSegmentación, como son las empresas jurídicas que son parte de un GIE, entidades publicas y entidades supervisadas por Conassif.\nSe le incluyó a las validaciones 150, 151, 152, 153 y 154, una \"Nota\".  El objetivo de esta nota, es establecer la priorización en que se deben ejecutar estas validaciones y que los casos identificados en cada evaluación, sean excluidos de la población. 150, 151 y 152 se evaluan de primero; lo que queda se evalua en la. 153, y lo que queda de este proceso, se evalúa en la 154.\n\nA las validaciones 153 y 154, se le incluyó la variable para que le aplique solo para las operaciones TipoOperacionSFN es igual a 1.  Ello, por cuanto un deudor puede tener tanto operaciones de 14-21 como de 15-16. En el caso, chocaría con la validación 431.\n\nAdemás se les incluyó una nota. Solo para efectos de las entidades.\n\nTI: Se atiende el 18 de Setiembre acorde a la solicitud de Comisión.\nTI-19-9-23: Las pruebas fueron exitosas","5103  / Operaciones","Validación","150, 151, 152, 153 y 154","Leonel","Atendida_T.I.","Bryan"]
[null,"2023-09-14","Se incluye una nueva validación; objetivo,  constatar que toda operación TipoOperacionSFN 1, se le reporte un enfoque de acuerdo a la normativa.  El cero, corresponde a operaciones SBD. Ver la validación 431 (antónimo)\nTI-20-9-23: Las pruebas fueron exitosas","5103  / Operaciones","Validación",455,"Leonel","Atendida_T.I."]
[null,"2023-09-14","Se modifica la validación 412.  Se había inactivado, corresponde a las operaciones de empresarial 3 (tiposegmento con el código7).  El objetivo, es que las operaciones que son de empresarial 3, y solo las que tengan el tipocartera 4, 5 6 ó 7,  se les reporte el código 7, puede tener operaciones con otro código y reportarse con otro segmento (no hay problema).    \nEs diferente a los segmentes empresarial 1 y 3 (códigos 4 y 5), que todas las operaciones del deudor tienen que reportarse con el mismo código en tiposegmento.\nTI: Se atiende el 18 de Setiembre acorde a la solicitud de Comisión.\nTI-20-9-23: Las pruebas fueron exitosas","5103  / Operaciones","Validación",412,"Leonel","Atendida_T.I.","Bryan"]
[null,"2023-09-19","Se le incluye a la validación \"Cuando el TipoOperacionSFN es 1 y el …\"","5103  / Operaciones","Validación",388,"Rodolfo","Pendiente_T.I."]
[null,"2023-09-19","Se le incluye a la validación \"Cuando el TipoOperacionSFN es 1 y el …\"","5103  / Operaciones","Validación",389,"Rodolfo","Pendiente_T.I."]
[null,"2023-09-19","Se le incluye a la validación \"Cuando el TipoOperacionSFN es 1 y el …\"","5103  / Operaciones","Validación",390,"Rodolfo","Pendiente_T.I."]
[null,"2023-09-19","Se le incluye a la validación \"Cuando el TipoOperacionSFN es 1 y el …\"","5103  / Operaciones","Validación",391,"Rodolfo","Pendiente_T.I."]
[null,"2023-09-19","Se le incluye a la validación \"Cuando el TipoOperacionSFN es 1 y el …\"","5103  / Operaciones","Validación",392,"Rodolfo","Pendiente_T.I."]
[null,"2023-09-26","A la validacion 3 se le incluye \"…...o mayor\"","5107  / CuentasXCobrar","Validación",3,"Rodolfo","Pendiente_T.I."]
[null,"2023-09-27","Se ajusta la validacion para que en lugar de MontoUltimaTasacionActualizadaNoTerreno, indique:  MontoUltimaTasacionNoTerreno\n\nEste campo está de acuerdo con el XML y la descripción del mismo en la Estructura del Archivo de Garantias Reales 5205","5113  / Garantias_Operacion","Validación",37,"Rodolfo","Pendiente_T.I."]

{"sheet":"BITACORA vrs 3 al 26 jul 23","index":10,"n_rows":429,"n_cols":10,"rows_kept":429,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[1,1,1,8],[2,1,2,7]]}
[]
[null,"Favor de incluir los comentario a los documentos\nAplican para la versión  3, cambios al 26 julio 2023"]
[]
[null,"Fecha","Detalle de la observación","Nombre del archivo","Cambio en","Número de validación","Quién realiza la observación","Indicar el estado\nPendiente; atendida; ","Quién atiende la observación","Vista  por"]
[null,"2023-03-29","Se agrega al archivo de Operaciones  en (Estructura y Descripción) el campo  TipoPersonaIdFondeadorSBD\nTI: Se procede agregar en XSD, XML , BD.","5103  / Operaciones","Estructura y Descripción","No aplica","Leonel","Atendida_T.I."," "]
[null,"2023-03-29","Se incluye la siguiente validación:\nEl código 30029 del campo \"Tipo_Programa_Autorizado_SBD\" se puede utilizar solo para créditos cuya Fecha de Formalización sea mayor a 30 de setiembre 2022.  Aplica a partir de la información que se reciba con fecha corte octubre 2022, inclusive.\n Antecedente: correo del 29 de marzo de SBD,  y correo del 02 de mayo 2023.","5103  / Operaciones","Validación",497,"Leonel","Atendida_T.I."]
[null,"2023-03-30","Se proponen la siguientes validaciones para los nuevos campos Fondeador:\n* Cuando se indique un valor en los campos IdFondeadorSBD y TipoPersonaFondeadorSBD estos deben corresponder a una persona jurídica de la entidad de la que provienen los recursos de segundo piso del SBD que se destinan a los beneficiarios finales de la Ley, y debe estar registrada en la tabla Entidad_Autorizada_SBD.\n* El valor del campo “TipoPersonaIdFondeador” debe existir en la tabla Tipo_Persona.\n\nComentario Leo 30 marzo:  Se le remtió correo a SBD para que valoren las validaciones.  Se incluye las validaciones en el archivo de operaciones.\n","5103  / Operaciones","Validación","Nuevas validaciones 496 y 497","Deyma","Atendida_SICVECA","Leonel"]
[null,"2023-03-30","Para el campo \"TasaLey7472\", se solicita modificar el \"tamaño formato.   De  1 a 3 enteros y dos decimales a  De 1 a 3 enteros y 7 decimales.\n\n\nJustificación: El BCR mediante CRM 2023 4842, hace la observación de que en caso de costos fijos y montos  desembolsados muy altos, el peso no se observa con dos decimales.","5103  / Operaciones","Descripción","No aplica","Leonel","Atendida_T.I.","Irvin"]
[null,"30/3/2023","El campo TipoPersonaIdFondeadorSBD no debería ser obligatorio ya que el campo IdFondeadorSBD no es obligatorio.\n\nComentario SICVECA 18 abr 2023:  Se hace el cambio a la descripción del campo TipoPersonalIdFondeadorSBD.  Se cambi a \"No\" obligatorio.\nTI: Se ajustan ambos campos a no oblbigatorios pendiente que Comision realice cambios","5103  / Operaciones","Estructura","No aplica","Carlos Alberto","Atendida_SICVECA","Leonel"]
[null,"2023-04-04","Se conversa con Deyma sobre que la validación 495 solo venga lo siguiente: \"El campo \"IdFondeadorSBD\" no puede ser nulo cuando el \"IdOperacionCredito\" es reportado con algunos de los códigos 215,216,225,226,305,405 ó 406 en el campo \"TipoOrigenRecursos\" del Archivo de origen de los recursos.\".\n\n02 mayo, 2023.  SICVECA Crediticio:  Se hizo la consulta a SBD.  Se hace la modificación de la validción conforme a la recomendación.","5103  / Operaciones","Validación",495,"Carlos Alberto","Atendida_SICVECA","Leonel"]
[null,"2023-04-04","Se conversa con Deyma sobre que la validación 498 solo venga lo siguiente: \"Cuando se indique un valor en los campos IdFondeadorSBD y TipoPersonaIdFondeadorSBD estos deben corresponder a una persona jurídica de la entidad de la que provienen los recursos de segundo piso del SBD que se destinan a los beneficiarios finales de la Ley.\".\nSICVECA .\n\nRespuetas SICVECA Crediticio 02 mayo 2023:  Se hizo la consulta a Banca para el Desarrollo,  se concluye que con las dos validaciones propuestas, no es necesario incluir esta.  Se sustituye el texto por el siguiente:  \"(...)  Los valores en los campos IdFondeadorSBD y TipoPersonaIdFondeadorSBD deben  corresponder con el Padrón de Personas Jurídicas de la SUGEF(...)\"\n\nSe eliminó este texto:  \"(...) Cuando se indique un valor en los campos IdFondeadorSBD y TipoPersonaFondeadorSBD estos deben corresponder a una persona jurídica de la entidad de la que provienen los recursos de segundo piso del SBD que se destinan a los beneficiarios finales de la Ley, y debe estar registrada en la tabla Entidad_Autorizada_SBD.(...)\"","5103  / Operaciones","Validación",498,"Carlos Alberto","Atendida_SICVECA"]
[null,"2023-04-04","Se conversa con Deyma y se propone una nueva validación la cual podría ser la siguiente: \"Los valores en los campos IdFondeadorSBD y TipoPersonaIdFondeadorSBD deben existir en la tabla Entidad_Autorizada_SBD con nivel igual a 1.\"\n\nRespuesta SICVECA 02 mayo 2023:  Esta validación se agrega en el campo de la validación 498 (el anterior texto se elimina), ver línea anterio.\n    Se incluye una nueva validación con el número 504","5103  / Operaciones","Validación","498 y 504","Carlos Alberto","Atendida_SICVECA"]
[null,"2023-04-04","En la redacción de las validaciones 155,156 y 489 no queda claro que para determinar el tipo de segmento se selecciona el valor mayor de cada sumatoria de los 12 periodos para definir el tipo de segmento.\nTI: En sesión de revisión de Iteracion Comision comenta que la validacion es clara y no se va a realizar ajuste.","5103  / Operaciones","Validación","155,154,489 (SEGMENTACION)","Bryan","Atendida_T.I."]
[null,"2023-04-04","En la redacción de la validación #490 de Operaciones nos parece necesario indicar: “.. El SaldoOperacionSegmentación debe ser cero cuando el campo TipoCarteraCrediticia..” en lugar de  “.. El Saldo debe ser cero cuando el campo TipoCarteraCrediticia..”.. aparte, ese texto que dice observación 2… quieren que vaya en la redacción?\nTI: Se procede ajustar con modificacion de Comision","5103  / Operaciones","Validación",490,"Bryan","Atendida_SICVECA","Bryan"]
[null,"2023-11-04","La tabla de ENTIDAD_AUTORIZADA_SBD del documento Tablas_SICVECA_CONASSIF_14_21_V3_(SGF_795_2023)  tiene cambios en registros segun comparacion contra BD. Favor incluir estos cambios en bitácora e indicar especificamente cuales registros desean modificar.\nR// Se conversa con Leonel y se deben revisar todos los datos de la tabla y queden tal cual. Regenerar script.\nTI: Ajustado en espera de certificacion de QA.",null,null,null,"Bryan","Atendida_T.I.","Bryan"]
[null,"2023-04-12","Se en la redacción de la validación 490 de Validación, la referencia del campo \"Saldo\" por \"SaldoOperacionSegmentacion\".\nSe hace el ajustes, por recomendación del Equipo de T.I., en correo del 04 de abril, 2023 de Bryan.\nTI: Se procede ajustar con modificacion de Comision (misma que linea 14)","5103  / Operaciones","Validación",490,"Leonel","Atendida_T.I.","Bryan"]
[null,"2023-04-13","Se modifica la redacción de la validación 11 de Deudores; modificación de forma para adecuarla al formato de redacción de las validaciones (familina) (11, 12, 13; 27; 28).\nNueva redacción:\nCuando el campo “TipoDeudorSFN” es 1, todas las operaciones del deudor incluidas las codeudas  debe ser código 1 en el campo “TipoOperacionSFN” del Archivo de Operaciones Crediticias.\nRedacción anterior:\nCuando el campo “TipoDeudorSFN” es 1, ninguna de las operaciones del deudor incluidas las codeudas  debe ser código 3 ó 4 en el campo “TipoOperacionSFN” del Archivo de Operaciones Crediticias.\nTI: SE modificacion redaccion si surgir cambios en programacion ya que estaba correcta.","5101  / Deudores","Validación",11,"Leonel","Atendida_T.I.","Bryan"]
[null,"2023-04-13","Se modifica la redacción de  la validación 72\n\nSe le modificó lo siguiente:  \"(...) Cuando el “TipoOperacion” corresponda a los códigos 12 ó 3 y el campo  (..)  por    \"(...) Cuando el “TipoOperacion” corresponda a los códigos 1, 2 ó 3 y el campo (...) \"\n\nTI: Se habia corregido anteriormente por tanto no procede.","5103  / Operaciones","Validación",72,"Leonel","Atendida_T.I."]
[null,"13/4/2023","Ajustar descripcion de validaciones para que indique restriccion de cuentas analiticas.\n\nComentario SICVECA (13 abril 2023):  Se modifican las validaciones 205 y 206;  se le incluye un cambio cunado se hace referencia a las cuentas, para limitarlas para que llegue hasta nivel de de moneda.","5103  / Operaciones","Descripción","205(203), 206(204)","Bryan","Atendida_SICVECA","Leonel"]
[null,"18/04/2023","Ajustar Leyendas de Validaciones a nivel General. EJEMPLO:\nACTUAL: Validación #414 Documento OperacionesCrediticias vigente en SUGEF:\nPROPUESTA:               VALIDACION # XX: ",null,"Descripción","TODAS","Bryan","Pendiente_T.I."," "]
[null,"19/4/2023","Faltan agregar validaciones propuestas de Operaciones al Documento Pub.\n\nRespuesta SICVECA 24-04-23:  Se atiende la observación.  Se incluyeron las validaciones en el documento.","5103  / Operaciones","Validación","validacion 501, 502 y 503","Bryan","Atendida_SICVECA","Leonel"]
[null,"19/4/2023","Faltan agregar validaciones propuestas de Garantias Operacion al Documento Pub.\n\nRespuesta SICVECA (24 abr 2023):  Se atiende la observación","5113  / Garantias_Operacion","Validación","Se incluye con las validaciones  64, 65, 66, 67 y 68","Bryan","Atendida_SICVECA","Leonel"]
[null,"19/4/2023","Validaciones Repetidas 2 y 5.\n\nComentario SICVECA 24 abril 2023:  Se atiende comentario. Se elimina la validación 5.","5122  / Garantias_Mobiliarias","Validación","2 y 5","Bryan","Atendida_SICVECA","Leonel"]
[null,"2023-04-21","Se incluye una nueva validación relacionada al campo TasaLey7472","5103  / Operaciones","Validación",500,null,"Atendida_T.I."]
[null,"2023-05-02","Se modifica la referencia del campo a \"GradoGravamen\" a \"TipoGradoGravamen\".\nTI-5-5-2023: ajustado, falta aplicar en NEC","5118  / Gravamenes","Validación","2 y 7","Leonel","Atendida_T.I."]
[null,"2023-05-04","VALORAR AGREGAR LA SIGUIENTE VALIDACION DE INTEGRIDAD PARA EL ARCHIVO OPERACIONES: \nValidación de Control de Integridad: Cuando el campo \"CodigoPaisDestinoCredito\" tenga el valor \"CR\", debe existir un registro activo para los campos \"CodigoProvinciaDestinoCredito\", \"CodigoCantonDestinoCredito\" y \"CodigoDistritoDestinoCredito\" en las tablas PROVINCIA, CANTON, DISTRITO respectivamente.\n\nRespuesta SICVECA: 04  mayo 2023:  Se acepta la recomendación.  Se determinar la que la validación 82 realizaba parte de la \"integridad\", se decide hacer la modificación en dicha validación.  La redacción de la validación sería la siguiente:\n\n Cuando el campo \"CodigoPaisDestinoCredito\" tenga el valor \"CR\",  el código que se indique en los campos \"CodigoProvinciaDestinoCredito\", \"CodigoCantonDestinoCredito\" y \"CodigoDistritoDestinoCredito\" deben existir  en las tablas  PROVINCIA, CANTON, DISTRITO, respectivamente y estar activos.","5103  / Operaciones","Validación",82,"Bryan","Atendida_SICVECA","Leonel"]
[null,"2023-05-04","Se incluye una nueva validación,  validación  de Operaciones,  505.  Antecedente;  por la creación del códito 6 en la tabla Tipo_Operacion_SFN, 6.","5103  / Operaciones","Validación",505,"Leonel","Atendida_T.I."]
[null,"5/5/52023","LA VALIDACION #20 no incluia el código 5 en la descripcion para TIPOINDICADORGENERADORDIVISAS favor revisar si cambió e indicar si es correcto ya que el cambio no se evidencia en bitácora.\nVALIDACION:\nCuando el dato del campo “TipoIndicadorGeneradorDivisasSBD” corresponde a los códigos 5, 6, 7, 8 ó 9 el dato del campo “TipoMonedaOperacion” del archivo Operaciones Crediticias debe ser diferente a 1 ó 4 en al menos una de sus operaciones incluidas las codeudas donde el código del campo “TipoOperacionSFN” sea 3 o 4.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nRespuesta SICVECA 05 mayo 2023:  Se hace la revisión de código 5 en la validación.  En la entrega del documento en marzo,  en el control de cambios \"2\" no se indica el código 5;  además por normativa SBD, ese código aplica solo para contingencias crediticias;  la noramativa establece que puede utilizar ese código, si todas sus operaciones son CONTINGENCIAS.  El código 5, por otra parte no es tipoficación de deudor con exposición o sin exposicióna riesgo cambiario.  Se le excluye el código a la validación.  No estaba documentado el ingreso de dicho código.","5101  / Deudores","Descripción",20,"Bryan","Atendida_SICVECA","Leonel"]
[null,"2023-05-05","VALORAR Corregir descripcion de Validacion #496:\nEl campo “IdFondeadorSBD” debe ser nulo cuando para el \"IdOperacionCredito\" es reportado con alguno de los códigos  201, 211, 212, 213, 214, 221, 222, 223, 301, 302, 303, 401, 402, 403 ó 435 en el campo “OrigenRecursos\"  TIPOORIGENRECURSOS del Archivo Origen de los Recursos.\n\nRespuesta SICVECA:  Se hace la correción, 21 junio 2023\n\n","5103  / Operaciones","Descripción",496,"Bryan","Atendida_SICVECA"]
[null,"2023-05-10","Se requiere ajustar las validaciones para que queden de la misma forma en que están publicadas.      Estas validaciones no tienen mayor efecto en su prueba de validación, pero para efectos de consistencia se requiere que estén con la misma sintaxis.\nTI: El cambio es en el documento de pruebas por lo tanto no procede el ajuste en el actual documento. Se procede únicamente ajustando el documento de pruebas para que esté idéntica a como se encuetra actualmente aqui. NO HAY CAMBIO EN LA VALIDACION ORIGINAL.","5101  / Deudores","Descripción","12 y 27","Rodolfo","Atendida_T.I.","Bryan"]
[null,"2023-05-15","Se elimina validación, dado que el campo que se va a probar (“TipoIndGeneradorDivisas” ), está contenido en la validación 39/49_TI\n\nRodolfo Sánchez Cerdas (15-05-2023)\n\n\n\n\n\n\nTI-16-5-2023: SE ELIMINA VAL #40 DEUDORES DE AMBIENTES NEC Y SUGEF.","5101  / Deudores",null,"39 y 40","Rodolfo","Atendida_T.I.","Bryan"]
[null,"2023-05-16","Se crean dos nuevas validaciones 16 y 17.\n\nJustificación: Se crean nuevas validaciones,  de acuerdo a  correo de Elvis fundamenteado en  lo comunicado en las Resoluciones SGF-2660_2022, SGF-2674_2022 y SGF-2675_2022, del 23 de diciembre 2022..\n\nTI:17/5/23: Se programan, pendiente revision QA.","5121  / OperacionesNoReportadas","Validación","16 y 17","Leonel","Atendida_T.I.","Bryan"]
[null,"19/5/2023","REVISAR VALIDACIONES PROPUESTAS DE INTEGRIDAD YA QUE  NO ESTAN ENUMERADAS (NO SE ENCUENTRAN DEL TODO, SEGUN ACUERDO SE IBAN AGREGAR) EN ARCHIVO DEUDORES. REVISAR EN GENERAL EN LOS DEMAS ARCHIVOS YA QUE PUEDE PASAR IGUAL.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n22 junio 2023:  SICVECA Crediticio:  Se incluye las validaciones en el archivo de Deudores.","5101  / Deudores","Validación","N/A","Bryan","Atendida_SICVECA","Leonel"]
[null,"23/5/2023","\n Favor indicar los CÓDIGOS de régimenes de fiscalización que hay en desarrollo ;\"NUEVOS\" , para aplicarlos en Ambiente de NEC y en Ambiente de Integración. (ya se remitireron esos códigos a Comisión para análisis)\n\n\n\n\n\n>>TI revisará la validación de la tabla entidad que busca las entidades supervisadas por CONASIFF.... para que no vea el estado activo y una vez que Comision indique códigos para filtrarlos.\n\nRespuesta SICVECA_24 mayo 2023: Los códigos ya existen en la tabla \"Regimen de Fiscalización\".\n   Los códigos ya están en la Tabla.  \n  Para el ejercicio de revisión que se hizo en la Tabla Entidad se hicieron varios filtros.  Imagen a la derecha; esta en el libro de trabajo de Tabla Entidad en One Drive; \n\nTI-29-5-2023: Los códigos que estan en el ambiente de Desarrollo y que se  remitieron en el correo con respecto a la tabla REGIMENES de FISCALIZACION es el ajuste que hizo TI en BCCR, entonces quedamos a la espera que ustedes nos indiquen cuales códigos van a necesitar para ajustar la validación que tiene que ver con la TABLA ENTIDADES SUPERVISADAS y que ustedes iban a modificar la redacción. \n\nTI-29-5-2023: FAVOR INDICAR CUAL TABLA y CUAL DOCUMENTO?\n\n23 junio 2023:   Esta observación corresponde a la tabla \"Entidad\" que esta trabajando SICVECA.  No se puede \"trabajar\" para efecto de la validación con el código \"Regimen Fiscalización\" que le incluyó T.I.  Esta pendiente de revisar.   \n   Se dará seguimiento en bitacora con el comentario de fecha 21 de junio de esta hoja.","5103  / Operaciones","Descripción","154 ANTES 153","Bryan","Atendida_SICVECA","Leonel"]
[null,"2023-05-23","Luego de la revisión d es validaciones de segmentación, validaciones , 155, 156, 489 y 490 de Operaciones y la validación  39 de Deudores. Se hace la siguiente observación a las validaciones 155, 156 y 490.\n La prueba de las validaciones (155, 156 y 490), no esta filtrando antes por los \"TipoCartera\" 4, 5, 6 ó 7, que es requisito especial que el deudor al menos tenga una para ser tipificado en  \"TipoSegmento\" 4, 5 ó 6.  Por tanto se modifican las validaciones antes indicadas:  \nAdemás se incluye la validación 506, objetivo:  Que todas las operaciones de un deudor de empresarial 4, 5, 6 ó 7 sean reportadas con el mismo TipoSegmento.\n\n","5103  / Operaciones","Validación","Validaciones 155, 156 y 490.\nSe  agrega la validación 506.","Leonel","Atendida_T.I.","Bryan"]
[null,"2023-05-26","Se modifican las validaciones 32 y 35 de Garantías de Operaciones,  expresamente, por la condición de que la descripción del campo \"IdGarantiaTraspaso\" establece que debe traer cómo mínimo No Aplica. Para no correr el riesgo de que indiquen cero.  Ello de acuerdo a la recomendación de Bryan.\n\nCuando el campo “TipoMitigador” esta entre 32 y el  37 (inclusive), el campo “IdGarantiaTraspaso” debe tener un  valor DISTINTO a \"NoAplica\"  y el campo “TipoDocumentoLegal” debe ser 32.\n\nTI-26-5-2023: la frase debe ir sin espacios \"NoAplica\"\n\nRespuetas Sicveca: 29 mayo 2023:  Listo se hace la corrección.","5113  / Garantias_Operacion","Validación","  validaciones 32 y 35","Leonel","Atendida_SICVECA","Leonel"]
[null,"2023-05-31","Revisar redacción en VALIDACION #5: La tabla correcta se debe llamar \"TIPO_CALIFICACION_RIESGO\" no Equivalencia_Calificaciones_Agencias_Calificadoras.\nLos campos “CalificacionRiesgo”, “CodigoEmpresaCalificadora” y “CategoriaCalificacion” deben corresponder con los valores de la tabla Equivalencia_Calificaciones_Agencias_Calificadoras.\nADEMAS SE SUGIERE AGREGAR A LA DESCRIPCION LA FRASE \"Y ESTOS VALORES DEBEN ESTAR CON ESTADO ACTIVO\"\n\n**************TAMBIEN REVISAR REDACCIONES DE CAMPOS QUE ASI LO INDICAN**********\n\nRespuesta SICVECA (Leo) 1 jun 23:  De acuerdo a lo conversado con Bryan y Carlos en cuanto al comentario del nombre correcto de la Tabla; ya que el nombre de publicación es diferente al que esta en la programación;  se comentó que en el código de programación de la validación, se haría el comentario del nombre.  En publicación se debe mantener el nombre, ya que es el que esta en la normativa.\n   Se incluye el texto en la validación 5, de acuerdo a la recomentación.\nTI:PENDIENTE AJUSTE DESCRIPCION","5101  / Deudores","Descripción",5,"Bryan","Atendida_SICVECA","Leonel"]
[null,"2023-06-01","Es una anotación para SICVECA,  TEMPORAL.\nPara revisión de SICVECA Crediticio. Para valorar la validción 150 de operaciones.   Se debe revisar a profundidad la validación, ya que en el segmento 7,  puede tener de todos los tipos de cartera, no solo 4, 5, ó 6.","5103  / Operaciones","Validación","143; 150",null,null,"Leonel"]
[null,"2023-06-01","Se solicita realizar el siguiente ajuste a la validación 145 de operaciones;  de manera que valide además, que cuando el TipoEnfoque es \"0\" el \"TipoSegmento\" sea \"0\".\nLa redacción de la validación sería la siguiente:\nCuando el campo “TipoSegmento” sea “0” el campo “TipoEnfoque” debe ser “0” y viceversa.\n\nTI-7-6-23: AJUSTADO PENDIENTE REVISION QA.\nTI-8/6/2023 - CFR: Se hacen pruebas y fueron exitosas","5103  / Operaciones","Validación",145,"Leonel","Atendida_T.I.","Bryan"]
[null,"2023-06-02","Se modifica la validación 28 y 52 del Archivo de Garantias de Operaciones. Se le agrega  el siguiente texto  \"(…) diferente a \"NoAplica\" (…) \".\n Lo anterior, de acuero a lo conversado entre Carolina y Bryan.\nTI; AJUSTADO","5113  / Garantias_Operacion","Validación","28 y 52","Leonel","Atendida_T.I.","Bryan"]
[null,"2023-06-09","Se modifica la validación 50  y se elimina la validación 62, del archivo de garantías de operaciones.  Están duplicadas.  Por otra parte,  la validación va a comparar el nemotécnico del padrón de inversiones con respecto a la cédula jurídica de la entidad. \nJustificación:\n (esta validación era para corroborar que el instrumento en garantía era emitido por la misma entidad). \nTI-9-6-23: AJUSTADO(49 y 57 EN  BD OJO)","5113  / Garantias_Operacion","Validación","50 y 62","Leonel","Atendida_T.I.","Bryan"]
[null,"2023-06-13","Se modifica la validación 02 y se elimina la validación 5 de deudores:\n\nAntecedente:  Los campos  “CalificacionRiesgo”, “CodigoEmpresaCalificadora” y “CategoriaCalificacion” no son obligatorios,  pero la validación 05 indica que deben corresponder a la  tabla Equivalencia_Calificaciones_Agencias_Calificadoras.  La validación 02, contiene la condición para cuando debe requerirse la información de estos campos.  .  Se decide, ajustar la validación 2 y eliminar la 5.\nTI-15-6-23: AJUSTADA","5101  / Deudores","Validación","02 se modifica, la 05 se elimina.","Leonel","Atendida_T.I.","Bryan"]
[null,"2023-06-13","Se crea la siguiente validación:  \"(…) Cuando el valor del campo \"TipoOperacion\" es 3 el valor del campo \"TipoCarteraCrediticia\" debe ser 2, y viceversa.(…)\".\nAntecedente:  Se determina (con una revisión de la carga de abril 2023, que Promerica y Scotiabank, están remitiendo operación con el tipo Cartera 2 (Tarjeta de crédito) y el Tipo Operación 1(Directa).---------","5103  / Operaciones","Validación",507,"Leonel","Atendida_T.I.","Irvin"]
[null,"2023-06-14","Se modifican las validaciones 188, 189, 190, que corresponden a validaciones que hace referencia a \"etapa\". Y se crea la validación 508.  Lo anterior en el Archivo de Operaciones.  Además, se modificará la tabla \"Etapa\" adicionando el código \"0\", se hará la observación en el libro de tablas.\nJustificación: Se atiende observación de Scotiabank, CRM 9704-2023\n\nTI-16-6-23: SE AJSTAN 188,189,190. PENDIENTE CREAR NUEVA VAL 508\n\n20 junio 2023 (SICVECA Leo), a la validación 508 se le agregó además referencia al campo \"TipoSegmento\".","5103  / Operaciones","Validación","Se modifican las validaciones 188, 189, 190.\nSe crea la validación 508.","Leonel","Atendida_T.I.","Irvin"]
[null,"2023-06-15","Como parte del grupo de validaciones de Segmentación, se incluye una nueva validación:\nCuando el deudor no tenga entre todas sus operaciones  al menos una operación reportada con alguno de los código 4, 5, 6 ó 7 en el campo  \"TipoCarteraCrediticia\",  el \"SaldoOperacionSegmentacion\" debe ser cero.\n\nObjetivo:  Especialmente a que en la descripción del campo SaldoOperacionSegmentacion se indica de en este campo se debe mostrar valor si el deudor tienen entre sus operaciones al menos una operación con el código 4, 5, 6 ó 7, es que se incluye esta validación.  Es complemento de la validación 490. Con esta nueva val\n\n\nTI-16-6-23: SE VEN ESCENARIOS CON LEONEL BRYAN LA VA A PROGRAMAR!!","5103  / Operaciones","Validación",509,"Leonel","Atendida_T.I.","Bryan"]
[null,"2023-06-19","Se debe ajustar la programación de la validación 187 (en programación 186).  En la programación debe considerarse todo el portafolio de operaciones del deudor, para establecer las categoría de riesgo en cada una de las tres opciones (que son independientes).  \nSe hace ajuste, como parte de la revisión del CRM 9552_2023 de Popular\n\nPara una mejor comprensión del objetivo de la validación, se mejoró la redacción. El caso se conversó en Bryan el 19 junio 2023.\n\nTI-16-6-23: SE AJUSTA. ","5103  / Operaciones","Validación","187  (en programación 186)","Leonel","Atendida_T.I.","Bryan"]
[null,"21/06/2023","TI:-21-6-23: Según lo conversado con Leonel sobre la tabla Entidad, todavía con lo del régimen de fiscalización no se está totalmente claro, ya se hizo la revisión pero sigue pendiente\n\nSegún lo conversado con Leonel, los códigos que tienen la tabla de régimen de fiscalización  no logra la \"selección expresa\" que se requiere para las validaciones\n\nTI-22-6-2023: Don Leonel revisará nuevamente Tabla de ENTIDADES para verificar los códigos. Quedamos atentos.",null,"Descripción",null,null,"Pendiente_SICVECA","Leonel"]
[null,"2023-06-23","Se incluyen validaciones de integridad, aportadas por T.I. para el archivo de Operaciones.","5103  / Operaciones","Validación","510 al 530","Leonel","Atendida_T.I."]
[null,"2023-06-27","En atención a la validación 7 de \"Cuentas por Cobrar Asociadas\", se modica y se crea además la validación 15.\nComentario adicional:\nLa validación hace referencia al \"Tipo de Cambio de Referencia del BCCR;  de acuerdo a la consulta efectuada el tipo de cambio se trae vía \"Sistema\", un Dato Adicional programado que va al BCCR. Se recomienda conversar con Gabriela Abarca, no se pudo conversar con ella, esta de vacaciones.\nSe revisió el histórico de los saldos reportados por monedas en el rubro (CuentasCobrarAsociadas) desde el año 2010 a la fecha.  Reportan colones, dólares y UDES; en Euros no han reportado saldo. En mayo 2023, para el Sistema Financiero Nacional, el saldo de cuentas x cobrar en UDES respresentan el 0,01% del total.\nSe va a validar, si la operación existe en el periodo anterior, si es moneda colones ó dólares.\n\nAntecedente:  Consulta efectuada del por MUCAP vía CRM_2023_10051 (2023_10399)\nTI: SE programan y entrar a funcionar UNICAMENTE a partir de FEB 2024 seguna cuerdo. VER LINEA 52 De BITACORA.!!","5107  / CuentasXCobrar","Validación","07 (se modifica); se crea al 15.","Leonel","Atendida_T.I.","Leonel"]
[null,"2023-06-27","Se incluyeron el archivo de cuentas por cobrar las tres validaciones de integridad:  \nEl campo TipoMonedaCuentaCobrarAsociada debe existir en la tabla TIPO_MONEDA\nEl campo CuentaContableCuentaCobrarAsociada debe existir en la tabla CATALOGO_SUGEF.\nEl identificador indicado en el campo \"IdOperacionCredito\" debe existir en el Archivo de Operaciones.\n\nNota:  Ya T.I hizo la programación.  Se anota para verificación.","5107  / CuentasXCobrar","Validación","Validaciones: 12, 13 y 14","Leonel","Atendida_T.I."]
[null,"29/6/23","SE ELIMINA VAL #14 DE INTEGRIDAD QUE \"VALIDABA QUE IDOPERACION Y IDCUENTACOBRAR NO REPITA\".\n\"La combinación de los siguientes campos: IdOperacionCredito, IdCuentaPorCobrarAsociada, no deben repetirse.\"\n\n\n ES IGUAL A #4 QUE PERMANECE.\n\n","5107  / CuentasXCobrar","Validación","#14","Bryan","Atendida_T.I."]
[null,"29/6/23","TI: Se comenta con Leonel que validacion #7 y #15 NUEVA se inactivan para periodos del ENERO 2024 y entran en funcionamiento a partir de FEBRERO 2024 debido a que usan tablas distintas en HISTORICOS. COMISION esta de acuerdo con este ajuste ademas que comparar datos 2023 VS 2024 genera ambigüedad en la validación. TAMBN TABLA ANTIGUA NO TIENE C_ID_CUENTA_X_COBRAR_ASOCIADA  (SOLO TABLA NUEVA NEC) SOLO SE PODRIA AGRUPAR POR OPERACION EN DADO CASO.\n\nComentario 29 junio 2023 Leo:  Se le incluye a las dos validaciones el comentario de que aplica a partir de la fecha corte  febrero 2024:  Justificación:  Cómo el campo IdCuentaCobrarAsociada en nuevo y las validaciones 7 y 15 validan contra periodo anterior. No es factible validad enero 2024 contra diciembre 2023;  se podría, pero con una serie de condicionantes que no tienen mayor valor agregado.\n\nTI-30-6-23: Se aplica comentarioa anterior.","5107  / CuentasXCobrar","Validación","#7 y #15","Bryan","Atendida_SICVECA"]
[null,"28/6/23","  Corresponde a la construcción del saldo EAD, que considera cuentas por cobrar de las operación, específicamente, varias cuentas por cobrar a una misma operación.\n\nTI: Se comenta con Leonel escenario que Carlos encuentra al existir varias Cuentas por Cobrar por operacion en Calculo de Segmentacion de Historicos en EJEMPLO de PROMERICA. Este proceso se correrá para periodos del 2023 y anteriores para calcular la segmentacion y puedan utilizarse validaciones en el 2024 de SGMENTACION 154 y ANEXAS. Por lo tanto se llega a la conclusión de agrupar por Operacion y sumar los saldos de esas cuentas x cobrar asociadas a una UNICA Operacion y usarlo como saldo en la fórmula. Se procede hacer ajuste de SP.\n\n20 julio, 2023:  Comentario adicional; en el caso de Promerica lo que se presentó, fue dos casos de operaciones de cuentas por cobrar que reportó una en colones y otra en dólares.\n\nComentario Leonel 28 julio 2023:  Se debe de ajustar las validaciones para que considere todas las cuentas por cobrar que se le reporte a una operación. => 388,390,391 y 413* (LEONEL VA A REALIZAR NUEVAMENTE PRUEBA de 413 SINO NO HARIA FALTA).\nTI: 11/8/23: se atienden 388,390,391 ademas de 413","5103  / Operaciones","Validación"," 413 de T.I. \n\n388, 390 y 391\nAPLICA SOLO PARA EL PROCESO DE CALCULO QUE REALIZA BRYAN NO A VALIDACIONES DIRECTAMENTE.","Bryan","Atendida_SICVECA"]
[null,"2023-07-03","Nueva validación incluida por T.I. de integridad.  El campo \"TipoInscripcionGarantia\" debe existir en la tabla \"TIPO_INDICADOR_INSCRIPCION\"\n\nPor probar:  \n\n20 julio 2023:  El control de la prueba de esta valición se monitorea en el archivo \"Validaciones Probadas T.I.\".  Se hace la revisión de la misma en dicho archivo,  se muestra en \"estado\" revisado.","5113  / Garantias_Operacion","Validación","69 (por probara)","Carlos Alberto","Atendida_SICVECA"]
[null,"2023-07-03","Se crea una nueva validación:  Es la siguiente:  \"(...)\nCuando el TipoOperacionSFN del IdOperacionCredito en el Archivo de Operaciones tiene el Código 3 ó 4, y el código TipoGarantia es 6 en el Archivo Garantia Operaciones;  para el IdGarantia correspondiente,  el valor que se indique en el campo PorcentajeAjusteRC debe ser cero, en el Archivo de Facturas Cedidas. (...) \"\n\nAntecedente:  Con el ajuste que se hizo en garantías, para cuando corresponda a garantías que aplican solo para operaciones SBD.","5113  / Garantias_Operacion","Validación",70,"Leonel","Atendida_T.I.","Bryan"]
[null,"2021-07-03","Valorar mostrar los primeros 100 registros en salidas de Validaciones a nivel general",null,"Validación","N/A","Bryan","Pendiente_SICVECA"]
[null,"2023-07-04","Se incluyen dos nuevas validaciones:\n  a) 14_Para cada “IdOperacionCredito” donde el “NumCuotaAtrasada” es “1” y el “TipoCuota” es “1” (Principal) y el dato del campo “DiasAtraso” es mayor a 31, la resta entre los días de atraso de ese “IdOperacion” y “NumCuotaAtrasada” igual “1” y el “TipoCuota” es “1”  del periodo anterior, no debe superar los 31 días, si no existen cuotas atrasadas en el periodo anterior para esa operación se debe tomar como valor para la resta “cero días”.\nb) 15_Para cada “IdOperacionCredito” donde el “NumCuotaAtrasada” es “1” y el “TipoCuota” es “2” (Intereses) y el dato del campo “DiasAtraso” es mayor a 31, la resta entre los días de atraso de ese “IdOperacion” y “NumCuotaAtrasada” igual “1” y el “TipoCuota” es “2” del periodo anterior, no debe superar los 31 días, si no existen cuotas atrasadas en el periodo anterior para esa operación se debe tomar como valor para la resta “cero días”.\n","5120  / CuotasAtrasadas","Validación","Se crean las nuevas operaciones 14 y 15.","Leonel","Atendida_T.I."]
[null,"2023-07-06","Se crea una nueva validación: \n\nJustificante: Objetivo:  De acuerdo a lo conversado con Pablo el 06 julio 2023;  hay un grupo de operaciones formalizadas antes del 17 setiembre 2016 a las que no se le reporta valor en el campo \"MontoFormalizadoOperacion\".  \nCon esta validación, según indica; se busca que cuando la entidad a alguna de estas operaciones les modifique la tasa TITA (TasaLey7472); se le exija valor en el campo indicado.","5103  / Operaciones","Validación","Se crea la validación   527","Leonel","Pendiente_T.I."]
[null,"2023-07-12","Se modifica la validación 414 (con nueva numeración) del archivo de Operaciones.\n La nueva redaccíón es la siguiente: \" Cuando el TipoOperacion SFN es igual a 1 y la fecha indicada en el campo \"FechaFormalizacion\" es mayor o igual a 17 setiembre 2016 y el campo \"CodigoPaisDestinoCredito\" es igual al código de Costa Rica; el campo \"DistritoDestinoCredito\" debe tener valor. ","5103  / Operaciones","Validación",414,"Leonel","Pendiente_T.I."]
[null,"2023-07-13","Modificación a validaciones:\n Las validaciones que nacen de \"Alertas\", para controlar que se reporten cómo \"readecuadas\", considerando las observaciones aplicadas en la implementación de estas con |1-05.  Se propone modificar las validaciones de operacion 401 y 404; expresamente,  incluyendo un código en Tipo_Modificación para cuando se readecue por motivos diferentes a \"ocultar morosidad\", y que no aplique para las operaciones de peaje que reporte los bancos privados.\n  En el Tablas_Tipo_Modificación  se crea el código 27","5103  / Operaciones","Validación","401  y 404","Leonel","Pendiente_T.I."]
[null,"19/07/2023","VALIDACION 14 y 16 estan repetidas.  ELIMINAR LA 16 YA QUE ES IGUAL A LA 14\n\nRespuesta SICVECA: 20 julio 2023 (Leo)  De acuerdo con la observación.  Se elimina la validación 16.","5107  / CuentasXCobrar","Validación","14 y 16","Bryan","Atendida_SICVECA"]
[null,"2023-07-20","Se incluye una nueva validación, al archivo de Tipo Modificación: \nEl campo “TipoModificacion” no debe contener el código 26.","5110  / Modificacion","Validación",15,"Leonel","Atendida_T.I."]
[null,"2023-07-20","Garantía de Operaciones\nSe observa que la validación 3 y la 62 están duplicadas, siendo más ámplia la validación 62.  Se opta por eliminar la 62 y sustituir la redacción de la validación 3 por la redacción de la validación 62.\n\nValidación:  La combinación de los siguientes campos: \"IdOperacionCredito\", \"TipoPersona\", \"IdDeudor\", \"IdGarantia\", TipoMitigador\" y TipoDocumentoLegal,  no debe repetirse.","5113  / Garantias_Operacion","Validación","03 y 62 (se elimina 62 y texto de la validación se incluye en la validación 03.","Leonel","Pendiente_T.I."]
[null,"2023-07-26","Se modifica la validación para que desde la validación restrinja a que solo se use el código 14 de Tipo_Catalogo.  Se conversó con Bryan.","5103  / Operaciones","Validación",445,"Leonel","Pendiente_T.I."]
[null,"2023-07-26","Se incluye una nueva validación para que desde la validación restrinja a que solo se use el código 14 de Tipo_Catalogo.  Se conversó con Bryan.\n El campo TipoCatalogoSUGEF debe existir en la tabla TIPO_CATALOGO y su valor debe ser 14","5107  / CuentasXCobrar","Validación",16,"Leonel","Pendiente_T.I."]
[null,"2023-07-26","Se modifica la validación para que desde la validación restrinja a que solo se use el código 14 de Tipo_Catalogo.  Se conversó con Bryan.","5119  / CuentasPorCobrarNoAsociadas","Validación",12,"Leonel","Pendiente_T.I."]
[null,"Se cierra el registro de cambios para la versión 3;  utilizar la hoja \"Bitacora vrs 4 …\""]
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["Detalle de control de cambios realizados\n con respecto al documento publicado el 28 de marzo 2023"]
["Fecha","Nombre del Archivo","Cambio en:","Descripción del cambio","Número de validación\nNota: En cada hoja de validaciones, las marcadas en rojo y con el texto tachado, corresponde a validaciones eliminadas","Validación anterior","Nueva validación."]
["2023-03-29","5103  / Operaciones","Estructura y Descripción","En el Archivo de Operaciones (estructura y descripción) se crea el campo \"TipoPersonaIdFondeadorSBD\"","No aplica","No aplica","No aplica"]
["2023-03-29","5103  / Operaciones","Validación","Se incluye nueva validación",420,null,"El código 30029 del campo Tipo_Programa_Autorizado_SBD se puede utilizar solo para créditos cuya Fecha de Formalización sea mayor a 30 de setiembre 2022. Aplica a partir de la información que se reciba con fecha corte octubre 2022, inclusive."]
["2023-03-30","5103  / Operaciones","Descripción","Para el campo \"TasaLey7472\", se modifica el \"tamaño formato.   De  \"1 a 3 enteros y dos decimales\" a  de \"1 a 3 enteros y 7 decimales\".","No aplica"]
["2023-03-30","5103  / Operaciones","Validación","Se incluyen dos nuevas validaciones","421 y 422","No aplica","498_Los valores en los campos IdFondeadorSBD y TipoPersonaIdFondeadorSBD deben  corresponder con el Padrón de Personas Jurídicas de la SUGEF\n\n499_El valor del campo “TipoPersonaIdFondeadorSBD” debe existir en la tabla Tipo_Persona."]
["2023-04-12","5103  / Operaciones","Validación","Se hace ajuste en la referencia del campo en la validación, se cambia el campo \"Saldo\" por \"SaldoOperacionSegmentacion\".",413,"Cuando el deudor tiene entre todas sus operaciones  al menos una operación reportada con alguno de los código 4, 5, 6 ó 7 en el campo  \"TipoCarteraCrediticia\",  el \"SaldoOperacionSegmentacion\"  de cada \"IdOperacionCreditica\" debe ser igual a la  sumatoria de los campos \"SaldoPrincipalOperacionCrediticia\", \"SaldoProductosPorCobrar\", \"SaldoPorDesembolsarConCompromiso\", \"SaldoPrincipalConDepositoPrevio\" , \"SaldoComisionesOperacionesContingentes\" y el saldo que se le reporte en campo \"SaldoCuentaCobrarAsociada\" del Archivo Cuentas por Cobrar .  Se acepta una diferencia de 1.000,00.\n\nEl Saldo debe ser cero cuando en el campo \"TipoCarteraCrediticia\" se reporte los códigos 3 (Vivienda),9 (Microcrédito SBD  ), 10 ( Banca Segundo Piso SBD ) ú 11 ( Banca Desarrollo SBD ) Observacion2: en línea con la observación anterior … deberían sumarse acá las cuentas por cobrar de una vez.","Cuando el deudor tiene entre todas sus operaciones  al menos una operación reportada con alguno de los código 4, 5, 6 ó 7 en el campo  \"TipoCarteraCrediticia\",  el \"SaldoOperacionSegmentacion\"  de cada \"IdOperacionCreditica\" debe ser igual a la  sumatoria de los campos \"SaldoPrincipalOperacionCrediticia\", \"SaldoProductosPorCobrar\", \"SaldoPorDesembolsarConCompromiso\", \"SaldoPrincipalConDepositoPrevio\" , \"SaldoComisionesOperacionesContingentes\" y el saldo que se le reporte en campo \"SaldoCuentaCobrarAsociada\" del Archivo Cuentas por Cobrar .  Se acepta una diferencia de 1.000,00.\n\nEl \"SaldoOperacionSegmentacion\" debe ser cero cuando en el campo \"TipoCarteraCrediticia\" se reporte los códigos 3 (Vivienda),9 (Microcrédito SBD  ), 10 ( Banca Segundo Piso SBD ) ú 11 ( Banca Desarrollo SBD )."]
["2023-04-12","5101  / Deudores","Validación","Se modifica la redacción de la validación, para efecto de mantener el formato de redacción de validaciones \"familia\" 10, 11, 12 y 26",10,"Cuando el campo “TipoDeudorSFN” es 1, ninguna de las operaciones del deudor incluidas las codeudas  debe ser código 3 ó 4 en el campo “TipoOperacionSFN” del Archivo de Operaciones Crediticias.","Cuando el campo “TipoDeudorSFN” es 1, todas las operaciones del deudor incluidas las codeudas  debe ser código 1 en el campo “TipoOperacionSFN” del Archivo de Operaciones Crediticias.\n\n"]
["2023-04-13","5103  / Operaciones","Validación","Se modifica el texto de la validación; se incluye una \"coma\" para separar los códigos \"1 y 2\".",72,"\nCuando el “TipoOperacion” corresponda a los códigos 12 ó 3 y el campo “TipoEstadoOperacionCrediticia” corresponda a “4 Vencida a más de 180 días”, la cuenta contable principal debe iniciar con los valores “132” ó “13402” y esos valores deben corresponder únicamente a códigos del último nivel de la tabla Catalogo_Sugef. del Anexo del Acuerdo CONASSIF 6-18 - Reglamento de Información Financiera.  (anterior Acuerdo SUGEF 30-18).  ","\nCuando el “TipoOperacion” corresponda a los códigos 1, 2 ó 3 y el campo “TipoEstadoOperacionCrediticia” corresponda a “4 Vencida a más de 180 días”, la cuenta contable principal debe iniciar con los valores “132” ó “13402” y esos valores deben corresponder únicamente a códigos del último nivel de la tabla Catalogo_Sugef. del Anexo del Acuerdo CONASSIF 6-18 - Reglamento de Información Financiera.  (anterior Acuerdo SUGEF 30-18).  "]
["2023-04-13","5103  / Operaciones","Validación","Se modifica las validaciones. Se modifica las referencias de las cuentas contables.","201 y 202","Val 201) Operaciones cuyo código en el campo “TipoMonedaOperacion” sea 1 ó 4, además el código del campo “TipoOperacion” del XML de Operaciones Crediticias sea 1, 2, 3, 4, 6 ó 9, se debe tomar: “SaldoProductosPorCobrar” debe ser igual a la siguiente operación aritmética de los saldos de las cuentas del XML Contable_Estado:+138.XX.1.XX  +  138.XX.3.XX  Productos por cobrar excepto 138.41.1.XX Cuentas por Cobrar Asociadas.\n\nVal 202)  Operaciones cuyo código en el campo “TipoMonedaOperacion” sea diferente de 1 ó 4, además el código del campo “TipoOperacion” del XML de Operaciones Crediticias sea 1, 2, 3, 4 ó 6, se debe tomar:            “SaldoProductosPorCobrar” debe ser igual a la siguiente operación aritmética de los saldos de las cuentas del XML Contable_Estado:              +138.XX.2.XX Productos por cobrar excepto              138.41.2.XX Cuentas por Cobrar Asociadas.","Val. 201) Operaciones cuyo código en el campo “TipoMonedaOperacion” sea 1 ó 4, además el código del campo “TipoOperacion” del XML de Operaciones Crediticias sea 1, 2, 3, 4, 6 ó 9, se debe tomar: “SaldoProductosPorCobrar” debe ser igual a la siguiente operación aritmética de los saldos de las cuentas del XML Contable_Estado:+138.XX.1.00  +  138.XX.3.00  Productos por cobrar excepto 138.41.1.00 Cuentas por Cobrar Asociadas.\n\nVal. 202) Operaciones cuyo código en el campo “TipoMonedaOperacion” sea diferente de 1 ó 4, además el código del campo “TipoOperacion” del XML de Operaciones Crediticias sea 1, 2, 3, 4 ó 6, se debe tomar:            “SaldoProductosPorCobrar” debe ser igual a la siguiente operación aritmética de los saldos de las cuentas del XML Contable_Estado:              +138.XX.2.00 Productos por cobrar excepto              138.41.2.00 Cuentas por Cobrar Asociadas."]
["2023-04-21","5103  / Operaciones","Validación","Se incluye una nueva validación",423,"no aplica","Cuando el TipoOperacion es 1, 2, 3, 8 ó 9 y el valor reportado en el campo TasaInteresNominalVigente  es diferente al  valor reportado en el periodo anterior, el valor del campo TasaLey7472 del periodo actual debe ser diferente al reportado en el periodo anterior."]
["2023-04-21","5103  / Operaciones","Descripción","Se incluye un cambio a la descripción del campo TasaLey7472."]
["2023-04-24","5103  / Operaciones","Validación","Se incluyen tres nuevas validaciones","424, 425, 426, 427","no aplica","424_No es permitido remitir datos para periodos anteriores a Enero 2024.\n425_El campo \"IdOperacionCrédito\" no debe repetirse. \n426_El campo \"TipoOperacion\" debe existir en la tabla \"Tipo_Operacion\".\n427_Los valores en los campos IdFondeadorSBD y TipoPersonaIdFondeadorSBD deben existir en la tabla Entidad_Autorizada_SBD con nivel igual a 1."]
["2023-04-24","5113  / Garantias_Operacion","Validación","Se incluye cinco nuevas validaciones.","58; 59; 60; 61","no aplica","Val_58_El campo \"TipoMonedaValorNominalGarantia\" debe existir en la tabla \"TIPO_MONEDA\".\nVal_59_El campo \"TipoGarantia\" debe existir en la tabla \"TIPO_GARANTIA\".\nVal_60_El campo \"TipoDocumentoLegal\" debe existir en la tabla \"TIPO_DOCUMENTO_LEGAL\".\nVal_61_El campo \"TipoPersonaDeudor\" debe existir en la tabla \"TIPO_PERSONA\".\n"]
["2023-04-24","5122  / Garantias_Mobiliarias","Validación","Se elimina la validación número 5.  Esta duplicada.",5,"(Validación eliminada) Los campos \"MontoGarantiaMobiliaria\" y \"MontoReferencia\"  No deben permitir datos"]
["2023-05-02","5118  / Gravamenes","Validación","Se modifica, en las validaciones la referencia del campo a \"GradoGravamen\" a \"TipoGradoGravamen\".","2 y 6",null,"Se les modifica la referencia de \"GradoGravamen \"a \"TipoGradoGravamen\""]
["2023-05-04","5103  / Operaciones","Validación","Se crea un nueva validación",428,"No aplica","El valor del campo TipoOperacionSFN no debe ser mayor o igual a  5."]
["2023-05-04","5103  / Operaciones","Validación","Se modifica la redacción de la validación número 82.",82,"El campo “CodigoProvinciaDestinoCredito” debe contener alguno de los códigos de la tabla Provincia.","Cuando el campo \"CodigoPaisDestinoCredito\" tenga el valor \"CR\",  el código que se indique en los campos \"CodigoProvinciaDestinoCredito\", \"CodigoCantonDestinoCredito\" y \"CodigoDistritoDestinoCredito\" deben existir  en las tablas  PROVINCIA, CANTON, DISTRITO, respectivamente y estar activos."]
["2023-05-15","5101  / Deudores","Validación","Se modifica nombre de uno de los campo que hace referencia la validación",36,"Los campos  “TipoIndicadorGeneradorDivisasSBD\" y  “TipoIndicadorGeneradorDivisasSBD” no se pueden reportar los valores 1, 2, ó 3 para períodos de corte posteriores a diciembre 2022.","Los campos  “TipoIndicadorGeneradorDivisas\" y  “TipoIndicadorGeneradorDivisasSBD” no se pueden reportar los valores 1, 2, ó 3 para períodos de corte posteriores a diciembre 2022."]
["2023-05-16","5121  / OperacionesNoReportadas","Validación","Se crean dos nuevas validaciones","16 y 17",null,"16. Cuando el valor del campo “TipoMotivoLiquidacion” es 34, el IdOperacion no debe existir en el Archivo de Operaciones.\n17. Cuando el valor del campo “TipoMotivoLiquidacion” es 34,   en el Archivo de Garantías de Operaciones del periodo anterior, debió de reportarse al menos un registro con alguno de los valores, 3 ó 6  en el campo TipoMitigador."]
["2023-05-23","5103  / Operaciones","Validación","Se modifican las siguentes validaciones","153, 154 y 412","155_ El \"TipoSegmento\" debe ser 5 cuando la sumatoria del campo \"SaldoOperacionSegmentacion\" de las operaciones del deudor,  en cada fecha corte de información de los últimos 12 meses (incluyendo el mes actual), al menos en una oportunidad  muestra un monto mayor a 1.000,00 millones de colones.\n\n\n\n\n156_El \"TipoSegmento\" debe ser 6 cuando la sumatoria del campo \"SaldoOperacionSegmentacion\" de las operaciones del deudor,  en cada fecha corte de información de los últimos 12 meses (incluyendo el mes actual), al menos en una oportunidad  muestra un monto mayor a  500,00 millones de colones  y menor o igual a 1.000,0 millones de colones.   \n\n\n\n489_El \"TipoSegmento\" debe ser 7 cuando la sumatoria del campo \"SaldoOperacionSegmentacion\" de las operaciones del deudor,  en cada fecha corte de información de los últimos 12 meses (incluyendo el mes actual), al menos en una oportunidad  muestra un monto menor o igual a  500,00 millones de colones.","153_El \"TipoSegmento\" debe ser 5 cuando la sumatoria del campo \"SaldoOperacionSegmentacion\" de las operaciones del deudor,  en cada fecha corte de información de los últimos 12 meses (incluyendo el mes actual), al menos en una oportunidad  muestra un monto mayor a 1.000,00 millones de colones.  Aplica cuando el deudor tenga entre todas sus operaciones  al menos una operación reportada con alguno de los código 4, 5, 6 ó 7 en el campo  \"TipoCarteraCrediticia\".\n\n154_El \"TipoSegmento\" debe ser 6 cuando la sumatoria del campo \"SaldoOperacionSegmentacion\" de las operaciones del deudor,  en cada fecha corte de información de los últimos 12 meses (incluyendo el mes actual), al menos en una oportunidad  muestra un monto mayor a  500,00 millones de colones  y menor o igual a 1.000,0 millones de colones.   Aplica cuando el deudor tenga entre todas sus operaciones  al menos una operación reportada con alguno de los código 4, 5, 6 ó 7 en el campo  \"TipoCarteraCrediticia\".\n\n412_El \"TipoSegmento\" debe ser 7 cuando la sumatoria del campo \"SaldoOperacionSegmentacion\" de las operaciones del deudor,  en cada fecha corte de información de los últimos 12 meses (incluyendo el mes actual), al menos en una oportunidad  muestra un monto menor o igual a  500,00 millones de colones.  Aplica cuando el deudor tenga entre todas sus operaciones  al menos una operación reportada con alguno de los código 4, 5, 6 ó 7 en el campo  \"TipoCarteraCrediticia\"."]
["2023-05-23","5103  / Operaciones","Validación","Se crea nueva validación",429,null,"Cuando el deudor tenga entre todas sus operaciones  al menos una operación reportada con alguno de los código 4, 5, 6 ó 7 en el campo  \"TipoCarteraCrediticia\", el valor del campo \"TipoSegmento\" debe ser igual en todas las operaciones del deudor."]
["2023-05-26","5113  / Garantias_Operacion","Validación","Modificación a validaciones","31 y 34","Val. 32_Cuando el campo “TipoMitigador” es 25 ó 26, el campo “IdGarantiaTraspaso” debe tener un  valor  y el campo “TipoDocumentoLegal” debe ser 23 ó 24.\n\nVal. 35_ Cuando el campo “TipoMitigador” esta entre 32 y el  37 (inclusive), el campo “IdGarantiaTraspaso” debe tener un  valor DISTINTO a \"No Aplica\"  y el campo “TipoDocumentoLegal” debe ser 32.","Val. 31_ Cuando el campo \"TipoMitigador\" es 25 ó 26, el campo \"IdGarantiaTraspaso\" debe tener un valor DISTINTO a \"NoAplica\" y el campo \"TipoDocumentoLegal\" debe ser 23 ó 24.\n\nVal. 34_Cuando el campo “TipoMitigador” esta entre 32 y el  37 (inclusive), el campo “IdGarantiaTraspaso” debe tener un  valor DISTINTO a \"NoAplica\"  y el campo “TipoDocumentoLegal” debe ser 32.\n"]
["2023-06-01","5103  / Operaciones","Validación","Se realiza el siguiente ajuste a la validación; de manera que valide también que cuando el \"TipoEnfoque\" es \"0\" el \"TipoSegmento\" sea \"0\".",143,"Cuando el campo “TipoSegmento” sea “0” el campo “TipoEnfoque” debe ser “0”.","143_Cuando el campo “TipoSegmento” sea “0” el campo “TipoEnfoque” debe ser “0” y viceversa."]
["2023-06-01","5113  / Garantias_Operacion","Validación","Se le agrega a las validaciones el siguiente texto:  \"(..) diferente a \"NoAplica\" (…)","27 y 51","28. Si el campo \"IndicadorFormaTraspasoBien\" es igual a \"1\"se debe indicar un valor en el campo “IdGarantiaTraspaso” y este debe de existir en el Archivo de Fideicomisos.\n\n52.  Si el campo \"IndicadorFormaTraspasoBien\" es igual a \"2\"se debe indicar un valor  en el campo “IdGarantiaTraspaso” y este debe de existir en el Archivo de Garantias Mobiliarias.","27. Si el campo \"IndicadorFormaTraspasoBien\" es igual a \"1\"se debe indicar un valor diferente a \"NoAplica\" en el campo “IdGarantiaTraspaso” y este debe de existir en el Archivo de Fideicomisos.\n\n51.  Si el campo \"IndicadorFormaTraspasoBien\" es igual a \"2\"se debe indicar un valor diferente a \"NoAplica\" en el campo “IdGarantiaTraspaso” y este debe de existir en el Archivo de Garantias Mobiliarias."]
["2023-06-08","5103  / Operaciones","Descripción","Se modifica la descripción del campo \"TasaIncumplimiento\" ; el campo se resalta en color verde. \n\"(...) Se debe reportar la Tasa de incumplimiento aplicable a cada segmento y categoría de riesgo conforme a lo establecido en el Artículo N° 15 del Reglamento sobre Cálculo de Estimaciones crediticias. Se exeptuan todas las operaciones realizadas bajo la Ley 9274 y su Reglamento (Acuerdo SUGEF 15-16),  estas deben ser reportadas con el valor \"0\" en este campo. (...)\""]
["2023-06-09","5113  / Garantias_Operacion","Validación","Se modifica la validación #49 (#50 versión anterior) y se elimina la validación #62 (en versión anterior).","49 (versión anterior 50) (se modifica)\n62(versión anterior) (se elimina)","49) Cuando el campo “TipoMitigador” del archivo Garantías de Operaciones tiene el código 10, el valor del campo “IdGarantia” debe existir en el campo “IdGarantiaValor” del archivo garantías valores.  y el “IdEmisor” de ese registro debe existir y ser igual al “IdEntidad” del encabezado del mismo archivo.”\n\n62) Cuando el campo “TipoMitigador” del archivo Garantías de Operaciones tiene el código 10, el valor del campo “IdGarantia” debe existir en el campo “IdGarantiaValor” del archivo garantías valores.  y el “IdEmisor” de ese registro debe existir y ser igual al “IdEntidad” del encabezado del mismo archivo.” (eliminada)","49) Cuando el campo “TipoMitigador” del archivo Garantías de Operaciones tiene el código 10, el valor del campo “IdGarantia” debe existir en el campo “IdGarantiaValor” del archivo garantías valores.  "]
["2023-06-13","5101  / Deudores","Validación","Se modifica la validación 02 y se elimina la validación 05 del Archivo de Deudores.","02 (Se modifica)\n05 (se elimina, número de validación corresponde al indicado en la version anterior)","02) Cuando el campo “TipoAsignaciónCalificacion” tiene códigos diferentes a cero según la Tabla “Tipo_Asignacion_Calificacion” debe reportarse la información de los campos “CategoriaCalificación”, “CalificacionRiesgo” y “CodigoEmpresaCalificadora”.\n\n05) Los campos “CalificacionRiesgo”, “CodigoEmpresaCalificadora” y “CategoriaCalificacion” deben corresponder con los valores de la tabla Equivalencia_Calificaciones_Agencias_Calificadoras, y estos valores deben estar con estado activo. (eliminada)\n","02) Cuando el campo “TipoAsignaciónCalificacion” tiene códigos diferentes a cero según la Tabla “Tipo_Asignacion_Calificacion” debe reportarse la información de los campos “CategoriaCalificación”, “CalificacionRiesgo” y “CodigoEmpresaCalificadora”, los valores deben corresponder con los indicados en la tabla Equivalencia_Calificaciones_Agencias_Calificadoras y estar con estado activo."]
["2023-06-13","5103  / Operaciones","Validación","Se incluye una nueva validación en el Archivo de Operaciones.",430,"No aplica","Cuando el valor del campo \"TipoOperacion\" es 3, el valor del campo \"TipoCarteraCrediticia\" debe ser 2, y viceversa."]
["2023-06-14","5103  / Operaciones","Validación","Se modifican las validaciones 188, 189, 190, que corresponden a validaciones que hace referencia a \"etapa\". Y se crea la validación 508. ","Se modifican las validaciones 185, 186, 187.\nSe crea la validación 431.","188-Cuando en campo “CodigoCategoriaRiesgo” tiene los códigos “1” ó “2”, el dato del campo “CodigoEtapa” debe ser 1.\n189- Cuando en campo “CodigoCategoriaRiesgo” tiene el código “3” ó “4”, el dato del campo “CodigoEtapa” debe ser 2.\n190-Cuando en campo “CodigoCategoriaRiesgo” tiene los códigos “5”,“6”,“7” ú “8” ,  el dato del campo “CodigoEtapa” debe ser 3.","185_Cuando el TipoOperacionSFN es igual a 1 y el campo “CodigoCategoriaRiesgo” tiene los códigos “1” ó “2”, el dato del campo “CodigoEtapa” debe ser 1.\n186_Cuando el TipoOperacionSFN es igual a 1 y el campo “CodigoCategoriaRiesgo” tiene el código “3” ó “4”, el dato del campo “CodigoEtapa” debe ser 2.\n187_Cuando el TipoOperacionSFN es igual a 1 y el campo “CodigoCategoriaRiesgo” tiene los códigos “5”,“6”,“7” ú “8” ,  el dato del campo “CodigoEtapa” debe ser 3.\n\n431_ Cuando el TipoOperacionSFN es diferente a 1,  el dato del campo “CodigoEtapa” y \"TipoSegmento\" deben ser 0."]
["2023-06-15","5103  / Operaciones","Validación","Se crea un nueva validación",432,"No aplica","Validación_509_Cuando el deudor no tenga entre todas sus operaciones  al menos una operación reportada con alguno de los código 4, 5, 6 ó 7 en el campo  \"TipoCarteraCrediticia\",  el \"SaldoOperacionSegmentacion\" debe ser cero."]
["2023-06-19","5103  / Operaciones","Validación","Se modifica la redacción de la validación,",184,"El campo “CodigoCategoriaRiesgo” debe ser:\n     a-  8 si el campo \"TipoEstadoOperacionCrediticia\" de alguna de las operaciones del deudor tiene el código 5 ó 6; ó\n     b-  mínimo 4,   si el  valor del campo “TipoMotivoOperacionEspecial” es “1” ; ó\n     c-  mínimo 7 si el valor del campo “TipoMotivoOperacionEspecial” es “2”.","El campo “CodigoCategoriaRiesgo” debe ser:\n     a-  8 si el campo \"TipoEstadoOperacionCrediticia\" de alguna de las operaciones del deudor tiene el código 5 ó 6; ó\n     b-  mínimo 4,   si el  valor del campo “TipoMotivoOperacionEspecial” de alguna de las operaciones del deudor es “1” ; ó\n     c-  mínimo 7 si el valor del campo “TipoMotivoOperacionEspecial” de alguna de las operaciones del deudor es “2”."]
["2023-06-21","5103  / Operaciones","Validación","Se modifica la redacción de la validación,",419,"El campo “IdFondeadorSBD” debe ser nulo cuando para el \"IdOperacionCredito\" es reportado con alguno de los códigos  201, 211, 212, 213, 214, 221, 222, 223, 301, 302, 303, 401, 402, 403 ó 435 en el campo “OrigenRecursos\" del Archivo Origen de los Recursos.","El campo “IdFondeadorSBD” debe ser nulo cuando para el \"IdOperacionCredito\" es reportado con alguno de los códigos  201, 211, 212, 213, 214, 221, 222, 223, 301, 302, 303, 401, 402, 403 ó 435 en el campo “TipoOrigenRecursos\" del Archivo Origen de los Recursos."]
["2023-06-22","5101  / Deudores","Validación","Se agregan 8 nuevas validaciones","Validaciones 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.",null,"39_El campo \"TipoActividadEconomicaDeudor\" debe existir en la tabla TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA.\n40_El campo \"TipoIndicadorGeneradorDivisasSBD\" debe existir en la tabla TIPO_INDICADOR_GENERADOR_DIVISAS_SBD.\n41_La combinación de los siguientes campos: TipoPersonaDeudor y IdDeudor, no deben repetirse.\n42_El campo CodigoSectorEconomico debe existir en la tabla SECTOR_ECONOMICO.\n43_El campo \"TipoCondicionEspecialDeudor\" debe existir en la tabla TIPO_CONDICIONES_ESPECIALES_DEUDOR.\n44_El campo \"TipoIndicadorGeneradorDivisas\" debe existir en la tabla TIPO_INDICADOR_GENERADOR_DIVISAS.\n45_El campo \"TipoAsignaciónCalificacion\" debe existir en la tabla TIPO_ASIGNACION_CALIFICACION.\n46_El campo \"TipoRiesgoCambiarioDeudor\" debe existir en la tabla TIPO_RIESGO_CAMBIARIO_DEUDOR."]
["2023-06-23","5103  / Operaciones","Validación","Se agregan 4 nuevas validaciones","Validaciones del 433 al 449.",null,"433_El campo \"TipoSegmento\" debe existir en la tabla \"TIPO_SEGMENTO_NEC2024\". \n434_El campo \"TipoEnfoque\" debe existir en la tabla \"TIPO_ENFOQUE_NEC2024\".\n435_El campo \"CodigoEtapa\" debe existir en la tabla \"TIPO_ETAPA_NEC2024\".\n436_El campo \"TipoMotivoOperacionEspecial\" debe existir en la tabla \"TIPO_MOTIVO_OPERACION_ESPECIAL_NEC2024\".\n437_El campo \"TipoCarteraCrediticia\" debe existir en la tabla \"TIPO_CARTERA\".\n438_El campo \"CodigoPaisDestinoCredito\" debe existir en la tabla \"PAIS_ISO\"\n439_El campo \"TipoSectorPrioritarioDeudorSBD\" debe existir en la tabla \"TIPO_SECTOR_PRIORITARIO_DEUDOR_SBD\"\n440_El campo \"TipoProgramaAutorizadoSBD\" debe existir en la tabla \"TIPO_PROGRAMA_AUTORIZADO_SBD\"\n441_El campo \"TipoOperacionSFN\" debe existir en la tabla \"TIPO_OPERACION_SFN\"\n442_El campo \"TipoMonedaOperacion\" debe existir en la tabla \"TIPO_MONEDA\"\n443_El campo \"TipoEstadoOperacionCrediticia\" debe existir en la tabla \"TIPO_ESTADO_OPERACION\"\n444_El campo \"TipoCuotaPrincipal\" debe existir en la tabla \"TIPO_CUOTA_PRINCIPAL\"\n445_El campo \"TipoCatalogoSugef\" debe existir en la tabla \"TIPO_CATALOGO\" y su valor debe ser 14.\n446_El campo \"TipoParametroReferenciaTasaInteresVariable\" debe existir en la tabla \"TIPO_INTERES_REFERENCIA_TASA_VARIABLE\"\n447_El campo \"TipoFrecuenciaPagoActualPrincipal\" debe existir en la tabla \"TIPO_PERIODICIDAD\"\n448_El campo \"TipoFrecuenciaPagoActualIntereses\" debe existir en la tabla \"TIPO_PERIODICIDAD\"\n449_El campo \"TipoFrecuenciaAjusteTasaInteresVariable\" debe existir en la tabla \"TIPO_PERIODICIDAD\""]
["2023-06-27","5107  / CuentasXCobrar","Validación","Se incluyen dos nuevas validaciones","Validaciones 12, 13, 14 y 16.","No aplica","12. El campo TipoMonedaCuentaCobrarAsociada debe existir en la tabla TIPO_MONEDA\n13. El campo CuentaContableCuentaCobrarAsociada debe existir en la tabla CATALOGO_SUGEF.\n14. El identificador indicado en el campo \"IdOperacionCredito\" debe existir en el Archivo de Operaciones.\n16. El campo TipoCatalogoSUGEF debe existir en la tabla TIPO_CATALOGO y su valor debe ser 14."]
["2023-06-27","5107  / CuentasXCobrar","Validación","Se modifica la validación 7 y se crea la validación 15","07 (modificación)\n15 (nueva validación)","07_El valor reportado en el campo “SaldoCuentaCobrarAsociada”, no debe ser mayor al valor registrado para ese mismo IdCuentaCobrarAsociada, en el periodo anterior.","07. Cuando el IdCuentaCobrarAsociada existe en el periodo anterior y el valor del campo \"TipoMoneda\" es igual a 1, el valor reportado en el campo “SaldoCuentaCobrarAsociada” no debe ser mayor al valor registrado en el periodo anterior, para este caso se acepta una diferencia de 1 000,00. \nNota: Esta validación aplicar a partir de la carga de fecha corte febrero 2024.\n\n15. Cuando el IdCuentaCobrarAsociada existe en el periodo anterior y el valor del campo \"TipoMoneda\" es igual a 2, el valor reportado en el campo “SaldoCuentaCobrarAsociada” dividido entre el Tipo de cambio de referencia del BCCR correspondiente a la fecha corte de  carga, no debe ser mayor al valor registrado en el campo “SaldoCuentaCobrarAsociada” del periodo anterior dividido entre el Tipo de cambio de referencia del BCCR correspondiente a la fecha corte de  carga anterior, para este caso se acepta una diferencia de 2.\nNota: Esta validación aplicar a partir de la carga de fecha corte febrero 2024.\n"]
["2023-07-03","5113  / Garantias_Operacion","Validación","Se crea nueva validación",62,null,"El campo \"TipoInscripcionGarantia\" debe existir en la tabla \"TIPO_INDICADOR_INSCRIPCION\""]
["2023-07-03","5113  / Garantias_Operacion","Validación","Se crea nueva validación",63,null,"Cuando el TipoOperacionSFN del IdOperacionCredito en el Archivo de Operaciones tiene el Código 3 ó 4, y el código TipoGarantia es 6 en el Archivo Garantia Operaciones;  para el IdGarantia correspondiente,  el valor que se indique en el campo PorcentajeAjusteRC debe ser cero, en el Archivo de Facturas Cedidas."]
["2023-07-04","5120  / CuotasAtrasadas","Validación","Se crean dos nuevas validaciones.","14 y 15","No aplica","Validación_14_Para cada “IdOperacionCredito” donde el “NumCuotaAtrasada” es “1” y el “TipoCuota” es “1” (Principal) y el dato del campo “DiasAtraso” es mayor a 31, la resta entre los días de atraso de ese “IdOperacion” y “NumCuotaAtrasada” igual “1” y el “TipoCuota” es “1”  del periodo anterior, no debe superar los 31 días, si no existen cuotas atrasadas en el periodo anterior para esa operación se debe tomar como valor para la resta “cero días”.\nValidación_15_Para cada “IdOperacionCredito” donde el “NumCuotaAtrasada” es “1” y el “TipoCuota” es “2” (Intereses) y el dato del campo “DiasAtraso” es mayor a 31, la resta entre los días de atraso de ese “IdOperacion” y “NumCuotaAtrasada” igual “1” y el “TipoCuota” es “2” del periodo anterior, no debe superar los 31 días, si no existen cuotas atrasadas en el periodo anterior para esa operación se debe tomar como valor para la resta “cero días”."]
["2023-07-06","5103  / Operaciones","Validación","Se crea una nueva validación.",450,"No aplica","Cuando el campo \"TasaLey7472\" es mayor a 0,  el campo \"MontoFormalizadoOperacionCrediticia\" debe ser mayor a cero. Excepto cuando el \"TipoOperacionSFN\" es igual a 1 y;  el \"TipoOperacion\" es igual a 3 cuando el campo \"IdOperacionCredito\" es diferente al campo \"IdLinea\"."]
["2023-07-12","5103  / Operaciones","Validación","Se modifica la validación.",414,"Cuando el TipoOperacionSFN es igual a 1 y la fecha indicada en el campo \"FechaFormalizacion\" es mayor o igual a 17 setiembre 2016; el campo \"DistritoDestinoCredito\" debe tener valor. ","Cuando el TipoOperacion SFN es igual a 1 y la fecha indicada en el campo \"FechaFormalizacion\" es mayor o igual a 17 setiembre 2016 y el campo \"CodigoPaisDestinoCredito\" es igual al código de Costa Rica; el campo \"DistritoDestinoCredito\" debe tener valor. "]
["2023-07-13","5103  / Operaciones","Validación","Modificación a validaciones","401 y 404\n(en versión anterior correspondía a los números 478 a 482)","478_Cuando  el campo \"TipoOperacion\" es 1 y la \"FechaVencimiento\" es mayor a la \"FechaVencimiento\" reportada en el período anterior;  el campo \"TipoModificacion\" debe indicar 0 (Prorroga) ó 5 (Readecuada). ú 11 (Restructuracion ampliacion del plazo).  Si la operación no existe en el periodo anterior, no se considerará una inconsistencia.a.\n479_Cuando  el campo \"TipoOperacion\" es 1  y el campo \"FrecuenciaPagoActualPrincipal\"  es diferente a la \"FrecuenciaPagoActualPrincipal\" al del período anterior, el campo \"TipoModificacion\" debe indicar 5 (Readecuada). Siempre que ninguno de estos campos sea nulo.  Si la operación no existe en el periodo anterior, no se considerará una inconsistencia.\n480_Cuando  el campo \"TipoOperacion\" es 1 y el campo \"FrecuenciaPagoActualIntereses\" es diferente a la \"FrecuenciaPagoActualIntereses\" al del período anterior, el campo \"TipoModificacion\"  debe indicar 5 (Readecuada). Siempre que ninguno de estos campos sea nulo.  Si la operación no existe en el periodo anterior, no se considerará una inconsistencia.\n\n482_Cuando el campo \"TipoOperacionSFN\" es 1 y el \"TipoOperacion\" es 1 y el campo \"Plazo\" del período en estudio es mayor al  \"Plazo\" del período anterior, el campo \"TipoModificacion\" debe indicar 5 (Readecuada);   Si la operación no existe en el periodo anterior, no se considerará una inconsistencia.\n\n482_Cuando  el campo \"TipoOperacion\" es 1 y el campo \"TipoCuotaPrincipal\" es diferente al \"TipoCuotaPrincipal\" del período anterior, el campo \"TipoModificacion\" debe indicar 5 (Readecuada).\nSi la operación no existe en el periodo anterior, no se considerará una inconsistencia.","401_Cuando  el campo \"TipoOperacion\" es 1 y la \"FechaVencimiento\" es mayor a la \"FechaVencimiento\" reportada en el período anterior;  el campo \"TipoModificacion\", en el Archivo Modificadas, debe indicar 0 (Prorroga) ó 5 (Readecuada) ú 11 (Restructuracion ampliacion del plazo);  si es menor, el campo \"TipoModificacion\", en el Archivo Modificadas,  debe ser 5 ó 27.  Esta validación no aplica cuando el IdDeudor es 4000001021 ó 4000000019. Si la operación no existe en el periodo anterior, no se considerará una inconsistencia.\n402_Cuando  el campo \"TipoOperacion\" es 1  y el campo \"FrecuenciaPagoActualPrincipal\"  es diferente a la \"FrecuenciaPagoActualPrincipal\" al del período anterior, el campo \"TipoModificacion\", en el Archivo Modificadas,  debe indicar 5 (Readecuada). Siempre que ninguno de estos campos sea nulo.  Si la operación no existe en el periodo anterior, no se considerará una inconsistencia.\n403_Cuando  el campo \"TipoOperacion\" es 1 y el campo \"FrecuenciaPagoActualIntereses\" es diferente a la \"FrecuenciaPagoActualIntereses\" al del período anterior, el campo \"TipoModificacion\", en el Archivo Modificadas,  debe indicar 5 (Readecuada). Siempre que ninguno de estos campos sea nulo.  Si la operación no existe en el periodo anterior, no se considerará una inconsistencia.\n404_Cuando el campo \"TipoOperacionSFN\" es 1 y el \"TipoOperacion\" es 1 y el campo \"Plazo\" del período en estudio es mayor al  \"Plazo\" del período anterior, el campo \"TipoModificacion\", en el Archivo Modificadas,  debe indicar 5 (Readecuada);  si es menor, el campo \"TipoModificacion\", en el Archivo Modificadas,   debe ser 5 ó 27.  Esta validación no aplica cuando el IdDeudor es 4000001021 ó 4000000019.   Si la operación no existe en el periodo anterior, no se considerará una inconsistencia.\n405_Cuando  el campo \"TipoOperacion\" es 1 y el campo \"TipoCuotaPrincipal\" es diferente al \"TipoCuotaPrincipal\" del período anterior, el campo \"TipoModificacion\", en el Archivo Modificadas,  debe indicar 5 (Readecuada).\nSi la operación no existe en el periodo anterior, no se considerará una inconsistencia."]
["2023-07-20","5119  / CuentasPorCobrarNoAsociadas","Descripción","Se modifica la descipción del campo.\nDescripción anterior:  Código del tipo de catálogo de la SUGEF. para este caso específico su valor es 1.\n\nNueva Descripción:  Código del tipo de catálogo de la SUGEF.\n\n","No aplica","No aplica","No aplica"]
["2023-07-20","5110  / Modificacion","Validación","Se crea una nueva validación.",15,"No aplica","El campo “TipoModificacion” no debe contener el código 26."]
["2023-07-20","5113  / Garantias_Operacion","Validación","Se modifica la validación",3,"La combinación de los campos “IdGarantia”, “TipoMitigador” y TipoDocumentoLegal” no deben repetirse.","La combinación de los siguientes campos: \"IdOperacionCredito\", \"TipoPersona\", \"IdDeudor\", \"IdGarantia\", TipoMitigador\" y TipoDocumentoLegal,  no debe repetirse."]
["2023-07-25","5117  / BienesRealizables","Descripción","Se modifica la descripción del campo.","No aplica","Código de la cuenta contable en el catálogo de la SUGEF.\n------------------------------------------------------------\nReferirse a la tabla Catalogo_Sugef","\nCódigo de la cuenta contable en el Catálogo de cuentas para las entidades supervisadas por SUGEF, SUGEVAL y SUPEN, los grupos y conglomerados financieros.\n------------------------------------------------------------\nReferirse a los Anexos al Acuerdo CONASSIF 6-18 (Anexos al Reglamento de Información Financiera)"]
["2023-07-26","5119  / CuentasPorCobrarNoAsociadas","Validación","Se modifica la validación número 12",12,"El campo TipoCatalogoSUGEF debe existir en la tabla TIPO_CATALOGO.","El campo TipoCatalogoSUGEF debe existir en la tabla TIPO_CATALOGO y su valor debe ser 14."]

{"sheet":"Control de cambios vrs 2","index":12,"n_rows":125,"n_cols":12,"rows_kept":125,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,3]]}
["Detalle de control de cambios realizados al documento con respecto al documento publicado el 30 de junio 2022"]
["Fecha","Nombre del Archivo","Cambio en:","Descripción del cambio","Número de validación\nNota: En cada hoja de validaciones, las marcadas en rojo y con el texto tachado, corresponde a validaciones eliminadas","Validación anterior","Nueva validación."]
["2022-07-12","5122  /  NEC2024_Garantias_Mobiliarias","Descripción","Se modifica la longitud del campo \"TipoMonedaMontoReferencia\"; pasa de longitud 2 a longitud 1 a 6.",null,null,null,null,null,null,null,"Descripción"]
["2022-07-12","5113  /  NEC2024_Garantias_Operacion","Validaciones","Se elimina la validación 16.\nAl eliminar esta validación se renumeran las validaciones hacia abajo.  Ver columna \"A\" de la hoja.",16,"Cuando el “TipoGarantia” es 9, el “IdGarantia” debe ser igual al campo IdGarantiaMobiliaria del Archivo Garantias Mobiliarias.",null,null,null,null,null,"Validaciones"]
["2022-07-12","5113  /  NEC2024_Garantias_Operacion","Validaciones","En las validaciones se hace referencia al campo \"IndicadorPatrimonioFideicometido\" y lo correcto es que haga referencia al campo \"IndicadorFormaTraspasoBien\".\n\nAdemás de modifica la validación, se elimina  \"(..) indica una \"S\" (…)\", se cambia por  \"(…) indica el valor \"1\" (...)\"","Validaciones 22, 23, 24 y 25.\n\n","22_Cuando el “TipoMitigador” es del 1, 2, 3, 7, 8 y 9 el campo “TipoDocumentoLegal” debe ser 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18 ó 28. Con excepción que cuando en el campo \"IndicadorPatrimonioFideicometido\" indica una \"S\",  el campo “TipoDocumentoLegal” debe ser 24 ó 25.\n\n23_Cuando el “TipoMitigador” es del 4, 5, 6 el campo “TipoDocumentoLegal” debe ser 5 ó 6.   Con excepción que cuando en el campo \"IndicadorPatrimonioFideicometido\" indica una \"S\",  el campo “TipoDocumentoLegal” debe ser 24 ó 25.\n\n24_Cuando el “TipoGarantia” es 8 el “TipoMitigador” debe ser 16 y “TipoDocumentoLegal” debe ser 27. Con excepción que cuando en el campo \"IndicadorPatrimonioFideicometido\" indica una \"S\",  el campo “TipoDocumentoLegal” debe ser 24 ó 25.\n\n25_Cuando el “TipoMitigador” es del 10 al 15 ó 41 el “TipoDocumentoLegal” debe ser 21. Con excepción que cuando en el campo \"IndicadorPatrimonioFideicometido\" indica una \"S\",  el campo “TipoDocumentoLegal” debe ser 24 ó 25.","22_ Cuando el “TipoMitigador” es del 1, 2, 3, 7, 8 y 9 el campo “TipoDocumentoLegal” debe ser 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18 ó 28. Con excepción que cuando en el campo \"IndicadorFormaTraspasoBien\" indica el valor \"1\",  el campo “TipoDocumentoLegal” debe ser 24 ó 25.\n\n23_Cuando el “TipoMitigador” es del 4, 5, 6 el campo “TipoDocumentoLegal” debe ser 5 ó 6.   Con excepción que cuando en el campo \"IndicadorFormaTraspasoBien\" indica el valor \"1\",  el campo “TipoDocumentoLegal” debe ser 24 ó 25.\n\n24_Cuando el “TipoGarantia” es 8 el “TipoMitigador” debe ser 16 y “TipoDocumentoLegal” debe ser 27. Con excepción que cuando en el campo \"IndicadorFormaTraspasoBien\" indica el valor \"1\",  el campo “TipoDocumentoLegal” debe ser 24 ó 25.\n\n25_Cuando el “TipoMitigador” es del 10 al 15 ó 41 el “TipoDocumentoLegal” debe ser 21. Con excepción que cuando en el campo \"IndicadorFormaTraspasoBien\" indica el valor \"1\",  el campo “TipoDocumentoLegal” debe ser 24 ó 25.\n",null,null,null,null,"Validaciones"]
["2022-07-12","5103  /  NEC2024_Operaciones","Validaciones","Se modifica el nombre de los siguientes campos en las validaciones indicadas:\n\n- TipoTasa…....................................IndicadorTipoTasa.\n","64, 65, 66, 67 y 68","Se modifican los nombres de los siguientes campos:\n\n - TipoTasa\n \nLos otros campos se mantienen.","Nuevos nombres de los campos:\n\n\n IndicadorTipoTasa.\n\nLos otros campos se mantien.",null,"Revisar con Rodolfo.",null,null,"Validaciones"]
["2022-07-13","5102  /  NEC2024_IngresoDeudores","Validaciones","Se elimina la validación número 4.  Al eliminar esta esta validación se renumeran las validaciones.",4,"El campo \"TotalCargaMensualCSD\",   NO deben permitir datos negativos. ","Se elimina.",null,null,null,null,"Validaciones"]
["2022-07-13","5108 / NEC2024_CreditosSindicados","Validaciones","Se elimina la validación número 5.  Es similar a la número 3.  No hay efecto en la numeración de las otras validaciones.",5,"Lo campos  \"TipoPersona\" y \"IdEntidadCreditoSindicado\" deben corresponder con con el padrón de personas de la SUGEF.","Se elimina.",null,null,null,null,"Validaciones"]
["2022-07-13","5103  /  NEC2024_Operaciones","Validaciones","Se modifica la redacción de la validación.",33,"No se debe permitir que el campo “TipoFrecuenciaPagoActualPrincipal” tengan uno de los códigos 4, 5, 6, 7, 8, 9 ó 12, si el campo “PlazoOperacionDias” tiene valor menor o igual  de 28 a 31.","No se debe permitir que el campo “TipoFrecuenciaPagoActualPrincipal” tengan uno de los códigos 4, 5, 6, 7, 8, 9 ó 12, si el campo “PlazoOperacionDias” tiene valor menor o igual  de 28 a 31.",null,null,null,null,"Validaciones"]
["2022-07-13","5103  /  NEC2024_Operaciones","Validaciones","\nSe modifica el nombre del campo \"TipoTasa\"  por \"IndicadorTipoTasa\" en las siguientes validaciones.\n15, 16, 76, 78, 79, 88 y 89.\n\nA la validación 78 se le agregan los campos: “ComponenteVariableTasaInteresVariable” y  “ComponenteFijoTasaInteresVariable”.\n\nA la validación 88 se le agregan los campos: LimiteInferiorTasaInteresVariable” \ny “LimiteSuperiorTasaInteresVariable”","15, 16, 76, 78, 79, 88 y 89","\"TipoTasa\"","\"IndicadorTipoTasa\".\n\nNuevas referencias a campos para la validación 78:  “ComponenteVariableTasaInteresVariable” y  “ComponenteFijoTasaInteresVariable”.\n\nNuevas referencias a campos en la validación 88:LimiteInferiorTasaInteresVariable” \ng. “LimiteSuperiorTasaInteresVariable”"]
["2022-07-13","5103  /  NEC2024_Operaciones","Validaciones","Se modifica la redacción de la validación, se modifica el nombre del campo \"CodigoCreditoGrupalSolidarioSBD\"  a  \"IndicadorCreditoGrupalSolidarioSBD\".",84,"Cuando el campo “CodigoCreditoGrupalSolidarioSBD indica 1, el campo ”TipoOperacionSFN” debe contener alguno de los códigos 3 o 4.","Cuando el campo “IndicadorCreditoGrupalSolidarioSBD indica 1, el campo ”TipoOperacionSFN” debe contener alguno de los códigos 3 o 4.",null,null,null,null,"Validaciones"]
["2022-07-13","5103  /  NEC2024_Operaciones","Validaciones","Se modifica la validación.  Se cambia el texto \" Archivo de Operaciones\" a \"Archivo de Modificada\".",54,"Cuando el campo “IndicadorOperacionNueva” indica el código “N”, la fecha indicada en el campo “FechaFormalizacion” debe ser anterior al mes de corte de la información. Cuando el campo “IndicadorOperacionNueva” indica el código “S”la fecha indicada en el campo “FechaFormalizacion” debe estar dentro del mes de corte de la informacióna excepción de las operaciones que en el campo “TipoModificacion” en el Archivo de Operaciones indican el código 2 “compra”.","Cuando el campo “IndicadorOperacionNueva” indica el código “N”, la fecha indicada en el campo “FechaFormalizacion” debe ser anterior al mes de corte de la información. Cuando el campo “IndicadorOperacionNueva” indica el código “S”la fecha indicada en el campo “FechaFormalizacion” debe estar dentro del mes de corte de la informacióna excepción de las operaciones que en el campo “TipoModificacion” en el Archivo de Modificadas indica el código 2 “compra”.",null,null,null,null,"Validaciones"]
["2022-07-14","5103  /  NEC2024_Operaciones","Validaciones","Se modifica la redacción de la validación",87,"Cuando el campo operación nueva sea diferente a “S”el dato del campo \"IdOperacionCredito\" reportado en el archivo de Operaciones Crediticias del mes anterior, debe reportarse en el campo “IdOperacionCredito” en el archivo de Operaciones Directas del período actual o en el campo \"IdOperacionCredito\" del archivo de Operaciones No Reportadas, también del período actual. Excepto para cuando el Tipo de Operación es igual a 3 y el campo IdOperacionCredito es diferente al campo IdLineaCredito.","El dato del campo \"IdOperacionCredito\" reportado en el archivo de Operaciones Crediticias del mes anterior, debe reportarse en el campo “IdOperacionCredito”en el archivo de Operaciones Directas del período actual o en el campo \"IdOperacionCredito\" del archivo de Operaciones No Reportadas, también del período actual. Excepto para cuando el Tipo de Operación es igual a 3 y el campo \"IdOperacionCredito\" es diferente al campo IdLinea.         \n",null,null,null,null,"Validaciones"]
["2022-07-14","5103  /  NEC2024_Operaciones","Validaciones","\nSe modifica el nombre del siguiente campo:\n “SaldoPrincipalOperacionCrediticiaConDepositoPrevio”  por  “SaldoPrincipalConDepositoPrevio”",8,"Se modifica el nombre del campo  “SaldoPrincipalOperacionCrediticiaConDepositoPrevio”  por  “SaldoPrincipalConDepositoPrevio”.\n\nLos demás campos permanecen.","Se modifica el nombre del campo  “SaldoPrincipalOperacionCrediticiaConDepositoPrevio”  por  “SaldoPrincipalConDepositoPrevio”.\n\nLos demás campos permanecen.",null,null,null,null,"Validaciones"]
["2022-07-19","5119 / NEC2024_CuentasPorCobrarNoAsociadas","Descripción","\nEn la hoja \"descripción\", columna \"Tamañoa Formato\", para el campo: \"TipoDependencia\",  se modifica la cantidad de caracteres de 1 a 2,  a  de 1 a 5.","\"Columna tamaño formato, campo \"Tipo Depedencia\"","1 a 2","1 a 5",null,null,null,null,"Descripción"]
["2022-07-19","5103  /  NEC2024_Operaciones","Validaciones","Se modifica el nombre del campo \"Saldo Principal\" por \"SaldoPrincipalOperacionCrediticia\"","63, 75, 125, 126","De las validaciones se elimina el  el texto \"Saldo Principal\"","Se le agrega a las validaciones el texto \"SaldoPrincipalOperacionCrediticia\"",null,null,null,null,"Validaciones"]
["2022-07-19","5103  /  NEC2024_Operaciones","Validaciones","Se modifica el nombre del campo \"Saldo Producto\" por \"SaldoProductosPorCobrar\"","114 y 126","De las validaciones se elimina el  el texto \"Saldo Productos\"","Se le agrega a las validaciones el texto \"SaldoProductosPorCobrar\"",null,null,null,null,"Validaciones"]
["2022-07-19","5103  /  NEC2024_Operaciones","Validaciones","Se modifica el nombre del  campo \"TipoEstadoOperacion\" a TipoEstadoOperacionCrediticia.\n\nLos demás campos permanecen iguales.","70, 71, 72, 73, 101, 102, 120","De las validaciones se elimina el  el texto  \"TipoEstadoOperacion\".","Se le agrega a las validaciones el texto \"TipoEstadoOperacionCrediticia\".",null,null,null,null,"Validaciones"]
["2022-07-22","5113  /  NEC2024_Garantias_Operacion","Validaciones","Se adicionan nuevas validaciones al documento en el Archivo de Garantías de Operación","A partir de la 57 y hasta la 63.",null,"Nuevas validaciones, ver validaciones en la hoja \"13_GARANTIA_OPERACIONES_VALIDAC\" de este libro.",null,null,null,null,"Validaciones"]
["2022-07-22","5103  /  NEC2024_Operaciones","Validaciones","Se adicionan nuevas validaciones al documento en el Archivo de  Operación","Validaciones: 477 a 496\n\n",null,"Nuevas validaciones, ver validaciones en la hoja \"4_OPERACIONES_VALIDACIONES\" de este libro.",null,null,null,null,"Validaciones"]
["2022-07-22","5120 / NEC2024_CuotasAtrasadas","Validaciones","Se adicionan nuevas validaciones al documento en el Archivo de Cuotas Atrasadas.","Validaciones; 9 y 10",null,"Nuevas validaciones, ver validaciones en la hoja \"19. CUOTAS ATRASADAS VALIDACION\" de este libro.",null,null,null,null,"Validaciones"]
["2022-07-26","5104  /  NEC2024_OrigenRecursos","Validaciones","Se elimina de la redacción de la validación el texto  \"IdLinea\".",14,"Cuando el campo “TipoOrigenRecursos\" es 302, los registros que corresponda al \"IdOperacionCredito\" \"IdLinea\" reportados en el Archivo de Operaciones, el campo \"IdDeudor\" reportado en ese archivo debe ser alguno de la tabla \"Entidad_Autorizada_SBD\" donde el código \"TipoOperadorSBD\" sea igual a \"TO-04\"; \"TO-05\"; \"TO-06\"; ó \"TO-11\" ó \"TO-03\".","Cuando el campo “TipoOrigenRecursos\" es 302, los registros que corresponda al \"IdOperacionCredito\" reportados en el Archivo de Operaciones, el campo \"IdDeudor\" reportado en ese archivo debe ser alguno de la tabla \"Entidad_Autorizada_SBD\" donde el código \"TipoOperadorSBD\" sea igual a \"TO-04\"; \"TO-05\"; \"TO-06\"; ó \"TO-11\" ó \"TO-03\"."]
["2022-07-28","5112  /  NEC2024_CambioClimatico","Descripción","Se modifica en la descripción del campo:  \"SaldoMontoClimatico\" la columna \"TamañoFormato\".","no aplica","1 a 20 enteros.","1 a 20 enteros 2 decimales."]
["2022-07-28","5104  /  NEC2024_OrigenRecursos","Validaciones","Se corrige en la validación el texto  \"TipoMonedaMonto\"  por  \"TipoMonedaOperacion\".",24,"Cuando el campo \"TipoOrigenRecursos\" es 123 el campo “TipoMonedaMonto\" del archivo OperacionesCrediticicias debe ser 1.","Cuando el campo \"TipoOrigenRecursos\" es 123 el campo “TipoMonedaOperacion\" del archivo OperacionesCrediticicias debe ser 1."]
["2022-08-11","5104  /  NEC2024_OrigenRecursos","Validaciones","Se modifica la descripción de la validación ",27,"El campo “TipoOrigenRecursos” indica el código “122 Recursos provenientes de depósitos y captaciones que se utilicen para financiar créditos de vivienda de largo plazo (Según artículo 62 bis y 62 terde Ley 7558 Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica)”el dato del campo “TipoTasa” del archivo de Operaciones debe indicar el código “F” ó “FV” durante los primeros 8 años de la operación.","Cuando el campo “TipoOrigenRecursos” indica el código “122 Recursos provenientes de depósitos y captaciones que se utilicen para financiar créditos de vivienda de largo plazo (Según artículo 62 bis y 62 terde Ley 7558 Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica)”el dato del campo “TipoTasa” del archivo de Operaciones debe indicar el código “F” ó “FV” durante los primeros 8 años de la operación."]
["2022-08-11","5121 / NEC2024_OperacionesNoReportadas","Validaciones","Se modifica la redacción de la validación ",2,"Para las operaciones reportadas con los códigos  98 ó 27 en el campo \"MotivoLiquidacion\", el \"IdOperacion\" no debe existir  en el Archivo de Operaciones Crediticias, para el periodo de remisión de la información.","Para las operaciones reportadas en el XML de Operaciones No Reportadas excepto, aquellas con los códigos  98 ó 27 en el campo \"MotivoLiquidacion\", el \"IdOperacion\" no debe existir  en el Archivo de Operaciones Crediticias, para el periodo de remisión de la información."]
["2022-08-12","5104  /  NEC2024_OrigenRecursos","Validaciones","Se modifica el nombre del  campo de \"Plazo\" a   “PlazoOperacionDias”",26,"Cuando el campo “TipoOrigenRecursos” indica el código “122 Recursos provenientes de depósitos y captaciones que se utilicen para financiar créditos de vivienda de largo plazo (Según artículo 62 bis y 62 terde Ley 7558 Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica)” el dato del campo “Plazo” del archivo de Operaciones debe ser mayor a 2920 días (8 años).","Cuando el campo “TipoOrigenRecursos” indica el código “122 Recursos provenientes de depósitos y captaciones que se utilicen para financiar créditos de vivienda de largo plazo (Según artículo 62 bis y 62 terde Ley 7558 Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica)” el dato del campo “PlazoOperacionDias” del archivo de Operaciones debe ser mayor a 2920 días (8 años)."]
["2022-08-12","5104  /  NEC2024_OrigenRecursos","Validaciones","Se modifica el nombre del  campo de \"TipoTasa\" a   “IndicadorTipoTasa”.\n\n",27,"Cuando el campo “TipoOrigenRecursos” indica el código “122 Recursos provenientes de depósitos y captaciones que se utilicen para financiar créditos de vivienda de largo plazo (Según artículo 62 bis y 62 terde Ley 7558 Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica)”el dato del campo “TipoTasa” del archivo de Operaciones debe indicar el código “F” ó “FV” durante los primeros 8 años de la operación.","Cuando el campo “TipoOrigenRecursos” indica el código “122 Recursos provenientes de depósitos y captaciones que se utilicen para financiar créditos de vivienda de largo plazo (Según artículo 62 bis y 62 terde Ley 7558 Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica)”el dato del campo “IndicadorTipoTasa” del archivo de Operaciones debe indicar el código “F” ó “FV” durante los primeros 8 años de la operación."]
["2022-08-18","5103  /  NEC2024_Operaciones","Validaciones","Al determinarse que el  bloque de validaciones comprendido entre la  #173  y  la  #187 al ser idénticas a las comprendidas entre la #391  y la #405, se procede a eliminar este último bloque.\n","391 a 405"]
["2022-08-19","5102  /  NEC2024_IngresoDeudores","Validaciones","Se incluye nuevas validaciones\n","5, 6 y 7",null,"Los campos TipoPersonaDeudor y  IdDeudor reportados en este archivo deben de existir en el Archivo de Deudores."]
["2022-08-19","5107  /  NEC2024_CuentasXCobrar","Validaciones","Se modifica la redacción de la validación.",1,"El campo CuentaContableCuentasCobrarAsociada solamente puede registrar los siguientes códigos: 138411XX,138412XX,142011XX ó 142012XX.","El campo “CuentaContableCuentasCobrarAsociadasOperacion” debe iniciar únicamente con los valores “138.41.x.00 y esos valores deben corresponder únicamente a códigos del último nivel de la tabla Catálogo_Sugef. "]
["2022-08-22","5103  /  NEC2024_Operaciones","Validaciones","Se elimina la validación y se renumera las validaciones",134,"Los códigos 8 y 9 reportados en el campo “TipoOperacion” del Archivo Operaciones Crediticias, se pueden usar solo para los periodos de corte posteriores a diciembre 2019.","Elimanada"]
["2022-08-22","5103  /  NEC2024_Operaciones","Validaciones","Se modifican las validaciones 155 y 156\n","155 y 156","155. Cuando la sumatoria del campo “EAD” para un mismo IdDeudor excluyendo los “TipoCarteraCrediticia\" ”3“, \"9”, “10” y “11” haya superado los  1 000 millones de colones por lo menos en una oportunidad en los últimos 12 meses (incluyendo el mes actual) el campo “TipoSegmento” debe ser 5. \n\n\n156.Cuando la sumatoria del campo “EAD” para un mismo IdDeudor excluyendo los “TipoCarteraCrediticia” \"3\", 9, “10” y “11”se encuentra entre los 500 millones y 1.000 millones de colones por lo menos en una oportunidad en los últimos 12 meses (incluyendo el mes actual), el campo “TipoSegmento” debe ser 6.\n\n","155_  El \"TipoSegmento\" debe ser 5 cuando la sumatoria del campo \"SaldoOperacionSegmentacion\" del deudor más el saldo  del campo \"SaldoCuentaCobrarAsociada\" del Archivo Cuentas por Cobrar\" sea mayor a 1 000 millones de colones por lo menos en una oportunidad en los últimos 12 meses (incluyendo el mes actual). \n\n156_  El \"TipoSegmento\" debe ser 6 cuando la sumatoria del campo \"SaldoOperacionSegmentacion\" del deudor más el saldo  del campo \"SaldoCuentaCobrarAsociada\" del Archivo Cuentas por Cobrar\" sea mayor a  500 millones y menor e igual a 1000 millones de colones por  por lo menos en una oportunidad en los últimos 12 meses (incluyendo el mes actual). "]
["2022-08-23","5103  /  NEC2024_Operaciones","Validaciones","Se modifica la redacción de la validación.",466,"Validación para evaluar el EAD Contingencia  Tipo   3 \"Linea de crédito de Tarjetas de crédito\"\n\nCuando el  el campo \"TiipoOperacion\"  tiene el valor  3 (cuando el IdOperacion es igual al IdLinea), el monto indicado en el campo  EAD debe ser igual a¨:\n         +  SaldoPorDesembolsarConCompromiso.\n         +SaldoComisionesOperacionesContingentes\n \n Multiplicado por el porcentaje de equivalencia de crédto de acuerdo a la fecha de la información que se reciba entre los siguientes periodos:\n       -Entre el  01 enero 2024 hasta 31 diciembre 2024..........2%.\n        -Entre el  01 enero 2025 hasta 31 diciembre 2025.........4%.\n         -Entre el  01 enero 2026 hata 31 diciembre 2026...........6%\n         -Entre el  01 enero 20 27 hasta 31 diciembre 2027........8%.\n         -Entre el  01 enero 20 28  hasta 31 diciembre 2028 ......10%.","Validación para evaluar el EAD Contingencia  Tipo   3 \"Linea de crédito de Tarjetas de crédito\"\n\nCuando el  el campo \"TiipoOperacion\"  tiene el valor  3 (cuando el IdOperacion es igual al IdLinea), el monto indicado en el campo  EAD debe ser igual a¨:\n         +  SaldoPorDesembolsarConCompromiso.\n         +SaldoComisionesOperacionesContingentes\n \n Multiplicado por el porcentaje de equivalencia de crédto de acuerdo a la fecha de la información que se reciba entre los siguientes periodos:\n       -Entre el  01 enero 2024 hasta 31 diciembre 2024..........2%.\n        -Entre el  01 enero 2025 hasta 31 diciembre 2025.........4%.\n         -Entre el  01 enero 2026 hata 31 diciembre 2026...........6%\n         -Entre el  01 enero 2027 hasta 31 diciembre 2027........8%.\n         -A partir del 01 enero 2028  .......................................10%."]
["2022-08-24","5110 / NEC2024_Modificacion","Validaciones","Se modifica el nombre de un campo de la validación.\n",2,"Cuando el campo “TipoModificacion” indica el código 2 “Compra”, se debe indicar en el campo “OperaciónNueva” del archivo de Operaciones el código “S”.","Cuando el campo “TipoModificacion” indica el código 2 “Compra”, se debe indicar en el campo “IndicadorOperaciónNueva” del archivo de Operaciones el código “S”."]
["2022-08-24","5110 / NEC2024_Modificacion","Validaciones","Se modifica el nombre de un campo de la validación.\n",5,"\nCuando el campo “TipoModificacion” sea 7 ó 14, el campo “CodigoTipoOperacion” del archivo de Operaciones debe ser igual a 3.","\nCuando el campo “TipoModificacion” sea 7 ó 14, el campo “CodigoTipoOperacion” del archivo de Operaciones debe ser igual a 3."]
["2022-08-24","5110 / NEC2024_Modificacion","Validaciones","Se modifica el nombre de un campo de la validación.\n",10,"Cuando el campo “TipoModificacion” registre el código 8,  el campo “CodigoTipoOperacion” del archivo de Operaciones no debe ser 1.","Cuando el campo “TipoModificacion” registre el código 8,  el campo “CodigoTipoOperacion” del archivo de Operaciones no debe ser 1."]
["2022-08-24","5110 / NEC2024_Modificacion","Validaciones","Se modifica el nombre de un campo de la validación.\n",11,"Para cada registro de este archivo debe haber un registro en el archivo de operaciones con el mismo “IdOperacionCredito” y que reporte en el campo “IndicadorOperacionModificada” una “S”.","Para cada registro de este archivo debe haber un registro en el archivo de operaciones con el mismo “IdOperacionCredito” y que reporte en el campo “IndicadorOperacionModificada” una “S”."]
["2022-08-26","5107  /  NEC2024_CuentasXCobrar","Validaciones","Se modifica la validación, se le excluye del texto lo referente a 142.01","5 y 6","5. Cuando el campo “TipoMonedaSaldoCuentaCobrarAsociada” es 1 ó 4, el campo “CuentaContableCuentasCobrarAsociada” debe ser 138411XX o 142011XX.\n\n6. Cuando el campo “TipoMonedaSaldoCuentaCobrarAsociada” es diferente a 1 ó 4, el campo “CuentaContableCuentaCobrarAsociada” debe ser “138412XX” y “142012XX”.\n","5. Cuando el campo “TipoMonedaSaldoCuentaCobrarAsociada” es 1 ó 4, el campo “CuentaContableCuentasCobrarAsociada” debe ser 138411XX.\n\n6. Cuando el campo “TipoMonedaSaldoCuentaCobrarAsociada” es diferente a 1 ó 4, el campo “CuentaContableCuentaCobrarAsociada” debe ser “138412XX”."]
["2022-08-26","5107  /  NEC2024_CuentasXCobrar","Validaciones","Se incluye nuevas validaciones.\n",11,null,"11. La sumatoria del valor incluido en el campo “SaldoCuentasCobrarAsociadasOperacion”  asociado a un mismo valor del campo “CuentaContableCuentasCobrarAsociadasOperacion”  (hasta el octavo dígito) debe ser igual al saldo reflejado en el XML “Contable_Estado” para ese código de cuenta o subcuenta del Catálogo de SUGEF (hasta el octavo dígito).\n"]
["2022-08-29","5103  /  NEC2024_Operaciones","Validaciones","Se modifica las validaciones, modificación de forma para hacerla más explícita. ","198 y 199",null,"Ver en las validaciones en la hoja \"4_OPERACIONES_VALIDACIONES (2)\", el cambio se resalta en color verde."]
["2022-09-01","5103  /  NEC2024_Operaciones","Validaciones","Se le corrige el nombre del campo a las validaciones indicadas; se cambia el nombre del campo \"CodigoTipoOperacion\"  por \"TipoOperacion\".","Detalle de validaciones:\n15, 16, 64, 65, 66, 67, 68, 103, 113, \n141, 198, 468 y 469.",null,"Ver el cambio en cada una de las validaciones indicadas."]
["2022-09-01","5103  /  NEC2024_Operaciones","Validaciones","Se le corrige el nombre del campo a las validaciones indicadas; se cambia el nombre del campo \"IdOperacion\"  por \"IdOperacionCredito\".","Detalle de validaciones:\n191, 192; 465; 466",null,"Ver el cambio en cada una de las validaciones indicadas."]
["2022-09-05","5108 / NEC2024_CreditosSindicados","Validaciones","Se corrige la validación,  se sustituye el campo  “IdOperacionCreditoEntidadCreditoSindicado”  por \n “IdOperacionCredito”.",2,"Todo “IdOperacionCreditoEntidadCreditoSindicado” registrado en este archivo debe estar contenido en el archivo de Operaciones y el campo “IndicadorCreditoSindicado” debe ser igual a “S”.","Todo “IdOperacionCredito” registrado en este archivo debe estar contenido en el archivo de Operaciones y el campo “IndicadorCreditoSindicado” debe ser igual a “S”."]
["2022-09-06","5105  /  NEC2024_ActividadEconomica","Validaciones","Se modifica la validación, se le agrega una condición adicional.",5,"Los valores registrados en el campo TipoActividadEconomica deben corresponder únicamente a los códigos de la tabla Tipo_Actividad_Economica.","Los valores registrados en el campo TipoActividadEconomica deben corresponder únicamente a los códigos de la tabla Tipo_Actividad_Economica y tener un \"uno\" en la columna \"Activo\"."]
["2022-09-08","5111 / NEC2024_Compradas o Refinanciadas (antes Canceladas)","Estructura y Descripción","Modificación del nombre del Archivo:  Operaciones Compradas ó Refinanciadas.\n\n"]
["2022-09-13","5103  /  NEC2024_Operaciones","Validaciones","Se modifica el campo MaximaMorosidad a DiasMaximaMorosidad.","25, 26, 27 y 28","Se elimina de estas validaciones el campo MaximaMorosidad.","Se cambia por DiasMaximaMorosidad"]
["2022-09-13","5103  /  NEC2024_Operaciones","Validaciones","Se modifica el campo EstadoOperacion a TipoEstadoOperacionCrediticia","195, 196, 197","Se elimina de estas validaciones el campo EstadoOperacion","Se cambia por TipoEstadoOperacionCrediticia"]
["2022-09-13","5103  /  NEC2024_Operaciones","Validaciones","Se elimina el texto   tipo moneda monto y se sustituye por   \" TipoMonedaOperacion\".","208, 209, 210","Se elimina el texto   tipo moneda monto ","Se cambia por  \" TipoMonedaOperacion\"."]
["2022-09-16","5103  /  NEC2024_Operaciones","Validaciones","Se elimina la validación.  El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, en el artículo 9 del acta de la sesión 1752-2022, celebrada el 29 de agosto del 2022, comunicado CSD 1752/09 del 1 set., deroga el artículo 14 del Reglamento de Estimaciones Crediticias.",193,"Cuando el \"TipoOperacionSFN\" sea 1 y el campo \"TipoMonedaOperacion\" indica un código  mayor a 1 y en el Archivo Deudores se reporte en el campo  \"TipoIndicadorGeneradorDivisas\" los códigos 2 ó 3, el valor reportdo en el campo \"MontoEstimacionDeudorNoGenerador\" debe ser igual o mayor al resultado del multiplicar el valor indicado en el campo \"EAD\" por 1,5%."]
["2022-09-22","5103  /  NEC2024_Operaciones","Validaciones","Se le elimina a la validación parte del texto.",136,"Cuando el campo “CambioClimatico” indica el código “S”se debe reportar un registro en el archivo Cambio Climático con el mismo IdOperacionCredito.\nNota: Debido a que este campo se crea a partir de la captura de información del mes 01/10/2021 01/01/2022, este no se podrá utilizar antes de esa fechapor lo tantopara los casos de sustitución de información previas a la creación de este campose debe reportar nulo.","Cuando el campo “CambioClimatico” indica el código “S”se debe reportar un registro en el archivo Cambio Climático con el mismo IdOperacionCredito.\n"]
["2022-09-22","5103  /  NEC2024_Operaciones","Validaciones"," Se modifica la validación se cambia el campo \"TipoMotivoOperacionEspecial\"  por \"IndicadorOperacionEspecial\"\nCuando el campo “TipoOperacionSFN” es igual a 3 o 4, el campo  \"TipoMotivoOperacionEspecial\" debe ser \"N\".\n\n La nueva validación es:  Cuando el campo “TipoOperacionSFN” es igual a 3 o 4, el campo  \"IndicadorOperacionEspecial\" debe ser \"N\".",158,"Cuando el campo “TipoOperacionSFN” es igual a 3 o 4, el campo  \"TipoMotivoOperacionEspecial\" debe ser \"N\".","Cuando el campo “TipoOperacionSFN” es igual a 3 o 4, el campo  \"IndicadorOperacionEspecial\" debe ser \"N\"."]
["2022-09-26","5101  /  NEC2024_Deudores","Descripción","A la descripción del campo(s)  \"TipoPersonaDeudor\", se le agrega el siguiente texto: (, y éste solo solo puede ser: 1 ó 2 ó 3 ó 4 ó 5 ó 6 ó 13.)","no aplica"]
["2022-09-26","5102  /  NEC2024_IngresoDeudores","Descripción","A la descripción del campo(s)  \"TipoPersonaDeudor\", se le agrega el siguiente texto: (, y éste solo solo puede ser: 1 ó 2 ó 3 ó 4 ó 5 ó 6 ó 13.)","no aplica"]
["2022-09-26","5103  /  NEC2024_Operaciones","Descripción","A la descripción del campo(s)  \"TipoPersonaDeudor\", se le agrega el siguiente texto: (, y éste solo solo puede ser: 1 ó 2 ó 3 ó 4 ó 5 ó 6 ó 13.)","no aplica"]
["2022-09-26","5108 / NEC2024_CreditosSindicados","Descripción","A la descripción del campo(s)  \"TipoPersona\", se le agrega el siguiente texto: (, y éste solo solo puede ser: 1 ó 2 ó 3 ó 4 ó 5 ó 6 ó 13.)","no aplica"]
["2022-09-26","5109 / NEC2024_Codeudores","Descripción","A la descripción del campo(s)  \"TipoPersonaCodeudor\", se le agrega el siguiente texto: (, y éste solo solo puede ser: 1 ó 2 ó 3 ó 4 ó 5 ó 6 ó 13.)","no aplica"]
["2022-09-26","5111 / NEC2024_Compradas o Refinanciadas (antes Canceladas)","Descripción","A la descripción del campo(s)  \"TipoPersonaEntidadOperacion\" y el campo  \"TipoPersonaDeudor\", se le agrega el siguiente texto: (, y éste solo solo puede ser: 1 ó 2 ó 3 ó 4 ó 5 ó 6 ó 13.)","no aplica"]
["2022-09-26","5113  /  NEC2024_Garantias_Operacion","Descripción","A la descripción del campo(s)  \"TipoPersonaDeudor\", se le agrega el siguiente texto: (, y éste solo solo puede ser: 1 ó 2 ó 3 ó 4 ó 5 ó 6 ó 13.)","no aplica"]
["2022-09-26","5114 / NEC2024_OperacionesBienesRealizables","Descripción","A la descripción del campo(s)  \"TipoPersonaDeudor\", se le agrega el siguiente texto: (, y éste solo solo puede ser: 1 ó 2 ó 3 ó 4 ó 5 ó 6 ó 13.)","no aplica"]
["2022-09-26","5117 / NEC2024_BienesRealizables","Descripción","A la descripción del campo(s)  \"TipoPersonaTasador\" y el campo \"TipoPersonaEmpresaTasadora\", se le agrega el siguiente texto: (, y éste solo solo puede ser: 1 ó 2 ó 3 ó 4 ó 5 ó 6 ó 13.)","no aplica"]
["2022-09-26","5118 / NEC2024_Gravamenes","Descripción","A la descripción del campo(s)  \"TipoPersonaAcreedor\", se le agrega el siguiente texto: (, y éste solo solo puede ser: 1 ó 2 ó 3 ó 4 ó 5 ó 6 ó 13.)","no aplica"]
["2022-09-26","5119 / NEC2024_CuentasPorCobrarNoAsociadas","Descripción","A la descripción del campo(s)  \"TipoPersonaDeudor\", se le agrega el siguiente texto: (, y éste solo solo puede ser: 1 ó 2 ó 3 ó 4 ó 5 ó 6 ó 13.)","no aplica"]
["2022-09-26","5120 / NEC2024_CuotasAtrasadas","Descripción","A la descripción del campo(s)  \"TipoPersonaDeudor\", se le agrega el siguiente texto: (, y éste solo solo puede ser: 1 ó 2 ó 3 ó 4 ó 5 ó 6 ó 13.)","no aplica"]
["2022-09-26","5121 / NEC2024_OperacionesNoReportadas","Descripción","A la descripción del campo(s)  \"TipoPersona\", se le agrega el siguiente texto: (, y éste solo solo puede ser: 1 ó 2 ó 3 ó 4 ó 5 ó 6 ó 13.)","no aplica"]
["2022-09-27","5101  /  NEC2024_Deudores","Descripción","Se modifica el \"Tamaño del Formato\" del campo \"IndicadorCSD\".  Se cambia de 1 a 20 enteros 2 decimales a, 1 a 3 números enteros .","no aplica","Se elimina: \" de 1 a 20 enteros 2 decimales\".","Se cambia a, 1 a 3 números enteros."]
["2022-09-27","5104  /  NEC2024_OrigenRecursos","Descripción","Se modifica el \"Tamaño Formato\" del campo \"PorcentajeOrigenRecursos\".","no aplica","Antes:  1-3 enteros 2 decimales","Nuevo: 1 a 3 enteros."]
["2022-09-27","5113  /  NEC2024_Garantias_Operacion","Descripción","Se modifica el \"Tamaño Formato\" del campo \"ValorNominalGarantia\".","no aplica","Antes:  1 a 20 enteros 2 decimales","Nuevo: 1 a 20 enteros."]
["2022-09-27","5103  /  NEC2024_Operaciones","Validaciones","Se eliminan validaciones a 406 a 461.  Queda la validación general número 157. ","De la 406 a  a 461","no aplica","no aplica"]
["2022-09-30","5113  /  NEC2024_Garantias_Operacion","Validaciones","Se modifica la validación. Se le agrega un código adicional  (restrictivo) para los campos \"TipoMitigador\" y \"TipoDocumentoLegal\",  en ambos el valor o \"cero\".",42,"Los \"TipoMitigador\" 20, 22, 23, 24, 27 y 28 y “TipoDocumentoLegal \"3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 23, ó 26 no deben utilizarse para periodos posteriores o iguales a enero 2024.","Los \"TipoMitigador\" 0, 20, 22, 23, 24, 27 y 28 y “TipoDocumentoLegal \"0,  3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 23, ó 26 no deben utilizarse para periodos posteriores o iguales a enero 2024."]
["2022-09-30","5102  /  NEC2024_IngresoDeudores","Validaciones","Se modifica la redacción de la validación.(Cambio de forma)",2,"La combinación de los campos “TipoPersonaDeudor”, ”IdDeudor”, “TipoMonedaIngreso” y “TipoIngresoDeudor” no se puede repetir.","\"La combinación de los siguientes campos “TipoPersonaDeudor”, ”IdDeudor”, “TipoMonedaIngreso” y “TipoIngresoDeudor” no debe repetirse."]
["2022-09-30","5106  /  NEC2024_NaturalezaGasto","Validaciones","Se modifica la redacción de la validación.(Cambio de forma)",4,"Para un mismo IdOperacionCredito el código que se registre en el campo “TipoNaturalezaGasto” no debe repetirse.","La combinación de los siguientes campos  \"IdOperacionCredito\", \"TipoNaturalezaGasto\" no debe repetirse."]
["2022-09-30","5108 / NEC2024_CreditosSindicados","Validaciones","Se modifica la redacción de la validación.(Cambio de forma)",1,"La combinación de los siguientes campos: “IdOperacionCredito”, “TipoPersona”, “IdEntidadCreditoSindicado” y “IdOperacionCreditoEntidadCreditoSindicado” no deben repetirse.","La combinación de los campos: “IdOperacionCredito”, “TipoPersona”, “IdEntidadCreditoSindicado” y “IdOperacionCreditoEntidadCreditoSindicado” no debe repetirse."]
["2022-09-30","5111 / NEC2024_Compradas o Refinanciadas (antes Canceladas)","Validaciones","Se modifica la redacción de la validación.(Cambio de forma)",3,"La combinación de los campos IdOperacionCreditoComprada, TipoPersonaEntidadOperacion, IdEntidadOperacionComprada, TipoPersonaDeudor,  IdDeudorComprada no pueden repetirse en este archivo.","La combinación de los campos \"IdOperacionCreditoComprada\", \"TipoPersonaEntidadOperacion\", \"IdEntidadOperacionComprada\", \"TipoPersonaDeudor\",  \"IdDeudorComprada\" no deben repetirse."]
["2022-09-30","5107  /  NEC2024_CuentasXCobrar","Validaciones","Se modifica la redacción de la validación.(Cambio de forma)",4,"Para un mismo IdOperacionCredito el código que se registre en el campo IdCuentaCobrarAsociada no puede repetirse.","La combinación de los siguientes campos: IdOperacionCredito, IdCuentaPorCobrarAsociada, no deben repetirse."]
["2022-09-30","5119 / NEC2024_CuentasPorCobrarNoAsociadas","Validaciones","Se modifica la redacción de la validación.(Cambio de forma)",3]
["2022-09-30","5103  /  NEC2024_Operaciones","Estructura y Descripción","Se modifica el \"Tamaña Formato del campo  \"CodigoClausulaLimiteCredito\" de 1 a 2.","\"CodigoClausulaLimiteCredito\"",1,2]
["2022-10-05","5118 / NEC2024_Gravamenes","Validaciones","Se elimina la validación número 3 por entrar en conflicto con la número 4.",3,"Para cada combinación “IdGarantia”, “TipoMitigador” y “TipoDocumentoLegal” del archivo “Gravámenes” debe existir una idéntica combinación de “IdGarantia”, “TipoMitigador” y “TipoDocumentoLegal” en el archivo “GarantiasOperaciones”.","no aplica"]
["2022-10-06","5101  /  NEC2024_Deudores","Validaciones","Se modifica el nombre de un campo que se indica en la redacción de la validación.\n",24,"Cuando el campo “MontoIngresoTotalDeudor” es mayor a cero este debe ser igual a la sumatoria del campo “MontoIngreso” del Archivo IngresoDeudores para el IdDeudor y TipoPersonaDeudor.","Cuando el campo “MontoIngresoTotalDeudor” es mayor a cero este debe ser igual a la sumatoria del campo “MontoIngresoDeudor” del Archivo IngresoDeudores para el IdDeudor y TipoPersonaDeudor."]
["2022-10-10","5101  /  NEC2024_Deudores","Validaciones","Se modifica el nombre de un campo \"TipoMonedaMonto\" a \"TipoMonedaOperacion\" y se hace referencia a Archivo de Operaciones","18 y 20","Val_18_Cuando el dato del campo “TipoIndicadorGeneradorDivisasSBD” corresponde al código 4 el dato del campo “TipoMonedaMonto” debe ser 1 ó 4 en todas sus operaciones incluidas las codeudas donde el código del campo “TipoOperacionSFN” sea 3 ó 4.\n\n\nVal_20_Cuando el dato del campo “TipoIndicadorGeneradorDivisasSBD” corresponde a los códigos 1, 2 ó 3el dato del campo “TipoMonedaMonto” debe ser diferente a 1 ó 4 en al menos una de sus operaciones incluidas las codeudas donde el código del campo “TipoOperacionSFN” sea 3 o 4.","Val_18_Cuando el dato del campo “TipoIndicadorGeneradorDivisasSBD” corresponde al código 4 el dato del campo “TipoMonedaOperacion” del archivo Operaciones Crediticias debe ser 1 ó 4 en todas sus operaciones incluidas las codeudas donde el código del campo “TipoOperacionSFN” sea 3 ó 4.\n\n\nVal_20_Cuando el dato del campo “TipoIndicadorGeneradorDivisasSBD” corresponde a los códigos 6, 7, 8, ó 9 el dato del campo “TipoMonedaOperacion” del archivo Operaciones Crediticias debe ser diferente a 1 ó 4 en al menos una de sus operaciones incluidas las codeudas donde el código del campo “TipoOperacionSFN” sea 3 o 4."]
["2022-10-11","5103  /  NEC2024_Operaciones","Validaciones","Se eliminan las validaciones 463 y 464."," 463 y 464."]
["2022-10-12","5101  /  NEC2024_Deudores","Validaciones","Se modica el nombre del campo que indica IndGeneradoDivisasSBD  por TipoIndicadorGeneradorDivisasSBD.",30,null,"Cuando el campo “TipoDeudorSFN” sea igual a 1 los siguientes campos deben ser cero:\n -          TipoComportamientoPagoSBD.\n -          TipoBeneficiarioSBD.\n -          TipoIndicadorGeneradorDivisasSBD.\n -          TotalOperacionesRestructuradasSBD."]
["2022-10-18","5101  /  NEC2024_Deudores","Validaciones","Se modifica la referencia a los códigos del campo TipoOperacionSFN de la valiación.  Lo correcto es TipoOperacionSFN 1 y 4. ",13,"El campo “TipoDeudorSFN” debe ser código 6 solamente cuando presenta más de una operación asociada incluidas las codeudas y estas reportan una combinación de códigos 4 y 5 en el campo TipoOperacionSFN del archivo de operaciones crediticias.","El campo “TipoDeudorSFN” debe ser código 6 solamente cuando presenta más de una operación asociada incluidas las codeudas y estas reportan una combinación de códigos 1 y 4 en el campo TipoOperacionSFN del archivo de operaciones crediticias."]
["2022-10-26","5113  /  NEC2024_Garantias_Operacion","Validaciones","Se eliminan las validaciones 54 y 55, las cuales, además de estar duplicadas,  estan duplicadas con la número 12.","54 y 55","54. Cuando el “TipoGarantia” es 2 el “IdGarantia” debe existir en el \"IdGarantiaReal\" del archivo de Garantias Reales.\n\n55. Cuando el “TipoGarantia” es 2 el “IdGarantia” debe existir en el \"IdGarantiaReal\" del archivo de Garantias Reales.\n\n","no aplica"]
["2022-10-26","5113  /  NEC2024_Garantias_Operacion","Validaciones","Se eliminan las validaciones 53 y 56 y se  modifica la redacción de la validación 35.","53 y 56 ( se eliminan);  se modifca redacción validaci´pon 35.","53. Cuando el campo “TipoMitigador” esta entre 32 y el  37 (inclusive), el campo “IdGarantiaTraspaso” debe tener un  valor  y el campo “TipoDocumentoLegal” debe ser 32.\n\n56. Cuando el campo “TipoMitigador” esta entre 32 y el  37 (inclusive), el campo “IdGarantiaTraspaso” debe tener un  valor  y el campo “TipoDocumentoLegal” debe ser 32.\n\n35. Cuando el “TipoMitigador” es 32, 33, 34, 35, 36 ó 37 el “TipoDocumentoLegal” debe ser 32.","Validación 35: Cuando el campo “TipoMitigador” esta entre 32 y el  37 (inclusive), el campo “IdGarantiaTraspaso” debe tener un  valor  y el campo “TipoDocumentoLegal” debe ser 32."]
["2022-11-02","5103  /  NEC2024_Operaciones","Validaciones","Se elimina la validación.",98,"Cuando el campo “IndicadorOperacionNueva” indique el código “S” se debe reportar para el dato del campo “IdDeudor” el campo “TipoCapacidadPago” del archivo de Deudores. "]
["2022-11-08","5103  /  NEC2024_Operaciones","Validaciones","Se modifica la validación",60,"El campo TipoEstadoOperacionCrediticia debe existir en la tabla Tipo_Estado_Operacion y no puede ser nulo.","El campo TipoEstadoOperacionCrediticia debe existir en la tabla Tipo_Estado_Operacion."]
["2022-11-08","5101  /  NEC2024_Deudores","Validaciones","Se modifica la validación",11,"El campo “TipoDeudorSFN” debe ser código 1 cuando ninguna de las operaciones del deudor incluidas las codeudas del archivo de operaciones crediticias contiene el código 3 ó 4 en el campo “TipoOperacionSFN”.","Cuando el campo “TipoDeudorSFN” es 1, ninguna de las operaciones del deudor incluidas las codeudas  debe ser código 3 ó 4 en el campo “TipoOperacionSFN” del Archivo de Operaciones Crediticias."]
["2022-11-08","5101  /  NEC2024_Deudores","Validaciones","Se modifica la validación",12,"El campo “TipoDeudorSFN” debe ser código 4 solamente cuando todas las operaciones del deudor incluidas las codeudas del archivo de operaciones crediticias contiene el código 4 en el campo “TipoOperacionSFN”.","Cuando el campo “TipoDeudorSFN” es 4, todas las operaciones del deudor incluidas las codeudas  debe ser código 4  en el campo “TipoOperacionSFN” del Archivo de Operaciones Crediticias."]
["2022-11-08","5101  /  NEC2024_Deudores","Validaciones","Se modifica la validación",13,"El campo “TipoDeudorSFN” debe ser código 6 solamente cuando presenta más de una operación asociada incluidas las codeudas y estas reportan una combinación de códigos 1 y 4 en el campo TipoOperacionSFN del archivo de operaciones crediticias.","Cuando el “TipoDeudorSFN” es 6,  las operaciones del deudor (incluida codeudas) deben presentar unicamente la combinacion de códigos 1 y 4 en el campo  “TipoOperacionSFN” del Archivo de Operaciones Crediticias."]
["2022-11-08","5101  /  NEC2024_Deudores","Validaciones","Se modifica la validación",27,"El campo “TipoDeudorSFN” debe ser código 5 solamente cuando todas las operaciones del deudor incluidas las codeudas del archivo de operaciones crediticias contiene el código 3 en el campo “TipoOperacionSFN”. ","Cuando el “TipoDeudorSFN” es código 5, todas las operaciones del deudor incluidas las codeudas deben ser código 3 en el campo “TipoOperacionSFN” del archivo de operaciones crediticias . "]
["2022-11-08","5101  /  NEC2024_Deudores","Validaciones","Se modifica la validación",28,"El campo “TipoDeudorSFN” debe ser código 7 cuando al menos una de sus operaciones incluidas las codeudas es “TipoOperacionSFN” igual a 1 y al menos una “TipoOperacionSFN” igual a 3, del archivo de Operaciones Crediticias.","Cuando el “TipoDeudorSFN” es 7,  las operaciones del deudor (incluida codeudas) deben presentar unicamente la combinacion de códigos 1 y 3 en el campo  “TipoOperacionSFN” del Archivo de Operaciones Crediticias."]
["2022-11-18","5103  /  NEC2024_Operaciones","Validaciones","Se modifica bloque  de  validaciones (234 a 284), a las que se les agrega el siguiente texto.(acepta una diferencia de ¢ 1.000)","validaciones de la 234 a 286",null,"Se les agrega el texto:  (acepta una diferencia de ¢ 1.000)"]
["2022-11-22","5101  /  NEC2024_Deudores","Validaciones","Se elimina la validación (23), por estar conteplada en la redacción de la validaciónn 30.",23,"Se elimina la validación."]
["2022-11-28","5103  /  NEC2024_Operaciones","Estructura y Descripción","Se elimina el campo \"MontoEstimacionDeudorNoGenerador\".","no aplica","El acuerdo de la Sesión del CONASSIF 1752-09 celebra en agosto 2022 derogó el artículo 14 del  Acuerdo  CONASSIF 14-21; en este se establecia la conformación de estimaciones para no generadores.  La aplicabilidad de esta variable se trasladó a nivel del Acuero SUGEF 3-06, que le aplica una ponderación adicional."]
["2022-12-09",null,"Tablas","Se agregan nuevos códigos a las tabas: TIPO_INDICADOR_GENERADOR_DIVISAS y  TIPO_INDICADOR_GENERADOR_DIVISAS_SBD","Se agrega códigos a tablas",null,"A la tabla: TIPO_INDICADOR_GENERADOR_DIVISAS los códigos 5, 6, 7 y 8.\n\nA la tabla: TIPO_INDICADOR_GENERADOR_DIVISAS_SBD, los códigos 6, 7, 8 y 9."]
["2022-12-09","5103  /  NEC2024_Operaciones","Validaciones","Se agrega la validación 483.","nueva validación",null,"En el campo “IndGeneradorDivisas” no se pueden reportar los valores 1, 2, ó 3 parar períodos de corte posteriores a diciembre de 2022."]
["2022-12-09","5101  /  NEC2024_Deudores","Validaciones","Se agregan nuevas validaciones, con los números 38, 39 y 40","38, 39 y 40",null,"\n38.  En el campo “IndGeneradorDivisasSBD” no se pueden reportar los valores 1, 2, ó 3 para períodos de corte posteriores a diciembre 2022.\n\n39. En el campo “TipoIndGeneradorDivisas” no se pueden reportar los valores 1, 2, ó 3 parar períodos de corte posteriores a diciembre de 2022."]
["2022-12-14","5107  /  NEC2024_CuentasXCobrar","Estructura y Descripción","Se incluye el campo \"TipoCatalogoSUGEF\"."]
["2022-12-14","5103  /  NEC2024_Operaciones","Validaciones","Se modifica el nombre del campo \"\"maximamorosidad\"  por \"diasmaximamorosidad\"",24,"El campo “MaximaMorosidad” debe corresponder al valor máximo para cada IdOperacionCredito entre:\n·         Del archivo de CuotasAtrasadas donde el campo “NumCuotaAtrasada” sea 1 se toma el máximo dato del campo “DiasAtraso” entre los registros (si no está en el archivo debe asignar cero para la comparación) y\n·         Máximo valor en el campo “DiasAtrasoCuentasPorCobrar” del archivo de cuentas por cobrar (si no está en el archivo debe asignar cero para la comparación).","El campo “DiasMaximaMorosidad” debe corresponder al valor máximo para cada IdOperacionCredito entre:\n·         Del archivo de CuotasAtrasadas donde el campo “NumCuotaAtrasada” sea 1 se toma el máximo dato del campo “DiasAtraso” entre los registros (si no está en el archivo debe asignar cero para la comparación) y\n·         Máximo valor en el campo “DiasAtrasoCuentasPorCobrar” del archivo de cuentas por cobrar (si no está en el archivo debe asignar cero para la comparación)."]
[]
["2022-12-14","5122  /  NEC2024_Garantias_Mobiliarias","Validaciones","Se incluyen dos nuevas  validaciones: 3 , 4 y 5","3 , 4 y 5",null,"3)  El campo “IdGarantiaMobiliria” no debe repetirse.\n\n4) El valor registrado en el campo \"TipoMonedaMontoReferencia\" debe existir en la tabla \"TIPO_MONEDA\" y debe estar Activo."]
["2023-02-08",null,"Tablas","En la hoja Tablas,   se suministra para la tabla \"INSTITUCIONES_PUBLICAS_REGISTRADAS\",  el enlace con la página  WEB de la SUGEF."," "]
["2023-02-09","5104  /  NEC2024_OrigenRecursos","Validaciones","Se modifica la validación 2.",2,"El campo “IdPersona” debe corresponder con el campo “nem_emi” del padrón de emisores de la SUGEF ,  cuando el campo “CuentaContableSaldoPrincipal”  tiene los valores 128.","El campo “IdPersona” debe corresponder con el campo “nem_emi” del padrón de emisores de la SUGEF e indicar que esta \"activo\",  cuando el campo “CuentaContableSaldoPrincipal”  tiene los valores 128."]
["2023-02-20","5101  /  NEC2024_Deudores","Estructura y Descripción","Se crea el campo \"SaldoTotalSegmentacion\"","No aplica"," "," "]
["2023-02-20","5103  /  NEC2024_Operaciones","Validaciones","Se crea nueva validación  462",462," ","  Cuando el campo \"SaldoTotalAdeudado” del Archivo de Deudores ha mostrado saldos menores e iguales a 500 millones en  los últimos 12 meses (incluyendo el mes actual) y entre las facildades crediticias el deudor reporta operaciones con los códigos 4 ó 5 ó 6  en el campo \"TipoCarteraCrediticia\",  el campo “TipoSegmento” debe ser 7."]
["2023-02-27","5103  /  NEC2024_Operaciones","Validaciones","Se modifican las validaciones.\nCambios originados por la Circular Externa SGF-0488_2023, requerimiento del campo TasaLey7472.","141  y 142","Validación 141. Para periodos posteriores o iguales a abril 2022, cuando el mes y año del campo \"FechaFormalizacion\" es igual al mes y año del mes de corte de la información y el campo \"TipoOperacion\" indica uno de los códigos 1, 2, 8 ó 9, el campo \"TasaLey7472\" debe ser mayor a \"0\" y a su vez igual ó mayor al valor registrado en el campo \"TasaInteresNominalVigente\".\nNota:  Rige a partir de la información remitida con corte a XXXX 202X (que se remite vía SICVECA los primeros días de XXX 202X).\n\nValidación 142.  Para periodos posteriores o iguales a abril 2022, cuando el campo “TipoOperacion” es 3 y el IdOperacionCredito es diferente al IdLineaCredito y el campo “SaldoPrincipal” o “SaldoProductos” es mayor que cero debe reportarse el campo “TasaLey7472” con un valor mayor a “0” y a su vez debe ser igual ó mayor al valor registrado en el campo “TasaInteresNominalVigente”.\n\nVALIDACION INACTIVA\n"," 141.  Para períodos posteriores o iguales a febrero 2023, cuando el mes y año del campo FechaFormalizacion es mayor o igual a febrero 2023 y el campo TipoOperacion indica uno de los códigos 1, 2, 8 ó 9, el campo TasaLey7472 debe ser mayor a 0 y a su vez igual o mayor al valor registrado en el campo TasaInteresNominalVigente.\n\n142. Para períodos posteriores o iguales a febrero 2023, cuando CodigoTipoOperacion es 3 y el IdOperacion es diferente al IdLinea, y el SaldoPrincipal o SaldoProductos es mayor que cero debe reportarse el campo \"TasaLey7472\" con un valor mayor a 0."]
["2023-02-27","5103  /  NEC2024_Operaciones","Validaciones","Se elimina la validación 171.  Lo requerido en la validación esta considerado en la validación 142.\nCambios originados por la Circular Externa SGF-0488_2023, requerimiento del campo TasaLey7472.","141  y 142","Cuando el campo “TipoOperacion” es 3 y el IdOperacionCredito es diferente al IdLineaCredito y el campo “SaldoPrincipalOperacionCrediticia” o “SaldoProductosPorCobrar”, es mayor que cero, debe reportarse el campo “TasaLey7472” con un valor mayor a “0”."]
["2023-02-28","5103  /  NEC2024_Operaciones","Validaciones","Se modifica la validaición 80 del archivo de Operaciones",80,"Cuando el campo “TipoParametroReferenciaTasaInteresVariable” indica los códigos 1, 2, 3, 4, 5, 6 ó 7 los campos “PorcentajeComponenteVariableTasaInteresVariable” y “PorcentajeComponenteFijoTasaInteresVariable” deben reportarse.","Cuando el campo “TipoParametroReferenciaTasaInteresVariable” del Archivo de Operaciones indica un valor diferente a 8, deben reportarse los campos “PorcentajeComponenteVariableTasaInteresVariable” y “PorcentajeComponenteFijoTasaInteresVariable” ."]
["2023-02-27","5103  /  NEC2024_Operaciones","Estructura y Descripción","Se crea el campo \"SaldoOperacionSegmentacion\"","No aplica"]
["2023-03-08","5112  /  NEC2024_CambioClimatico","Validaciones","Se incluye  validación de integridad",59,null,"El campo \"IdOperacionCredito\" no debe repetirse."]
["2023-03-22","5107  /  NEC2024_CuentasXCobrar","Validaciones","Se incluye  nuevas validaciones de la 12 a la 15.","12, 13, 14, 15",null,"El identificador indicado en el campo \"IdOperacionCredito\" debe existir en el Archivo de Operaciones."]
["2023-03-22","5103  /  NEC2024_Operaciones","Estructura y Descripción","Se incluye un nuevo campo.  IdFondeadorSBD","No aplica"]
["2023-03-22","5109 / NEC2024_Codeudores","Validaciones","Se incluye nueva validación.",6]
["2023-03-22","5117 / NEC2024_BienesRealizables","Validaciones","Se incluye  10 nuevas validación.","Validaciones de la 14 a la 23"]
["2023-03-22","5116 / NEC2024_BienesRealizablesNoReportados","Validaciones","Se incluyen 3 nuevaas validaciones; 4 , 5 y 6.","Validaciones 4, 5, 6."]
["2023-03-22","5111 / NEC2024_Compradas o Refinanciadas (antes Canceladas)","Validaciones","Se incluyen 2 nuevaas validaciones; 5 y 6.","Validaciones 5, 6."]
["2023-03-22","5108 / NEC2024_CreditosSindicados","Validaciones","Se incluye una nueva validación.","Validación 7."]
["2023-03-22","5120 / NEC2024_CuotasAtrasadas","Validaciones","Se incluyen 3 validaciones","Validaciones 11, 12 y 13"]
["2023-03-22","5119 / NEC2024_CuentasPorCobrarNoAsociadas","Validaciones","Se incluyen 5 validaciones.","Validaciones 11, 12, 13, 14, 15"]
["2023-03-22","5115 / NEC2024_Fideicomiso","Validaciones","Se incluyen 2 validaciones.","Validaciones 2 y 3."]
["2023-03-22","5118 / NEC2024_Gravamenes","Validaciones","Se incluyen 5 validaciones.","Validaciones 7, 8, 9, 10 y 11."]
["2023-03-22","5110 / NEC2024_Modificacion","Validaciones","Se incluyen nueva validación.","Validación 14."]
["2023-03-22","5114 / NEC2024_OperacionesBienesRealizables","Validaciones","Se incluyen nueva validación.","Validaciones 3 y 4."]
["2023-03-22","5121 / NEC2024_OperacionesNoReportadas","Validaciones","Se incluyen nueva validación.","Validaciones 14 y 15.",null," "]

{"sheet":"BITACORA (vrs 2)","index":13,"n_rows":333,"n_cols":26,"rows_kept":333,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[1,1,1,8],[2,1,2,7]]}
[]
[null,"Favor de incluir los comentario a los documentos"]
[]
[null,"Fecha","Detalle de la observación","Nombre del archivo","Cambio en","Número de validación","Quién realiza la observación","Indicar el estado\nPendiente; atendida; ","Quién atiende la observación","Vista  por"]
[null,"2022-05-11","Se le inclutó al archivo de Deudores, los número de validaciones de T.I.  Fuente, archivo colgado en One Drive ( no tiene nombre)",null,null,null,"Leonel","Atendida_SICVECA","Leonel"]
[null,"2022-05-11","Se modifica la redacción de la validación 2 y 3 del Archivo de \"Operaciones no reportadas\"\n\nAtendiendo comentario de Bryan, mediante Chat, de 11 mayo 20222 11:00 a.m. aprox.","5121  / OperacionesNoReportadas","OperacionesNoReportadas","2 y 3","Leonel","Atendida",null,"Bryan"]
[null,"2022-05-13","Atendiendo comentario de Bryan, se modifica validación  6 del Archivo de \"Operaciones no Reportadas.","5121  / OperacionesNoReportadas","OperacionesNoReportadas",5,"Leonel","Atendida","Leonel","Bryan"]
[null,"2022-05-13","Se atiende comentario de Bryan, sobre validación 10 de Operaciones no reportadas; la redacción de la validación difiere con lo indicado en el \"codigo\" actual.  Parámetro abril, 2017.\n\nSe solicita no incluir este parámetro en el código.  Programar de acuerdo a lo redactado en la validación.","5121  / OperacionesNoReportadas","OperacionesNoReportadas",10,"Leonel","Atendida","Leonel","Bryan"]
[null,"2022-05-16","Se atiende comentario de Bryan sobre la validación la cual se modifica.\n\nConsulta a Rodolfo,  la validación se redacta en un párrafo, queda a criterio del \"Programadador\" si parte el código de la validación. (18 mayo 2022)","5109  / Codeudores","Deudores",30,"Bryan","Atendida","Leonel","Bryan"]
[null,"2022-05-16","Se atiende consulta de Eddy.  \nLa validación 24 al hacer referencia de \"Ingresos\", se traslada al archivo de Ingresos.  Se traslada con el número 4 ( ver el nombre de campo se ajustó)","5102  / IngresoDeudores","IngresoDeudores","24 en Deudores   a   04 en Ingresos","Eddy","Atendida","Leonel","Eddy"]
[null," 17-5-2022","Se atiende comentario de Bryan del 17 mayo. Se modifica la redacción de la validación.  Validación 2 del Archivo de Canceladas","5111  / Comprada (antes Cancelada)","Cancelada",2,"Bryan","Atendida","Leonel"]
[null,"2022-05-17","Al modificar la redacción de la validación 2 del Archivo de Canceladas, se crea una nueva validaciones en el Archivo Modificadas","5110  / Modificacion","Modificacion","nueva","Bryan","Atendida","Leonel"]
[null,"2022-05-18","Atendiendo consulta de Bryan, del 17 de mayo, 2022:  Se modifica redacción de validación 28 y 29 de deudores, y se determinar crear un nuevo campo en el Archivo de Codeudores","5109  / Codeudores","Deudores","28 y 29","Bryan","Atendida","Leonel","Bryan"]
[null,"2022-05-18","Atendiendo consulta de Bryan, del 17 de mayo, 2022:  que se origina de la consulta de las validaciones 28 y 29 de deudores, se incluye una validación en Codeudas.","5109  / Codeudores","Codeudores",null,"Bryan","Atendida","Leonel","Bryan"]
[null,"2022-05-18","Se modifica la redacción de la validación 33 de deudores.  Mensaje CHAT de Bryan del 18 de mayo, 2022\n\nVer celdas k23, k24, k25. del Archivo de Garantias Operaciones","5109  / Codeudores","Deudores",33,"Bryan","Atendida","Leonel","Bryan"]
[null,"2022-05-24","Revisar la redaccion de las validaciones ya que son confusas","5113  / Garantias_Operacion","Garantias_Operacion","18,19,20\n\nComentario SUGEF\nSe modifica las validaciones indicadas.","Jorge Eduardo","Atendida","Leonel"]
[null,"2022-05-24","La validació 43 es similar a la 10.  Se va a eliminar la validación 43","5113  / Garantias_Operacion","Garantias_Operacion","10 y 14","Leonel","Atendida","Leonel","Lanfor"]
[null,"2022-05-24","Corregir Validaciones # 01,17,21,33  y 41 a nivel de redacción ya que hay campos en la redacción que no se llaman igual. (VER COMENTARIOS EN CADA VALIDACION)\nSe atiende el 25 mayo, 2022","5113  / Garantias_Operacion","Garantias_Operacion","01,17,21,33 y 41","Bryan","Atendida","Leonel","Bryan"]
[null,"2022-05-24","Corregir validación #57 a nivel de redacción.\n\nRespuesta:  se corrige la redacción de la validación 57.  Se atiende el 25 mayo, 2022.","5112  / CambioClimatico","CambioClimatico",57,"Bryan","Atendida","Leonel","Bryan"]
[null,"2022-05-25","Se modifica la descripción del campo \"TipoMitigador\"\n\nEspecíficamente el nombre de la tabla para que diga:  Taba Tipo Mitigador Riesgo","5113  / Garantias_Operacion","Garantias_Operacion","campo\nTipoMitigador","Lanfor","Atendida","Leonel","Lanfor"]
[null,"2022-05-25","La validación 1 de Garantías de operaciones se traslada parcialmente a Gravamentes.\nSe crea la validación 5.","5118  / Gravamenes","Gravamenes","se crea la validación 5\n\n\"en atención de validación 01 de garantias de operaciones\"","Bryan","Atendida","Leonel","Bryan"]
[null,"2022-05-25","Se modifica la validación, haciendo referencia al campo IdGarantiaMobiliarias","5113  / Garantias_Operacion","Garantias_Operacion",17,"Bryan","Atendida","Leonel","Bryan"]
[null,"2022-05-25","Se modifica la validación, se modifica el nombre del campo","5113  / Garantias_Operacion","Garantias_Operacion",21,"Bryan","Atendida","Leonel","Bryan"]
[null,"2022-05-25","En el comentario se indica que el campo \"SalarioNetoFiador\" no existe.   El campo esta en el Archivo de Garantias Fiduciarias; así se indica en la validación.","5113  / Garantias_Operacion","Garantias_Operacion",33,"Bryan","Atendida","Leonel","Bryan"]
[null,"2022-05-25","Se le incluye un igual a la redacción","5113  / Garantias_Operacion","Garantias_Operacion",41,"Bryan","Atendida","Leonel","Bryan"]
[null,"2022-05-26","Se atiende recomendación del BCR, se elimina la validación #35 de Deudores y se modifica la #162 de Operaciones.","5103  / Operaciones","Operaciones",162,"Carolina","Atendida","Leonel","Bryan"]
[null,"2022-05-26","Se atiende observación del BCR.  Se elimina validación #35 deudores y se modifica la #162 de Operaciones.","5109  / Codeudores","Deudores",35,"Leonel","Atendida","Leonel","Bryan"]
[null,"2022-05-27","Campo  TipoActividadEconomicaDeudor\n\nPor valorar, con el grupo.  Coocique recomienda que el campo se Alfanumérico","5109  / Codeudores","Deudores","descripción","Leonel","Pendiente"]
[null,"2022-05-27","Atendiendo observación de Coocique (consulta a entides) se modifica el nombre del campo de las validaciones 18, 19, 20, 22 y 23 de Deudores","5109  / Codeudores","Deudores","18, 19, 20, 22 y 23","Leonel","Pendiente","Leonel"]
[null,"27-5-202","Se modifica encabezado y descripción del campo TipoMonedaOperacion, en  Generalidades, descripción de campos.  Valorar, cambiar el nombre del campo a TipoMoneda","Generalidades","Generalidades (no xml)","campo tipo moneda y título de la hoja.\nValorar dejar el nombre TipoMoneda y quitar  TipoMonedaOperacion","Leonel","Pendiente"]
[null,"2022-05-27","En la validación 35 del archivo de Garantías de Operaciones, indica que se debe evaluar el campo IndicadorBacktoBack, sin embargo, este campo no existe en dicho archivo.\n\nSe modifica la redacción de la validación, haciendo referencia al Archivo de Operaciones.","5113  / Garantias_Operacion","Garantias_Operacion",35,"Lanfor","Atendida","Leonel","Lanfor"]
[null,"2022-05-27","Se solicita la ayuda para mejorar la redacción de la validació o bien su explicación para poder interpretarla.\n\nSe modifica la redacción de la validación, en la columna k de esta línea se copio el código.  Se conversó con Lanfor 2l 31 de mayo..\n\nSe modifica la validación.","5113  / Garantias_Operacion","Garantias_Operacion",19,"Lanfor","Atendida","Leonel","Lanfor"]
[null,"2022-05-30","Se atienden observaciones de BAC SJ y MUCAP, se modifica validación excluyendo código 5 de Estado de Operación, para validaciones 27, 28 y 29.","5103  / Operaciones","Operaciones","27, 28 y 29","Carolina","Atendida","Leonel"]
[null,"30/5/22","En la validación 32 del archivo de Garantías de Operaciones, indica el campo MontoTasacionActualizadaTerreno, sin embargo, este campo no existe en el archivo garantías reales.\n\nRespuesta: Leonel:  Se modifica la redacción de la validación excluyendo  el campo indicado.","5113  / Garantias_Operacion","Garantias_Operacion",32,"Eddy","Atendida","Leonel","Eddy"]
[null,"30/5/22","La validación hacía referencia a una lista, se modificó para que vaya al campo \"TipoMotivoOperacionEspecial\".","5103  / Operaciones","Operaciones",57,"Carolina","Atendida","4_OPERACIONES_VALIDACIONES'!M62"]
[null,"30/5/22","Se modifica el campo \"TipoMotivoOperaciónEspecial\" por \"IndicadorOperaciónEspecial\", según observación de CAFSA.","5103  / Operaciones","Operaciones",160,"Rodolfo","Atendida","Leonel","BRyan"]
[null,"30/5/22","Esta observación es de CAFSA.   Se analizará para ajustar la normativa SBD.","5103  / Operaciones","Operaciones",null,"Rodolfo","Atendida","Leonel"]
[null,"31/05/22","En la validacion 40 de Garantias Operaciones en los campos de la aritmetica se mencionan MontoTasacionActualizadaTerreno y MontoTasacionActualizadaNoTerreno del archivo Garantias Reales, pero los mismos no existen en dicho archivo. Por favor si podrian revisar esta validación.\n\nRespuesta:  Se modica la validación con los nombres  de los campos que están en Garantias Reales:  ","5113  / Garantias_Operacion","Garantias_Operacion",40,"Eddy","Atendida","Leonel"]
[null,"2022-05-31","Se separa los códigos con \",\" de las validaciones indicadas  (Coocique)","5103  / Operaciones","Operaciones","39, 74","Leonel","Atendida","Leonel"]
[null," "," "]
[]
[null,"2022-05-31","Se elimina el campo \"tipo\" de la validación 92","5103  / Operaciones","Operaciones",92,"Rodolfo","Atendida","Leonel"]
[null,"2022-05-31","Observación de Coocique.   Se cambia campo \"plazo\" por “PlazoOperacionDias\"","5103  / Operaciones","Operaciones",106,"Rodolfo","Atendida","Leonel"]
[null,"2022-05-31","Se eliminan códigos 24 y 25 - Comentario de Coopealianza R.L.","5103  / Operaciones","Operaciones",31,"Rodolfo","Atendida","Leonel"]
[null,"2022-05-31","Se eliminará la validación 173, dado que prevalece la 143","5103  / Operaciones","Operaciones","143, 173","Rodolfo","Atendida","Leonel"]
[null,"2022-05-31","Se adicional los códigoTipoOperacion 8 y 9","5103  / Operaciones","Operaciones",16,"Rodolfo","Atendida","Leonel"]
[null,"2022-06-01","El campo \"TipoOperacionesSFN\" será eliminado de todos los archivos y se mantendrá solo en \"Archivo Operaciones\"","5105  / ActividadEconomica","ActividadEconomica",null,"Rodolfo","Atendida","Leonel","Bryan"]
[null,"2022-06-01","El campo \"TipoOperacionesSFN\" será eliminado de todos los archivos y se mantendrá solo en \"Archivo Operaciones\"","5106  / NaturalezaGasto","NaturalezaGasto",null,"Rodolfo","Atendida","Leonel","Bryan"]
[null,"2022-06-01","El campo \"TipoOperacionesSFN\" y \"IdLineaCredito\" será eliminado de todos los archivos y se mantendrá solo en \"Archivo Operaciones\"","5107  / CuentasXCobrar","CuentasXCobrar",null,"Rodolfo","Atendida","Leonel","Bryan"]
[null,"2022-06-01","En la descripción del campo \"concepto\" se modificó la palabra \"registrar\" por \"describir\"","5107  / CuentasXCobrar","CuentasXCobrar",null,"Rodolfo","Atendida","Leonel"]
[null,"2022-06-01","Se elimina esta validación por considerarse redundando con la Validacion 7","5104  / OrigenRecursos","OrigenRecursos",3,"Rodolfo","Atendida","Leonel","Eddy"]
[null,"2022-06-01","Se modifican las validaciones 6 y 7 por eliminación del campo \"TipoOperaciónSFN\" del Archivo Origen de los Recursos","5104  / OrigenRecursos","OrigenRecursos","6, 7, 20, 21 y 26","Rodolfo","Atendida","Leonel"]
[null,"2022-06-01","Se elimina el campo \"TipoOperaciónSFN\", únicamente quedará en el Archivo de Operaciones","5104  / OrigenRecursos","OrigenRecursos",null,"Rodolfo","Atendida","Leonel","Bryan"]
[null,"2022-06-01","Se cambia el nombre del campo de \"TipoPersonaDeudor\" a \"TipoPersona\"","5108  / CreditosSindicados","CreditosSindicados",null,"Rodolfo","Atendida","Leonel"]
[null,"2022-06-01","Se modifica la validación para que permita el registro de entidades del Exterior (Observación del BCR).","5108  / CreditosSindicados","CreditosSindicados",3,"Rodolfo","Atendida","Leonel"]
[null,"2022-06-01","TipoPersonaDeudor y TipoPersonaCodeudor","5109  / Codeudores","Estructura/Descripcion",null,"Rodolfo","Atendida","Leonel"]
[null,"2022-06-01","Cambian los campos llave para que puedan ingresar varias operaciones para un mismo Codeudor.","5109  / Codeudores","Estructura",null,"Rodolfo","Atendida","Leonel"]
[null,"2022-06-01","Se modifica el nombre del campo en validaciones  \"TipoPersonaDeudor\" por \"TipoPersonaCodeudor\"","5109  / Codeudores","Validacionesres","1, 2 y 3","Rodolfo","Atendida","Leonel"]
[null,"2022-06-01","Se elimina el campo llave \"FechaModificacion\" para que no permita más de un tipo de modificación en un mismo mes.","5109  / Codeudores","Estructura"]
[null,"2022-06-01","El campo \"MontoAvalAjustado\" no existe en el archivo de operaciones, ademas favor aclarar con que campo se unen las tablas  garantias operaciones con Garantías Fiduciarias estamos suponiendo que es por el IdGarantia\n\nRespuesta: Se modifica la validación.  Respecto, a aclarar con que campos se unen, sí es con el IdGarantía.","5113  / Garantias_Operacion","Garantias_Operacion",42,"Jorge Eduardo","Atendida","Leonel"]
[]
[null,"2022-06-01","Se agrega el campo llave IdBienRealizable para que se permita que una operación con más de un bien realizable se pueda reportar. ","5114  / OperacionesBienesRealizables","OperacionesBienesRealizables","Cambio Campo Llave","Rodolfo","Atendida","Leonel"]
[null,"2022-06-01","Se elimina la palabra \"prioridades\" de la descripcion.","5118  / Gravamenes","Estructura",null,"Rodolfo","Atendida","Leonel"]
[null,"2022-06-02","Se incluye nueva validación para atender transitorio X del REC.","5113  / Garantias_Operacion","Operaciones","nueva validacipn","Leonel","Atendida","Leonel"]
[null,"2022-06-02","Se elimina la validación 9 del archivo de Cuentas por cobrar no asociadas.","5119  / CuentasPorCobrarNoAsociadas","CuentasPorCobrarNoAsociadas",9,"Leonel","Atendida","Leonel"]
[null,"2022-06-02","Se elimina el campo  TipoOperacionSFN de estructura y descripción","5120  / CuotasAtrasadas","CuotasAtrasadas",null,"Leonel","Atendida","Leonel","Bryan"]
[null,"2022-06-02","Se modifica la redacción de las validaciones 45 y 46, para que solo haga el cálculo para garantías del TipoOperacionSFN 1.   Atendendo observaciones del Banco Popular.","5113  / Garantias_Operacion","Garantias_Operacion","45 Y 46","Leonel","Atendida","Leonel"]
[null,"2022-06-02","La validación 22, esta contenida en la validación 44.  Se elimina la validación 22.  La validación 44, se modifica, se le excluyen los código 24 y 25 de TipoDocumentoLegal .","5113  / Garantias_Operacion","Garantias_Operacion","22 Y 44","Leonel","Atendida","Leonel"]
[null,"2022-06-02","Con el objetivo de que se identifiquen el tipo documento legal cuando un bien conforma un fideicomiso, se modifican las validaciones 24, 25, 26 y 27. Del Archivo de Operaciones.  Consulta de Coocique.\nSe filtro por   mitigador y  documento legal","5113  / Garantias_Operacion","Garantias_Operacion","24, 25, 26, 27, ","Leonel","Atendida","Leonel",null,"Bryan Atiende #25"]
[null,"2022-06-03","En el archivo de Garantías de Operaciones, en la Descripción se indica que el campo TipoMonedaValorNominalGarantia es obligatorio, pero en Validaciones en la #31 indica que es obligatorio solo bajo cierta condición.\nCon base a la explicación anterior la duda es, ¿el campo debe definirse como no obligatorio o la validación debe cambiar?","5113  / Garantias_Operacion","Garantias_Operacion",31,"Lanfor","Atendida","Carolina","Lanfor"]
[null,"2022-06-03","Cambiar el número de versión en los encabezados de los XML y XSD;  para se indique \"versión 2.0\".  Aplica también para garantías","Generalidades","Generalidades (no xml)",null,null,"Atendida_T.I.",null,"Bryan"]
[null,"2022-06-06","Se incluye validación para contemplar lo indicado en el artíuclo 14 del REC, estimaciones a no generadores.","5103  / Operaciones","Operaciones","nueva","Leonel","Atendida","Leonel"]
[null,"2022-06-07","En el archivo de naturaleza gasto las validaciones #4 y #6 se da entender que se hace lo mismo pero con diferente descripción.\n\nRespuesta Comisión:  Se elimina la validación 6 y se deja la 4.","5106  / NaturalezaGasto","NaturalezaGasto","4 y 6","Carlos Alberto","Atendida","Leonel","Bryan"]
[null,"2022-06-08","Se incorporan 197 validaciones en el Archivo de Operaciones, se les agrega una columna para identificar el  \"Apartado\"\nLas validaciones que se incluyen inician con el número 197 y termina con el número 393.",null,"Operaciones","197 a 393","Leonel","Atendida","Leonel"]
[null,"2022-06-09","Validación 17 de Garantías de Operaciones, que hace referencia al archivo de Garantías Mobiliarias \"se debe revisar, porque no diseñado el archivo indicado\"\nNota del 17 junio; 2022.  Si existe un archivo en Garantías para traer la información de Garantías mobiliarias.",null,"Garantías de Operaciones",17,"Leonel","Atendida","Leonel","Bryan"]
[null,"2022-06-09","En la validación 5 del Archivo Cuotas Atrasadas, indica que se debe evaluar el campo  \"SaldoPrincipal\" del Archivo de Operaciones Crediticias , sin embargo, este campo no se encuentra en dicho Archivo.\n\nRespuesta:  El nombre del campo es \"Saldo¨PrincipalOperacionCrediticia\", se hace el cambio en la validación.",null,"Cuotas atrasadas",5,"Georffrey","Atendida","Leonel",null,"|",null,"|",">>"]
[null,"2022-06-09","En la validación 6 del Archivo Cuotas Atrasadas, indica que se debe evaluar el campo \"SaldoProductos\" del \nArchivo de Operaciones Crediticias , sin embargo este campo no se encuentra en dicho Archivo.\n\nNota:  Se modifica el nombre del campo,  \"SaldoProductos\"   por \"SaldoProductosPorCobrar\" ",null,"Cuotas atrasadas",6,"Georffrey","Atendida","Leonel"]
[null,"2022-06-09","Se solicita la ayuda para mejorar la redacción de la validación 4 del Archivo Cuotas Atrasadas o bien su explicación para poder interpretarla.\n\nRespuesta:  Con respecto a esta validación, se va a llamar a Geofffrey. En cuotas atrasadas, asumiendo que mantiene un atraso de 90 días,  siempre en la cuota 1, va a venir la cuota más antigua  ( 90 días),  en la cuota 2 (60 días), en la cuota 1 ( 30 días).   Si en el siguiente mes sigue atrasada;  la cuota 1 va a ser de (120 días); la 2 de (90), 3, 4 con 60 y 30 días en su orden.",null,"Cuotas atrasadas",4,"Georffrey","Atendida","Rodolfo"]
[null,"2022-06-13","En los archivos Gravámenes y Cuotas Atrasadas se debe eliminar el campo IdLineaCredito",null,"Gravámenes y Cuotas Atrasadas",null,"Carlos","Atendida","Carolina"]
[null,"2022-06-13","En las validaciones # 3 y #4 del archivo de Gravámenes se menciona el campo IdGarantia pero la sección 17_GRAVAMENES_DESCRIPCIONES no viene el campo",null,"Gravámenes",null,"Carlos","Atendida","Carolina"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"2022-06-13","En los archivos Gravámenes y Cuotas Atrasadas se debe eliminar el campo IdLineaCredito",null,"Gravámenes y Cuotas Atrasadas",null,"Carlos","Atendida","Rodolfo"]
[null,"2022-06-13","En las validaciones # 3 y #4 del archivo de Gravámenes se menciona el campo IdGarantia pero la sección 17_GRAVAMENES_DESCRIPCIONES no viene el campo",null,"Gravámenes","3 y 4","Carlos","Atendida","Rodolfo"]
[null,"2022-06-13","Se hace el cambio del nombre del campo \"TipoPersonaDeudor\" a \"TipoPersonaCodeudor\" en las validaciones #1, #2 y #3 pero no se ha corregido el campo en la sección 10_CODEUDORES_DESCRIPCION","5109  / Codeudores","Codeudores","Cambio de nombre en validaciones 1,2,3, campos en estructura y descripción","Carlos","Atendida","Leonel"]
[null,"2022-06-16","En el archjvo de Operaciones se incluye las validaciones de la 394 a la 408, coresponde a validaciones de Categoría de Riesgo, que están en el libro de Matrices.",null,"Operaciones"," 394 a 408","Leonel","Atendida","Leonel",null,"|"]
[null,"2022-06-16","En el archivo de operaciones se incluye 56 validaciones (validaciones de Tasa de Incumplimiento.  Vienen e la matriz de Tasa de Incumplimiento.",null,"Operaciones","409  a la 464","Leonel","Atendida","Leonel",null,".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".","."]
[null,"2022-06-15","Se hace el cambio del nombre del campo \"TipoPersonaDeudor\" a \"TipoPersona\" en la validación #3 pero no se ha corregido en la sección CREDITO_SINDICADO_DESCRIPCION",null,"Creditos Sindicados","Se modifica en campo TipoPersonaDeudor a TipoPersona, en estructura, descripción y validación 1.","Carlos Alberto","Atendida","Leonel"]
[null,"2022-06-15","Se incluye a la validación N°9 de Garantías de operaciones,  el código 41.",null,"Garantias de operaciones",9,"Leonel","Atendida"]
[null,"2022-06-15","Se incluye una nueva validación en garantía de operaciones para validar el valor de las garantias facturas cedidas.",null,"facturas cedidas","nueva","Leonel","Atendida","Leonel"]
[null,"2022-06-16","El el 16 junio se procederá a ajustar el documento, trasladando a los ajustes a los campos correspondientes, ello para efecto de publicación. ",null,null,null,"Leonel",null,"Leonel"]
[]
[null,"20/6/2022","Las cuentas contables principales deben ser números y en la validación se indican letras, favor indicar los números correctos.\n\nRespuesta SICVECA:  En el Plan de cuentas,  el quinto dígito corresponde a la moneda (1 colones; 2 moneda extranjeta).  Cuando se le pone la \"M\", es que se tome el saldo de la cuenta indistintamente si tiene el código 1 ó 2.","5103  / Operaciones"," ","de 314 a 238","Lanfor","Atendida","Leonel","Lanfor"]
[null,"23/06/2022","El Campo \"INDICADOROPERACIONESPECIAL\" según acuerdo debe poseer rango 1 no del 1 al 2. ","5103  / Operaciones",null,null,"Bryan","Atendida","Leonel"]
[null,"24/06/2022","Se debe corregir la numeración de la validación, hay 2 validaciones #4","5109  / Codeudores",null,null,"Carlos Alberto","Atendida","Rodolfo"]
[null,"24/06/2022","Aclarar duda, es comprado o comprada?","5111  / Comprada (antes Cancelada)",null,null,"Carlos Alberto","Atendida","Rodolfo"]
[null,"24/06/2022","Aclarar duda, el nombre del archivo va a hacer Canceladas o Compradas?","5111  / Comprada (antes Cancelada)",null,null,"Carlos Alberto","Atendida","Rodolfo"]
[null,"24/06/2022","Se corregir las descripciones de las validaciones ya que se cambiaron el nombre de algunos campos","5111  / Comprada (antes Cancelada)",null,"1,2,3","Carlos Alberto","Atendida","Rodolfo"]
[null,"24/6/2022","Para el campo CuentaCatalogoSUGEF no se indica la referencia a la tabla, ver comentario","5117  / BienesRealizables",null,"Campo","Bryan","Atendida","Rodolfo"]
[null,"24/6/2022","Para el campo INDICADORFORMATRASPASOBIEN se recomienda a como se han trabajo los indicadores pasarlo de tipo numerico a tipo texto.","5113  / Garantias_Operacion",null,"Campo","Bryan","Atendida","Rodolfo"]
[null,"27/6/2022","El Campo IdGarantiaTraspaso indica en la descripción que en ciertos casos puede \"no aplicar\". Por lo tanto se recomienda que sea \"no obligatorio\" y quitar que sea \"requerido.\"","5113  / Garantias_Operacion",null,"Campo","Bryan","Atendida","Rodolfo","Bryan"]
[null,"27/6/2022","El campo TipoMonedaValorNominalGarantia debería tener referencia a la tabla Tipo Moneda??","5113  / Garantias_Operacion",null,"Campo","Bryan","Atendida","Rodolfo","Bryan"]
[null,"2024-06-28","Se eliminó la validación 30 del archivo de Operaciones. Hacia referencia al campo TipoModificacion con los códigos 2, 3, 4, 17, 18, 20 ó 21| que deben reportarse en el archivo de Compradas.  ","5103  / Operaciones",null,30,"Deyma","Atendida","Leonel"]
[null,"2022-06-29","Este documento se descarga el día de hoy (29 de junio a las 08:00 a.m.) de One Drive,  para efectos de publicación.\n\nSe les solicita, que toda observación, cambio de campos, ajuste a validaciones quede descrita en esta hoja \"Bitácora\"",null,null,null,"Leonel"]
[null,"29/6/2022","La última validacion del Archivo Cuentas por Cobrar no tiene numeración(VER IMAGEN)\n\nRespuesta:  De acuerdo, se le agregó en número a la validación. R//No se visualiza el ajuste aún .  Resp.  Revisar nuevamente.","5107  / CuentasXCobrar","Validacion",null,"Bryan","Atendida","Leonel"]
[null,"29/6/2022","Corregir campo OperacionesRestructuradasSBD a TotalOperacionesRestructuradas en la descripcion de la validacion #36.\n\nRespuesta:  Se corrige el nombre del campo de la validación 36.    Favor, al incluir una observación para una validación indicar el número.","5101  / Deudores","Validacion\n36",null,"Bryan","Atendida","Leonel"]
["ok","29/6/2022","Se elimnó la validación 9  \"El campo DiasMora del XML Cuentas por Cobrar No Asociadas a Operaciones Crediticiasno debe sobrepasar el parámetro impuesto por SUGEF.\"; del Archivo de Cuentas por cobrar no asociadas.","5119  / CuentasPorCobrarNoAsociadas",9,null,"Leonel","Atendida",null,"Eddy"]
["ok","29/6/2022","La validación #32 en el documento V2 Publicado está diferente a como se había acordado en el V1 (LO SUBRAYADO EN NEGRITA FALTA): \"Cuando el dato del campo \"IndicadorVinculadoEntidad\" es igual \"V\"el  “TipoPersonaDeudor” y , \"IdDeudor”, debe estar registrado en la Base de datos de Grupo Vinculado en los campos \" \"C_TIPO_PERSONA\"  y \"C_PADRON_PERSONA\", respectivamente..\"\n\nRespuesta:  Conforme a lo conversado con Bryan;  los campos C_Tipo_Persona y C_Padron_Persona\", son campos que estan en Grupos Vinculados, y que son llave para identificar a una personas física o jurídica.   Para este caso, ya los intermediarios saben que cuando remitan un deudor tiene que existir en vinculados, que es el objetivo.  Para este caso, consideramos no necesario incluir los otros nombres de campos.","5101  / Deudores",null,32,"Bryan","Atendida","Leonel"]
["ok","29/6/2022","En la validación #37 el campo  FechaVerificacionIngreso no existe en el Archivo Deudores.\nRespuesta:  Se modifica la validación 37 de deudores,  se le excluye este campo.   Esta variable esta en validación número 1 del Archivo de Ingresos.","5101  / Deudores",null,37,"Bryan","Atendida","Leonel"]
["ok","30/6/2022","La nueva validacion #11 es igual a la validacion #2\nRespuesta:  De acuerdo,  se hace la revisión y se elimina la validación número 11.","5107  / CuentasXCobrar",null,11,"Bryan","Atendida","Leonel"]
["Modificado v1","30/6/2022"," Se debe corregir el Campo TipoMonedaMontoReferencia de longitud 2 a longitud 6 debido a que hace referencia a la tabla TIPO MONEDA y así lo estipula en su llave","5122  / Garantias_Mobiliarias",null,"Campo","Bryan","Atendida","Rodolfo"]
["Modificado v1","30/6/2022","El campo IndicadorPatrimonioFideicometido no existe en el Archivo Garantias Operaciones:  Revisar Validaciones (22,23,24,25)\n\nRespuesta:  Se modifica las validaciones,  al eliminarse la validación 16, ahora son (21, 22, 23, y 24), se les modifica el campo, además de modifica la descripción,  ya no es \"indica una S\";  ahora es  \"indica el valor \"1\".","5113  / Garantias_Operacion",null,"22,23,24,25","Bryan","Atendida","Leonel"]
["Modificado v1","2022-01-07","La validación #16 que era la validacion #17 en el archivo pasado se había eliminado y actualmente está en este documento. Favor revisar.","5103  / Operaciones",null,16,"Bryan","Atendida","Rodolfo"]
["Modificado v1","2022-07-06","Los campos Naturaleza Gasto - PorcentajeNaturalezaGasto y OrigenRecursos  - PorcentajeOrigenRecursos, TipoTasa no vienen en el Archivo Operaciones. Y el campo TIPOTASA renombrar a IndicadorTipoTasaen la validacion #66 y su descripcion.\n\nCometario adicional:   Se modifican los campos NaturalezaGasto (por TipoNaturalezaGasto); OrigenRecuros (por TipoOrigenRecursos) y TipoTasa (por IndicadorTipoTasa) , en las validaciones 64, 65, 66, 67 y 68.","5103  / Operaciones",null,"66\n\n(64, 65, 67 y 68)","Bryan","Atendida","Rodolfo","Bryan"]
[null,"2022-07-06","El campo TotalCargaMensualCSD no existe en el archivo de ingresos deudores.\n\nRespuesta 13 julio 2022:   El campo \"TotalCargaMensualCSD\", es correcto; no esta en el XML Ingreso Deudores.  Se elimina esta validación. El campo esta en el Archivo de Deudores,  y el campo esta contemplado dentro de la validación #36.","5102  / IngresoDeudores",null,4,"Jorge Eduardo","Atendida","Leonel","Jorge"]
[null,"2022-07-06","Las validaciones #3 y #5 son iguales en el archivo de créditos sindicados.\n\nRespuesta 13 julio 2022:  Se elimina la validación número 5.","5108  / CreditosSindicados",null,"4 y 5","Carlos Alberto","Atendida","Leonel"]
[null,"2022-07-06","Para la validación #33 no se entiende muy bien la redacción de la siguiente parte \"si el campo “PlazoOperacionDias” tiene valor menor o igual  de 28 a 31.\" no se sabe si es un rango de numero o si debe de ser menor o igual a 31, por favor aclarar.\n\nRespuesta 13 julio, 2022:  se modifica la validación 33  \"(...) No se debe permitir que el campo “TipoFrecuenciaPagoActualPrincipal” tengan uno de los códigos 4, 5, 6, 7, 8, 9 ó 12, si el campo “PlazoOperacionDias” tiene valor de 28 a 31. (...) \".\n\nSe le quita  \"menor o igual\";  no se hace mayor cambio, para que mantenga la misma redacción de las otras validaciones \"hermanas\".","5103  / Operaciones",null,33,"Eddy","Atendida","Leonel","Eddy"]
["ok","2022-07-06","Cambiar campo TipoTasa en descripcion de validaciones a IndicadorTipoTasa.\n\nRespuesta:  Se modifica el nombre del campo \"TipoTasa\"  por \"IndicadorTipoTasa\", en la validaciones 15, 16, 76, 78, 79, 88, 89.","5103  / Operaciones",null,"15, 16, 76, 78, 79, 88 y 89.","Bryan","Atendida","Leonel"]
[null,"2022-07-07","Ajustar el nombre del campo en la validación #3 del archivo operaciones compradas.\n\nRespuesta, 13 julio, 2022:   Se revisó los campos descritos en la validación con respecto a los indicados en la descripción  y estructura, y son coincidentes.  No identificamos ajustes.","5111  / Comprada (antes Cancelada)",null,3,"Carlos Alberto","Atendida","Leonel"]
[null,"2022-07-07","Corregir campo en descripcion de validacion  campo CódigoCreditoGrupalSolidarioSBD a IndicadorCreditoGrupalSolidarioSBD.\n\nRespuesta 13 julio, 2022:  Se modifica el nombre del campo a  IndicadorCreditoGrupalSolidarioSBD.                                                                                   rep Bryan: REVISAR NUEVAMENTE NO SE VISUALIZAN CAMBIOS\n\nRespuesta: 19 julio 2022:  Se modifica el campo a IndicadorCreditoGrupalSolidarioSBD","5103  / Operaciones",null,84,"Bryan","Atendida","Leonel"]
[null,"2022-07-07","En la validación #54 se menciona el campo “TipoModificacion” en el Archivo de Operaciones, sin embargo, en dicho archivo no hay ningun campo con ese nombre.\n\nRespuesta 13 julio, 2022:  Se modifica la validación,  se modifica el texto  \"Archivo de Operaciones\"  por \"Archivo de Modificadas\".","5103  / Operaciones",null,54,"Eddy","Atendida","Leonel","Eddy"]
[null,"2022-07-07","Para la validación #65 en la lista de campos que se mencionan, hay campos que no corresponden al archivo de operaciones, por favor si podrian indicar de que archivo se toman los mismos.\nRespuesta, 19 julio, 2022\nSe modifican los campos en la validación,  se mantienen los que estan en estructura y descripción\n   PorcentajeTipoNaturalezaGasto   por         PorcentajeNaturalezaGasto.\nPorcentajeTipoOrigenRecursos        por      PorcentajeOrigenRecursos","5103  / Operaciones",null,65,"Eddy","Atendida","Leonel","Eddy"]
[null,"2022-07-08","Para la validación #68 en la lista de campos que se mencionan, hay campos que no corresponden al archivo de operaciones, por favor si podrian indicar de que archivo se toman los mismos.\n\nRespuesta 19 julio, 2022.  Atendida.","5103  / Operaciones",null,68,"Eddy","Atendida","Leonel","Eddy"]
[null,"2022-08-07","En el archivo de operaciones hay unos campos marcados en color gris, estos son nuevos?\nLa duda es porque en la tabla de ayuda de colores no esta el color gris.\n\n\n\n\n\nRespuesta :  Se le muestra a Geroffrey, el archivo donde se comparan los campos de los XML version 1  y versipon 2 publicado el 30 junio, 2022.","5103  / Operaciones",null,"Campos","Georffrey","Atendida","Leonel"]
[null,"2022-08-07","El campo M_ESTIMACION_ESTRUCTURAL_OPERACION no se encuentra en el archivo  NEC2024_Operaciones o cual sería su equivalente.\n\nRespuesta:    Conversar con Geofrey para ver si este campo es CALCULADO internamente.\n\nLos campos que son homólogos de campo  M_ESTIMACION_ESTRUCTURAL_OPERACION\"  serían la sumatoria de los siguientes campos:   MontoEstimacionEspecifica/   y   MontoEstimacionAvales.  No obstante,  en su momento se tienen que conversar con los miembros de la Comisión de Cubos para confirmar.","5103  / Operaciones",null,"Campos","Georffrey","Atendida","Leonel"]
[null,"2022-08-07","Corregir en validacion #8 el campo SALDOPRINCIPALOPERACIONCREDITICIACONDEPOSITOPREVIO a SALDOPRINCIPALCONDEPOSITOPREVIO.\n\nCorregir en validacion #8 el campo SALDOPRINCIPALOPERACIONCREDITICIACONDEPOSITOPREVIO a SALDOPRINCIPALCONDEPOSITOPREVIO.\n\nRespuesta:  se modifica el nombre del campo   “SaldoPrincipalOperacionCrediticiaConDepositoPrevio”  por  “SaldoPrincipalConDepositoPrevio”","5103  / Operaciones",null,8,"Bryan","Atendida","Leonel",null,null,"-**"]
[null,"13/7/2022","En el XML OPERACION_CREDITO_DIRECTO_INDIRECTO hay una LISTA llamada OPERACION_ESPECIAL, pero en el mapeo del excel no la pusieron y en el proceso actual el historico guarda la información en:   \n\nLa consulta es que va a pasar con eso, va o no va?   Si se debe contemplar o no.\n\n\nRespuesta:   La información que viajaba en la \"Lista de Operaciones Especiales\", no viajará en el NEC.  Se crearon dos campos en Operaciones para marcarlas.","5103  / Operaciones",null,"Estructura","Georffrey","Atendida","Leonel"]
[null,"2022-07-14","Se modifica la redacción de la validación 87 de operaciones.  Es la 216 de T.I. (es parte de la validaciones de optimización que ajustó Lanfor)","5103  / Operaciones","Validaciones",87,"Leonel","Atendida","Leonel","BMQ"]
["ddd\nCambio 19 julio 12:22 p.m.","2022-07-14","Se debe corregir la cantidad de caracteres a 5 en el campo TipoDependencia por referirse a la tabla Tipo_Dependencia.\n\nRespuesta 19 julio, 2022:  Aunque el código es de dos dígitos,  en Base de Datos la tabla Tipo_Dependencia se diseño con 5 caracteres.  Para que no halla conflicto,  debe  estar igual en el XSD.","5119  / CuentasPorCobrarNoAsociadas","Descripción",null,"Carlos Alberto","Atendida","Leonel"]
[null,"2022-07-15","Corregir SaldoPrincipal a SanldoPrincipalOperacionCrediticia(Revisar anexas y reemplazar, indicar reemplazos).\n\nRespuesta 19 julio 2022:  Se modifica el nombre indicado en las validaciones 63, 75, 125  y 126.  Además se modifica el nombre del campo  \"Saldo Productos\" por \"SaldoProductosPorCobrar\" en las validaciones 114 y 126.","5103  / Operaciones","Validaciones","63; 75, 125 y 126…..  Por documentar en cambios.\n\nAdemás en  validación 114 y 126 ; SaldoProductosPorCobrar.","Bryan","Atendida","Leonel"]
[null,"2022-07-15","Corregir TipoEstadoOperacion a TipoEstadoOperacionCrediticia en 70 y anexas.\n\nRespuesta:  Se modifica el campo TipoEstadoOperacion a TipoEstadoOperacionCrediticia, en las validaciones 71, 71, 72, 73, 101, 102, 120.","5103  / Operaciones","Validaciones","70, 71, 72, 73, 101, 102, 120","Bryan","Atendida","Leonel"]
[null,"2022-07-15","El campo PORCENTAJEACEPTACION pertenece a la lista de GARANTIASOPERACION pero no esta mapeado en el XML del Excel. Validar si el campo aplica en la nueva normativa.\n\nRespuesta 19 julio 2022:  El porcentaje de aceptación es una variable es aplicable en el Acuerdo SUGEF 1-05 para las garantías.  En el nuevo Reglamento sobre Cálculo de Estimaciones Crediticias, no se hace mención;  no se utiliza.","5103  / Operaciones",null,"Estructura","Georffrey","Atendida","Leonel"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"BMQ"]
[null,"2022-07-20","Cuando se hace un pase al historico del archivo de OPERACIONES se contempla un campo llamado\nGARANTIA_ANTERIOR_NO_APLICA que pertenece a GARANTIASOPERACION, pero dicho campo ya no existe en el archivo NEC2024.\n\nEn ese caso ya no se va a contemplar ese campo cuando se haga un pase al historico del archivo de OPERACIONES?\n\nRespuesta del 21 julio 2022:  Este campo en el NEC_2024 no se esta solicitando;  por ende, a partir de enero 2024, no habría pase a histórico de este campo.","5103  / Operaciones","Estructura","Estructura","Georffrey","Atendida",null,"Georffrey"]
[null,"2022-07-20","El campo TIPOGARANTIA pertenece a la lista GARANTIASOPERACIONGRAVAMEN pero no esta mapeado en el XML del Excel. \nValidar si el campo aplica en la nueva normativa.\n\nRespuesta 21 julio 2022:  Por conversar con Georffrey.  Antes estaba en la lista.. Ahora hay un XML para las garantías de operacion y otro XML para Gravamenes.  En operaciones viaja el campo \"TipoGarantia\"","5113  / Garantias_Operacion","Estructura","Estructura","Georffrey","Atendida",null,"Georffrey"]
[null,"2022-07-20","En GARANTIASOPERACION hay 3 LISTAS llamada GARANTIA_OPERACION_PRIORIDAD, GARANTIA_OPERACION_GARANTIA_FIDEICOMETIDA y  GARANTIA_OPERACION_GRAVAMEN_FIDEICOMETIDO pero en el mapeo del excel no me queda claro y en el proceso actual el historico guarda esa información:   \n\nLa consulta es que si esa información ya no se va a contemplar para el historico?\n\nRespuesta 21 julio 2022:   Conversar con Georffrey.  Las listas se eliminaron, por otra parte la \"forma\" de traer la información de los fideicomisos se replanteo.  Por ampliar en la llamada.\n   Listas de prioridades se eliminó;   gravamenes, se creo un nuevo XML y Fideicometida, se replanteo la forma de traer la información.","5113  / Garantias_Operacion","Estructura","Estructura","Georffrey","Atendida",null,"Georffrey"]
[null,"2022-07-22","Se adiciona  al Archivo de Garantía de Operaciones las validaciones 56, 57, 58, y 49.  (Validaciones de alertas)\nComentario Deyma 29Set22: validaciones pasan a la cola de trabajo de programación.\n\nSICVECA 31  octubre 2022:\n    Correspondían a validación  originadas por alertas crediticias. De acuerdo a la revisión,  se hace los siguientes cambios:\n\nLas validaciones con el número 57, 58, 59  se eliminan.  Al eliminar se modifica la numeración\n    La validación 56 (nueva numeración 52) se modifica.  ( Ver las línas en la hoja de garantías de operaciones de la 61 a la 64).","5113  / Garantias_Operacion","Validaciones","56, 57, 58 y 59","Leonel","Atendida_T.I.","Lanfor"]
[null,"2022-07-22","Se adiciona  al Archivo Operaciones las validaciones 477, 478, 479, 480, 481, 482 y 483.  (Validaciones de alertas)\nComentario Deyma 29Set22: validaciones pasan a la cola de trabajo de programación.\n\n31 octubre 2022:  Comentario SICVECA: Leonel\n    Las validaciones antes descritas, (provienen de Alertas Crediticias) se les cambio la redacción, conforme a la publicación que se hizo en octubre 2022.  Con la nueva numeración corresponden a la validación 403 a 408  ( ver las líneas en la hoja de Operaciones de la 482 a 487) . ","5103  / Operaciones","Validaciones","de la 477 a la 483 (ambas inclusive)\n\nNueva numeración de la 403 a 408.","Leonel","Atendida_T.I.","Lanfor"]
[null,"2022-07-22","Se adiciona  al Archivo Cuotas atrasadas las validaciones 9, 10, 11 y 12.  (Validaciones de alertas)\nComentario Deyma 29Set22: validaciones pasan a la cola de trabajo de programación.\n\n31 octubre 2022:  Comentarioa SICVECA Leonel\n    Se modifica texto de validaciones 9 y 10 (form)  y las validaciones 11 y 12 se eliminan.","5120  / CuotasAtrasadas","Validaciones","9, 10, 11 y 12.","Leonel","Atendida_T.I.","Lanfor"]
[null,"2022-07-26","Agregar las \",\" en los TO-xx para hacer la separación en la descripción.\n\nRespuesta 26 julio;  Se atiendo lo solicitado.","5104  / OrigenRecursos","Validaciones","13,14 y 15","Carlos Alberto","Atendida","Leonel","Carlos"]
[null,"2022-07-26","Se debe quitar el campo \"IdLineaCredito\" en la descripción ya que el campo no está en el archivo Origen Recursos\n\nRespuesta 26 julio 2022: Validación 14:  Se le excluye de la redacción de validación \"IdLinea\".\n","5104  / OrigenRecursos","Validaciones",14,"Carlos Alberto","Atendida","Leonel","Carlos"]
[null,"2022-07-26","En la estructura del archivo de Operaciones se deben de eliminar los campos:  <TipoNaturalezaGasto/>; <PorcentajeNaturalezaGasto/>;  <TipoOrigenRecursos/>;  <PorcentajeOrigenRecursos/>.","5103  / Operaciones","Estructura",null,"Leonel","Atendida_NOVACOMP","Bryan","Bryan "]
[null,"2022-07-27","Se incluye validación número 484.\nComentario Deyma 29Set22: validaciones pasan a la cola de trabajo de programación.","5103  / Operaciones","Validaciones",484,"Leonel","Atendida_T.I.","Lanfor"]
[null,"2022-07-28","Se debe corregir el nombre del campo \"TipoMonedaMonto\" en la validación # 24 ya que no existe ese nombre en ese archivo.\n\nRespuesta:  Se corrige en la validación el texto  \"TipoMonedaMonto\"  por  \"TipoMonedaOperacion\".","5104  / OrigenRecursos","Validaciones",24,"Carlos Alberto","Atendida_SICVECA","Leonel","Carlos"]
[null,"2022-07-28","Se debe corregir el nombre del campo \"Plazo\" en la validación # 26 ya que no existe ese nombre en ese archivo.\n\nRespuesta  SICVECA 12 agosto 2022:  Se hace el cambio de nombre del campo  de \"Plazo\"  a   \"PlazoOperacionDias\".","5104  / OrigenRecursos","Validaciones",26,"Carlos Alberto","Atendida_SICVECA","Leonel","Carlos"]
[null,"2022-07-28","Se debe corregir el nombre del campo \"TipoTasa\" en la validación # 27 ya que no existe ese nombre en ese archivo.\n\nRespuestga SICVECA 12 agosto 2022:  Se hace el cambio de nombre del  campo de \"TipoTasa\" a   “IndicadorTipoTasa”.","5104  / OrigenRecursos","Validaciones",27,"Carlos Alberto","Atendida_SICVECA","Leonel","Carlos"]
[null,"2022-07-28","Tanto las validaciones #27 y #28 del Archivo Deudores fueron modificadas en su redacción. La consulta es que ambas validaciones ligan al Archivo OPERACIONES con el Archivo DEUDORES Y CODEUDORES, nos obstante el archivo Deudores no posee algún campo que lo ligue con el ARCHIVO OPERACION. Ademas EL Archivo CODEUDORES si incluye el campo IDOPERACION. ¿En este caso cual o cuáles son los cambos que unen a estos archivos DEUDORES-CODEUDORES Y OPERACIONES para una misma  carga de datos ya que estos son determinantes para la nueva redacción que se hizo y la programación de la (s) validacion(es)? El archivo Deudores necesita el campo OPERACION????\n\nRespuesta (05 agosto, 2022:  Para estas validaciones (27 y 28);  debe de irse con el \"IdDeudor\" hacia:  a) a  \"Operaciones\",  identificar las operaciones;    b) y luego ir a \"Codeudores\" identificar en que operaciones  es \"Codeudor\", y añadir al primer grupo estas operaciones (en Operaciones).   De todas las operaciones donde aparace como deudor ó codeudor, si en alguna de ellas tiene el código 3 en el campo \"TipoOperacionSFN\", el tipo deudor debe ser 7.\n    Se utiliza el IdDeudor  y TipoPersanaDeudor como llave para ir a los otros archivos. No se necesita del campo \"Operación\" en deudores.","5101  / Deudores","Validaciones","27,28","Bryan","Atendida_SICVECA",null,"BMQ"]
[null,"2022-07-29","Se modifica el \"Formato Texto del campo \"SaldoMontoClimatico\" a :   1 a 20 enteros 2 decimales.","5112  / CambioClimatico","Descripción",null,"Leonel","Atendida_SICVECA",null,"Bryan "]
[null,"2022-08-03","Existe un campo llamado C_TIPO_LIMITACION_FIDEICOMISO en el historico de FIDEICOMISOS y no esta mapeado en el excel. \nPara la nueva norma este campo no se va contemplar?\n\nRespuesta:  Se respondió en el Chat (03 agosto 2022). \"(...) Buenas tardes Geofffrey, el campo indicado quedó eliminado de la nueva estructura de campos.  Saludos (...)\"","5115  / Fideicomiso","Estructura","Estructura","Georffrey","Atendida_SICVECA","Rodolfo","Georffrey"]
[null,"2022-08-05","Se incluye validación número 485.  Se origina de la eliminación de los campos  <PorcentajeNaturalezaGasto/>; <PorcentajeNaturalezaGasto/>;  <TipoOrigenRecursos/>;  <PorcentajeOrigenRecursos/>, del archivo de operaciones.  Se hace necesario y una validación para garantizar que se remitan los archivos origen recursos y naturaleza del gasto.","5103  / Operaciones","Validaciones",485,"Leonel","Atendida_NOVACOMP"]
[null,"2022-08-08","La palabra campo se repite 2 veces en la validación #25\n\nRespuesta SICVECA:   Ya se procedió a la eliminación del campo repetido","5104  / OrigenRecursos","Validaciones","#25","Carlos Alberto","Atendida_SICVECA","Rodolfo","Eddy"]
[null,"2022-09-08","La validacion #24 del archivo deudores afirma \"El campo “MontoIngresoTotalDeudor” es mayor a cero ...\" mi consulta es si sería mejor que se lea \"Cuando el campo MontoIngresoTotalDeudor es mayor a cero....\"\n\nRespuesta SICVECA:   Se procedió a adicional la palabra \"cuando\" al inicio de la validación","5101  / Deudores","Validaciones","#24","Eddy","Atendida_SICVECA","Rodolfo","Eddy"]
[null,"2022-10-08","La validacion #27 del archivo origenes recursos dice al final \"durante los primeros 8 años de la operación.\" la duda es si se debe conteplar la misma en que se cumple esos 8 ?\n\nRespuesta SICVECA 12 agosto, 2022:     \n Se reitera,  se cumple que es cuando se da el \"cumpleaños\" inclusive.   Se evidencia en lo conversado telefónicamente un cambio de signo que a nuestro criterio no corresponde,  Le cambia el sentido a la validación.\n\nPor ejemplo 8 años:  1-1-2000 al 1-1-2008 (inclusive)\n\nRespuesta SICVECA del 13 de agosto 2022:  ","5104  / OrigenRecursos","Validaciones","#27","Eddy","Atendida_SICVECA","Leonel","Eddy"]
[null,"2022-11-08","Las validaciones 2 y 8 del Archivo Operaciones no Reportadas se contradicen mutuamente(la 2 habla que no debe existir registro en el archivo Operaciones y la 8 habla de que si debe existir). Revisar.\n\nRespuesta SICVECA:   Se modifica la validación #2, la redacción es la siguiente:\n\nPara las operaciones reportadas en el XML de Operaciones No Reportadas excepto, aquellas con los códigos  98 ó 27 en el campo \"MotivoLiquidacion\", el \"IdOperacion\" no debe existir  en el Archivo de Operaciones Crediticias, para el periodo de remisión de la información.\n\nLa anterior indicaba lo siguiente:  \nPara las operaciones reportadas con los códigos  98 ó 27 en el campo \"MotivoLiquidacion\", el \"IdOperacion\" no debe existir  en el Archivo de Operaciones Crediticias, para el periodo de remisión de la información.\n\n La nueva indica \" Para las operaciones reportadas en el XML de Operaciones No Reportadas excepto, aquellas con los códigos  98 ó 27 en el campo \"MotivoLiquidacion\", el \"IdOperacion\" no debe existir  en el Archivo de Operaciones Crediticias, para el periodo de remisión de la información\".\n","5121  / OperacionesNoReportadas","Validaciones","#2 y #8","Bryan","Atendida_SICVECA","Leonel","Bryan "]
[null,"2022-11-08","Revisar redacción de validación #12 de Operaciones no reportadas ya que no está muy clara.\n\nRespuesta SICVECA:  Se revisó la redacción;  dado que es una validación ya existente que las entidades ya conocen,   que ya la tienen programada;  que para las entidades es comprensible por la actividad, ya que es parte del \"negocio\"; se considera no modificar la redacción.  Se llamará al Bryan para explicarle la validación y suministrar un diagrama de ésta.","5121  / OperacionesNoReportadas","Validaciones","#12","Bryan","Atendida_SICVECA","Leonel","Bryan "]
[null,"16/8/2022","Los puntos de la validación son excluyentes unos con otros? la validación se contradice entre los puntos.\n\nRespuesta SICVECA:  Los tres puntos de la validación son independientes por:\n  a)  El campo “IdOperacion” es igual al campo “IdLinea”.  Con  este punto se contempla  \"todas las líneas de crédito\".\n  b) El campo “IdOperacion” es diferente al campo “IdLinea”, y el tipoOperacion es diferente a 3.  Con este punto se contempla todos los desembolsos de las líneas de crédito excepto  tarjetas de crédito.\n c) Cuando el TipoOperacion es igual a 1 ó 2.   Con este punto se contempla, aquellos desembolsos de operaciones que no están amparados a una línea de crédito.\n\nLo que se  busca es excluir los desembolsos de las tarjtas de crédito. No hay contradicción entre los puntos.","5103  / Operaciones","Descripción",117,"Lanfor","Atendida_SICVECA","Leonel","Lanfor"]
[null,"17/8/2022","El bloque de validaciones de la #173  a la  #187 es igual al bloque de la #391 a la #405 Son en total 14 validaciones repetidas\n\nRespuesta SICVECA:  Se hace la revisión y corresponde eliminar las validaciones comprendidas entre la 391 a 405 por ser identicas a las comprendidas entre la 173 y 187.  Como resultado de la eliminación, se renumeran las validaciones de la 406 a 485; con los números comprendidos entre 391 a 470.","5103  / Operaciones","Validaciones","173  hasta 187 y 391 hasta 405","Bryan","Atendida_SICVECA","Leonel","Bryan "]
["*","17/8/2022","La validación #153 menciona lo siguiente: \"\"\nCuando el campo “IDdeudor” está dentro de los IdEntidad de la tabla Entidades Supervisadas por SUGEF o alguna Superintendencia adscrita al CONASSIF y el campo “TipoCarteraCrediticia” sea diferente a 9, “10” y “11”el campo “TipoSegmento” debe tener el código 5.\" \n\nDUDA: Cuando me hablan de tabla Entidades Supervisadas por SUGEF o alguna Superintendencia adscrita al CONASSIF son 2 tablas catalogos distintas? Y cómo se llaman?, ADEMAS INDICAR CUALES REGIMENES DE FISCALIZACION SE DEBEN TOMAR EN CUENTA?\n\nRespuesta SICVECA (18 agosto 2022):  Se esta trabajando en la tabla y realizando consultas.\n   Anotaciones:  Se remite correo a Gilberto al 19 agosto, 2022:  Se requiere la lista de puestos de bolsa, OPC´s, Aseguradoras.\n\nRespuesta SICVECA 7 set 2022:  Bryan, favor al agregar un nuevo comentario,  incluirlo con la fecha.\n    En el comentario del 18 de agosto se indica que esta tabla se esta trabajando.  Lo más seguro es que se utilice la tabla \"Entidad\" ver hoja en este libro)\n    Nos podrías indicar, porque solicita se indique los regimenes de fiscalización.  Identificaste alguna Tabla donde estén todas las entidades supervisadas por alguna Superintendencia adscrita al CONASSIF?\n\nRespuesta TI(21/9/22): es necesario que usemos la tabla entidad, es la más completa y tiene todas las supervisadas por SUGEF, Deyma va a averiguar si están las demás entidades supervisadas por conassif ahí. Con respecto al regimen de fiscalizacion, la duda puntual es la siguiente: las entidades de esa tabla están clasificadas por régimen, podríamos filtrar por ahí las entidades que efectivamente les interesa recibir. Los regimenes son:\nLocal supervisado\nLocal no supervisado\nExtranjera supervisada\nExtranjera no supervisada\nControladora\nLocal Supervisado Otros Reguladores\nLocal supervisado personas físicas o jurídicas Artículo 15\nLocal supervisado otros reguladores especiales\nENTIDAD EN PROCESO DE INSCRIPCION\nLocal supervisado personas físicas o jurídicas Artículo 15 BIS\nLocal no supervisado Oferente de Crédito\n\nSi gustan filtrar por régimen por favor nos indican aquí, si no entonces solo validamos que el Deudor esté en algun registro de la tabla entidad como tal.\nAhora bien: en esa tabla entidad NO están todas las entidades supervisadas por conassif, solo las que son parte de algún grupo o conglomerado. Deyma averigua que se puede hacer....\n\n7-2-2023:  Conforme a lo indicado se va a utilizar la Tabla ENTIDAD que esta en BD. Respecto a los  campos \"regimenes\";  no se ha recibido la respuesta a una consulta efectuada Servicios Técnicos respecto a los casos de las personas físicas y jurídicadas que les aplica el artículo 15, si se deben excluir.  Queremos confirmar..     En cuanto a la tabla entidad,  se le va a dar a las entidades el \"enlace\" en Sitio WEB de SUGEF para que consullten la tabla.\n\n","5103  / Operaciones","Validaciones",153,"Bryan","Pendiente_SICVECA","Leonel","Deyma"]
[null,"18/8/2022","Favor su ayuda para verificar las validaciones ya que representan lo mismo a nivel de programación aunque la descripción esté redactada distinta, quizás se puedan unificar.\n\nRespuesta SICVECA 22 agosto 2022:   De acuerdo a la naturaleza de la validación, que se centra en país, provincia, distrito, contón;  en Operaciones hay 3 validaciones,  la 30, 121 y 122.  Una busca que si es CR tengan que reportar provincia, distrito, cantón  (30);   si no es CR, que no reporten  provincia, distrito, cantón (121);  y la otra (122), que si digitan un valor en los campos  provincia, distrito, cantón, del país debe ser CR.\nLas validaciones que podrían unificarse, serían la 30 y la 121.\n\nAl respecto,  si bien la observación es lógica;  ya este grupo de validaciones se le entregó a las entidades y están trabajando sobre ellas.  Se ha tomado la decisión de notificar a las entidades cambios a validaciones en aquellos casos que lo amerite por identificarse un error es ella o que el cambio  conlleve una mejora sustancial.\n\nPor tanto, estas validaciones solicitamos que se programen por separado.  Se agradece la observación.\nEste punto va a ser tratado en la próximo reunión de cierre de iteración que se tenga.","5103  / Operaciones","Validaciones","121/122","Lanfor","Atendida_SICVECA",null,"Lanfor"]
[null,"18/8/2022","En la validación se indica que el “IdDeudor” debe corresponder a uno de la Tabla “Entidad”, sin embargo, no existe dicho campo en  la tabla Entidad. \n\nRespuesta SICVECA: Existe una tabla Entidad en BD.  Vamos a pegar aquí la referencia.  Ver en este libro la \"hoja\" entidad.\n\nSe trato con Pablo.","5103  / Operaciones","Validaciones",124,"Lanfor","Atendida_T.I.","Leonel","Lanfor"]
[null,"18/8/2022","Es necesario mantener esta validación para NEC2024 pensando que nunca va a activarse debido a que va haber otra validación que verifica que los periodos de carga serán a partir del 2024?\n\nRespuesta SICVECA 22 agosto 2022:   Se procede a eliminar la validación 134 (actual),  en el documento publicado esta con el número 136.","5103  / Operaciones","Validaciones","134\n\nEn la versión publicada es la 136.  El 134 es por la renumeración","Lanfor","Atendida_SICVECA","Leonel","Lanfor"]
[null,"19/8/2022","Corregir redacción en validaciones. Se lee lo siguiente: \n\"EL CAMPO\" TIPOSEGMENTO\" DEBE 5 \" \nCOREGIR A:  \"EL CAMPO \"TIPOSEGMENTO\" DEBE SER 5\"  \n\nRespuesta SICVECA 22 agosto 2022:  Se incluye la palabra en las validaciones.","5103  / Operaciones","Validaciones","155 y 156","Bryan","Atendida_SICVECA","Leonel","Bryan "]
[null,"19/8/2022","Se incluye una nueva validación en el Archivo de Ingreso Deudores.  Validación número 5.\n\nAntecedentes:  Al realizar el diseño de pruebas a las validaciones suminsitradas la \"Validación de Control de integridad\" se consideró modificarla para incluirla en el  DOC. Dicha validación es la siguiente: \n   \" (...)  Validación de Control de Integridad: El campo TipoPersonaDeudor debe existir en la tabla TIPO_PERSONA.Validación de Control de Integridad: El campo TipoPersonaDeudor debe existir en la tabla TIPO_PERSONA. (...)\".\n\nPara consideración NOVACOMP: Ya con la nueva validación, se considera que la validación de control de integridad podría omitirse. \n","5102  / IngresoDeudores","Validaciones",5,"Leonel","Atendida_T.I.","Lanfor","Bryan"]
[null,"19/8/2022","Esta validación se debe crear y dejar inactiva o se omite?\nesto porque en la descripción lo indica\n\nRespuesta SICVECA: \n     Se revisó la redacción de la validación, no se esgrime de la pregunta el porque la duda de crear, inactivar u omitir.  \n\nLa validación se debre programar.","5103  / Operaciones","Validaciones",142,"Lanfor","Atendida_SICVECA","Leonel","Lanfor"]
[null,"2022-08-19","Se modifica la redacción de la validación.\n\nConsiderar que esta validación ya esta dentro del grupo de validaciones suministras (probadas)","5107  / CuentasXCobrar","Validaciones",1,"Leonel","Atendida_T.I.","Bryan","BMQ"]
[null,"19/8/2022","\"Para periodos posteriores o iguales a abril 2022\n, cuando el mes y año del campo \"\"FechaFormalizacion\"\" es igual al mes y año del mes de corte de la información\ny el campo \"\"CodigoTipoOperacion\"\" indica uno de los códigos 1, 2, 8 ó 9\n, el campo \"\"TasaLey7472\"\" debe ser mayor a \"\"0\"\"\ny a su vez igual ó mayor al valor registrado en el campo \"\"TasaInteresNominalVigente\"\".\nNota: Rige a partir de la información remitida con corte a XXXX 202X (que se remite vía SICVECA los primeros días de XXX 202X).\"\n\nLa nota que se agrega en la validación es que se debe completar la descripción o significa algo?\n\nRespuesta SICVECA 22 agosto 2022:  La nota en la validación es para efectos aclaratorios.  No entra dentro de la programación de la validación.","5103  / Operaciones","Validaciones",141,"Lanfor","Atendida_SICVECA","Leonel","Lanfor"]
[null,"22/8/2022","Para la validación #450 del archivo de validación operaciones, según lo consultado a Rodolfo, debería de indicar que para la multiplicación de equivalencia de credito los datos mayores a la fecha 01/01/2028 se debe de multiplicar por el 10% sin restricción de finalización.\n\nRespuesta SICVECA 22 agosto 2022:  Se modifica la redacción de la validación.  A partir de 01 enero 2028, se debe aplicar un 10%.","5103  / Operaciones","Validaciones",450,"Eddy","Atendida_SICVECA","Leonel","Eddy"]
[null,"22/8/2022","En la validación #199 del documento, en la descripción se identificaron dos validaciones, se realizó el analisis y actualmente en producción corresponden a la 108 y 125 del archivo Operaciones Directas e Indirectas, se deben hacer separadas a como está actualmente en producción?\n\nRespuesta SICVECA  22 agosto 2022:  Así como esta validación, que actualmente esta en Producción; hay otras  validaciones que contempla varias condiciones.   En su momento T.I. cuando las programó, optó por programarlas por aparte.\n  \nCon respecto a este caso, queda a criterio de T.I. cómo decidan programarla.  En caso de hacerlo por separado,  considerar que en el mensaje de \"error\", en caso de inconsistencia, se muestre el texto la parte de la validación que corresponde.\n","5103  / Operaciones","Validaciones",199,"Irvin","Atendida_SICVECA","Leonel"]
[null,"23/08/2022","En la validación #453 de operaciones dice : \"Si la cuenta CuentaContablePrincipal es 61202M** ó 61204M** se debe multiplicar el valor reportada en el campo \"SaldoPrincipalOperacionCrediticia\" por 100%;\". Mi consulta especifica es qué significan esos asteriscos en el número de cuenta?\n\nRespuesta SICVECA 23 ago 2022:  Respecto a lo consultado,  de acuerdo a lo establecido en RIF  la cuanta contable se compone de 7 campos,   los últimos tres campos de la derecha la \"M\" sería el campo del código de la moneda(que podrían ser ó 1, ó 2 ó3); y los últimos dos campos a la cuenta analítica, los cuales ya están definidos enn  el catálogo de cuentas SUGEF. \nPara la validación lo que corresponde, se deben considerar los casos cuando en los primeros cinco campos se indique expresamente se indique 61202  ó 61204, sin importar los códigos que se indiquen en los últimos tres campos.  61202XXX  61204XXX.","5103  / Operaciones","Validaciones",453,"Eddy","Atendida_SICVECA","Leonel","Eddy"]
[null,"23/08/2022","Compañeros, las siguientes dudas:\n1. Porque se indica Paso 1.. Paso X....? es algun tipo de guía para la entidad? recomendamos no ponerlo en la descripción de la validación porque confunde.\n2. La redacción no está clara, podrían revisar por favor la misma para dejar en términos más de una regla? Parece ser que pueden estar combinando varias posibles reglas de validación, es necesario hacer análisis de si pueden descomponerse.\n\nRespuesta  SICVECA 24 agosto 2022: Se  hará una mesa de trabajo para explicar la naturaleza de estas validaciones, \n       Se conversará con Deyma para ver si se dejan estas validaciones al final, ya que hay que explicar el proceso.  \n\n7 febrero 2023:   Se tiene pendiente esta mesa de trabajo.  Son validaciones de estimaciones","5103  / Operaciones","Validaciones","454-460","Deyma","Pendiente_SICVECA"]
[null,"24/8/2022","Se modifican los campos de las validaciones 2, 5, 10 y 11 del Archivo de Modificadas 5110.\n   Validación      2, se modifica el nombre del campo  \"OperacionNueva\"              por    \"IndicadorOperacionNueva\" \n   Validación     5 , se modifica el nombre del campo  \"CompoTipoOperacion\"   por    \"TipoOperacion\"\n    Validación 10, se modifica el nombre del campo   \"CodigoTipoOperacion\"   por     \"TipoOperacion\"\n    Validacion 11, se modifica el nombre del campo   \"OperacionModificada\"    por     \"IndicadorOperacionModificada\".\n\n  Considerar que estas validaciones están dentro del grupode validaciones probadas por T.I.;  verificar que en el código se indique el nombre de los campos correctos.  Y que en la redacción que tenga \"T.I.\" también.","5110  / Modificacion","Validaciones","2, 5, 10 y 11","Leonel","Atendida_T.I.","Bryan","Bryan"]
[null,"24/08/2022","En la validación 461 del archivo 303 se indica lo siguiente: • Cuando el campo TipoOperacionSFN es 1, (No es de Banca de desarrollo) y el \"TipoOperacion\" es igual a 1 (Directa) y cuando el campo \"FechaFormalización\" del período en estudio es diferente al del período anterior, el campo \"TipoModificacion\" debe indicar 0 (Prorroga) ó 5 (Readecuada).\n\nSin embargo no queda claro la frase \" del periodo en estudio es diferente al del periodo anterior...\"\nquiere decir que es necesario comparar esa fecha formalizacion con la fecha formalización reportada en la carga del periodo anterio al actual?\n\nRespuesta SICVECA 24 ago 2022:  Correcto, tiene que comparar el campo \"FechaFormalizacion\" respecto al reportado en el periodo anterior. ","5103  / Operaciones","Validaciones",461,"Eddy","Atendida_SICVECA","Leonel","Eddy"]
[null,"24/08/2022","Para las validaciones 461,462,463,464,465,466,467 se menciona el campo TipoModificacion sin embargo, este campo no existe en el archivo de operaciones.\n\nRespuesta SICVECA 24-8-2022:  Se ajusta las validaciones, entre las frases    (el campo \"TipoModificación\")   y  ( debe indicar) se inserta el siguiente texto:  (en el Archivo Modificadas ).\n","5103  / Operaciones","Validaciones","461,462,463,464,465,466,467","Eddy","Atendida_SICVECA","Leonel","Eddy"]
["*","24/8/2022","\nEn la Validacion #152 del Archivo Operaciones menciona que: \"Cuando el campo “IdDeudor” corresponde a una instituciones del Sector Público refiérase a la tabla InstitucionesPúblicasRegistradas\" \n>>Para esta tabla debería validarse que el sector sea activo, favor indicarlo si procede para realizar el ajuste. Si es así sería?? adecuado agregar este detalle a la descripción.  ?????\n>>Además la tabla a nivel de Base de Datos que se usará para esta validación se llama INSTITUCION_DERECHO_PUBLICO  no \"InstitucionesPublicasRegistradas \"(Valorar si debe corregirse en la redacción).\n\nRespuesta SUGEF 26 agosto 2022:  Se esta revisando la tabla. \n\nComentario 7 febrero 2023:  El detalle de entidades en BD hay algunas entidades que tienen el estado \"inactivo\";  sin embargo,  en la lista de entidades publicadas; todas tienen el campo de activo.   Se va a solicitar que hagan la revisión (corresponde a colegios de profesionales).  Respecto al nombre de la Tabla, se mantiene el nombre de la Tabla como se  publica en el documento.\nRespecto al campo \"EsActivo\", se va a hacer la consulta para deterinar cual es el objetivo.  Se mantiene el caso en pendiente.\n\nTI-16-2-23: Quedamos pendientes.","5103  / Operaciones","Validaciones",152,"Bryan","Pendiente_SICVECA","Leonel"]
[null,"24/08/2022","Se nota que para las validaciones 466 y 467 de archivo de operaciones son iguales solo que cambia un poco la redacción. Esto está bien?.\n\nRespuesta SICVECA:  Se elimina la validación 467, ya que al igual que la validación 466 hace referencia al campo \"TipoCuotaPrincipal\".   Se renumeran las validaciones a partir del 466.\n\nRespuesta SICVECA  12 set 2022: Se eliminará cuando se haga la publicación.  Lo reslatado en rojo, es para eliminar. Se incluye comentario en respuesta a mensaje recibido de  Bryan.","5103  / Operaciones","Validaciones","466 y 467\n\nSe elimina la validación 466 (en la versión publicada número 1 tenía el número 483","Eddy","Atendida_T.I.","Leonel","Eddy"]
[null,"2022-08-26","Se modifican las validaciones 5 y 6. \nSe le elimina la anotación 142.01","5107  / CuentasXCobrar","Validaciones","5 y 6\nSe elimina el texto que hace referencia a la cuenta 142.01","Leonel","Atendida_T.I.","Bryan","Bryan"]
[null,"2022-08-26","Ajustar la descripción de la validacion # 197 de Operaciones la cual indica lo siguiente: “SaldoPrincipalOperacionCrediticia” debe ser igual a la siguiente operación aritmética… \nSUGERENCIA: LA SUMATORIA DEL CAMPO \"SALDOPRINCIPALOPERACIONCREDITICIA\" deber ser igual…..\n\n>>Considero que se debe ajustar de esta manera porque sino se interpreta que unitariamente cada campo de la operación debe ser igual a la operacion aritmética del saldo contable.\n\nComentario SICVECA:\n     Se le incluye el texto sugerido a la validación.  Además se hace lo mismo con la validación  198.","5103  / Operaciones","Validaciones","197  y 198.","BRYAN","Atendida_SICVECA","Leonel","BMQ"]
[null,"2022-08-26","Se incluyen las validaciones 11 y 12\nComentario Deyma 29Set22: validaciones pasan a la cola de trabajo de programación.","5107  / CuentasXCobrar","Validaciones","11 y 12","Leonel","Atendida_T.I."]
[null,"2022-09-01","La validacion hacen referencia al campo \"OperacionModificada\",  se corrige el nombre por “IndicadorOperacionModificada\"  (del Archivo de Operaciones)","5110  / Modificacion","Descripción",11,"Rodolfo","Atendida_T.I.","Bryan","Bryan"]
[null,"2022-09-01","Consulta, hay validaciones que en la descipción traen como un titulo en negrita y subrayado, ejemplo la 449 en adelante del archivo de operaciones. Esto debe de ir como parte de la descripción de la validación o se puede omitir?\n\nRespuesta SICVECA 8 set 2022:  Lo resaltado en negrita o de color verde en algunas validaciones es solo para efectos de publicación .  No es necesario que se muestre en la descripción, se puede omitir.  Gracias....","5103  / Operaciones","Descripción","449 y otras","Eddy","Atendida_SICVECA","Leonel","Eddy"]
[null,"2022-09-01","Las siguientes validaciones hacen referencia al campo \"CodigoTipoOperacion\",  se corrige el nombre del campo en cada una de las validaciones, de acuerdo al nombre indicado en la estrucura \"TipoOperacion\".\nRespuesta TI: listo ajuste en desarrollo, se libera en bd pruebas NEC2024 el proximo 23Set.","5103  / Operaciones","Validaciones","Detalle de validaciones:\n15, 16, 64, 65, 66, 67, 68, 103, 113, \n140, 198, 447, 448, 468 y 469.","Leonel","Atendida_T.I.","Deyma"]
[null,"2022-09-01","Las siguientes validaciones hacen referencia al campo \"IdOperacion\",  se corrige el nombre del campo en cada una de las validaciones, de acuerdo al nombre indicado en la estrucuta \"IdOperacionCredito\".","5103  / Operaciones","Validaciones","Detalle de validaciones:\n87, 191, 449 y 450.","Leonel","Atendida_T.I.","Deyma","|"]
[null,"2022-09-01","Las siguientes validaciones hacen referencia al campo \"IdOperacion\",  se corrige el nombre del campo en cada una de las validaciones, de acuerdo al nombre indicado en la estrucuta \"IdOperacionCredito\".","5120  / CuotasAtrasadas","Validaciones","Detalle de validaciones:\n11 y 12.","Leonel","Atendida_T.I.","Deyma"]
[null,"2022-09-05","En el proceso de prueba se determina necesidad modificar validación.   Se eliminar el campo “IdOperacionCreditoEntidadCreditoSindicado” y se debe reemplazar por “IdOperacionCredito\".\nValidación ya esta en archivo de \"códigos entregados\", se debe corregir. Ya se incluyó la observación en libro de validaciones probadas T.I. Operaciones.","5108  / CreditosSindicados","Validaciones",2,"Leonel","Atendida_T.I.",null,"Bryan"]
[null,"2022-09-06","TABLAS FILA 235: El tipo 5 de condicione especiales deudor tiene una descripción que no coincide con el catálogo anterior, antes era \"otros\", esto va a cambiarse en producción?\n \nComision SICVECA: (Pablo) En este caso particular efectivamente no nos percatamos que el código estaba en bases de datos en producción, vamos a evaluar el impacto de tener que cambiar el código por el número 6, por ejemplo. Adicionalmente debemos en este documento replantear la tabla completa para que incluya no solo lo que queda vigente a partir del 2024 si no también lo que se utiliza para recargas de información antes de esa fecha.",null,"Descripción",null,"Deyma","Atendida_SICVECA","Pablo"]
[null,"2022-09-06","TABLAS FILA 563,564,565,566: La tabla se llama TIPO_comportamiento_pago_sbd\n\nComision SICVECA: (Pablo) Corregido",null,"Descripción",null,"Deyma","Atendida_T.I.","Pablo"]
[null,"2022-09-06","TABLAS FILA 650: no existe en producción el dato 6, se va a enviar a producción? Además en producción, están inactivos los códigos: \n91\tNORMAL\n92\tARREGLO DE PAGO\n93\tCOBRO JUDICIAL\n94\tVENCIDA +180 D\n95\tADM. INT. JUDIC\n96\tAIJ AUT. SUGEF\n97\tOPERACIONES CASTIGADAS\n98\tOPERACIONES BACK TO BACK\n\nComision SICVECA: (Pablo) En produccion efectivamente la tabla tiene esos codigos del 91 al 98, estos nunca los hemos publicado a las entidadades, no sabemos de donde salieron, nos parece que fueron de antes de la creacion de SICEVCA (o sea con SIREVEBA o algo asi se llamaba) podria ser que dichos codigos nacieron en SICVECA INACTIVOS y por eso no los incluimos ni en dopcumenot ni ahora en la nueva tabla parta este proyecto. Tambien considerar que esa tabla cambia para este proyecto precisamente al agregarle el codigo 6 por eso no esta en produccion actual.",null,"Descripción",null,"Deyma","Atendida_T.I.","Pablo"]
[null,"2022-09-06","TABLAS FILA 663: en producción tambien se encuentran los siguientes códigos activos que no muestra el catálogo:\n13\tBianual\n14\tQuinquenal\n15\tFecha Fija\n16\tOtro, justifique\n17\tN/A\n\nComision SICVECA: (Pablo) Las tablas en muchas ocasiones se utilizan de forma transversal a diferentes clases de datos, esos códigos podrían deberse a esa situación, sin embargo, nunca los hemos publicado en el documento oficial, de hecho, no nos habíamos percatado de su existencia, dentro de las validaciones de integridad planteadas por la DST, esta debe limitarse a los códigos publicados y no a todos los que se encuentran técnicamente en la tabla de bases de datos, o sea en este caso particular, hasta el código 12.\n",null,"Descripción",null,"Deyma","Atendida_T.I.","Pablo"]
[null,"2022-09-06","TABLAS: TIPO_INTERES_REFERENCIA_TASA_VARIABLE falta agregar datos en catálogos\nDeyma: listo ajuste en base de datos SUGEF y SUGEF_NEC2024, se agregaron codigos del 9 al 18.",null,"Descripción",null,"Deyma","Atendida_T.I."]
[null,"2022-09-06","Se modifica la validación, se le agrega una condición más. Se resalta el cambio en color verde. Ver validación.","5105  / ActividadEconomica","Validaciones",5,"Leonel","Atendida_T.I.","Bryan","Bryan"]
[null,"2022-09-06","TABLAS FILA 851: TIPO_MODIFICACION_OPERACION falta agregar el código 25: Refinanciamiento Total ODP (operaciones diferidas a plazo)., ese se encuentra inactivo en producción.\nTodas estas están inactivas en producción:\n22\tPrórroga ODP (operaciones diferidas a plazo).\n23\tReadecuación ODP (operaciones diferidas a plazo).\n24\tRefinanciamiento Parcial ODP (operaciones diferidas a plazo).\n25\tRefinanciamiento Total ODP (operaciones diferidas a plazo).\n\nComision SICVECA: (Pablo) Listo, se incluyo en la hoja TABLAS",null,"Descripción",null,"Deyma","Atendida_T.I.","Pablo"]
[null,"2022-09-06","TABLAS FILA 851: TIPO_MODIFICACION_OPERACION, no coinciden en base de datos las descripciones de los códigos 22-25, hay que igualarlos al documento y poner activo donde corresponda segun pregunta anterior.\n\nComision SICVECA: (Pablo) Estos códigos como se aprecia en la hoja TABLAS deben estar inactivos como lo están hoy en producción.",null,"Descripción",null,"Deyma","Atendida_T.I.","Pablo"]
[null,"2022-09-06","TABLAS FILA 1208 Y 1213 TIPO_FUENTE_FINANCIAMIENTO, los códigos 3 y 4 que se muestran inactivos no existen en producción, los agregamos en pruebas?\n\nComision SICVECA: (Pablo) La tabla en producción (dbo.TIPO_FUENTE_FINANCIAMIENTO) no tiene los códigos 1,2,3,4, solo presenta los sub códigos, así debe quedar en pruebas y posteriormente en producción, o sea se usa la misma tabla, en la publicación del documento (usuario) si incluimos los códigos 1,2,3,4, por un tema de negocio, en resumen usar la tabla que está en producción actualmente.",null,"Descripción",null,"Deyma","Atendida_T.I.","Pablo"]
[null,"2022-09-06","TABLAS fila 1258  TIPO_MITIGADOR_RIESGO en producción llegan hasta el 38, hay que hacer script de insersión para producción, en desarrollo no están igual las descripciones del 39 en adelante según documento excel\n\nComentario Deyma: \nAgregué los códigos 39,40 y 41 según indica el apartado de TABLAS \nPERO.. me faltan los sigueintes datos que tiene ese catálogo:  C_TIPO_GARANTIA , NO_APLICA_CALIFICACION, SIN_CALIFICACION, CATEGORIA_RIESGO_0_A_3, CATEGORIA_RIESGO_4, CATEGORIA_RIESGO_5, CATEGORIA_RIESGO_6\n...no se que valores van a ahí, si gustan coloqué como ejemplo la tabla que está en producción en la hoja: EjemplosProduccion para que vean como están los demás valores.\n\nComision SICVECA: (Pablo) Si bien es cierto decidimos seguir utilizando la misma tabla de producción, debido a que la mayoría de los elementos de esta son compatibles con la nueva normativa, sin embargo existen algunos elementos de esta que no se aplicarán a partir del 2024, por ejemplo NO_APLICA_CALIFICACION, SIN_CALIFICACION, CATEGORIA_RIESGO_0_A_3 etc., pero se deben utilizar para el tema de sustituciones de información para periodos anteriores al 2024, podemos reunirnos para ver esto a detalle, mantener la misma tabla permite dar continuidad o trazabilidad a las bases de datos antes y después del 2024.",null,"Descripción",null,"Deyma","Atendida_SICVECA","Pablo"]
[null,"2022-09-06","TABLAS FILA 1220: TIPO_MITIGADOR_RIESGO, en producción está el código 0\tNO MITIGADOR, lo van a agregar al documento?\n\nComision SICVECA: (Pablo) como se está utilizando la misma tabla de Tipo_Mitigador de producción pero con algunas variantes, el código 0 debe quedar activo, para esto agregamos el código 0 a la validacion 41 de GARANTIAS de Operaciones. Tambien debemos incluir en este documento la tabla final con todos sus elementos como debe quedar en produccion.",null,"Descripción",null,"Deyma","Atendida_T.I.","Pablo"]
[null,"2022-09-06","TABLAS FILA 1261, TIPO DOCUMENTO LEGAL, en producción está el código 0 No aplica Inactivo, lo van agregar al documento?\n\nComision SICVECA: (Pablo) en linea con la observacion anterior (fila 198) como se está utilizando la misma tabla de TIPO DOCUMENTO LEGAL de producción pero con algunas variantes, el código 0 debe quedar activo, para esto agregamos el código 0 a la misma validacion 41 de GARANTIAS de Operaciones. Tambien debemos incluir en este documento la tabla final con todos sus elementos como debe quedar en produccion.",null,"Descripción",null,"Deyma","Atendida_T.I.","Pablo"]
[null,"2022-09-06","TABLAS FILA 1293 La tabla TIPO GRADO GRAVAMENES no existe, se llama TIPO_GRADOS\n\nComision SICVECA: (Pablo) Corregido",null,"Descripción",null,"Deyma","Atendida_T.I.","Pablo"]
[null,"2022-09-06","TABLAS FILA 1952 la tabla TIPO MOTIVO OPERACION NO REPORTADA en producción tiene el valor 99: Desconocido y está inactivo , lo van a agregar al documento?\n\nComision SICVECA: (Pablo) Efectivamente, debemos, si va a ser la misma tabla que en produccion, siempre con el codigo inactivo.\n\nNOTA: Se da por finalizados el ajuste, sin embargo la comisión debe ingresar el registro en el tab de TABLAS con el valor descrito anteriormente - IRB\n",null,"Descripción",null,"Deyma","Atendida_T.I.","Pablo"]
[null,"2022-09-07","TABLAS: no se encuentran en toda la hoja de tablas las siguientes tablas y sus datos, por favor incluirlas o indicarnos si no se van a enviar a producción.\ntipo fuente financiamieto cambio\ntipo mitigador\ntipo persona\n\nRespuesta SICVECA:\n           Tabla Tipo Mitigador......,  en este libro se ubica (en Tablas) con en el nombre:   Tipo_Mitigador_Riesgo.\n            Tipo persona.....   en este libro se ubica (en Tablas) con el nombre   Tipo_Persona.\n\n      Respecto a la de \"Tipo Fuente financiamiento cambio:   En la hoja de Tablas están:  Tipo_Fuente_Financiamiento  y Tipo_Fondo_Financiamiento_Cambio_Climatico;  ambas corresponden a Cambio Climático.\n \nRespuesta Deyma:\n     Gracias por la aclaración, queda la siguiente duda:\n     La tabla tipo_fuente_financiamiento que está en la hoja TABLAS no es la misma que Tipo Fuente Financiamiento_Climatico, los datos son diferentes.\n\nComision SICVECA: (Pablo) Nosotros le cambiamos el nombre de dbo.TIPO_FUENTE_FINANCIAMIENTO_CAMBIO_CLIMATICO  a TIPO_FONDO_FINANCIAMIENTO_CAMBIO_CLIMATICO, nos indican si se puede quedar asi o esto es algo que no se puede dado que es la misma tabla de produccion.\n\nRespuesta IRB 06/10/2022: No habría ningun problema en dejar el nombre a como lo indican, unicamente destacar que va a llevar el sufijo NEC2024.",null,"Descripción",null,"Deyma","Atendida_T.I.","Pablo"]
[null,"2022-08-26","Considerar incluir la columna TIPO_PERSONA_DEUDOR en la descripción de la validación.\n\nRespuesta SICVECA:  En operaciones hay una validación que concatena (IdDeudor con TipoPersona),  la tabla es muy específica y detalla las entidades Supervisadas. No se considera necesario incluirla la columna.  Gracias por la observación.","5103  / Operaciones","Validaciones",153,"Bryan","Atendida_SICVECA","Leonel"]
[null,"2022-09-07","TABLAS: no se encuetnran las siguientes tablas en la hoja de tablas , por favor indicarnos si no se van a utilizar.\nTasa_Incumplimiento\nTipo_colateral\nTipo_Colateral_Real\nTipo_Colateral_financiero\nCod_Proceso_Exigibilidad_Operacion  \n\n09 setiembre 2022: Las tablas Incumplimiento, Colateral, Real y Financiero, están en el libro de Matrices.  En la próxima reunión se debe conversar al respecto. Si se utilizan,\n\nHay que revisar el \"Cod_Proceso_Exigibilidad_Operacion\"; este era un campo  y había una tabla;  se cambio a la Tabla; Tipo_Condicion_Especial_Deudor\".",null,"Descripción",null,"Deyma","Atendida_SICVECA"]
[null,"2022-09-08","Es necesario que redacten las validaciones de  la matriz: TIPO_EQUIVALENCIA_CALIFICACIONES_AGENCIAS_CALIFICADORAS_NEC2024 en el archivo correspondiente, en la sección validacines, nos parece que es en Deudores, actualmente tienen varias anotadas en el archivo Tablas_con_Matriz_v2 en la hoja 01_Matriz Calific_Agencias  (m), esto con el fin de que sean visibles para TI y se enumeren como parte del XML de Deudores.\nAhora bien, nuestra recomendación es la siguiente: gracias a que los datos están planteados en una unica matriz todas las 90 validaciones que listan en esa hoja pueden resumirse en una única nueva validación, tal como la siguiente:\n\nNo coincide la relación entre los datos de  \"CodigoEmpresaCalificadora\", \"CategoriaCalificacion\" y \"CalificacionRiesgo\" según la matriz TIPO_EQUIVALENCIA_CALIFICACIONES_AGENCIAS_CALIFICADORAS.\n\n09 setiembre 2022  SICVECA:   Para los cuadros de Matrices,  alguna de ellas van a ir en el documento en forma General.  Para comentar en la siguiente reunión de Iteración. \n\n3 oct. 2022: SICVCECA:  Favor de revisar el Libro de Matrices.  En este se agregó el comentario de la validación General que se encuentra en cada archivo.","5101  / Deudores","Validaciones",null,"Deyma","Atendida_SICVECA","Leonel"]
[null,"2022-09-08","Por favor revisar si las demás validaciones de matrices del documento Tablas_con_Matriz_v2 ya están incoporadas a este documento en la sección de validaciones que corresponda.\n\nRespuesta SICVECA 09 set. 2022:  01_Matriz Calificacion Agencia Calificadora:   En deudores esta la validación 2 y 5; para efectos de las entidades se determinó incluir validaciones \"generales\". Y también están en Garantías  (Archivo Valores) validaciones 5 y 14   ( aunque de la 26 a la 109... veo se incluyeron las individuales).  Vamos a considerar dejar las generales  ( 5 y 14).\n\n  (SE ESTA REVISANDO LAS VALIDACIONES... EN  LA PROXIMA REUNIÓN SE CONVERSARÁ)\n\n3 octubre 2022:  Favor de revisar el libro de  Matrices.  Se incluyó la referencia de las validaciones Generales que hay en cada archivo.",null,"Validaciones",null,"Deyma","Atendida_SICVECA","Leonel"]
[null,"2022-09-13","Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13136M01, 13236M01, 13336M01, 13436M01, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado.\n\nLa sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia se debe realizar por cuenta o es una suma general de todas las operaciones?\n\nRespuesta SICVECA, 13 setiembre 2022:  Esta consulta la respondió Deyma en el Chat. Es correcto lo que se indicó,  es la sumatoria para cada cuenta..","5103  / Operaciones","Validaciones","263-285","Lanfor","Atendida_SICVECA","Leonel"]
[null,"2022-09-13","Se debe corregir la descripción de las validaciones ya que no existe ningún campo que se llame \"MaximaMorosidad\"\n\nRespuesta SICVECA, 13 set 2022:   Se modica el nombre del campo a DiasMaximaMorosidad.","5103  / Operaciones","Validaciones","24,25,26,27 y 28","Carlos Alberto","Atendida_SICVECA","Leonel"]
[null,"2022-09-13","Al utitlizar el campo cuenta es necesario que se acompañe del tipo de catálogo sugef, en el archivo de cuentas x cobrar no está el campo, por favor analizar la necesidad de incluirlo.\n\nRespuesta SICVECA 13 set 2022:  En la descripcion de los campos que hacen referencia  que para el \"(...) Código de la cuenta para el catálogo de la SUGEF (...),  deben referirse al  al Reglamento de Información Financiera, que contiene el Plan de Cuentas; que es lo que rige. Se consideró que con ello, se orientaba al supervisado.\nNo obstante, vamos a valorar la recomendación en grupo.\n \nEn reunión 14-09-22 con Pablo se conversa que sí es necesario meter el campo tipo catálogo en la tabla, producción hoy si lo tiene.\nTI-BMQ-21-9: El ajuste se realiza en Cuentas x Cobrar, ademas se incorpora el tipo 14 a nivel de XSD como restriccion en los archivos: \nBienes Realizables\nCuentasPorCobrarNoAsociadas..\nCuentas por Cobrar\nOperaciones","5107  / CuentasXCobrar","Estructura",null,"Deyma","Atendida_T.I.",null,"BMQ"]
[null,"13/09/2022","Para el bloque de validaciones de la 194 a la 196, menciona el campo \"EstadoOperacion\" sin embargo el campo correcto a mencionar es \"TipoEstadoOperacion\"\n\nRespuetas SICVECA 13 SET. 2022:\nSe modifica el nombre del campo EstadoOperacion a  TipoEstadoOperacionCrediticia","5103  / Operaciones","Descripción",194195196,"Irvin","Atendida_SICVECA","Leonel"]
[null,"13/09/2022","Para el bloque de validaciones de la 207 a la 209, menciona el campo tipo moneda monto, se sugiere que mejor diga \"TipoMonedaOperacion\" para hacer referencia al campo con exactitud\n\nRespuesta SICVECA 13 set 2022 \nSe elimina el texto   tipo moneda monto y se sustituye por   \" TipoMonedaOperacion\".\n\nGracias por las observaciones\n","5103  / Operaciones","Descripción",207208209,"Irvin","Atendida_SICVECA","Leonel"]
[null,"14/09/2022","Para el bloque de validaciones de 210 a la 212 y de la 214 a 218, me parece que la descripciones están desordenadas, o debe ser asi?\n\nRespuesta SUGEF:  Se revisó la descripción de las validaciones, las mismas  estan ordenadas conforme a la segregación  y agrupado de acuerdo a lo que se establece en el Plan de Cuenta SUGEF.\n   La cuenta contable esta compuesta por;  Cuenta.  13X; subcuenta / XX; moneda X y cuenta analítica XX.   ","5103  / Operaciones","Descripción",210211212,"Irvin","Atendida_SICVECA","Leonel"]
[null,"14/9/2022","Para la matriz TipoColateralFinanciero en el archivo de matrices, exite en dicha matriz el campo \"Clasificación del instrumento\" pero en la tabla de dicha matriz ya donde vienen especificada los codigo, este mismo campo dice \"CodigoCalificacionInstrumento\", por favor aclarar cual nombre seria el correcto.\n\n15 set. 2022:\n    Se le adiciona, en la tabla, la palabra Código;  quedando   \"Código Calificación Instrumento\". ",null,"Descripción","Libro de matrices.  Hojas de Colatera financiero, tabla y matriz.","Eddy","Atendida_SICVECA","Leonel","Eddy"]
[null,"14/9/2022","En la validación #2 del archivo cuentas por cobrar no asociadas, el Emisor debe verificarse que esté activo en el padrón de emisores?\n\n15  set. 2022:  Se esta revisando la tabla.\n\n09 de febrero 2023:  Se hace la revisión del Padrón de Inversiones;  hay emisiores que indican la condición de inactivo.  Se considera la recomendación,  se incluye restricción a la validación.\n\n\n\nTI-16-2-23: se realiza ajuste, es pertinente que Comision realice nuevamente pruebas por segunda vez ya que la validación se habia probado por Comision en primera instancia.","5119  / CuentasPorCobrarNoAsociadas","Validaciones",2,"Deyma","Atendida_SICVECA","Leonel"]
[null,"14/9/2022","En la validación #157 del archivo de operaciones indica que el \"TipoMotivoOperacionEspecial\" debe ser \"N\", a que se refiere con N a un número o en si a la letra n? \n\nRespuesta SUGEF: En la descripción del campo \"TipoMotivoOperacionEspecial\", se indica que en el XSD, este viaja como un Tipo Dato TEXTO  y de tamaño 1, el cual puede ser \"S\" o \"N\".\n\n22 set 2022:  Se modifica la validación se cambia el campo \"TipoMotivoOperacionEspecial\"  por \"IndicadorOperacionEspecial\"\nCuando el campo “TipoOperacionSFN” es igual a 3 o 4, el campo  \"TipoMotivoOperacionEspecial\" debe ser \"N\".\n\n La nueva validación es:  Cuando el campo “TipoOperacionSFN” es igual a 3 o 4, el campo  \"IndicadorOperacionEspecial\" debe ser \"N\".","5103  / Operaciones","Descripción",157,"Georffrey","Atendida_SICVECA","Leonel"]
[null,"14/9/2022","DUDA: Las validaciones que revisan contra el padrón sugef campos como el ID_Deudor y el TIPO_PERSONA no validan que el tipo Persona esté activo y exista. Para estos casos la validación original que se plantea está correcta ya que realiza lo que indica tal cual. Consideramos como equipo que si se requiere que se valide este otro aspecto lo incluyan como una nueva validación para no omitir este detalle. La mayoria de validaciones de este tipo solo indican que se valide contra el padrón y omiten este detalle,  solo la validación #1  en Deudores contempla estos dos aspectos y en ese caso se había dividido en 2 validaciones aparte que pertenecen a la misma validación(una que valida contra el padrón y la otra validación validaba contra el catálogo de TIPO_PERSONA). Nos indican como proceder. Gracias.\n\nRespuesta SICVECA: 15 setiembre 2022:  Este aspecto se comentó en día de hoy.  Se esta valorando.  De acuerdo a propuesta incluida por Deyma en el Chat,  se puede tratar la condición del indicador del \"Tipo Persona\" a nivel de XSD.  Se esta valorando.\n\nRespuesta TI: Según reunión del 16-9-2022 se acuerda ajustar todas las validaciones de este tipo y que incluya esta regla de control cruzado haciendo verificación del TIPOPERSONA en el catálogo respectivo (revisando que se encuentre activo y que exista). Por lo tanto; sería la misma validación original  más una nueva validación que se va agregar(y que pertenece al mismo # de validación) para verificar este detalle. La descripción de la validación se mantiene tal cual. ",null,"Validaciones","N/A","Bryan","Atendida_T.I.",null,"BMQ"]
[null,"15-9-202","En la hoja del archivo de \"Validaciones de  Operaciones\"  en la columna \"N\",  al filtrarla por la celda que inidican \"ELIMINADA\", agrupa unas validaciones.  Nos podrían indicar cual es el objetivo de esta indicación.  \n\nR// TI-BMQ-21-9-22: Las marcadas como eliminadas es un control interno que lleva nova para visualizar cuales validaciones del archivo operaciones Comisión han decidido eliminar del documento No obstante es algo visual de control interno para los desarrolladores.\n","5103  / Operaciones","Validaciones","varias","Leonel","Atendida_T.I.",null,"BMQ"]
[null,"2022-09-16","Se elimina la validación que tenía en número 192, la cual indicaba lo siguiente:\nCuando el \"TipoOperacionSFN\" sea 1 y el campo \"TipoMonedaOperacion\" indica un código  mayor a 1 y en el Archivo Deudores se reporte en el campo  \"TipoIndicadorGeneradorDivisas\" los códigos 2 ó 3, el valor reportdo en el campo \"MontoEstimacionDeudorNoGenerador\" debe ser igual o mayor al resultado del multiplicar el valor indicado en el campo \"EAD\" por 1,5%.\n\nConsiderar de que se renumeran las validaciones\n\nJustificación: El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, en el artículo 9 del acta de la sesión 1752-2022, celebrada el 29 de agosto del 2022, comunicado CSD 1752/09 del 1 set., deroga el artículo 14 del Reglamento de Estimaciones Crediticias.\n\nDEV-IRB-21/09/2022: Se realiza el ajuste de eliminar dicha validación de las validaciones realizadas","5103  / Operaciones","Validaciones",192,"Leonel","Atendida_T.I.",null,"Irvin"]
[null,"2022-09-22","Se modifica la  redacción de la validación. \n\nSe le excluye a la redacción de la validación el siguiente texto; ya que no le aplica para cuando entre a regir la \"Normativa sobre Cálculo de Estimaciones\".\n(...)\nNota: Debido a que este campo se crea a partir de la captura de información del mes 01/10/2021 01/01/2022, este no se podrá utilizar antes de esa fechapor lo tantopara los casos de sustitución de información previas a la creación de este campose debe reportar nulo. (...) \"\n\n29Set22 Comentario Deyma: Ya está programada la validación sin la nota.","5103  / Operaciones","Validaciones",136,"Leonel","Atendida_T.I."]
[null,"2022-09-23","Realizando una comparación de campos entre las tablas nuevas las NEC2024 y las históricas se enuentran las siguientes observaciones:\n\n1. En la NEC de ORIGEN RECURSOS el campo \"PorcentajeOrigenRecursos\" tiene un tipo de dato Númerico con tamaño de 1-3 enteros con 2 decimales\ny en la histórica ese campo tiene tipo de dato Númerico de 1 a 3 enteros.\n\nEn esto caso porque se da el cambio y cuál sería la solución?\n\nRespuesta TI: Según reunión del 27-9-2022 se acuerda mantener en los campos el tipo de dato que tienen en histórico con el fin de afectar lo menos posible las históricas \n\n27 set. 2022: Se modifica el tamaño y formato del campo \"PorcentajeOrigenRecursos\", a númerico de 1 a 3 enteros","5104  / OrigenRecursos","Estructura","N/A","Georffrey","Atendida_T.I.",null,"Georffrey"]
[null,"2022-09-23","Realizando una comparación de campos entre las tablas nuevas las NEC2024 y las históricas se enuentran las siguientes observaciones:\n\n2. En la NEC de DEUDORES el campo \"IndicadorCSD\" tiene un tipo de dato Númerico con tamaño de 1-20 enteros con 2 decimales\ny en la histórica ese campo tiene tipo de dato Númerico de 1 a 3 enteros.\n\nEn esto caso porque se da el cambio y cuál sería la solución?\n\nRespuesta TI: Según reunión del 27-9-2022 se acuerda mantener en los campos el tipo de dato que tienen en histórico con el fin de afectar lo menos posible las históricas.\n\n27 setiembre 2022:  Modificado en el documento.","5101  / Deudores","Estructura","N/A","Georffrey","Atendida_T.I.",null,"Georffrey"]
[null,"2022-09-23","Realizando una comparación de campos entre las tablas nuevas las NEC2024 y las históricas se enuentran las siguientes observaciones:\n\n3.En la NEC de GARANTÍA OPERACIÓN el campo \"ValorNominalGarantia\" tiene un tipo de dato Númerico con tamaño de 1-20 enteros con 2 decimales\ny en la histórica ese campo tiene tipo de dato Númerico de 1 a 20 enteros.\n\nEn esto caso porque se da el cambio y cuál sería la solución?\n\nRespuesta TI: Según reunión del 27-9-2022 se acuerda mantener en los campos el tipo de dato que tienen en histórico con el fin de afectar lo menos posible las históricas .\n\n27 setiembre, 2022:  Se modifica la descripción del campo \"ValorNominalGarantia\".","5113  / Garantias_Operacion","Estructura","N/A","Georffrey","Atendida_T.I.",null,"Georffrey"]
[null,"2022-09-26","A la descripción del campo(s)  \"TipoPersonaDeudor\", se le agrega el siguiente texto: (, y éste solo solo puede ser: 1 ó 2 ó 3 ó 4 ó 5 ó 6 ó 13.)\nTI(DEV-BMQ-30-9-22): Se realizan ajustes respectivos en Itegracion, pendientes pruebas QA para pasar ambiente de NEC2024","5101  / Deudores","Descripción","N/A","Leonel","Atendida_T.I.",null,"BRYAN"]
[null,"2022-09-26","A la descripción del campo(s)  \"TipoPersonaDeudor\", se le agrega el siguiente texto: (, y éste solo solo puede ser: 1 ó 2 ó 3 ó 4 ó 5 ó 6 ó 13.)\nTI(DEV-BMQ-30-9-22): Se realizan ajustes respectivos en Itegracion, pendientes pruebas QA para pasar ambiente de NEC2024","5102  / IngresoDeudores","Descripción","N/A","Leonel","Atendida_T.I.",null,"BRYAN"]
[null,"2022-09-26","A la descripción del campo(s)  \"TipoPersonaDeudor\", se le agrega el siguiente texto: (, y éste solo solo puede ser: 1 ó 2 ó 3 ó 4 ó 5 ó 6 ó 13.)\nTI(DEV-BMQ-30-9-22): Se realizan ajustes respectivos en Itegracion, pendientes pruebas QA para pasar ambiente de NEC2024","5103  / Operaciones","Descripción","N/A","Leonel","Atendida_T.I.",null,"BRYAN"]
[null,"2022-09-26","A la descripción del campo(s)  \"TipoPersona\", se le agrega el siguiente texto: (, y éste solo solo puede ser: 1 ó 2 ó 3 ó 4 ó 5 ó 6 ó 13.)\nTI(DEV-BMQ-30-9-22): Se realizan ajustes respectivos en Itegracion, pendientes pruebas QA para pasar ambiente de NEC2024","5108  / CreditosSindicados","Descripción","N/A","Leonel","Atendida_T.I.",null,"BRYAN"]
[null,"2022-09-26","A la descripción del campo(s)  \"TipoPersonaCodeudor\", se le agrega el siguiente texto: (, y éste solo solo puede ser: 1 ó 2 ó 3 ó 4 ó 5 ó 6 ó 13.)\nTI(DEV-BMQ-30-9-22): Se realizan ajustes respectivos en Itegracion, pendientes pruebas QA para pasar ambiente de NEC2024","5109  / Codeudores","Descripción","N/A","Leonel","Atendida_T.I.",null,"BRYAN"]
[null,"2022-09-26","A la descripción del campo(s)  \"TipoPersonaEntidadOperacion\" y el campo  \"TipoPersonaDeudor\", se le agrega el siguiente texto: (, y éste solo solo puede ser: 1 ó 2 ó 3 ó 4 ó 5 ó 6 ó 13.)\nTI(DEV-BMQ-30-9-22): Se realizan ajustes respectivos en Itegracion, pendientes pruebas QA para pasar ambiente de NEC2024","5111  / Comprada (antes Cancelada)","Descripción","N/A","Leonel","Atendida_T.I.",null,"BRYAN"]
[null,"2022-09-26","A la descripción del campo(s)  \"TipoPersonaDeudor\", se le agrega el siguiente texto: (, y éste solo solo puede ser: 1 ó 2 ó 3 ó 4 ó 5 ó 6 ó 13.)\nTI(DEV-BMQ-30-9-22): Se realizan ajustes respectivos en Itegracion, pendientes pruebas QA para pasar ambiente de NEC2024","5113  / Garantias_Operacion","Descripción","N/A","Leonel","Atendida_T.I.",null,"BRYAN"]
[null,"2022-09-26","A la descripción del campo(s)  \"TipoPersonaDeudor\", se le agrega el siguiente texto: (, y éste solo solo puede ser: 1 ó 2 ó 3 ó 4 ó 5 ó 6 ó 13.)\nTI(DEV-BMQ-30-9-22): Se realizan ajustes respectivos en Itegracion, pendientes pruebas QA para pasar ambiente de NEC2024","5114  / OperacionesBienesRealizables","Descripción","N/A","Leonel","Atendida_T.I.",null,"BRYAN"]
[null,"2022-09-26","A la descripción del campo(s)  \"TipoPersonaTasador\" y el campo \"TipoPersonaEmpresaTasadora\", se le agrega el siguiente texto: (, y éste solo solo puede ser: 1 ó 2 ó 3 ó 4 ó 5 ó 6 ó 13.)\nTI(DEV-BMQ-30-9-22): Se realizan ajustes respectivos en Itegracion, pendientes pruebas QA para pasar ambiente de NEC2024","5117  / BienesRealizables","Descripción","N/A","Leonel","Atendida_T.I.",null,"BRYAN"]
[null,"2022-09-26","A la descripción del campo(s)  \"TipoPersonaAcreedor\", se le agrega el siguiente texto: (, y éste solo solo puede ser: 1 ó 2 ó 3 ó 4 ó 5 ó 6 ó 13.)\nTI(DEV-BMQ-30-9-22: Se realizan ajustes respectivos en Itegracion, pendientes pruebas QA para pasar ambiente de NEC2024","5118  / Gravamenes","Descripción","N/A","Leonel","Atendida_T.I.",null,"BRYAN"]
[null,"2022-09-26","A la descripción del campo(s)  \"TipoPersonaDeudor\", se le agrega el siguiente texto: (, y éste solo solo puede ser: 1 ó 2 ó 3 ó 4 ó 5 ó 6 ó 13.)\nTI(DEV-BMQ-30-9-22): Se realizan ajustes respectivos en Itegracion, pendientes pruebas QA para pasar ambiente de NEC2024","5119  / CuentasPorCobrarNoAsociadas","Descripción","N/A","Leonel","Atendida_T.I.",null,"BRYAN"]
[null,"2022-09-26","A la descripción del campo(s)  \"TipoPersonaDeudor\", se le agrega el siguiente texto: (, y éste solo solo puede ser: 1 ó 2 ó 3 ó 4 ó 5 ó 6 ó 13.)\nTI(DEV-BMQ-30-9-22: Se realizan ajustes respectivos en Itegracion, pendientes pruebas QA para pasar ambiente de NEC2024","5120  / CuotasAtrasadas","Descripción","N/A","Leonel","Atendida_T.I.",null,"BRYAN"]
[null,"2022-09-26","A la descripción del campo(s)  \"TipoPersona\", se le agrega el siguiente texto: (, y éste solo solo puede ser: 1 ó 2 ó 3 ó 4 ó 5 ó 6 ó 13.)\nTI(DEV-BMQ-30-9-22: Se realizan ajustes respectivos en Itegracion, pendientes pruebas QA para pasar ambiente de NEC2024","5121  / OperacionesNoReportadas","Descripción","N/A","Leonel","Atendida_T.I.",null,"BRYAN"]
[null,"2022-09-27","Se modifica el \"Tamaño del Formato\" del campo \"Indicador CSD\".  Se cambia de 1 a 20 enteros 2 decimales a, 1 a 3 números enteros .\n     Atendiendo observación de Georffrey, en reunión de 27 setiembre 2022.\nTI(DEV-BMQ-30-9-22): Se realizan ajustes respectivos en Itegracion, pendientes pruebas QA para pasar ambiente de NEC2024","5101  / Deudores","Descripción","N/A","Leonel","Atendida_T.I.",null,"BRYAN-GEORFREY"]
[null,"27/09/2022","Modificar la descripción de la validación #2, por la siguiente: \"La combinación de los siguientes campos “TipoPersonaDeudor”, ”IdDeudor”, “TipoMonedaIngreso” y “TipoIngresoDeudor” no debe repetirse.\", esto para mantener el estandar con todas las demás validaciones de duplicados y lo acordado en la reunión del día 27/09/2022.\n\nSICVECA 3O set. 2022:  Se modifica la validación.","5102  / IngresoDeudores","Descripción",2,"Irvin","Atendida_SICVECA","Leonel"]
[null,"27/09/2022","Modificar la descripción de la validación #4, por la siguiente: \"La combinación de los siguientes campos  \"IdOperacionCredito\", \"TipoNaturalezaGasto\" no debe repetirse.\", esto para mantener el estandar con todas las demás validaciones de duplicados y lo acordado en la reunión del día 27/09/2022\n\nSICVECA 3O set. 2022:  Se modifica la validación.","5106  / NaturalezaGasto","Descripción",4,"Irvin","Atendida_SICVECA","Leonel"]
[null,"27/09/2022","Modificar la descripción de la validación #1, por la siguiente: \" La combinación de los campos: “IdOperacionCredito”, “TipoPersona”, “IdEntidadCreditoSindicado” y “IdOperacionCreditoEntidadCreditoSindicado” no debe repetirse.\", esto para mantener el estandar con todas las demás validaciones de duplicados y lo acordado en la reunión del día 27/09/2022\n\nSICVECA 3O set. 2022:  Se modifica la validación.","5108  / CreditosSindicados","Descripción",1,"Irvin","Atendida_SICVECA","Leonel"]
[null,"27/09/2022","Modificar la descripción de la validación #3, por la siguiente: \"La combinación de los campos \"IdOperacionCreditoComprada\", \"TipoPersonaEntidadOperacion\", \"IdEntidadOperacionComprada\", \"TipoPersonaDeudor\",  \"IdDeudorComprada\" no deben repetirse.\", esto para mantener el estandar con todas las demás validaciones de duplicados y lo acordado en la reunión del día 27/09/2022\n\nSICVECA 3O set. 2022:  Se modifica la validación.","5111  / Comprada (antes Cancelada)","Descripción",3,"Irvin","Atendida_SICVECA"]
[null,"2022-09-27","En referencia a la tabla  Tasa Incumplimiento,  se va suministrar a las entidades solo la validación general;  las validaciones generadas de  la matriz \"Tasa Incumplimiento\",  se eliminarán.  Son las validaciones de la 389 a 444.   La validación general es la 156 (prevalece).   Se renumeró las validaciones.\n\nPara efectos de la publicación se indicó de los registrso 406 a 461, que fue la versión 1 publicada.","5103  / Operaciones","Validaciones","de la 416 a 444.\n\nLa general es 156","Leonel","Atendida_T.I."]
[null,"29/09/2022","Modificar la descripción de la validación #4, por la siguiente: \"La combinación de los siguientes campos: IdOperacionCredito, IdCuentaPorCobrarAsociada, no deben repetirse\", esto para mantener el estandar con todas las demás validaciones de duplicados y lo acordado en la reunión del día 27/09/2022.\n\nSICVECA 3O set. 2022:  Se modifica la validación.","5107  / CuentasXCobrar","Descripción",4,"Irvin","Atendida_SICVECA"]
[null,"29/09/2022","Modificar la descripción de la validación #3, por la siguiente: \"La combinación de los siguientes campos “IdOperacionCredito” y “TipoOrigenRecursos” no debe repetirse.\", esto para mantener el estandar con todas las demás validaciones de duplicados y lo acordado en la reunión del día 27/09/2022\n\nSICVECA 3O set. 2022:  Se modifica la validación.","5104  / OrigenRecursos","Descripción",3,"Irvin","Atendida_SICVECA"]
[null,"29/09/2022","Modificar la descripción de la validación #3, por la siguiente: \"La combinación de los campos \"IdGarantiaGradoGravamenes\", \"TipoPersonaAcreedor\" y\"\"IdAcreedor\" en conjunto no deben repetirse.\", esto para mantener el estandar con todas las demás validaciones de duplicados y lo acordado en la reunión del día 27/09/2022.\n\nSICVECA 3O set. 2022:  Se revisa la redacción de la validación; no hay cambio con respecto a la publicada.","5118  / Gravamenes","Descripción",1,"Irvin","Atendida_SICVECA"]
[null,"29/09/2022","Modificar la descripción de la validación #3, por la siguiente: \"La combinación de los siguientes campos \"IdOperacionCredito\" no debe repetirse.\", esto para mantener el estandar con todas las demás validaciones de duplicados y lo acordado en la reunión del día 27/09/2022.\n\nSICVECA 30 set. 2022:  Dado que la validación solo hace referencia a un campo,  se  mantendrá la misma redacción de la validación.\nLa validación actual es la siguiente: \"(...) El campo IdOperacionCredito no debe repetirse. (Campo llave). (...)\"","5119  / CuentasPorCobrarNoAsociadas","Descripción",6,"Irvin","Atendida_SICVECA"]
[null,"29/09/2022","Las siguientes validaciones se des marcan como programadas, no las encuentro en validaciones programadas\n108: Cuando el campo “TipoOperacion” indica el código 1 ó 2 y el dato del campo “Fecha Vencimiento” es menor o igual al último día del mes de corte de la información y el dato del campo “SaldoPrincipalOperacionCrediticia” es mayor a ceroel dato del campo “FechaPagoPactadoPrincipal” debe ser igual al dato del campo “FechaVencimiento”.\n111: Cuando el dato del campo “TipoOperacion” es 1, 2, 4, 5, 6, 7 el dato del campo “FechaCorteOperacion”,  NO se debe reportar.\n\n","5103  / Operaciones","Validaciones",108,"Deyma","Atendida_T.I."]
[null,"29/09/2022","Se elimina la validación de base de datos 557 indicada en el documento como 192 según ajustes que se ven en la hoja de validaciones\n557\tValidación #192 Documento OperacionesCrediticias vigente en SUGEF: Cuando el \"TipoOperacionSFN\" sea 1 y el campo \"TipoMonedaOperacion\" indica un código  mayor a 1 y en el Archivo Deudores se reporte en el campo  \"TipoIndicadorGeneradorDivisas\" los códigos 2 ó 3, el valor reportdo en el campo \"MontoEstimacionDeudorNoGenerador\" debe ser igual o mayor al resultado del multiplicar el valor indicado en el campo \"EAD\" por 1,5%.","5103  / Operaciones","Validaciones",192,"Deyma","Atendida_T.I."]
[null,"30/9/2022","Cambiar campo CódigoClausulaLimiteCredito a Rango 2 en descripcion del campo. Este ajuste responde a la necesidad a que la Tabla histórico tenga la misma cantidad de caracteres que la TABLA en Produccion (DBO).\n\nSICVECA 30 set 2022:  Se hace el ajuste en el documento.","5103  / Operaciones","Estructura y Descripción",null,"Bryan","Atendida_SICVECA","Leonel","BRYAN"]
[null,"2022-09-30","Se modifica la validación 41 del archivo de Garantía de Operaciones.  Se le adiciona a la validación un código adicional de \"restricción\" para los valores de los campos \"TipoMitigador\" y \"TipoDocumentoLegal\", en ambos casos el número 0\"cero\". Lo modificado se resalta en color verde en la validación.\nAntecedente:  Se origina de la revisión del comentario a las Tablas que hizo Deyma.","5113  / Garantias_Operacion","Validaciones",41,"Leonel","Atendida_T.I."]
[null,"2022-04-10","Por favor revisar las validaciones del documento: se encuentra la descripción difetente a lo que indica el documento, revisar programación.\n\nLas descripciones de las validaciones fueron modificadas por la comisión, todas requieren de ajustes en programación\n\nDe acuerdo a la revisión además de las validaciones indicadas, se ajustan las 37 y 39","5113  / Garantias_Operacion","Validaciones","21,40,41","Deyma","Atendida_T.I.","Lanfor"]
[null,"2022-10-05","Se elimina la validación número 3 de \"Gravámenes\" por entrar conflicto con la validación número 4.  Se renumera las validaciones.","5118  / Gravamenes","Validaciones",3,"Leonel","Atendida_T.I.","Eddy","Eddy"]
[null,"2022-10-06","Se modifica la referencia al campo \"MontoIngreso\" por \"MontoIngresoDeudor\";  que es el nombre del campo correcto en el Archivo Ingreso Deudor.","5101  / Deudores","Validaciones",24,"Leonel","Atendida_T.I."]
[null,"2022-10-07","Para la validación #3 del archivo de gravamenes,  tengo la siguiente duda, la columna del tipo documento de  gravámenes tiene que coincidir uno a uno con la de garantía operaciones, ejemplo el 1 tiene que ser igual al 2 ? o puede ser que el 1 puede tener cualquiera de los tipos de documento legal de la columna de garantías de operaciones, ejemplo, 1 igual a 10 ?\n\nRespuesta SICVECA 10 OCT. 2022.\n   (se corrige la fecha de la columna (b253) me parece que esta mes día año (10/7/2022) a día, mes, año.\n\n  Para los efectos de la validación,  estos deben de corresponder tal cual se indica en la validación: si  para la \"operación\" el campo \"TipoDocumentoLegal) es 1 en gravámenes, esa operación en Garantía Operaciones  el campo (TipoDocumentoLegal) debe ser 2, no puede ser otro. ( No puede ser 1 a 10.  Si es 10 en Garantía de Operaciones en Gravámenes debe ser 9).\n","5118  / Gravamenes","Validaciones",3,"Eddy","Atendida_SICVECA","Leonel","Eddy"]
[null,"2022-10-10","Se modifica la redacción de la validación,  se le cambia nombre a un campo (TipoMonedaMonto)  a \"TipoMonedaOperacion\" y se le hace referencia al archivo donde debe ir a buscar el campo (Operaciones).","5101  / Deudores","Validaciones","18 Y 20","Leonel","Atendida_T.I."]
[null,"2022-10-11","Las validaciones 390 y 391 verifican la misma información, solo que en la 391 se verifica un valor por separado, ¿porqué se realiza de esta forma y no en una sola?\n\nCuando el campo “TipoOperacion\" indica uno de los códigos 1, 2, 8  ó 9  y el campo “SaldoPrincipalOperacionCrediticia\" es mayor que cero y el dato del campo “FechaVencimiento\" es posterior al mes de corte de la información, el \"IdOperacionCredito\" debe existir en el Archivo Naturaleza del Gasto y en el Archivo Origen de los Recursos.\n\n Cuando el campo “TipoOperacion\" indica el código 3 y el campo “SaldoPrincipalOperacionCrediticia\" es mayor que cero y el dato del campo “FechaVencimiento\" es posterior al mes de corte de la información; el \"IdOperacionCredito\" debe existir en el Archivo Naturaleza del Gasto y en el Archivo Origen de los Recursos.\n\nRespuesta SICVECA:  Se analiza las validaciones,  se unifica las validaciones prevalece la 390.  Favor de ver las celdas  (M y N 469) ya que se elimina la 391 y tiene marcas de T.I. para el control que lleva.","5103  / Operaciones","Validaciones","390 y 391","Lanfor","Atendida_SICVECA","Leonel","Irvin"]
[null,"2022-10-12","Conforma lo que conversó Rodolfo con T.I.: \nSe modica el nombre del campo que indica IndGeneradoDivisasSBD  por TipoIndicadorGeneradorDivisasSBD.","5101  / Deudores","Validaciones",30,"Leonel","Atendida_T.I."]
[null,"2022-10-18","Deudores Validación 13: Se modifica la referencia a los códigos del campo TipoOperacionSFN de la valiación.  Lo correcto es TipoOperacionSFN 1 y 4. (incorrecto 4 y 5).\nFavor considerarlo en la programación que están haciendo en este momento de la validación.","5101  / Deudores","Validaciones",13,"Leonel","Atendida_T.I."]
[null,"19/10/2022","Validación #3 Documento OperacionesCrediticias vigente en SUGEF: Para cada Garantía (“IdGarantia”, “TipoMitigador” y “TipoDocumentoLegal”) donde el TipoDocumentoLegal corresponda a los indicados en la primera columna de la tabla, debe haber un registro igual en el Archivo Garantias Operaciones  pero con el TipoDocumentoLegal de la segunda columna de la tabla. TipoDocumentoLegal: Gravamenes: 1,5,9,13,17 Garantias Operaciones: 2,6,10,14,18.\n\nLas columnas que se indican entre paréntesis en la validación,son con las que se tiene que unir el archivo de Gravámenes y Garantías de Operación?\nSi es así en ambos archivos iría el mismo TipoDocumentoLegal y no se podría comprobar la validación según se indica; si no es así, indicar para qué se deben considerar las columnas entre paréntesis?\n\nSICVECA 21 noviembre 2022:  En el caso de esta validación, no aplica, que estos tres campos ((“IdGarantia”, “TipoMitigador” y “TipoDocumentoLegal”) existan iguales (llave) tanto en gravamenes cómo en garantías de operaciones.  Lo que se valida es que si en gravamenes existe (A, B, 1), en garantía de Operaciones exista (A,B, 2); otro ejemlo, registro en Gravamenes (X, Y, 5), en Garantia de Operaciones (X, Y, 6)","5118  / Gravamenes","Validaciones",3,"Lanfor","Atendida_SICVECA","Leonel"]
[null,"25/10/2022","Para la validación #51 donde dice \"y este debe de existir en el Archivo de Garantias Mobiliarias.\" qué quiere decir con esto? que todo un registro debe de existir en ese archivo de garantias mobiliarias? \n\nRespuesta SICVECA 26 oct 2022: \n      Síntesis de la validación:  Si \"IndicadorFormaTraspasoBien\"  es \"2\", debe de indicar un valor en \"IdGarantiaTraspaso\" y si es así, ese IdGarantiaTraspaso debe existir en el Archivo de Garantía Mobiliarias.\n\nLa idea es garantizar que si en Garantía de Operaciones indica que un número IdGarantiaTraspaso se remita la información correspondiente en Garantía Mobiliarias.\n\n","5113  / Garantias_Operacion","Validaciones",51,"Eddy","Atendida_SICVECA","Leonel","Eddy"]
[null,"25/10/2022","Las validaciones 53 y 54 tienen la misma descripción, por favor si es posible corregirlo.\n\nSICVECA:  Se hace la revisión de estas validaciones,  se determina que además de estar duplicadas,  ya existe una tercera; la número 12.\n                       En atención a lo anterior, se eliminan las validaciones 53 y 54.  se modifica la numeración de las validaciones","5113  / Garantias_Operacion","Validaciones","53,54","Eddy","Atendida_SICVECA","Leonel","Eddy"]
[null,"25/10/2022","Las validaciones 52 y 55 tienen la misma descripción, por favor si es posible corregirlo.\n\nSICVECA  26 oct. 2022:  Se determina que estas dos  validaciones existe además la 34 que  cumplen el mismo objetivo.  Por tanto, se elimna las validaciones 52 y 55  y se modifica la redacción de la validación 34.  Se modifica la numeración de las validaciones.\n\nRespuesta TI: Por favor revisar porque reenumeraron mal las validaciones y la 50 y 51 se repite la numeración.\n\nRespuestas SICCECA 31 oct 2022:  Se ajusta la fórmula para la numeración. Gracias...","5114  / Garantias_Operacion","Validaciones","52,55.\n34 de modifica","Eddy","Atendida_SICVECA","Leonel","Eddy"]
[null,"2022-10-28","En garantias de operaciones se incluye validaciones que provienen de garantías.  Se incluye de las linea 65 a 71.   Se tiene que modificar la redacción, esta pendiente.  Se realizará el lunes 31 de octubre.\n\nComentario Leo:  (Esta pendiente por revisarla en grupo (SICVECA))\n09 febrero 2023:  Este punto ya se atendió a nivel del grupo de trabajo de SICVECA","5113  / Garantias_Operacion","Validaciones","de la linea 65 a 71","Leonel","Atendida_SICVECA","Leonel"]
[null,"2022-10-31","Se modificó las validaciones de los archivos de Operaciones, Garantias de Operación y cuotas atrasadas.  Favor de ir a las líneas 140, 141 y 142 de esta hoja.  Corresponden a validaciones que nacen de alertas crediticias,  se ajustan de acuerdo a las que se les publicará a las entidades para 1-05.",null,"Validaciones","ir a líneas 140, 141 y 142.","Leonel","Atendida_T.I."]
[null,"2022-11-02","La validación dice lo siguiente \"Cuando el campo “IndicadorOperacionNueva” indique el código “S” se debe reportar para el dato del campo “IdDeudor” el campo “TipoCapacidadPago” del archivo de Deudores.\" pero el campo \"TipoCapacidadPago\" es obligatorio en el archivo de deudores.\n\nRespuesta SICVECA: Leo_  02 noviembre, 2022.\n   Se atiende la observación. Se va a eliminar la validación y se renumerará.","5103  / Operaciones","Validaciones","98\n\n\"Es la 100 de la publicación\"","Carlos Alberto","Atendida_SICVECA","Leonel"]
[null,"2022-11-02","La descripción de la validación #288 y #289 parecen ser iguales.\n\nRespuesta SICVECA 8-11-2022 (Leo).  Georffrey, se revisaron las validaciones 287 y 288, las validaciones difieren una de otra a nivel de la cuenta analítica…   13131M03 (287)   y  13131M04 (288).  Favor de revisar,  cualquier cosa me llama por favor.\n\n\nSICVECA:  Se hizo con revisión con Georfrey.  La valición 289, debe llevar la cuanta analítica 08 (de hecho indica Georffrey que así fue programadas.  Se va a corregir la validación.  (PENDIENTE hasta que Deyma termine la verificación).   Hay que revisarlas en \"Probadas,  ya que tenían el mismo texto.   \n   21 noviembre 2022.  ya se revisó el texto de la validación en los archivos de probadas,  en este archivo se  cambió al código 8.  Al documento interno de \"control validaciones\",  esta bien la redacción.","5103  / Operaciones","Validaciones","287 y 288","Georffrey","Atendida_SICVECA","Leonel"]
[null,"2022-11-03","Ajustar descripciones de validaciones 11, 12, 13, 27, 28 y anexas que se consideren necesario.\nEn la validación #13 considerar indicar que no permita valores distintos a 1 y 4 para mayor claridad.\n\nSICVECA: 08 11 2022: Se modifica la redacción de las validaciones 11, 12, 13, 27 y 28.  No obstante,  favor de ver la observación de la línea XX\nTI-09-11-2022: Efectivametne se revisan y se ajustan en BD. Mas detalles en la bitacora de Pruebas.\n","5101  / Deudores","Validaciones","11,12,13,27,28","Bryan","Atendida_SICVECA",null,"BRYAN"]
[null,"2022-11-03","El campo \"TipoEstadoOperacionCrediticia\" acepta nulos. Revisar validación #60 de Operaciones que indica que no puede aceptar Nulos.\n\nComentario SICVECA 08/11/2022:  Se revisa las validaciones. Se determina que las validaciones 15,23 , 64, 65, 66, 67, 68, 407, exigen el campo \"TipoEstadoOperacion\"; entre ellas se haciendo referencia a cuando se presenten TipoOperacion 1. 2, 3, 7, 8, 9.  Queda por fuera las líneas de crédito.  Se procede a modificar la validación, excluyendo la condición (nulo), ya que las líneas de crédito no se les exige este campo; además de que el campo no es exigido.\n\nTI-BMQ-15-11-22: Favor modificar la redacción en este documento ya que aún se encuentra igual a la inicial.","5103  / Operaciones","Validaciones",60,"Bryan","Atendida_SICVECA",null,"BRYAN"]
[null,"2022-11-09","En la validación #22: Cuando el \"TipoMitigador\" es del 4,5,6 el campo \"TipoDocumentoLegal\" debe ser 5 ó 6. Con excepción que cuando en el campo \"IndicadorFormaTranspasoBien\" indica el valor \"1\", el campo \"TipoDocumentoLegal\" debe ser 25 ó 25\nSe está repitiendo el valor para ese campo, esto está bien así ?\n\nRespuesta SICVECA 18 noviembre 2022:  Se revisó la validación,  se debe de corregir para que diga  \"debe ser 24 ó 25.  Pendiente de hacer la corrección en la validación hasta que concluyan con la revisión.  \n\n  Se revisó en el publicado,  y se publicó con los códigos 24 y 25, por tanto, no se hace comentario en la hoja de cambio efectuado.","5113  / Garantias_Operacion","Validaciones",22,"Eddy","Atendida_SICVECA",null,"Eddy"]
[null,"2022-11-11","Para la validación #52, se debe mostrar como mensaje de validación unicamente los registros o el IdGarantia?. Actualmente la validación lo muestra de la siguiente manera:\n\n\n\n\n\nComisión SICVECA:      La Comisión considera que muestre en el error  con el # de registro.","5113  / Garantias_Operacion","Descripción",52,"Irvin","Atendida_SICVECA","Rodolfo"]
[null,"14/11/2022","Valorar ajuste de redacción en validaciones: 173,175,177,179,181, 183, 185\nEJEMPLO DE SUGERENCIA A POSIBLE AJUSTE SEGUN VALORACION\nValidación #173 Documento OperacionesCrediticias vigente en SUGEF: \"\nPara todas las operaciones donde:\n- El \"\"TipoOperacionSFN\"\" es 1\n- El \"\"TipoEnfoque\"\" es \"\"2\"\"\n- El \"\"TipoSegmento\"\" es 5 ó 6\n- El \"\"TipoComportamientoPago\"\" es 1 ó 2 en el Archivo Deudores\n-El \"\"TipoCapacidadPago\"\" es 1 ó 2 en el Archivo Deudores\n- El campo \"\"DiasMaximaMorosidad\"\" se encuentra entre  1 y 30  días inclusive.\nEl campo \"\"CodigoCategoriaRiesgo\"\" debe ser cómo mínimo 2 y al mismo tiempo este debe ser igual al CódigoCategoríaRiesgo del máximo valor del campo DíasMaximaMorosidad\nRespuesta SICVECA 18 noviembre 2022 (Leo):  Las validaciones indicadas tienen la particularidad que corresponden a \"TipoEnfoque_2\", que es Enfoque eudor.  De acuerdo a este Enfoque,  para la categoría de riesgo, debe de considerarse la máxima morosidad de la operación que tenga en su \"canasta\" de operaciones el deudor; y le aplica para todas las operaciones del deudor.  Es diferente para cuando en el  TipoEnfoque es 1, que es individual para cada operación.\nPor lo que se considera que la recomendación no es procedente.\n  En caso de que requieran ampliar la explicación,  no duden en llamar.\n   TI-DEV-22-11-22: Según se revisa con Carolina , existe la validación #163 que limita a que todos los valores en el campo C_CATEGORIA_RIESGO sean iguales. Según se conversa está pendiente que la Comisión delimite el alcance y ademas valorar si procede el ajuste de redacción. Carolina conversará con la Comisión ya que considera correcto hacer el cambio de redacción.\n.\nSICVECA 23 noviembre 2022 (Leo).  Favor de conversar con Carolina.  Esta observación ya fue comentada en grupo.  Se determinó que no procede el ajuste de redacción.      ","5103  / Operaciones","Descripción","173,175,177,179,181, 183, 185","Bryan","Atendida_SICVECA","Leonel","BRYAN"]
[null,"15/11/2022","En el documento \"Control Validaciones\" \nEn la validación #234 hasta la #388 viene la frase \" (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\". Sería importante actualizarlo en este documento actual para que no hayan diferencias. Pendiente actualizar a nivel de TI en BD una vez que se ejecte el ajuste. \nEn la columna \"R\" de la hoja de operaciones estan las validaciones modificadas,  hay que copiarlas como valores en la columna\nComentario SICVECA  Leo  (PENDIENTE H...):  Se hace la corrección a las validaciones,  pediente de hacer el cambios hasta que TI termina la revisión  Los cambios estan en la columna \"R\" de la hoja de operaciones,   se debe pegar valores en la columna \"C\".\nComentario Leo: 21 noviembre:  Se hace el cambio en el texto del grupo de validaciones indicadas.\n(IRB - 22/11/2022): Para el rango de las validaciones de la 285 a la 336 notamos en la validación programada y descripción que no se requiere indicar ningun margen, ¿aun asi lo prefieren indicar en la descripción de la validación?\n\n23 noviembre 202 (SICVECA).  Muchas gracias.   Correcto, para las validaciones de la 285 a336, no corresponde la leyenda; no son de cuadratura.  Se le excluye el texto  que hace referencia a la tolerancia de 1.000. \n   El ajuste, corresponde al bloque de validaciones (234 a 284)\nTI-25-11-22: APLICADO EN SUGEF y en NEC2024","5103  / Operaciones","Descripción","234 a 284","Bryan","Atendida_SICVECA"]
[null,"16/11/2022","Las Validaciones de la #403 a #408 cambiaron de redacción. Actualmente se encuentran con la redacción inicial en el ambiente de pruebas de Comision por lo tanto requieren ajuste. Ademas la #403 requiere ajuste en programación.\nValidaciones que provienen de Alertas Crediticias.","5103  / Operaciones","Validaciones","403 a 408","Leonel","Atendida_T.I."]
[null,"16/11/2022","La validacion #12 indica lo siguiente: El campo “CuentaContableCuentasCobrarAsociadasOperacion” debe tener valor si saldo del campo “SaldoCuentasCobrarAsociadasOperacion” es mayor que cero.\nNo obstante el campo de la cuenta es requerido siempre por lo tanto la  validación no tiene sentido ya que el campo siempre tendria un valor. Valorar si el campo \"cuenta\" debe ser no requerido o  valorar eliminar la validacion.\n\nComentario SICVECA 21 noviembre 2022:   Se elimina la validación, ello por cuanto los campos “CuentaContableCuentasCobrarAsociadasOperacion” yo “SaldoCuentasCobrarAsociadasOperacion” son exigidos.\nTI-DEV-BMQ-23-11-22: Se procede a eliminar de la Base datos de Desarrollo, en NEC aún no se encontraba a pesar que ya se encontraban todas a excepcion de esta por la duda., por lo tanto no se aplica en NEC","5107  / CuentasXCobrar","Validaciones",12,"Bryan","Atendida_SICVECA","Leonel","BMQ"]
[null,"16/11/2022","Revisar redacción en BD de la validación 3 de archivo origen de los recursos, contra el excel de Pablo.\n\nComentario SICVECA 22 nov 2022: Se unifica la redacción de la validación:  se mantiene la siguiente:  \"(...) La combinación de los siguientes campos “IdOperacionCredito” y “TipoOrigenRecursos” no debe repetirse. (...)\"","5104  / OrigenRecursos","Validaciones",3,"Deyma","Atendida_T.I."]
[null,"16/11/2022","Las Validaciones 5 y 6 cambiaron de redacción. Actualmente se encuentran con la redacción inicial en el ambiente de pruebas de Comision por lo tanto requieren ajuste. Ambas requieren ajuste en programación.","5107  / CuentasXCobrar","Validaciones","5 y 6","Lanfor","Atendida_T.I."]
[null,"17/11/2022","Se corrige el error de descripciones duplicadas de las validaciones #288 y #289 en el archivo \"Validaciones Probadas TI Operaciones\" \n\nComentario SICVEC: 21 noviembre 2022:  Este casoi ya fue contemplado en la atención de la validación, ver el comentario en la linea 265 de esta columna \"C\".\n\n\n\n\n\n","5103  / Operaciones","Validaciones","288 y 289","Georffrey","Atendida_SICVECA","Leonel"]
[null,null,"Corresponde a los casos que hay que modificar en el documento, luego del inventario"]
[null,"2022-11-18","Leo,  revisar la redacción de la validación 5 de Naturaleza del gasto.  PENDIENTE DE COMPLETAR COMENTARIO POR PARTE DE SICVE A\n\nComentario: SICVECA…  cambiar la redacción de la validación.....\nTodo campo IdOperacionCredito reportado en el archivo Naturaleza Gasto debe estar reportado en el archivo de Operaciones.  Hay que \n","5106  / NaturalezaGasto","Validaciones",5]
[null,"2022-11-18","SICVECA:  Se determina que las validaciones 165 y 166, contemplan el objetivo indicado en las validaciones 390 y 410,   por lo que \n\nvalidacions (165, 166), 390 y 410,  se debe eliminar la 390 y 410.\n\nValidaciones que se eliminan\n(390)...Cuando el campo “TipoOperacion\" indica uno de los códigos 1, 2, 3, 8  ó 9  y el campo “SaldoPrincipalOperacionCrediticia\" es mayor que cero y el dato del campo “FechaVencimiento\" es posterior al mes de corte de la información, el \"IdOperacionCredito\" debe existir en el Archivo Naturaleza del Gasto y en el Archivo Origen de los Recursos.\n  En el documento publicado en junio 2021, el número de validación era la 463.\n(410)...Cuando el campo \"TipoOperacion\" indica uno de los códigos 1, 2 ó 3 y el campo \"SaldoPrincipalOperacionCrediticia\" ó el campo \"SaldoProductosPorCobrar\"  es mayor que cero y el dato del campo \"FechaVencimiento\" muestra valor, el \"IdOperacionCredito\"   debe existir en el Archivo de Naturaleza Gasto y en el Archivo Origen Recursos..\n\nTI-BMQ-23-11-2022: se proceden a eliminar en Desarrollo pendiente aplicar en NEC\nTI-CFR-23-11-2022: Aplicado en el ambiente NEC2024, se elimina las valdaciones 390 y 410","5103  / Operaciones","Validaciones","390 y 410; se eliminan.  El objetivo lo cumplen las validaciones 165 y 166","Leonel","Atendida_T.I.",null,"BMQ"]
[null,"2022-11-18","\nComentario SICVECA:  Se revisó la validación 23 y 30 de deudores;  la validación 23 esta contemplada dentro de la redacción de la validación número 30. Por lo que se decide eliminar la validación número 23.\nRevisar la validación 23 y 30 ( una de las dos se debe eliminar. Por revisar.\n\nTI-BMQ-23-11-22: Se procede a eliminar en SUGEF. Pendiente aplicar en NEC\nTI-CFR-23-11-2022: Aplicado en el ambiente NEC2024, se elimina la valdación 23","5101  / Deudores","Validaciones",23,"Leonel","Atendida_T.I.",null,"BMQ"]
[null,"22/11/2022","REVISAR VALIDACION # 289: Inicialmente contemplaba la cuenta: 13831M08 a nivel de DESCRIPCION y PROGRAMACION(actulamente así esta en el ambiente NEC al 22-11-22) y actualmente en el documento al parecer se modificó tiene esta cuenta: 13831M04. Revisar si esto es correcto ya que todas deberían terminar con el  mismo dígito como las demas validaciones de este tipo siguen el mismo patrón según se observa.\n\nVALIDACION ACTUAL EN EL DOCUMENTO MAESTRO:\n\"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar\t289.\tCuando la  CuentaContablePrincipal  es 13131M08, 13231M08, 13331M08 ó 13431M08; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13831M04. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\"\n\nNOTA EN EL DOCUMENTO DE PABLO CUANDO SE REVISÓ CONTRA EL MAESTRO SEGUN SE APRECIA:  ESTABA DISTINTO LA ULTIMA CUENTA\nVALIDACION ACTUAL EN EL DOC PABLO: \nCuando la  CuentaContablePrincipal  es 13131M08, 13231M08, 13331M08 ó 13431M08; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13831M08. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\n\nRespuesta SICVECA: Leo.  Se corrige el dígito en la validación 289.  Si, lo correcto es 13831M08.\nTI-BMQ-23-11-22: No surge cambio alguno la validación queda igual en BD.","5103  / Operaciones","Validaciones",289,"Bryan","Atendida_SICVECA",null,"BMQ"]
[null,"2022-11-24","SICVECA 24 nov 2022 (  Leo):  Por analizar el campo \"MontoEstimacionDeudorNoGenerador\", que su origen es el artículo 14 del Conassif 14-21.  Este fue derogado con el acuerdo CONASSIF 1752-09 de setiembre 2022.  Se valorará eliminar este compo.  PENDIENTE.\nTI-22-12-22-BMQ: Listo el ajuste y pruebas","5103  / Operaciones","Estructura y Descripción",null,"Leonel","Pendiente_SICVECA"]
[null,"2022-11-28","SICVECA 28-11-2022 \". Leo.  Se debe eliminar el campo  \"MontoEstimacionDeudorNoGenerador\" del archivo de Operaciones.\n   Justificante:  El acuerdo de la Sesión del CONASSIF 1752-09 del setiembre 2022 derogó el artículo 14 del  Acuerdo  CONASSIF 14-21; en este se establecia la conformación de estimaciones para no generadores.  La aplicabilidad de esta variable se trasladó a nivel del Acuero SUGEF 3-06, que le aplica una ponderación adicional.\nTI-22-12-22-BMQ: Liso, falta certificacion QA.\nTI-23-12-22-CFR: Se realizó las pruebas y fueron exitosas","5103  / Operaciones","Estructura y Descripción","no aplica","Leonel","Atendida_T.I."]
[null,"2022-11-28","Leo:   Para conversar con SICVECA y TI.  BD de EAD, para segmentar Empresarial 1 y 2 ( 12 meses)."]
[null,"28/11/2022","Existe una validación en Garantias Operacion que no está enumerada con la siguiente descripcion:\n\"Cuando el campo \"\"TipoMitigador\"\" es 17, para el registro de esa IdGarantía en el Archivo Garantias Fiduciarias el campo \"\"SalarioNetoFiador\"\" debe tener valor.  ( VALIDACIÓN SE ESTA REVISANDO)\nAnterior, proviene de fiduaciaras\nCuando el “SalarioNetoFiador” tiene valor, el “TipoMitigador” del archivo “GarantíasOperaciones” debe ser 17. \nFAVOR ENUMERAR Y DETERMINAR SI FORMA PARTE DEL GRUPO PARA PROCEDER A PROGRAMARLA... QUEDA LA DUDA SI AÚN NO SE HA VERIFICADO POR COMISION O ESTA PENDIENTE DE MODIFICACION..??\n\n06 diciembre 2022:  Se hace la modificación de la validación:  \nCuando el campo \"TipoMitigador\" es 17, el campo \"SalarioNetoFiador\" en el Archivo Garantias Fiduciarias,  debe tener valor.  \n\nR/T.I: 13/1/2023: Se realiza una observación a raíz de esto. Ver línea 299","5113  / Garantias_Operacion","Validaciones","no aplica","Bryan","Atendida_SICVECA","Leonel","Eddy"]
[null,"30/11/2022","La validacion #3 y #4 son las mismas, anteriormente la validacion #3 era la siguiente: \"Validación #3 Documento OperacionesCrediticias vigente en SUGEF: La combinación de los siguientes campos “IdOperacionCredito” y “TipoOrigenRecursos” no debe repetirse.\".\n\nSICVECA:  09 febrero 2023; se hace la corrección en la validación número 3.  Se mantiene la publicada.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nTI-16-2-23: Se revisan validaciones programadas  y se encuentran correctas, el ajuste solo aplica a nivel de documento por error u omisión. Por lo tanto a nivel de TI no aplican ajustes.","5104  / OrigenRecursos","Validaciones","3,4","Bryan","Atendida_SICVECA","Leonel"]
[null,"2022-11-30","  SICVECA 30 NOV 2022 (Leo).  (anotación pendiente de atender por parte de SICVECA).  Se debe de revisar los campos indicadorgeneradordivisas e indicadorgeneradordivisassbd;  , ya que se debe circunscribir a lo que se establece en el arcuerdo 3-06.  Acuerdo CONASSIF 1752-09.  (POR REVISAR)….... SE DEBE DE MODIFICAR LA TABLAS, DE GENERADOR.......  Valorar si se modifica el nombre del campo ( es una máscara).",null,"Tablas"]
[null,"2022-11-30","SICVECA 30 11 2022  (Pendiente SICVECA).  Hacer el planteamiento para que cada mes se lleve a cabo, el EAD de deudores de cada entidad, para la segmentación.  Propuesta.\nTI: Quedamos a la espera para que Comision lo revise"]
[null,"2022-12-02","Se hace corrección a la validación 72 de operaciones,  se separa  1, 2 y 3.  Esta 12, 3.  Se hace la correción\nTI-BMQ-2-12-2022 : Se atiende y corrige redacción y programación",null,"Validaciones",72,"Leonel","Atendida_T.I.",null,"BMQ"]
[null,"2022-12-09","Se modifica la tabla: TIPO_INDICADOR_GENERADOR_DIVISAS; se modifica la descripción del código 4.  Se incluyen los códigos 5, 6, 7 y 8.  Corresponden a cambios del Acuerdo CONASSIF 1752_09;  cambios comunicados en Circular Externa SGF 2470_2022 del 26 noviembre 2022\nTI-BMQ-16-12-2022: Se atiende, pendiente aplicacion QA en NEC2024.\nTI-CFR-20/12/12/2022: Se hace la revisión y es exitosa",null,"Tablas","TIPO_INDICADOR_GENERADOR_DIVISAS","Leonel","Atendida_T.I.",null,"BMQ"]
[null,"2022-12-09","Se modifica la tabla: TIPO_INDICADOR_GENERADOR_DIVISAS_SBD; se modifica la descripción del código 4.  Se incluyen los códigos 5, 6, 7 y 8.\nCorresponden a cambios del Acuerdo CONASSIF 1752_09;  cambios comunicados en Circular Externa SGF 2470_2022 del 26 noviembre 2022\n\nTI-BMQ-16-12-2022: Se atiende, pendiente aplicacion QA en NEC2024.\nTI-CFR-20/12/12/2022: Se hace la revisión y es exitosa",null,"Tablas","TIPO_INDICADOR_GENERADOR_DIVISAS_SBD","Leonel","Atendida_T.I.",null,"BMQ"]
[null,"2022-12-09","Se crea la siguiente validación:\n  \"En el campo “IndGeneradorDivisas” no se pueden reportar los valores 1, 2, ó 3 parar períodos de corte posteriores a diciembre de 2022.\" (ver validación en el archivo de operaciones con el número 410.\nCorresponden a cambios del Acuerdo CONASSIF 1752_09;  cambios comunicados en Circular Externa SGF 2470_2022 del 26 noviembre 2022\n___________________\n\n\nIRB - 16/12/2022: Está siendo atendida en este momento por mi persona\n\nAnalizando el cambio solicitado observamos que el campo \"IndGeneradorDivisas\" no existe para Operaciones, el unico semejante es \"TIPOINDICADORGENERADORDIVISAS\" pero pertenece a Deudores, como procedemos?\n\n09 febrero 2023:  La validación que estaba en Operaciones,  se traslada a Deudores con el número 40,.","5103  / Operaciones","Validaciones","nueva  410\n\nLa validación se pasa al archivo de deudores con el número 40.","Leonel","Atendida_SICVECA","Leonel"]
[null,"2022-12-09","Se crean las validacions 38 y 39, en el archivo de deudores.\nCorresponden a cambios del Acuerdo CONASSIF 1752_09;  cambios comunicados en Circular Externa SGF 2470_2022 del 26 noviembre 2022\nTI-BMQ-16-12-2022: Atendido, falta pruebas QA.\nTI-CFR-21/12/2022: Se realizaron pruebas y fueron exitosas","5101  / Deudores","Validaciones","38 y 39","Leonel","Atendida_T.I.",null,"BMQ"]
[null,"2022-12-14","Se le incluye el campo \"TipoCatalogoSUGEF\" al Archivo Cuentas por cobrar.\nTI(QA-CFR-15/12/2022): esta observación se atendió en setiembre.","5107  / CuentasXCobrar","Estructura y Descripción",null,"Leonel","Atendida_T.I."]
[null,"2022-12-14","Se modifica el nombre del campo \"\"maximamorosidad\"  por \"diasmaximamorosidad\"\nTI-BMQ-16-12-2022: Se revisa y el cambio se encontraba aplicado tanto en ambientes de UAT/SUGEF_NEC2024 como INTEGRACION/SUGEF. Por lo tanto no procede","5103  / Operaciones","Validaciones",24,"Leonel","Atendida_T.I.",null,"BMQ"]
[null,"16/12/2022","Ajustar en descripcion el nombre del campo \"TIPOMONEDAMONTO\" por TIPOMONEDAOPERACION\n\nCuando el dato del campo 'IndGeneradorDivisasSBD' corresponde al código 6, 7, 8 ó 9, el dato del campo 'TipoMonedaMonto' debe ser diferente a 1 ó 4 en al menos una de sus operaciones, incluidas las codeudas, donde el código del campo 'TipoOperacionSFN' sea 3 ó 4.\n\nVer línea 292,  ahí se incluye la morosidad.","5101  / Deudores","Validaciones",38,"Bryan","Atendida_SICVECA","Eddy"]
[null,"16/12/2022"," Corregir palabra  “IndGeneradorDivisasSBD” por TIPOINDICADORGENERADORDIVISASSBD","5101  / Deudores","Validaciones","38 y 39","Bryan","Atendida_SICVECA","Eddy"]
[null,"16/12/2022","En la tabla TIPO_INDICADOR_GENERADOR_DIVISAS EL REGISTRO #8 no indica valor. La consulta es si este registro es activo o inactivo? Si condideran inactivar sería importante agregar el 0.\n\nRespuesta SICVECA:  Se incluye el código 1 en la columna de activo",null,"Tablas","TIPO_INDICADOR_GENERADOR_DIVISAS ","Bryan","Atendida_SICVECA","Eddy"]
[null,"13/1/2022","La validación #53: Cuando el campo \"TipoMitigador\" es 17, el campo \"SalarioNetoFiador\" en el Archivo Garantias Fiduciarias,  debe tener valor.\nYa se contempla en la programación de la validación #30: \"Cuando el “TipoMitigador” sea diferente a 17, el campo “SalarioNetoFiador” del Archivo de Garantías Fiduciarias debe venir vacío y si es 17 debe tener valor.\"\n\nA nivel de programación la dividimos en 2 y quedó así:\n\"Cuando el “TipoMitigador” sea diferente a 17, el campo “SalarioNetoFiador” del Archivo de Garantías Fiduciarias debe venir vacío.\"\n\"Cuando el “TipoMitigador” es 17, el campo “SalarioNetoFiador” del Archivo de Garantías Fiduciarias debe tener valor.\"\n\n\nPor lo que por favor considerar eliminar la validación #53 y reenumerarlas.\n\nRespuesta SICVECA:  se elimina la validación 53.  Las validaciones no se van a renumerar, ello de conforme a lo acordado tanto por el grupo de TI y SICVECA.\nTI-16-2-23: SOLO PARA RECORDAR: A nivel de BD a partir de la validacion 53 se debe reenumerar en el momento que se indique de momento no aplica según acuerdo.","5113  / Garantias_Operacion","Validaciones",53,"Eddy","Atendida_SICVECA","Leonel"]
[null,"2022-01-13","A la tabla TIPO_MODIFICACION_OPERACION se le agregan los códigos 26 y 27.\nTI-26-1-2023: El cambio se encontraba aplicado en Desarrollo se procede aplicar en PruebasComision. En script de pase se encuentra agregado.",null,"Tablas","Códigos 26 y 27","Leonel","Atendida_T.I."]
[null,"17/1/2023","Hay diferencias de datos en la seccion de tablas de los Documentos Publicados de Garantias VS Operaciones\n\n\n\n\n\n\n\nTI: SEGUN respuesta de Rodolfo el 18-1-2023 cito: \"Ya conversamos y mejor trabaje con las Tablas que están en Operaciones.  Estas son la última versión y las otras no se han actualizado, pero básicamente son una copia.  \"",null,"Tablas",null,"Bryan","Atendida_SICVECA"]
[null,"23/01/2023","Según lo conversado con Deyma, esta pendiente en definir la prioridad de los archivos en la clase de datos 51 y 52.\n\n14-2-2023:  El orden de prioridades de los archivos.",null,null,null,"Carlos Alberto","Pendiente_SICVECA"]
[null,"25/01/2023","INFORMACIÓN: La validación \"Validación de Control de Integridad: No es permitido remitir datos para periodos anteriores a Enero 2024\" están con el periodo 2021 para poder hacer pruebas, cuando se vaya a liberar se va a cambiar a Enero 2024","5103  / Operaciones",null,null,"Carlos Alberto","Pendiente_T.I."]
[null,"2023-02-15","De deudores se elimina la validación 38,  se reemplaza en la 20.  Los códigos de la validación 20, no aplican a partir de enero 2023.  En 1-05 se dejó para efectos de recarga.  No es necesario para NEC \nValidación 20 se modifica, la 38 se elimina\n\nTI-16-02-2023: \nSe procede a eliminar la Validación #38 de Deudores. Se debe eliminar del doc de pruebas del negocio.\nAdemas se agrega la validación #40 por parte de Comisión, por favor mencionar en el comentario ya que no lo menciona. Se debe agregar al doc de pruebas del negocio.\nSe ajusta validación # 20: se recomienda probar nuevamente por Comision\nNOTA: PENDIENTE CERTIFICACION QA.\nTI-CFR-21/02/2023: Se hace las pruebas y fueron exitosas\n\nSICVECA  18 febrero:  Con respecto al comentario de la validación 40;  ve el comentario de la línea 292 de esta hoja.","5101  / Deudores",null,null,"Leonel","Atendida_T.I."]
[null,"2023-02-21","Con el fin de tener el dato para la segmentación;  se crea el campo \"SaldoTotalSegmentacion\" en deudores,  se crea nuevas validaciones en deudores y en operaciones","5101  / Deudores","Estructura y Descripción","Se crea campo \"SaldoTotalGenerado\"","Leonel","Atendida_T.I."]
[null,"2023-02-21","Se crea nueva validación como resultado del nuevo campo \"SaldoTotalSegmentación\", se crea   validacion.\n\nComentario 2 marzo 2023:    Se modifica la validación con el nuevo campo  \"MontoOperacionSegmentacion\" de operaciones.","5101  / Deudores","Validaciones","Se cea validaciones, validación 41","Leonel","Atendida_T.I."]
[null,"2023-02-21","Se ajusta este planteamiento el 02 de marzo 2023:\nSe crea un nuevo campo en Operaciones  \"SaldoOperacionSegmentacion\"; y en Deudores \"SaldoTotalSegmentacion\".\n Se ajustan las validaciones  154 y 155; y se cran la 416 y 421.\nNota:  Para las validaciones 154, 155 y 421, se hace referencia que para efectos de la segmentación, se requiere el \"SaldoMontoSegmentación\" de los últimos 12 meses (incluyendo el actual); por  lo que se debe construir este saldo, para tener el dato de los meses de febrero 2023  a diciembre 2023, ya que se necesitará para la carga de enero 2024.\n\nEl planteamiento de las validaciones es: que linea por línea se pueda validar el \"SaldoOperacionSegmentación\", que la sumatoria del \"SaldoOperacionesSegmentación\" más SaldoCuentasporCobrar\" sea igual al SaltoMontoSegmentación del Archivo de Deudores.\n\n9 marzo, 2023.  Se le hizo ajustes a la validaciones, para considerar que en los casos que aplique,  (con el IdOperacion)  considere para el \"SaldoOperacionSegmentacion) el importe de cuentas por cobrar asociadas del XML Cuentas por Cobrar.","5103  / Operaciones","Validaciones","Se modifica validaciones y se crea nueva 154 y 155 y se crea la validacion 416 y 421","Leonel","Atendida_T.I."]
[null,"2023-02-21","Se modifican las validaciones de Operaciones de la 403 a la 408\nTI-22-2-2023: Atendido por BMQ. ","5103  / Operaciones","Validaciones","Se modifican las validaciones de la 403 a la 408","Leonel","Atendida_T.I."]
[null,"2023-02-21","Se modifica la validación se le agrega  una tolerancia de 1000\n\nTI-23/2-23: Solo se ajusta descripcion ya que la programacion si contemplaba el ajuste.","5107  / CuentasXCobrar","Validaciones","Validación 11","Leonel","Atendida_T.I."]
[null,"2023-02-22","Se modifica la validación, se le agregan dos campos adicionales\n\nCuando el campo “IndicadorTipoTasa” indica el código “V”, los campos “TipoFrecuenciaAjusteTasaInteresVariable”, “TipoParametroReferenciaTasaInteresVariable,  “ComponenteVariableTasaInteresVariable” y  “ComponenteFijoTasaInteresVariable” deben reportarse.\n\nTI-23-2-2023: Se realiza ajuste en progra y descripcion, se hace la observacion que ambos campos tal cual no existen solamente existen: PORC_COMPONENTE_VARIABLE_TIV y PORC_COMPONENTE_FIJO_TIV\nSICVCECA: 27 febrero;  Se corrigen los nombres de los campos... se le antepone \"porcentaje....\"","5103  / Operaciones","Validaciones","Validación 78","Leonel","Atendida_T.I."]
[null,"2023-02-22","Se le agregan los siguientes campos a la validación     88 de Operaciones\n\n   LimiteInferiorTasaInteresVariable\n    ·           LimiteSuperiorTasaInteresVariable\nTI-23-2-23: Ajustado","5103  / Operaciones","Validaciones","Validación 88","Leonel","Atendida_T.I."]
[null,"2023-02-23","Se agregan nuevas validaciones al archivo de operaciones,  provienen de alertas, y obervaciones de mejora de SBD.  Validaciones de la 411 a 418.","5103  / Operaciones","Validaciones","Validación de la 411 a 418.","Leonel","Atendida_T.I."]
[null,"2023-02-23","Se modifica la validación 52 de Garantías de operaciones\nTI-23-2-23: Ajustado","5113  / Garantias_Operacion","Validaciones","Validación 52","Leonel","Atendida_T.I."]
[null,"2023-02-27","Se modifican las validaciones 140 y 141, que hacen referencia al campo TasaLey7472. Y se elimina la validación 170,  esta considerado en la validación 141.\n\nComentario: 24 de febrero de publica Circular Externa SGF_0488_2023, en la que solicita el campo a partir de febrero 2023. (inclusive).","5103  / Operaciones","Validaciones","Validciones 140 y 141 (modificada)\n\nEliminada 170)\n","Leonel","Atendida_T.I."]
[null,"2023-02-27","Ajuste en validación 411,412 archivo de operaciones: Favor realizar el ajuste a la descripcion ya que se hace referencia al campo \"TipoTasa\" cuando el correcto seria \"IndicadorTipoTasa\".\n\n27 febrero, 2023:  SICVECA.  Atendido, ya se corrigió el nombre del campo.  Gracias..\n\n01 marzo; 2023:   Se le incluye a las validaciones (140 y 141) la condición de que el valor en el campo tasaley7472 sea igual o mayor a cero.  Se modificanron.  \n     Justificante:  Se presentan los casos de operaciones tasa CERO.  CR;M 2023-3235.","5103  / Operaciones","Descripción","Validacion 411,412","Irvin","Atendida_T.I.","Leonel"]
[null,"2023-02-28","Duda sobre descripción en validaciones 417 y 418 de Operaciones: Me parece que la fecha indicada no es la correcta, hace referencia al año 2016? es que indica el siguiente 21016.\n\nComentario SICVECA: 28 febreo 2023.  Se corrige la referencia del año a 2016.","5103  / Operaciones","Descripción","Validacion 417,418","Irvin","Atendida_SICVECA","Leonel"]
[null,"2023-02-28","Se modifica la validación 80 de operaciones.  Justificante,  ajuste de validaciones por tasa LIBOR.","5103  / Operaciones","Validaciones","Validacion 80","Leonel","Atendida_T.I.","Leonel"]
[null,"2023-02-28","Se crean dos nuevas validaciones,  419 y 420.  Se origina por la no publicación de la Tasa Libor a partir de julio 2023.","5103  / Operaciones","Validaciones","validaciones 419 y 420","Leonel","Atendida_T.I.","Leonel"]
[null,"2023-03-01","Se elimina la validación 170.  Lo indicado en esta validación esta considerado en las validaciones 140 y 141.",null,"Validaciones",170,"Leonel","Atendida_T.I."]
[null,"2023-03-02","Se solicita crear en el Archivo de Operacions el campo \"SaldoOperacionSegmentación\".\n\nObjetivo:  Validar este dato  con los campos del registro.","5103  / Operaciones","Estructura y Descripción","no aplica","Leonel","Atendida_T.I."]
[null,"3-8--2023","SICVECA 08 marzo 2023.\nEste comentario se incluye para efecto de evidenciar el proceso de ajustes de la validación; para poder utilizar la Tabla Entidades y garantizar que este se utilicen solo la entidades que se publican en el sitio WEB.  ( aún falta ajustes)\n  El 08 de marzo 2023, se remitió un correo a Servicios Técnicos, realizando una serie de consultas, a una empresas que sales activas.\n\nInicialmente,  los filtros que se tendrían que adicionar a la validación (estos no estarían en la redacción de la validación ya que son campos internos de SUGEF.  El ejercicio realizado fue  cotejar la información publicada con respecto a la que esta en base de datos), el filtro fue el siguiente:\na) el campo C_TIPO_SITUACION_ENTIDAD  con el código 1 \"Activo\".\nb)  el campo ES_ACTIVO con el código 1  \"Activo\"\nc) el campo  C_REGIMEN_FISCALIZACION que contenga los códigos  1,2,3,4,5,6,8.\nd) el campo  C_TIPO_ENTIDAD con códigos diferente a:  25, 26, 29, 30, 35, 36, 37, 38\".\n\n....Nota:  aún falta que de parte de Servicios Técnicos podamos determinar la condición de un grupo de empresas que ya no forman parte de los grupos financieros actuales.","5103  / Operaciones","Validaciones",153,"Leonel","Pendiente_SICVECA"]
[null,"2023-03-08","Se incluyó una validación de \"Integridad\" que en pruebas se determinó que no estaba en el documento.  \"El campo \"IdOperacionCredito\" no debe repetirse.\"\n\nYa T.I. la tiene programada.","5112  / CambioClimatico","Validaciones",59,"Leonel","Pendiente_T.I."]
[null,"2023-03-08","Para la validación se va a agregar en la descripción del error lo siguiente: “Error en registro(s): Operaciones del periodo anterior no encontradas en el actual: xx, xx, xx, xx, xx”.","5103  / Operaciones","Validaciones",87,"Irvin","Atendida_T.I."]
[null,"14/3/23","TI-BQM-14-2-23: La nueva validación de segmentación habla del campo SALDOOPERACIONCREDITICA pero hace referencia a Deudores.  ¿debería ser a Operaciones? ¿ademas si lo correcto es que sea de Operaciones el nombre deberia ser SALDOOPERACIONSEGMENTACION??\n\nSe atiende.","5103  / Operaciones","Validaciones",416,"Bryan","Atendida_SICVECA"]
[null,"2023-03-17","Se modifica la validaciones de segmentación, conforme a mesa de trabajo con Bryan.  Validacioens 154, 155 y 416","5103  / Operaciones","Validaciones","154,155 y 416","Leonel","Atendida_T.I."]
[null,"2023-03-22","Se ajusta las validaciones de Segmenteación 154, 155 y 416, en atención a lo conversado con T.I. de manera que se indique en la redacción que el proceso de segmentación se va a hacer \"todo\" desde el Archivo de Operaciones.  Las validaciones se ajustaron conforme al planteamiento efectuaddo el 22 de marzo 2023.","5103  / Operaciones","Validaciones","154,155 y 416","Leonel","Atendida_T.I."]
[null,"2023-03-22","Se crea nueva validación en el Archivo de Cuentas por Cobrar Asociadas.  En conversación con Bryan, se determinó que esta validación es necesaria.\n\nLa validación es la siguiente:  El identifiador indicado en el campo \"IdPOperacionCredito\" debe existir en el Archivo de Operaciones.\n\nComentario:  De acuerdo a la revisión de Carolina,  las validaciones de integridad no están incluidad en el DOC, se incluyen con los códigos 13, 14 y 15.  La 16 es nueva.\n\nTI-22-3: Se crea la nueva validación #16 de CXC. Las validaciones indicadas por Carolina si se encuentran a nivel de BD pero se reenumerarán posteriormente.","5107  / CuentasXCobrar","Validaciones","16.\n\nSe incluyeron en el documento validaciones de integridad que ya están programadas 13, 14, y 15","Leonel","Atendida_T.I."]
[null,"2023-03-22","Ante solicitudes de nuevas validaciones y campos solicitados por Sistema de Banca para el Desarrollo,  se relializan los siguientes cambios que implican:\n  Un nuevo campo en \"Operaciones\";  1 nueva validación en deudores   y dos validaciones en operaciones.","5103  / Operaciones","Estructura y Descripción","Se crea un nuevo campo \"IdFondeadorSBD\"","Leonel","Atendida_T.I."]
[null,"2023-03-22","Ante solicitudes de nuevas validaciones y campos solicitados por Sistema de Banca para el Desarrollo,  se relializan los siguientes cambios que implican:\n  Un nuevo campo en \"Operaciones\";  1 nueva validación en deudores   y dos validaciones en operaciones.\n\nNota: Para las validaciones de operaciones se tiene que modificar la tabla de Entidades AutorizadasSBD, incluyendo una nueva columna.","5103  / Operaciones","Validaciones","Se crean dos nueva validaciones\n\"Validaciones 422 y 423\"","Leonel","Atendida_T.I."]
[null,"2023-03-22","Ante solicitudes de nuevas validaciones y campos solicitados por Sistema de Banca para el Desarrollo,  se relializan los siguientes cambios que implican:\n  Un nuevo campo en \"Operaciones\";  1 nueva validación en deudores   y dos validaciones en operaciones.","5101  / Deudores","Validaciones","Se crean una nueva validaciones\nValidación  42","Leonel","Atendida_T.I."]
[null,"2023-03-23","Se incluyeron las validaciones de integridad a los siguientes archivos ( ya están probadas por T.I.):  Bien Realizables,  Bienes Realizables no reportados,  Codeudores,  Compradas,  Créditos sindicados,  Cuenta por cobrar,  Cuotas atrasadas,  CXC no asociadas,  Fideicomisos,  Garantia Mobiliaria,  Gravámenes,  Ingreso deudores,  Modificaciones,  Op Bienes Realizables,  OP No reportadas",null,null,"Se incluyen las validaciones de integridad al final del cada archivo","Leonel","Pendiente_T.I."]
[null,"2023-03-24","Se modifica el nombre a uno de los campos de la validación 413 y 414 de Operaciones:  \"ActividadEconomica\" por \"TipoActiviadEconomica\".\nNota: este comentario lo había incluido Rodolfo en la \"hoja\" de bitácora del arhivo de pruebas de validaciones.  En esa hoja, se incluirán las observaciones sobre comentarios sobre el resultado de la prueba que se considera deben ser atendida.\n","5103  / Operaciones","Validaciones","413 y 414","Leonel","Atendida_T.I."]
[null,"2023-03-29","Se modifica el parametro de 500.000,00  millones  a   500,0 millones, en las validaciones 155 y 416 de operaciones.  Observación de Bryan.","5103  / Operaciones","Validaciones","155 y 416","Leonel","Atendida_T.I."]

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[null,"Favor de incluir los comentario a los documentos"]
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[null,"Fecha","Detalle de la observación","Nombre del archivo","Cambio en","Número de validación","Quién realiza la observación","Indicar el estado\nPendiente; atendida; ","Quién atiende la observación","Vista  por"]
[null,"2022-05-11","Se le inclutó al archivo de Deudores, los número de validaciones de T.I.  Fuente, archivo colgado en One Drive ( no tiene nombre)",null,null,null,"Leonel",null,"Leonel"]
[null,"2022-05-11","Se modifica la redacción de la validación 2 y 3 del Archivo de \"Operaciones no reportadas\"\n\nAtendiendo comentario de Bryan, mediante Chat, de 11 mayo 20222 11:00 a.m. aprox.","5121  / OperacionesNoReportadas","OperacionesNoReportadas","2 y 3","Leonel","Atendida",null,"Bryan"]
[null,"2022-05-13","Atendiendo comentario de Bryan, se modifica validación  6 del Archivo de \"Operaciones no Reportadas.","5121  / OperacionesNoReportadas","OperacionesNoReportadas",5,"Leonel","Atendida","Leonel","Bryan"]
[null,"2022-05-13","Se atiende comentario de Bryan, sobre validación 10 de Operaciones no reportadas; la redacción de la validación difiere con lo indicado en el \"codigo\" actual.  Parámetro abril, 2017.\n\nSe solicita no incluir este parámetro en el código.  Programar de acuerdo a lo redactado en la validación.","5121  / OperacionesNoReportadas","OperacionesNoReportadas",10,"Leonel","Atendida","Leonel","Bryan"]
[null,"2022-05-16","Se atiende comentario de Bryan sobre la validación la cual se modifica.\n\nConsulta a Rodolfo,  la validación se redacta en un párrafo, queda a criterio del \"Programadador\" si parte el código de la validación. (18 mayo 2022)","5109  / Codeudores","Deudores",30,"Bryan","Atendida","Leonel","Bryan"]
[null,"2022-05-16","Se atiende consulta de Eddy.  \nLa validación 24 al hacer referencia de \"Ingresos\", se traslada al archivo de Ingresos.  Se traslada con el número 4 ( ver el nombre de campo se ajustó)","5102  / IngresoDeudores","IngresoDeudores","24 en Deudores   a   04 en Ingresos","Eddy","Atendida","Leonel","Eddy"]
[null," 17-5-2022","Se atiende comentario de Bryan del 17 mayo. Se modifica la redacción de la validación.  Validación 2 del Archivo de Canceladas","5111  / Comprada (antes Cancelada)","Cancelada",2,"Bryan","Atendida","Leonel"]
[null,"2022-05-17","Al modificar la redacción de la validación 2 del Archivo de Canceladas, se crea una nueva validaciones en el Archivo Modificadas","5110  / Modificacion","Modificacion","nueva","Bryan","Atendida","Leonel"]
[null,"2022-05-18","Atendiendo consulta de Bryan, del 17 de mayo, 2022:  Se modifica redacción de validación 28 y 29 de deudores, y se determinar crear un nuevo campo en el Archivo de Codeudores","5109  / Codeudores","Deudores","28 y 29","Bryan","Atendida","Leonel","Bryan"]
[null,"2022-05-18","Atendiendo consulta de Bryan, del 17 de mayo, 2022:  que se origina de la consulta de las validaciones 28 y 29 de deudores, se incluye una validación en Codeudas.","5109  / Codeudores","Codeudores",null,"Bryan","Atendida","Leonel","Bryan"]
[null,"2022-05-18","Se modifica la redacción de la validación 33 de deudores.  Mensaje CHAT de Bryan del 18 de mayo, 2022\n\nVer celdas k23, k24, k25. del Archivo de Garantias Operaciones","5109  / Codeudores","Deudores",33,"Bryan","Atendida","Leonel","Bryan"]
[null,"2022-05-24","Revisar la redaccion de las validaciones ya que son confusas","5113  / Garantias_Operacion","Garantias_Operacion","18,19,20\n\nComentario SUGEF\nSe modifica las validaciones indicadas.","Jorge Eduardo","Atendida","Leonel"]
[null,"2022-05-24","La validació 43 es similar a la 10.  Se va a eliminar la validación 43","5113  / Garantias_Operacion","Garantias_Operacion","10 y 14","Leonel","Atendida","Leonel","Lanfor"]
[null,"2022-05-24","Corregir Validaciones # 01,17,21,33  y 41 a nivel de redacción ya que hay campos en la redacción que no se llaman igual. (VER COMENTARIOS EN CADA VALIDACION)\nSe atiende el 25 mayo, 2022","5113  / Garantias_Operacion","Garantias_Operacion","01,17,21,33 y 41","Bryan","Atendida","Leonel","Bryan"]
[null,"2022-05-24","Corregir validación #57 a nivel de redacción.\n\nRespuesta:  se corrige la redacción de la validación 57.  Se atiende el 25 mayo, 2022.","5112  / CambioClimatico","CambioClimatico",57,"Bryan","Atendida","Leonel","Bryan"]
[null,"2022-05-25","Se modifica la descripción del campo \"TipoMitigador\"\n\nEspecíficamente el nombre de la tabla para que diga:  Taba Tipo Mitigador Riesgo","5113  / Garantias_Operacion","Garantias_Operacion","campo\nTipoMitigador","Lanfor","Atendida","Leonel","Lanfor"]
[null,"2022-05-25","La validación 1 de Garantías de operaciones se traslada parcialmente a Gravamentes.\nSe crea la validación 5.","5118  / Gravamenes","Gravamenes","se crea la validación 5\n\n\"en atención de validación 01 de garantias de operaciones\"","Bryan","Atendida","Leonel","Bryan"]
[null,"2022-05-25","Se modifica la validación, haciendo referencia al campo IdGarantiaMobiliarias","5113  / Garantias_Operacion","Garantias_Operacion",17,"Bryan","Atendida","Leonel","Bryan"]
[null,"2022-05-25","Se modifica la validación, se modifica el nombre del campo","5113  / Garantias_Operacion","Garantias_Operacion",21,"Bryan","Atendida","Leonel","Bryan"]
[null,"2022-05-25","En el comentario se indica que el campo \"SalarioNetoFiador\" no existe.   El campo esta en el Archivo de Garantias Fiduciarias; así se indica en la validación.","5113  / Garantias_Operacion","Garantias_Operacion",33,"Bryan","Atendida","Leonel","Bryan"]
[null,"2022-05-25","Se le incluye un igual a la redacción","5113  / Garantias_Operacion","Garantias_Operacion",41,"Bryan","Atendida","Leonel","Bryan"]
[null,"2022-05-26","Se atiende recomendación del BCR, se elimina la validación #35 de Deudores y se modifica la #162 de Operaciones.","5103  / Operaciones","Operaciones",162,"Carolina","Atendida","Leonel","Bryan"]
[null,"2022-05-26","Se atiende observación del BCR.  Se elimina validación #35 deudores y se modifica la #162 de Operaciones.","5109  / Codeudores","Deudores",35,"Leonel","Atendida","Leonel","Bryan"]
[null,"2022-05-27","Campo  TipoActividadEconomicaDeudor\n\nPor valorar, con el grupo.  Coocique recomienda que el campo se Alfanumérico","5109  / Codeudores","Deudores","descripción","Leonel","Pendiente"]
[null,"2022-05-27","Atendiendo observación de Coocique (consulta a entides) se modifica el nombre del campo de las validaciones 18, 19, 20, 22 y 23 de Deudores","5109  / Codeudores","Deudores","18, 19, 20, 22 y 23","Leonel","Pendiente","Leonel"]
[null,"27-5-202","Se modifica encabezado y descripción del campo TipoMonedaOperacion, en  Generalidades, descripción de campos.  Valorar, cambiar el nombre del campo a TipoMoneda","Generalidades","Generalidades (no xml)","campo tipo moneda y título de la hoja.\nValorar dejar el nombre TipoMoneda y quitar  TipoMonedaOperacion","Leonel","Pendiente"]
[null,"2022-05-27","En la validación 35 del archivo de Garantías de Operaciones, indica que se debe evaluar el campo IndicadorBacktoBack, sin embargo, este campo no existe en dicho archivo.\n\nSe modifica la redacción de la validación, haciendo referencia al Archivo de Operaciones.","5113  / Garantias_Operacion","Garantias_Operacion",35,"Lanfor","Atendida","Leonel","Lanfor"]
[null,"2022-05-27","Se solicita la ayuda para mejorar la redacción de la validació o bien su explicación para poder interpretarla.\n\nSe modifica la redacción de la validación, en la columna k de esta línea se copio el código.  Se conversó con Lanfor 2l 31 de mayo..\n\nSe modifica la validación.","5113  / Garantias_Operacion","Garantias_Operacion",19,"Lanfor","Atendida","Leonel","Lanfor"]
[null,"2022-05-30","Se atienden observaciones de BAC SJ y MUCAP, se modifica validación excluyendo código 5 de Estado de Operación, para validaciones 27, 28 y 29.","5103  / Operaciones","Operaciones","27, 28 y 29","Carolina","Atendida","Leonel"]
[null,"30/5/22","En la validación 32 del archivo de Garantías de Operaciones, indica el campo MontoTasacionActualizadaTerreno, sin embargo, este campo no existe en el archivo garantías reales.\n\nRespuesta: Leonel:  Se modifica la redacción de la validación excluyendo  el campo indicado.","5113  / Garantias_Operacion","Garantias_Operacion",32,"Eddy","Atendida","Leonel","Eddy"]
[null,"30/5/22","La validación hacía referencia a una lista, se modificó para que vaya al campo \"TipoMotivoOperacionEspecial\".","5103  / Operaciones","Operaciones",57,"Carolina","Atendida","4_OPERACIONES_VALIDACIONES'!M62"]
[null,"30/5/22","Se modifica el campo \"TipoMotivoOperaciónEspecial\" por \"IndicadorOperaciónEspecial\", según observación de CAFSA.","5103  / Operaciones","Operaciones",160,"Rodolfo","Atendida","Leonel","BRyan"]
[null,"30/5/22","Esta observación es de CAFSA.   Se analizará para ajustar la normativa SBD.","5103  / Operaciones","Operaciones",null,"Rodolfo","Atendida","Leonel"]
[null,"31/05/22","En la validacion 40 de Garantias Operaciones en los campos de la aritmetica se mencionan MontoTasacionActualizadaTerreno y MontoTasacionActualizadaNoTerreno del archivo Garantias Reales, pero los mismos no existen en dicho archivo. Por favor si podrian revisar esta validación.\n\nRespuesta:  Se modica la validación con los nombres  de los campos que están en Garantias Reales:  ","5113  / Garantias_Operacion","Garantias_Operacion",40,"Eddy","Atendida","Leonel"]
[null,"2022-05-31","Se separa los códigos con \",\" de las validaciones indicadas  (Coocique)","5103  / Operaciones","Operaciones","39, 74","Leonel","Atendida","Leonel"]
[null," "," "]
[]
[null,"2022-05-31","Se elimina el campo \"tipo\" de la validación 92","5103  / Operaciones","Operaciones",92,"Rodolfo","Atendida","Leonel"]
[null,"2022-05-31","Observación de Coocique.   Se cambia campo \"plazo\" por “PlazoOperacionDias\"","5103  / Operaciones","Operaciones",106,"Rodolfo","Atendida","Leonel"]
[null,"2022-05-31","Se eliminan códigos 24 y 25 - Comentario de Coopealianza R.L.","5103  / Operaciones","Operaciones",31,"Rodolfo","Atendida","Leonel"]
[null,"2022-05-31","Se eliminará la validación 173, dado que prevalece la 143","5103  / Operaciones","Operaciones","143, 173","Rodolfo","Atendida","Leonel"]
[null,"2022-05-31","Se adicional los códigoTipoOperacion 8 y 9","5103  / Operaciones","Operaciones",16,"Rodolfo","Atendida","Leonel"]
[null,"2022-06-01","El campo \"TipoOperacionesSFN\" será eliminado de todos los archivos y se mantendrá solo en \"Archivo Operaciones\"","5105  / ActividadEconomica","ActividadEconomica",null,"Rodolfo","Atendida","Leonel","Bryan"]
[null,"2022-06-01","El campo \"TipoOperacionesSFN\" será eliminado de todos los archivos y se mantendrá solo en \"Archivo Operaciones\"","5106  / NaturalezaGasto","NaturalezaGasto",null,"Rodolfo","Atendida","Leonel","Bryan"]
[null,"2022-06-01","El campo \"TipoOperacionesSFN\" y \"IdLineaCredito\" será eliminado de todos los archivos y se mantendrá solo en \"Archivo Operaciones\"","5107  / CuentasXCobrar","CuentasXCobrar",null,"Rodolfo","Atendida","Leonel","Bryan"]
[null,"2022-06-01","En la descripción del campo \"concepto\" se modificó la palabra \"registrar\" por \"describir\"","5107  / CuentasXCobrar","CuentasXCobrar",null,"Rodolfo","Atendida","Leonel"]
[null,"2022-06-01","Se elimina esta validación por considerarse redundando con la Validacion 7","5104  / OrigenRecursos","OrigenRecursos",3,"Rodolfo","Atendida","Leonel","Eddy"]
[null,"2022-06-01","Se modifican las validaciones 6 y 7 por eliminación del campo \"TipoOperaciónSFN\" del Archivo Origen de los Recursos","5104  / OrigenRecursos","OrigenRecursos","6, 7, 20, 21 y 26","Rodolfo","Atendida","Leonel"]
[null,"2022-06-01","Se elimina el campo \"TipoOperaciónSFN\", únicamente quedará en el Archivo de Operaciones","5104  / OrigenRecursos","OrigenRecursos",null,"Rodolfo","Atendida","Leonel","Bryan"]
[null,"2022-06-01","Se cambia el nombre del campo de \"TipoPersonaDeudor\" a \"TipoPersona\"","5108  / CreditosSindicados","CreditosSindicados",null,"Rodolfo","Atendida","Leonel"]
[null,"2022-06-01","Se modifica la validación para que permita el registro de entidades del Exterior (Observación del BCR).","5108  / CreditosSindicados","CreditosSindicados",3,"Rodolfo","Atendida","Leonel"]
[null,"2022-06-01","TipoPersonaDeudor y TipoPersonaCodeudor","5109  / Codeudores","Estructura/Descripcion",null,"Rodolfo","Atendida","Leonel"]
[null,"2022-06-01","Cambian los campos llave para que puedan ingresar varias operaciones para un mismo Codeudor.","5109  / Codeudores","Estructura",null,"Rodolfo","Atendida","Leonel"]
[null,"2022-06-01","Se modifica el nombre del campo en validaciones  \"TipoPersonaDeudor\" por \"TipoPersonaCodeudor\"","5109  / Codeudores","Validacionesres","1, 2 y 3","Rodolfo","Atendida","Leonel"]
[null,"2022-06-01","Se elimina el campo llave \"FechaModificacion\" para que no permita más de un tipo de modificación en un mismo mes.","5109  / Codeudores","Estructura"]
[null,"2022-06-01","El campo \"MontoAvalAjustado\" no existe en el archivo de operaciones, ademas favor aclarar con que campo se unen las tablas  garantias operaciones con Garantías Fiduciarias estamos suponiendo que es por el IdGarantia\n\nRespuesta: Se modifica la validación.  Respecto, a aclarar con que campos se unen, sí es con el IdGarantía.","5113  / Garantias_Operacion","Garantias_Operacion",42,"Jorge Eduardo","Atendida","Leonel"]
[]
[null,"2022-06-01","Se agrega el campo llave IdBienRealizable para que se permita que una operación con más de un bien realizable se pueda reportar. ","5114  / OperacionesBienesRealizables","OperacionesBienesRealizables","Cambio Campo Llave","Rodolfo","Atendida","Leonel"]
[null,"2022-06-01","Se elimina la palabra \"prioridades\" de la descripcion.","5118  / Gravamenes","Estructura",null,"Rodolfo","Atendida","Leonel"]
[null,"2022-06-02","Se incluye nueva validación para atender transitorio X del REC.","5113  / Garantias_Operacion","Operaciones","nueva validacipn","Leonel","Atendida","Leonel"]
[null,"2022-06-02","Se elimina la validación 9 del archivo de Cuentas por cobrar no asociadas.","5119  / CuentasPorCobrarNoAsociadas","CuentasPorCobrarNoAsociadas",9,"Leonel","Atendida","Leonel"]
[null,"2022-06-02","Se elimina el campo  TipoOperacionSFN de estructura y descripción","5120  / CuotasAtrasadas","CuotasAtrasadas",null,"Leonel","Atendida","Leonel","Bryan"]
[null,"2022-06-02","Se modifica la redacción de las validaciones 45 y 46, para que solo haga el cálculo para garantías del TipoOperacionSFN 1.   Atendendo observaciones del Banco Popular.","5113  / Garantias_Operacion","Garantias_Operacion","45 Y 46","Leonel","Atendida","Leonel"]
[null,"2022-06-02","La validación 22, esta contenida en la validación 44.  Se elimina la validación 22.  La validación 44, se modifica, se le excluyen los código 24 y 25 de TipoDocumentoLegal .","5113  / Garantias_Operacion","Garantias_Operacion","22 Y 44","Leonel","Atendida","Leonel"]
[null,"2022-06-02","Con el objetivo de que se identifiquen el tipo documento legal cuando un bien conforma un fideicomiso, se modifican las validaciones 24, 25, 26 y 27. Del Archivo de Operaciones.  Consulta de Coocique.\nSe filtro por   mitigador y  documento legal","5113  / Garantias_Operacion","Garantias_Operacion","24, 25, 26, 27, ","Leonel","Atendida","Leonel",null,"Bryan Atiende #25"]
[null,"2022-06-03","En el archivo de Garantías de Operaciones, en la Descripción se indica que el campo TipoMonedaValorNominalGarantia es obligatorio, pero en Validaciones en la #31 indica que es obligatorio solo bajo cierta condición.\nCon base a la explicación anterior la duda es, ¿el campo debe definirse como no obligatorio o la validación debe cambiar?","5113  / Garantias_Operacion","Garantias_Operacion",31,"Lanfor","Atendida","Carolina","Lanfor"]
[null,"2022-06-03","Cambiar el número de versión en los encabezados de los XML y XSD;  para se indique \"versión 2.0\".  Aplica también para garantías","Generalidades","Generalidades (no xml)",null,null,null,null,"Bryan"]
[null,"2022-06-06","Se incluye validación para contemplar lo indicado en el artíuclo 14 del REC, estimaciones a no generadores.","5103  / Operaciones","Operaciones","nueva","Leonel","Atendida","Leonel"]
[null,"2022-06-07","En el archivo de naturaleza gasto las validaciones #4 y #6 se da entender que se hace lo mismo pero con diferente descripción.\n\nRespuesta Comisión:  Se elimina la validación 6 y se deja la 4.","5106  / NaturalezaGasto","NaturalezaGasto","4 y 6","Carlos Alberto","Atendida","Leonel","Bryan"]
[null,"2022-06-08","Se incorporan 197 validaciones en el Archivo de Operaciones, se les agrega una columna para identificar el  \"Apartado\"\nLas validaciones que se incluyen inician con el número 197 y termina con el número 393.",null,"Operaciones","197 a 393","Leonel","Atendida","Leonel"]
[null,"2022-06-09","Validación 17 de Garantías de Operaciones, que hace referencia al archivo de Garantías Mobiliarias \"se debe revisar, porque no diseñado el archivo indicado\"\nNota del 17 junio; 2022.  Si existe un archivo en Garantías para traer la información de Garantías mobiliarias.",null,"Garantías de Operaciones",17,"Leonel","Atendida","Leonel","Bryan"]
[null,"2022-06-09","En la validación 5 del Archivo Cuotas Atrasadas, indica que se debe evaluar el campo  \"SaldoPrincipal\" del Archivo de Operaciones Crediticias , sin embargo, este campo no se encuentra en dicho Archivo.\n\nRespuesta:  El nombre del campo es \"Saldo¨PrincipalOperacionCrediticia\", se hace el cambio en la validación.",null,"Cuotas atrasadas",5,"Georffrey","Atendida","Leonel",null,"|",null,"|",">>"]
[null,"2022-06-09","En la validación 6 del Archivo Cuotas Atrasadas, indica que se debe evaluar el campo \"SaldoProductos\" del \nArchivo de Operaciones Crediticias , sin embargo este campo no se encuentra en dicho Archivo.\n\nNota:  Se modifica el nombre del campo,  \"SaldoProductos\"   por \"SaldoProductosPorCobrar\" ",null,"Cuotas atrasadas",6,"Georffrey","Atendida","Leonel"]
[null,"2022-06-09","Se solicita la ayuda para mejorar la redacción de la validación 4 del Archivo Cuotas Atrasadas o bien su explicación para poder interpretarla.\n\nRespuesta:  Con respecto a esta validación, se va a llamar a Geofffrey. En cuotas atrasadas, asumiendo que mantiene un atraso de 90 días,  siempre en la cuota 1, va a venir la cuota más antigua  ( 90 días),  en la cuota 2 (60 días), en la cuota 1 ( 30 días).   Si en el siguiente mes sigue atrasada;  la cuota 1 va a ser de (120 días); la 2 de (90), 3, 4 con 60 y 30 días en su orden.",null,"Cuotas atrasadas",4,"Georffrey","Atendida","Rodolfo"]
[null,"2022-06-13","En los archivos Gravámenes y Cuotas Atrasadas se debe eliminar el campo IdLineaCredito",null,"Gravámenes y Cuotas Atrasadas",null,"Carlos","Atendida","Carolina"]
[null,"2022-06-13","En las validaciones # 3 y #4 del archivo de Gravámenes se menciona el campo IdGarantia pero la sección 17_GRAVAMENES_DESCRIPCIONES no viene el campo",null,"Gravámenes",null,"Carlos","Atendida","Carolina"]
[]
[]
[]
[]
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[null,"2022-06-13","En los archivos Gravámenes y Cuotas Atrasadas se debe eliminar el campo IdLineaCredito",null,"Gravámenes y Cuotas Atrasadas",null,"Carlos","Atendida","Rodolfo"]
[null,"2022-06-13","En las validaciones # 3 y #4 del archivo de Gravámenes se menciona el campo IdGarantia pero la sección 17_GRAVAMENES_DESCRIPCIONES no viene el campo",null,"Gravámenes","3 y 4","Carlos","Atendida","Rodolfo"]
[null,"2022-06-13","Se hace el cambio del nombre del campo \"TipoPersonaDeudor\" a \"TipoPersonaCodeudor\" en las validaciones #1, #2 y #3 pero no se ha corregido el campo en la sección 10_CODEUDORES_DESCRIPCION","5109  / Codeudores","Codeudores","Cambio de nombre en validaciones 1,2,3, campos en estructura y descripción","Carlos","Atendida","Leonel"]
[null,"2022-06-16","En el archjvo de Operaciones se incluye las validaciones de la 394 a la 408, coresponde a validaciones de Categoría de Riesgo, que están en el libro de Matrices.",null,"Operaciones"," 394 a 408","Leonel","Atendida","Leonel",null,"|"]
[null,"2022-06-16","En el archivo de operaciones se incluye 56 validaciones (validaciones de Tasa de Incumplimiento.  Vienen e la matriz de Tasa de Incumplimiento.",null,"Operaciones","409  a la 464","Leonel","Atendida","Leonel",null,".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".",".","."]
[null,"2022-06-15","Se hace el cambio del nombre del campo \"TipoPersonaDeudor\" a \"TipoPersona\" en la validación #3 pero no se ha corregido en la sección CREDITO_SINDICADO_DESCRIPCION",null,"Creditos Sindicados","Se modifica en campo TipoPersonaDeudor a TipoPersona, en estructura, descripción y validación 1.","Carlos Alberto","Atendida","Leonel"]
[null,"2022-06-15","Se incluye a la validación N°9 de Garantías de operaciones,  el código 41.",null,"Garantias de operaciones",9,"Leonel","Atendida"]
[null,"2022-06-15","Se incluye una nueva validación en garantía de operaciones para validar el valor de las garantias facturas cedidas.",null,"facturas cedidas","nueva","Leonel","Atendida","Leonel"]
[null,"2022-06-16","El el 16 junio se procederá a ajustar el documento, trasladando a los ajustes a los campos correspondientes, ello para efecto de publicación. ",null,null,null,"Leonel",null,"Leonel"]
[]
[null,"20/6/2022","Las cuentas contables principales deben ser números y en la validación se indican letras, favor indicar los números correctos.\n\nRespuesta SICVECA:  En el Plan de cuentas,  el quinto dígito corresponde a la moneda (1 colones; 2 moneda extranjeta).  Cuando se le pone la \"M\", es que se tome el saldo de la cuenta indistintamente si tiene el código 1 ó 2.","5103  / Operaciones"," ","de 314 a 238","Lanfor","Atendida","Leonel","Lanfor"]
[null,"23/06/2022","El Campo \"INDICADOROPERACIONESPECIAL\" según acuerdo debe poseer rango 1 no del 1 al 2. ","5103  / Operaciones",null,null,"Bryan","Atendida","Leonel"]
[null,"24/06/2022","Se debe corregir la numeración de la validación, hay 2 validaciones #4","5109  / Codeudores",null,null,"Carlos Alberto","Atendida","Rodolfo"]
[null,"24/06/2022","Aclarar duda, es comprado o comprada?","5111  / Comprada (antes Cancelada)",null,null,"Carlos Alberto","Atendida","Rodolfo"]
[null,"24/06/2022","Aclarar duda, el nombre del archivo va a hacer Canceladas o Compradas?","5111  / Comprada (antes Cancelada)",null,null,"Carlos Alberto","Atendida","Rodolfo"]
[null,"24/06/2022","Se corregir las descripciones de las validaciones ya que se cambiaron el nombre de algunos campos","5111  / Comprada (antes Cancelada)",null,"1,2,3","Carlos Alberto","Atendida","Rodolfo"]
[null,"24/6/2022","Para el campo CuentaCatalogoSUGEF no se indica la referencia a la tabla, ver comentario","5117  / BienesRealizables",null,"Campo","Bryan","Atendida","Rodolfo"]
[null,"24/6/2022","Para el campo INDICADORFORMATRASPASOBIEN se recomienda a como se han trabajo los indicadores pasarlo de tipo numerico a tipo texto.","5113  / Garantias_Operacion",null,"Campo","Bryan","Atendida","Rodolfo"]
[null,"27/6/2022","El Campo IdGarantiaTraspaso indica en la descripción que en ciertos casos puede \"no aplicar\". Por lo tanto se recomienda que sea \"no obligatorio\" y quitar que sea \"requerido.\"","5113  / Garantias_Operacion",null,"Campo","Bryan","Atendida","Rodolfo","Bryan"]
[null,"27/6/2022","El campo TipoMonedaValorNominalGarantia debería tener referencia a la tabla Tipo Moneda??","5113  / Garantias_Operacion",null,"Campo","Bryan","Atendida","Rodolfo","Bryan"]
[null,"2024-06-28","Se eliminó la validación 30 del archivo de Operaciones. Hacia referencia al campo TipoModificacion con los códigos 2, 3, 4, 17, 18, 20 ó 21| que deben reportarse en el archivo de Compradas.  ","5103  / Operaciones",null,30,"Deyma","Atendida","Leonel"]
[null,"2022-06-29","Este documento se descarga el día de hoy (29 de junio a las 08:00 a.m.) de One Drive,  para efectos de publicación.\n\nSe les solicita, que toda observación, cambio de campos, ajuste a validaciones quede descrita en esta hoja \"Bitácora\"",null,null,null,"Leonel"]
[null,"29/6/2022","La última validacion del Archivo Cuentas por Cobrar no tiene numeración(VER IMAGEN)\n\nRespuesta:  De acuerdo, se le agregó en número a la validación. R//No se visualiza el ajuste aún .  Resp.  Revisar nuevamente.","5107  / CuentasXCobrar","Validacion",null,"Bryan","Atendida","Leonel"]
[null,"29/6/2022","Corregir campo OperacionesRestructuradasSBD a TotalOperacionesRestructuradas en la descripcion de la validacion #36.\n\nRespuesta:  Se corrige el nombre del campo de la validación 36.    Favor, al incluir una observación para una validación indicar el número.","5101  / Deudores","Validacion\n36",null,"Bryan","Atendida","Leonel"]
["ok","29/6/2022","Se elimnó la validación 9  \"El campo DiasMora del XML Cuentas por Cobrar No Asociadas a Operaciones Crediticiasno debe sobrepasar el parámetro impuesto por SUGEF.\"; del Archivo de Cuentas por cobrar no asociadas.","5119  / CuentasPorCobrarNoAsociadas",9,null,"Leonel","Atendida",null,"Eddy"]
["ok","29/6/2022","La validación #32 en el documento V2 Publicado está diferente a como se había acordado en el V1 (LO SUBRAYADO EN NEGRITA FALTA): \"Cuando el dato del campo \"IndicadorVinculadoEntidad\" es igual \"V\"el  “TipoPersonaDeudor” y , \"IdDeudor”, debe estar registrado en la Base de datos de Grupo Vinculado en los campos \" \"C_TIPO_PERSONA\"  y \"C_PADRON_PERSONA\", respectivamente..\"\n\nRespuesta:  Conforme a lo conversado con Bryan;  los campos C_Tipo_Persona y C_Padron_Persona\", son campos que estan en Grupos Vinculados, y que son llave para identificar a una personas física o jurídica.   Para este caso, ya los intermediarios saben que cuando remitan un deudor tiene que existir en vinculados, que es el objetivo.  Para este caso, consideramos no necesario incluir los otros nombres de campos.","5101  / Deudores",null,32,"Bryan","Atendida","Leonel"]
["ok","29/6/2022","En la validación #37 el campo  FechaVerificacionIngreso no existe en el Archivo Deudores.\nRespuesta:  Se modifica la validación 37 de deudores,  se le excluye este campo.   Esta variable esta en validación número 1 del Archivo de Ingresos.","5101  / Deudores",null,37,"Bryan","Atendida","Leonel"]
["ok","30/6/2022","La nueva validacion #11 es igual a la validacion #2\nRespuesta:  De acuerdo,  se hace la revisión y se elimina la validación número 11.","5107  / CuentasXCobrar",null,11,"Bryan","Atendida","Leonel"]
["Modificado v1","30/6/2022"," Se debe corregir el Campo TipoMonedaMontoReferencia de longitud 2 a longitud 6 debido a que hace referencia a la tabla TIPO MONEDA y así lo estipula en su llave","5122  / Garantias_Mobiliarias",null,"Campo","Bryan","Atendida","Rodolfo"]
["Modificado v1","30/6/2022","El campo IndicadorPatrimonioFideicometido no existe en el Archivo Garantias Operaciones:  Revisar Validaciones (22,23,24,25)\n\nRespuesta:  Se modifica las validaciones,  al eliminarse la validación 16, ahora son (21, 22, 23, y 24), se les modifica el campo, además de modifica la descripción,  ya no es \"indica una S\";  ahora es  \"indica el valor \"1\".","5113  / Garantias_Operacion",null,"22,23,24,25","Bryan","Atendida","Leonel"]
["Modificado v1","2022-01-07","La validación #16 que era la validacion #17 en el archivo pasado se había eliminado y actualmente está en este documento. Favor revisar.","5103  / Operaciones",null,16,"Bryan","Atendida","Rodolfo"]
["Modificado v1","2022-07-06","Los campos Naturaleza Gasto - PorcentajeNaturalezaGasto y OrigenRecursos  - PorcentajeOrigenRecursos, TipoTasa no vienen en el Archivo Operaciones. Y el campo TIPOTASA renombrar a IndicadorTipoTasaen la validacion #66 y su descripcion.\n\nCometario adicional:   Se modifican los campos NaturalezaGasto (por TipoNaturalezaGasto); OrigenRecuros (por TipoOrigenRecursos) y TipoTasa (por IndicadorTipoTasa) , en las validaciones 64, 65, 66, 67 y 68.","5103  / Operaciones",null,"66\n\n(64, 65, 67 y 68)","Bryan","Atendida","Rodolfo","Bryan"]
[null,"2022-07-06","El campo TotalCargaMensualCSD no existe en el archivo de ingresos deudores.\n\nRespuesta 13 julio 2022:   El campo \"TotalCargaMensualCSD\", es correcto; no esta en el XML Ingreso Deudores.  Se elimina esta validación. El campo esta en el Archivo de Deudores,  y el campo esta contemplado dentro de la validación #36.","5102  / IngresoDeudores",null,4,"Jorge Eduardo","Atendida","Leonel","Jorge"]
[null,"2022-07-06","Las validaciones #3 y #5 son iguales en el archivo de créditos sindicados.\n\nRespuesta 13 julio 2022:  Se elimina la validación número 5.","5108  / CreditosSindicados",null,"4 y 5","Carlos Alberto","Atendida","Leonel"]
[null,"2022-07-06","Para la validación #33 no se entiende muy bien la redacción de la siguiente parte \"si el campo “PlazoOperacionDias” tiene valor menor o igual  de 28 a 31.\" no se sabe si es un rango de numero o si debe de ser menor o igual a 31, por favor aclarar.\n\nRespuesta 13 julio, 2022:  se modifica la validación 33  \"(...) No se debe permitir que el campo “TipoFrecuenciaPagoActualPrincipal” tengan uno de los códigos 4, 5, 6, 7, 8, 9 ó 12, si el campo “PlazoOperacionDias” tiene valor de 28 a 31. (...) \".\n\nSe le quita  \"menor o igual\";  no se hace mayor cambio, para que mantenga la misma redacción de las otras validaciones \"hermanas\".","5103  / Operaciones",null,33,"Eddy","Atendida","Leonel","Eddy"]
["ok","2022-07-06","Cambiar campo TipoTasa en descripcion de validaciones a IndicadorTipoTasa.\n\nRespuesta:  Se modifica el nombre del campo \"TipoTasa\"  por \"IndicadorTipoTasa\", en la validaciones 15, 16, 76, 78, 79, 88, 89.","5103  / Operaciones",null,"15, 16, 76, 78, 79, 88 y 89.","Bryan","Atendida","Leonel"]
[null,"2022-07-07","Ajustar el nombre del campo en la validación #3 del archivo operaciones compradas.\n\nRespuesta, 13 julio, 2022:   Se revisó los campos descritos en la validación con respecto a los indicados en la descripción  y estructura, y son coincidentes.  No identificamos ajustes.","5111  / Comprada (antes Cancelada)",null,3,"Carlos Alberto","Atendida","Leonel"]
[null,"2022-07-07","Corregir campo en descripcion de validacion  campo CódigoCreditoGrupalSolidarioSBD a IndicadorCreditoGrupalSolidarioSBD.\n\nRespuesta 13 julio, 2022:  Se modifica el nombre del campo a  IndicadorCreditoGrupalSolidarioSBD.                                                                                   rep Bryan: REVISAR NUEVAMENTE NO SE VISUALIZAN CAMBIOS\n\nRespuesta: 19 julio 2022:  Se modifica el campo a IndicadorCreditoGrupalSolidarioSBD","5103  / Operaciones",null,84,"Bryan","Atendida","Leonel"]
[null,"2022-07-07","En la validación #54 se menciona el campo “TipoModificacion” en el Archivo de Operaciones, sin embargo, en dicho archivo no hay ningun campo con ese nombre.\n\nRespuesta 13 julio, 2022:  Se modifica la validación,  se modifica el texto  \"Archivo de Operaciones\"  por \"Archivo de Modificadas\".","5103  / Operaciones",null,54,"Eddy","Atendida","Leonel","Eddy"]
[null,"2022-07-07","Para la validación #65 en la lista de campos que se mencionan, hay campos que no corresponden al archivo de operaciones, por favor si podrian indicar de que archivo se toman los mismos.\nRespuesta, 19 julio, 2022\nSe modifican los campos en la validación,  se mantienen los que estan en estructura y descripción\n   PorcentajeTipoNaturalezaGasto   por         PorcentajeNaturalezaGasto.\nPorcentajeTipoOrigenRecursos        por      PorcentajeOrigenRecursos","5103  / Operaciones",null,65,"Eddy","Atendida","Leonel","Eddy"]
[null,"2022-07-08","Para la validación #68 en la lista de campos que se mencionan, hay campos que no corresponden al archivo de operaciones, por favor si podrian indicar de que archivo se toman los mismos.\n\nRespuesta 19 julio, 2022.  Atendida.","5103  / Operaciones",null,68,"Eddy","Atendida","Leonel","Eddy"]
[null,"2022-08-07","En el archivo de operaciones hay unos campos marcados en color gris, estos son nuevos?\nLa duda es porque en la tabla de ayuda de colores no esta el color gris.\n\n\n\n\n\nRespuesta :  Se le muestra a Geroffrey, el archivo donde se comparan los campos de los XML version 1  y versipon 2 publicado el 30 junio, 2022.","5103  / Operaciones",null,"Campos","Georffrey","Atendida","Leonel"]
[null,"2022-08-07","El campo M_ESTIMACION_ESTRUCTURAL_OPERACION no se encuentra en el archivo  NEC2024_Operaciones o cual sería su equivalente.\n\nRespuesta:    Conversar con Geofrey para ver si este campo es CALCULADO internamente.\n\nLos campos que son homólogos de campo  M_ESTIMACION_ESTRUCTURAL_OPERACION\"  serían la sumatoria de los siguientes campos:   MontoEstimacionEspecifica/   y   MontoEstimacionAvales.  No obstante,  en su momento se tienen que conversar con los miembros de la Comisión de Cubos para confirmar.","5103  / Operaciones",null,"Campos","Georffrey","Atendida","Leonel"]
[null,"2022-08-07","Corregir en validacion #8 el campo SALDOPRINCIPALOPERACIONCREDITICIACONDEPOSITOPREVIO a SALDOPRINCIPALCONDEPOSITOPREVIO.\n\nCorregir en validacion #8 el campo SALDOPRINCIPALOPERACIONCREDITICIACONDEPOSITOPREVIO a SALDOPRINCIPALCONDEPOSITOPREVIO.\n\nRespuesta:  se modifica el nombre del campo   “SaldoPrincipalOperacionCrediticiaConDepositoPrevio”  por  “SaldoPrincipalConDepositoPrevio”","5103  / Operaciones",null,8,"Bryan","Atendida","Leonel",null,null,"-**"]
[null,"13/7/2022","En el XML OPERACION_CREDITO_DIRECTO_INDIRECTO hay una LISTA llamada OPERACION_ESPECIAL, pero en el mapeo del excel no la pusieron y en el proceso actual el historico guarda la información en:   \n\nLa consulta es que va a pasar con eso, va o no va?   Si se debe contemplar o no.\n\n\nRespuesta:   La información que viajaba en la \"Lista de Operaciones Especiales\", no viajará en el NEC.  Se crearon dos campos en Operaciones para marcarlas.","5103  / Operaciones",null,"Estructura","Georffrey","Atendida","Leonel"]
[null,"2022-07-14","Se modifica la redacción de la validación 87 de operaciones.  Es la 216 de T.I. (es parte de la validaciones de optimización que ajustó Lanfor)","5103  / Operaciones","Validaciones",87,"Leonel","Atendida","Leonel","BMQ"]
["ddd\nCambio 19 julio 12:22 p.m.","2022-07-14","Se debe corregir la cantidad de caracteres a 5 en el campo TipoDependencia por referirse a la tabla Tipo_Dependencia.\n\nRespuesta 19 julio, 2022:  Aunque el código es de dos dígitos,  en Base de Datos la tabla Tipo_Dependencia se diseño con 5 caracteres.  Para que no halla conflicto,  debe  estar igual en el XSD.","5119  / CuentasPorCobrarNoAsociadas","Descripción",null,"Carlos Alberto","Atendida","Leonel"]
[null,"2022-07-15","Corregir SaldoPrincipal a SanldoPrincipalOperacionCrediticia(Revisar anexas y reemplazar, indicar reemplazos).\n\nRespuesta 19 julio 2022:  Se modifica el nombre indicado en las validaciones 63, 75, 125  y 126.  Además se modifica el nombre del campo  \"Saldo Productos\" por \"SaldoProductosPorCobrar\" en las validaciones 114 y 126.","5103  / Operaciones","Validaciones","63; 75, 125 y 126…..  Por documentar en cambios.\n\nAdemás en  validación 114 y 126 ; SaldoProductosPorCobrar.","Bryan","Atendida","Leonel"]
[null,"2022-07-15","Corregir TipoEstadoOperacion a TipoEstadoOperacionCrediticia en 70 y anexas.\n\nRespuesta:  Se modifica el campo TipoEstadoOperacion a TipoEstadoOperacionCrediticia, en las validaciones 71, 71, 72, 73, 101, 102, 120.","5103  / Operaciones","Validaciones","70, 71, 72, 73, 101, 102, 120","Bryan","Atendida","Leonel"]
[null,"2022-07-15","El campo PORCENTAJEACEPTACION pertenece a la lista de GARANTIASOPERACION pero no esta mapeado en el XML del Excel. Validar si el campo aplica en la nueva normativa.\n\nRespuesta 19 julio 2022:  El porcentaje de aceptación es una variable es aplicable en el Acuerdo SUGEF 1-05 para las garantías.  En el nuevo Reglamento sobre Cálculo de Estimaciones Crediticias, no se hace mención;  no se utiliza.","5103  / Operaciones",null,"Estructura","Georffrey","Atendida","Leonel"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"BMQ"]
[null,"2022-07-20","Cuando se hace un pase al historico del archivo de OPERACIONES se contempla un campo llamado\nGARANTIA_ANTERIOR_NO_APLICA que pertenece a GARANTIASOPERACION, pero dicho campo ya no existe en el archivo NEC2024.\n\nEn ese caso ya no se va a contemplar ese campo cuando se haga un pase al historico del archivo de OPERACIONES?\n\nRespuesta del 21 julio 2022:  Este campo en el NEC_2024 no se esta solicitando;  por ende, a partir de enero 2024, no habría pase a histórico de este campo.","5103  / Operaciones","Estructura","Estructura","Georffrey","Atendida",null,"Georffrey"]
[null,"2022-07-20","El campo TIPOGARANTIA pertenece a la lista GARANTIASOPERACIONGRAVAMEN pero no esta mapeado en el XML del Excel. \nValidar si el campo aplica en la nueva normativa.\n\nRespuesta 21 julio 2022:  Por conversar con Georffrey.  Antes estaba en la lista.. Ahora hay un XML para las garantías de operacion y otro XML para Gravamenes.  En operaciones viaja el campo \"TipoGarantia\"","5113  / Garantias_Operacion","Estructura","Estructura","Georffrey","Atendida",null,"Georffrey"]
[null,"2022-07-20","En GARANTIASOPERACION hay 3 LISTAS llamada GARANTIA_OPERACION_PRIORIDAD, GARANTIA_OPERACION_GARANTIA_FIDEICOMETIDA y  GARANTIA_OPERACION_GRAVAMEN_FIDEICOMETIDO pero en el mapeo del excel no me queda claro y en el proceso actual el historico guarda esa información:   \n\nLa consulta es que si esa información ya no se va a contemplar para el historico?\n\nRespuesta 21 julio 2022:   Conversar con Georffrey.  Las listas se eliminaron, por otra parte la \"forma\" de traer la información de los fideicomisos se replanteo.  Por ampliar en la llamada.\n   Listas de prioridades se eliminó;   gravamenes, se creo un nuevo XML y Fideicometida, se replanteo la forma de traer la información.","5113  / Garantias_Operacion","Estructura","Estructura","Georffrey","Atendida",null,"Georffrey"]
[null,"2022-07-22","Se adiciona  al Archivo de Garantía de Operaciones las validaciones 56, 57, 58, y 49.  (Validaciones de alertas)\nComentario Deyma 29Set22: validaciones pasan a la cola de trabajo de programación.\n\nSICVECA 31  octubre 2022:\n    Correspondían a validación  originadas por alertas crediticias. De acuerdo a la revisión,  se hace los siguientes cambios:\n\nLas validaciones con el número 57, 58, 59  se eliminan.  Al eliminar se modifica la numeración\n    La validación 56 (nueva numeración 52) se modifica.  ( Ver las línas en la hoja de garantías de operaciones de la 61 a la 64).","5113  / Garantias_Operacion","Validaciones","56, 57, 58 y 59","Leonel","Pendiente_T.I.","Lanfor"]
[null,"2022-07-22","Se adiciona  al Archivo Operaciones las validaciones 477, 478, 479, 480, 481, 482 y 483.  (Validaciones de alertas)\nComentario Deyma 29Set22: validaciones pasan a la cola de trabajo de programación.\n\n31 octubre 2022:  Comentario SICVECA: Leonel\n    Las validaciones antes descritas, (provienen de Alertas Crediticias) se les cambio la redacción, conforme a la publicación que se hizo en octubre 2022.  Con la nueva numeración corresponden a la validación 403 a 408  ( ver las líneas en la hoja de Operaciones de la 482 a 487) . ","5103  / Operaciones","Validaciones","de la 477 a la 483 (ambas inclusive)\n\nNueva numeración de la 403 a 408.","Leonel","Pendiente_T.I.","Lanfor"]
[null,"2022-07-22","Se adiciona  al Archivo Cuotas atrasadas las validaciones 9, 10, 11 y 12.  (Validaciones de alertas)\nComentario Deyma 29Set22: validaciones pasan a la cola de trabajo de programación.\n\n31 octubre 2022:  Comentarioa SICVECA Leonel\n    Se modifica texto de validaciones 9 y 10 (form)  y las validaciones 11 y 12 se eliminan.","5120  / CuotasAtrasadas","Validaciones","9, 10, 11 y 12.","Leonel","Pendiente_T.I.","Lanfor"]
[null,"2022-07-26","Agregar las \",\" en los TO-xx para hacer la separación en la descripción.\n\nRespuesta 26 julio;  Se atiendo lo solicitado.","5104  / OrigenRecursos","Validaciones","13,14 y 15","Carlos Alberto","Atendida","Leonel","Carlos"]
[null,"2022-07-26","Se debe quitar el campo \"IdLineaCredito\" en la descripción ya que el campo no está en el archivo Origen Recursos\n\nRespuesta 26 julio 2022: Validación 14:  Se le excluye de la redacción de validación \"IdLinea\".\n","5104  / OrigenRecursos","Validaciones",14,"Carlos Alberto","Atendida","Leonel","Carlos"]
[null,"2022-07-26","En la estructura del archivo de Operaciones se deben de eliminar los campos:  <TipoNaturalezaGasto/>; <PorcentajeNaturalezaGasto/>;  <TipoOrigenRecursos/>;  <PorcentajeOrigenRecursos/>.","5103  / Operaciones","Estructura",null,"Leonel","Atendida_NOVACOMP","Bryan","Bryan "]
[null,"2022-07-27","Se incluye validación número 484.\nComentario Deyma 29Set22: validaciones pasan a la cola de trabajo de programación.","5103  / Operaciones","Validaciones",484,"Leonel","Atendida_T.I.","Lanfor"]
[null,"2022-07-28","Se debe corregir el nombre del campo \"TipoMonedaMonto\" en la validación # 24 ya que no existe ese nombre en ese archivo.\n\nRespuesta:  Se corrige en la validación el texto  \"TipoMonedaMonto\"  por  \"TipoMonedaOperacion\".","5104  / OrigenRecursos","Validaciones",24,"Carlos Alberto","Atendida_SICVECA","Leonel","Carlos"]
[null,"2022-07-28","Se debe corregir el nombre del campo \"Plazo\" en la validación # 26 ya que no existe ese nombre en ese archivo.\n\nRespuesta  SICVECA 12 agosto 2022:  Se hace el cambio de nombre del campo  de \"Plazo\"  a   \"PlazoOperacionDias\".","5104  / OrigenRecursos","Validaciones",26,"Carlos Alberto","Atendida_SICVECA","Leonel","Carlos"]
[null,"2022-07-28","Se debe corregir el nombre del campo \"TipoTasa\" en la validación # 27 ya que no existe ese nombre en ese archivo.\n\nRespuestga SICVECA 12 agosto 2022:  Se hace el cambio de nombre del  campo de \"TipoTasa\" a   “IndicadorTipoTasa”.","5104  / OrigenRecursos","Validaciones",27,"Carlos Alberto","Atendida_SICVECA","Leonel","Carlos"]
[null,"2022-07-28","Tanto las validaciones #27 y #28 del Archivo Deudores fueron modificadas en su redacción. La consulta es que ambas validaciones ligan al Archivo OPERACIONES con el Archivo DEUDORES Y CODEUDORES, nos obstante el archivo Deudores no posee algún campo que lo ligue con el ARCHIVO OPERACION. Ademas EL Archivo CODEUDORES si incluye el campo IDOPERACION. ¿En este caso cual o cuáles son los cambos que unen a estos archivos DEUDORES-CODEUDORES Y OPERACIONES para una misma  carga de datos ya que estos son determinantes para la nueva redacción que se hizo y la programación de la (s) validacion(es)? El archivo Deudores necesita el campo OPERACION????\n\nRespuesta (05 agosto, 2022:  Para estas validaciones (27 y 28);  debe de irse con el \"IdDeudor\" hacia:  a) a  \"Operaciones\",  identificar las operaciones;    b) y luego ir a \"Codeudores\" identificar en que operaciones  es \"Codeudor\", y añadir al primer grupo estas operaciones (en Operaciones).   De todas las operaciones donde aparace como deudor ó codeudor, si en alguna de ellas tiene el código 3 en el campo \"TipoOperacionSFN\", el tipo deudor debe ser 7.\n    Se utiliza el IdDeudor  y TipoPersanaDeudor como llave para ir a los otros archivos. No se necesita del campo \"Operación\" en deudores.","5101  / Deudores","Validaciones","27,28","Bryan","Atendida_SICVECA",null,"BMQ"]
[null,"2022-07-29","Se modifica el \"Formato Texto del campo \"SaldoMontoClimatico\" a :   1 a 20 enteros 2 decimales.","5112  / CambioClimatico","Descripción",null,"Leonel","Atendida_SICVECA",null,"Bryan "]
[null,"2022-08-03","Existe un campo llamado C_TIPO_LIMITACION_FIDEICOMISO en el historico de FIDEICOMISOS y no esta mapeado en el excel. \nPara la nueva norma este campo no se va contemplar?\n\nRespuesta:  Se respondió en el Chat (03 agosto 2022). \"(...) Buenas tardes Geofffrey, el campo indicado quedó eliminado de la nueva estructura de campos.  Saludos (...)\"","5115  / Fideicomiso","Estructura","Estructura","Georffrey","Atendida_SICVECA","Rodolfo","Georffrey"]
[null,"2022-08-05","Se incluye validación número 485.  Se origina de la eliminación de los campos  <PorcentajeNaturalezaGasto/>; <PorcentajeNaturalezaGasto/>;  <TipoOrigenRecursos/>;  <PorcentajeOrigenRecursos/>, del archivo de operaciones.  Se hace necesario y una validación para garantizar que se remitan los archivos origen recursos y naturaleza del gasto.","5103  / Operaciones","Validaciones",485,"Leonel","Atendida_NOVACOMP"]
[null,"2022-08-08","La palabra campo se repite 2 veces en la validación #25\n\nRespuesta SICVECA:   Ya se procedió a la eliminación del campo repetido","5104  / OrigenRecursos","Validaciones","#25","Carlos Alberto","Atendida_SICVECA","Rodolfo","Eddy"]
[null,"2022-09-08","La validacion #24 del archivo deudores afirma \"El campo “MontoIngresoTotalDeudor” es mayor a cero ...\" mi consulta es si sería mejor que se lea \"Cuando el campo MontoIngresoTotalDeudor es mayor a cero....\"\n\nRespuesta SICVECA:   Se procedió a adicional la palabra \"cuando\" al inicio de la validación","5101  / Deudores","Validaciones","#24","Eddy","Atendida_SICVECA","Rodolfo","Eddy"]
[null,"2022-10-08","La validacion #27 del archivo origenes recursos dice al final \"durante los primeros 8 años de la operación.\" la duda es si se debe conteplar la misma en que se cumple esos 8 ?\n\nRespuesta SICVECA 12 agosto, 2022:     \n Se reitera,  se cumple que es cuando se da el \"cumpleaños\" inclusive.   Se evidencia en lo conversado telefónicamente un cambio de signo que a nuestro criterio no corresponde,  Le cambia el sentido a la validación.\n\nPor ejemplo 8 años:  1-1-2000 al 1-1-2008 (inclusive)\n\nRespuesta SICVECA del 13 de agosto 2022:  ","5104  / OrigenRecursos","Validaciones","#27","Eddy","Atendida_SICVECA","Leonel","Eddy"]
[null,"2022-11-08","Las validaciones 2 y 8 del Archivo Operaciones no Reportadas se contradicen mutuamente(la 2 habla que no debe existir registro en el archivo Operaciones y la 8 habla de que si debe existir). Revisar.\n\nRespuesta SICVECA:   Se modifica la validación #2, la redacción es la siguiente:\n\nPara las operaciones reportadas en el XML de Operaciones No Reportadas excepto, aquellas con los códigos  98 ó 27 en el campo \"MotivoLiquidacion\", el \"IdOperacion\" no debe existir  en el Archivo de Operaciones Crediticias, para el periodo de remisión de la información.\n\nLa anterior indicaba lo siguiente:  \nPara las operaciones reportadas con los códigos  98 ó 27 en el campo \"MotivoLiquidacion\", el \"IdOperacion\" no debe existir  en el Archivo de Operaciones Crediticias, para el periodo de remisión de la información.\n\n La nueva indica \" Para las operaciones reportadas en el XML de Operaciones No Reportadas excepto, aquellas con los códigos  98 ó 27 en el campo \"MotivoLiquidacion\", el \"IdOperacion\" no debe existir  en el Archivo de Operaciones Crediticias, para el periodo de remisión de la información\".\n","5121  / OperacionesNoReportadas","Validaciones","#2 y #8","Bryan","Atendida_SICVECA","Leonel","Bryan "]
[null,"2022-11-08","Revisar redacción de validación #12 de Operaciones no reportadas ya que no está muy clara.\n\nRespuesta SICVECA:  Se revisó la redacción;  dado que es una validación ya existente que las entidades ya conocen,   que ya la tienen programada;  que para las entidades es comprensible por la actividad, ya que es parte del \"negocio\"; se considera no modificar la redacción.  Se llamará al Bryan para explicarle la validación y suministrar un diagrama de ésta.","5121  / OperacionesNoReportadas","Validaciones","#12","Bryan","Atendida_SICVECA","Leonel","Bryan "]
[null,"16/8/2022","Los puntos de la validación son excluyentes unos con otros? la validación se contradice entre los puntos.\n\nRespuesta SICVECA:  Los tres puntos de la validación son independientes por:\n  a)  El campo “IdOperacion” es igual al campo “IdLinea”.  Con  este punto se contempla  \"todas las líneas de crédito\".\n  b) El campo “IdOperacion” es diferente al campo “IdLinea”, y el tipoOperacion es diferente a 3.  Con este punto se contempla todos los desembolsos de las líneas de crédito excepto  tarjetas de crédito.\n c) Cuando el TipoOperacion es igual a 1 ó 2.   Con este punto se contempla, aquellos desembolsos de operaciones que no están amparados a una línea de crédito.\n\nLo que se  busca es excluir los desembolsos de las tarjtas de crédito. No hay contradicción entre los puntos.","5103  / Operaciones","Descripción",117,"Lanfor","Atendida_SICVECA","Leonel","Lanfor"]
[null,"17/8/2022","El bloque de validaciones de la #173  a la  #187 es igual al bloque de la #391 a la #405 Son en total 14 validaciones repetidas\n\nRespuesta SICVECA:  Se hace la revisión y corresponde eliminar las validaciones comprendidas entre la 391 a 405 por ser identicas a las comprendidas entre la 173 y 187.  Como resultado de la eliminación, se renumeran las validaciones de la 406 a 485; con los números comprendidos entre 391 a 470.","5103  / Operaciones","Validaciones","173  hasta 187 y 391 hasta 405","Bryan","Atendida_SICVECA","Leonel","Bryan "]
[null,"17/8/2022","La validación #154 menciona lo siguiente: \"\"\nCuando el campo “IDdeudor” está dentro de los IdEntidad de la tabla Entidades Supervisadas por SUGEF o alguna Superintendencia adscrita al CONASSIF y el campo “TipoCarteraCrediticia” sea diferente a 9, “10” y “11”el campo “TipoSegmento” debe tener el código 5.\" \n\nDUDA: Cuando me hablan de tabla Entidades Supervisadas por SUGEF o alguna Superintendencia adscrita al CONASSIF son 2 tablas catalogos distintas? Y cómo se llaman?, ADEMAS INDICAR CUALES REGIMENES DE FISCALIZACION SE DEBEN TOMAR EN CUENTA?\n\nRespuesta SICVECA (18 agosto 2022):  Se esta trabajando en la tabla y realizando consultas.\n   Anotaciones:  Se remite correo a Gilberto al 19 agosto, 2022:  Se requiere la lista de puestos de bolsa, OPC´s, Aseguradoras.\n\nRespuesta SICVECA 7 set 2022:  Bryan, favor al agregar un nuevo comentario,  incluirlo con la fecha.\n    En el comentario del 18 de agosto se indica que esta tabla se esta trabajando.  Lo más seguro es que se utilice la tabla \"Entidad\" ver hoja en este libro)\n    Nos podrías indicar, porque solicita se indique los regimenes de fiscalización.  Identificaste alguna Tabla donde estén todas las entidades supervisadas por alguna Superintendencia adscrita al CONASSIF?\n\nRespuesta TI(21/9/22): es necesario que usemos la tabla entidad, es la más completa y tiene todas las supervisadas por SUGEF, Deyma va a averiguar si están las demás entidades supervisadas por conassif ahí. Con respecto al regimen de fiscalizacion, la duda puntual es la siguiente: las entidades de esa tabla están clasificadas por régimen, podríamos filtrar por ahí las entidades que efectivamente les interesa recibir. Los regimenes son:\nLocal supervisado\nLocal no supervisado\nExtranjera supervisada\nExtranjera no supervisada\nControladora\nLocal Supervisado Otros Reguladores\nLocal supervisado personas físicas o jurídicas Artículo 15\nLocal supervisado otros reguladores especiales\nENTIDAD EN PROCESO DE INSCRIPCION\nLocal supervisado personas físicas o jurídicas Artículo 15 BIS\nLocal no supervisado Oferente de Crédito\n\n\nSi gustan filtrar por régimen por favor nos indican aquí, si no entonces solo validamos que el Deudor esté en algun registro de la tabla entidad como tal.\nAhora bien: en esa tabla entidad NO están todas las entidades supervisadas por conassif, solo las que son parte de algún grupo o conglomerado. Deyma averigua que se puede hacer....\n\n","5103  / Operaciones","Validaciones",154,"Bryan","Pendiente_SICVECA",null,"Deyma"]
[null,"18/8/2022","Favor su ayuda para verificar las validaciones ya que representan lo mismo a nivel de programación aunque la descripción esté redactada distinta, quizás se puedan unificar.\n\nRespuesta SICVECA 22 agosto 2022:   De acuerdo a la naturaleza de la validación, que se centra en país, provincia, distrito, contón;  en Operaciones hay 3 validaciones,  la 30, 121 y 122.  Una busca que si es CR tengan que reportar provincia, distrito, cantón  (30);   si no es CR, que no reporten  provincia, distrito, cantón (121);  y la otra (122), que si digitan un valor en los campos  provincia, distrito, cantón, del país debe ser CR.\nLas validaciones que podrían unificarse, serían la 30 y la 121.\n\nAl respecto,  si bien la observación es lógica;  ya este grupo de validaciones se le entregó a las entidades y están trabajando sobre ellas.  Se ha tomado la decisión de notificar a las entidades cambios a validaciones en aquellos casos que lo amerite por identificarse un error es ella o que el cambio  conlleve una mejora sustancial.\n\nPor tanto, estas validaciones solicitamos que se programen por separado.  Se agradece la observación.\nEste punto va a ser tratado en la próximo reunión de cierre de iteración que se tenga.","5103  / Operaciones","Validaciones","121/122","Lanfor","Atendida_SICVECA",null,"Lanfor"]
[null,"18/8/2022","En la validación se indica que el “IdDeudor” debe corresponder a uno de la Tabla “Entidad”, sin embargo, no existe dicho campo en  la tabla Entidad. \n\nRespuesta SICVECA: Existe una tabla Entidad en BD.  Vamos a pegar aquí la referencia.  Ver en este libro la \"hoja\" entidad.\n\nSe trato con Pablo.","5103  / Operaciones","Validaciones",124,"Lanfor","Atendida_T.I.","Leonel","Lanfor"]
[null,"18/8/2022","Es necesario mantener esta validación para NEC2024 pensando que nunca va a activarse debido a que va haber otra validación que verifica que los periodos de carga serán a partir del 2024?\n\nRespuesta SICVECA 22 agosto 2022:   Se procede a eliminar la validación 134 (actual),  en el documento publicado esta con el número 136.","5103  / Operaciones","Validaciones","134\n\nEn la versión publicada es la 136.  El 134 es por la renumeración","Lanfor","Atendida_SICVECA","Leonel","Lanfor"]
[null,"19/8/2022","Corregir redacción en validaciones. Se lee lo siguiente: \n\"EL CAMPO\" TIPOSEGMENTO\" DEBE 5 \" \nCOREGIR A:  \"EL CAMPO \"TIPOSEGMENTO\" DEBE SER 5\"  \n\nRespuesta SICVECA 22 agosto 2022:  Se incluye la palabra en las validaciones.","5103  / Operaciones","Validaciones","155 y 156","Bryan","Atendida_SICVECA","Leonel","Bryan "]
[null,"19/8/2022","Se incluye una nueva validación en el Archivo de Ingreso Deudores.  Validación número 5.\n\nAntecedentes:  Al realizar el diseño de pruebas a las validaciones suminsitradas la \"Validación de Control de integridad\" se consideró modificarla para incluirla en el  DOC. Dicha validación es la siguiente: \n   \" (...)  Validación de Control de Integridad: El campo TipoPersonaDeudor debe existir en la tabla TIPO_PERSONA.Validación de Control de Integridad: El campo TipoPersonaDeudor debe existir en la tabla TIPO_PERSONA. (...)\".\n\nPara consideración NOVACOMP: Ya con la nueva validación, se considera que la validación de control de integridad podría omitirse. \n","5102  / IngresoDeudores","Validaciones",5,"Leonel","Atendida_T.I.","Lanfor","Bryan"]
[null,"19/8/2022","Esta validación se debe crear y dejar inactiva o se omite?\nesto porque en la descripción lo indica\n\nRespuesta SICVECA: \n     Se revisó la redacción de la validación, no se esgrime de la pregunta el porque la duda de crear, inactivar u omitir.  \n\nLa validación se debre programar.","5103  / Operaciones","Validaciones",142,"Lanfor","Atendida_SICVECA","Leonel","Lanfor"]
[null,"2022-08-19","Se modifica la redacción de la validación.\n\nConsiderar que esta validación ya esta dentro del grupo de validaciones suministras (probadas)","5107  / CuentasXCobrar","Validaciones",1,"Leonel","Atendida_T.I.","Bryan","BMQ"]
[null,"19/8/2022","\"Para periodos posteriores o iguales a abril 2022\n, cuando el mes y año del campo \"\"FechaFormalizacion\"\" es igual al mes y año del mes de corte de la información\ny el campo \"\"CodigoTipoOperacion\"\" indica uno de los códigos 1, 2, 8 ó 9\n, el campo \"\"TasaLey7472\"\" debe ser mayor a \"\"0\"\"\ny a su vez igual ó mayor al valor registrado en el campo \"\"TasaInteresNominalVigente\"\".\nNota: Rige a partir de la información remitida con corte a XXXX 202X (que se remite vía SICVECA los primeros días de XXX 202X).\"\n\nLa nota que se agrega en la validación es que se debe completar la descripción o significa algo?\n\nRespuesta SICVECA 22 agosto 2022:  La nota en la validación es para efectos aclaratorios.  No entra dentro de la programación de la validación.","5103  / Operaciones","Validaciones",141,"Lanfor","Atendida_SICVECA","Leonel","Lanfor"]
[null,"22/8/2022","Para la validación #450 del archivo de validación operaciones, según lo consultado a Rodolfo, debería de indicar que para la multiplicación de equivalencia de credito los datos mayores a la fecha 01/01/2028 se debe de multiplicar por el 10% sin restricción de finalización.\n\nRespuesta SICVECA 22 agosto 2022:  Se modifica la redacción de la validación.  A partir de 01 enero 2028, se debe aplicar un 10%.","5103  / Operaciones","Validaciones",450,"Eddy","Atendida_SICVECA","Leonel","Eddy"]
[null,"22/8/2022","En la validación #199 del documento, en la descripción se identificaron dos validaciones, se realizó el analisis y actualmente en producción corresponden a la 108 y 125 del archivo Operaciones Directas e Indirectas, se deben hacer separadas a como está actualmente en producción?\n\nRespuesta SICVECA  22 agosto 2022:  Así como esta validación, que actualmente esta en Producción; hay otras  validaciones que contempla varias condiciones.   En su momento T.I. cuando las programó, optó por programarlas por aparte.\n  \nCon respecto a este caso, queda a criterio de T.I. cómo decidan programarla.  En caso de hacerlo por separado,  considerar que en el mensaje de \"error\", en caso de inconsistencia, se muestre el texto la parte de la validación que corresponde.\n","5103  / Operaciones","Validaciones",199,"Irvin","Atendida_SICVECA","Leonel"]
[null,"23/08/2022","En la validación #453 de operaciones dice : \"Si la cuenta CuentaContablePrincipal es 61202M** ó 61204M** se debe multiplicar el valor reportada en el campo \"SaldoPrincipalOperacionCrediticia\" por 100%;\". Mi consulta especifica es qué significan esos asteriscos en el número de cuenta?\n\nRespuesta SICVECA 23 ago 2022:  Respecto a lo consultado,  de acuerdo a lo establecido en RIF  la cuanta contable se compone de 7 campos,   los últimos tres campos de la derecha la \"M\" sería el campo del código de la moneda(que podrían ser ó 1, ó 2 ó3); y los últimos dos campos a la cuenta analítica, los cuales ya están definidos enn  el catálogo de cuentas SUGEF. \nPara la validación lo que corresponde, se deben considerar los casos cuando en los primeros cinco campos se indique expresamente se indique 61202  ó 61204, sin importar los códigos que se indiquen en los últimos tres campos.  61202XXX  61204XXX.","5103  / Operaciones","Validaciones",453,"Eddy","Atendida_SICVECA","Leonel","Eddy"]
[null,"23/08/2022","Compañeros, las siguientes dudas:\n1. Porque se indica Paso 1.. Paso X....? es algun tipo de guía para la entidad? recomendamos no ponerlo en la descripción de la validación porque confunde.\n2. La redacción no está clara, podrían revisar por favor la misma para dejar en términos más de una regla? Parece ser que pueden estar combinando varias posibles reglas de validación, es necesario hacer análisis de si pueden descomponerse.\n\nRespuesta  SICVECA 24 agosto 2022: Se  hará una mesa de trabajo para explicar la naturaleza de estas validaciones, \n       Se conversará con Deyma para ver si se dejan estas validaciones al final, ya que hay que explicar el proceso.  \n","5103  / Operaciones","Validaciones","454-460","Deyma","Pendiente_SICVECA"]
[null,"24/8/2022","Se modifican los campos de las validaciones 2, 5, 10 y 11 del Archivo de Modificadas 5110.\n   Validación      2, se modifica el nombre del campo  \"OperacionNueva\"              por    \"IndicadorOperacionNueva\" \n   Validación     5 , se modifica el nombre del campo  \"CompoTipoOperacion\"   por    \"TipoOperacion\"\n    Validación 10, se modifica el nombre del campo   \"CodigoTipoOperacion\"   por     \"TipoOperacion\"\n    Validacion 11, se modifica el nombre del campo   \"OperacionModificada\"    por     \"IndicadorOperacionModificada\".\n\n  Considerar que estas validaciones están dentro del grupode validaciones probadas por T.I.;  verificar que en el código se indique el nombre de los campos correctos.  Y que en la redacción que tenga \"T.I.\" también.","5110  / Modificacion","Validaciones","2, 5, 10 y 11","Leonel","Atendida_T.I.","Bryan","Bryan"]
[null,"24/08/2022","En la validación 461 del archivo 303 se indica lo siguiente: • Cuando el campo TipoOperacionSFN es 1, (No es de Banca de desarrollo) y el \"TipoOperacion\" es igual a 1 (Directa) y cuando el campo \"FechaFormalización\" del período en estudio es diferente al del período anterior, el campo \"TipoModificacion\" debe indicar 0 (Prorroga) ó 5 (Readecuada).\n\nSin embargo no queda claro la frase \" del periodo en estudio es diferente al del periodo anterior...\"\nquiere decir que es necesario comparar esa fecha formalizacion con la fecha formalización reportada en la carga del periodo anterio al actual?\n\nRespuesta SICVECA 24 ago 2022:  Correcto, tiene que comparar el campo \"FechaFormalizacion\" respecto al reportado en el periodo anterior. ","5103  / Operaciones","Validaciones",461,"Eddy","Atendida_SICVECA","Leonel","Eddy"]
[null,"24/08/2022","Para las validaciones 461,462,463,464,465,466,467 se menciona el campo TipoModificacion sin embargo, este campo no existe en el archivo de operaciones.\n\nRespuesta SICVECA 24-8-2022:  Se ajusta las validaciones, entre las frases    (el campo \"TipoModificación\")   y  ( debe indicar) se inserta el siguiente texto:  (en el Archivo Modificadas ).\n","5103  / Operaciones","Validaciones","461,462,463,464,465,466,467","Eddy","Atendida_SICVECA","Leonel","Eddy"]
[null,"24/8/2022","\nEn la Validacion #152 del Archivo Operaciones menciona que: \"Cuando el campo “IdDeudor” corresponde a una instituciones del Sector Público refiérase a la tabla InstitucionesPúblicasRegistradas\" \n>>Para esta tabla debería validarse que el sector sea activo, favor indicarlo si procede para realizar el ajuste. Si es así sería?? adecuado agregar este detalle a la descripción.  ?????\n>>Además la tabla a nivel de Base de Datos que se usará para esta validación se llama INSTITUCION_DERECHO_PUBLICO  no \"InstitucionesPublicasRegistradas \"(Valorar si debe corregirse en la redacción).\n\nRespuesta SUGEF 26 agosto 2022:  Se esta revisando la tabla. \n\nSe incluyó la tabla","5103  / Operaciones","Validaciones",152,"Bryan","Pendiente_SICVECA","Leonel"]
[null,"24/08/2022","Se nota que para las validaciones 466 y 467 de archivo de operaciones son iguales solo que cambia un poco la redacción. Esto está bien?.\n\nRespuesta SICVECA:  Se elimina la validación 467, ya que al igual que la validación 466 hace referencia al campo \"TipoCuotaPrincipal\".   Se renumeran las validaciones a partir del 466.\n\nRespuesta SICVECA  12 set 2022: Se eliminará cuando se haga la publicación.  Lo reslatado en rojo, es para eliminar. Se incluye comentario en respuesta a mensaje recibido de  Bryan.","5103  / Operaciones","Validaciones","466 y 467\n\nSe elimina la validación 466 (en la versión publicada número 1 tenía el número 483","Eddy","Atendida_T.I.","Leonel","Eddy"]
[null,"2022-08-26","Se modifican las validaciones 5 y 6. \nSe le elimina la anotación 142.01","5107  / CuentasXCobrar","Validaciones","5 y 6\nSe elimina el texto que hace referencia a la cuenta 142.01","Leonel","Atendida_T.I.","Bryan","Bryan"]
[null,"2022-08-26","Ajustar la descripción de la validacion # 197 de Operaciones la cual indica lo siguiente: “SaldoPrincipalOperacionCrediticia” debe ser igual a la siguiente operación aritmética… \nSUGERENCIA: LA SUMATORIA DEL CAMPO \"SALDOPRINCIPALOPERACIONCREDITICIA\" deber ser igual…..\n\n>>Considero que se debe ajustar de esta manera porque sino se interpreta que unitariamente cada campo de la operación debe ser igual a la operacion aritmética del saldo contable.\n\nComentario SICVECA:\n     Se le incluye el texto sugerido a la validación.  Además se hace lo mismo con la validación  198.","5103  / Operaciones","Validaciones","197  y 198.","BRYAN","Atendida_SICVECA","Leonel","BMQ"]
[null,"2022-08-26","Se incluyen las validaciones 11 y 12\nComentario Deyma 29Set22: validaciones pasan a la cola de trabajo de programación.","5107  / CuentasXCobrar","Validaciones","11 y 12","Leonel","Atendida_T.I."]
[null,"2022-09-01","La validacion hacen referencia al campo \"OperacionModificada\",  se corrige el nombre por “IndicadorOperacionModificada\"  (del Archivo de Operaciones)","5110  / Modificacion","Descripción",11,"Rodolfo","Atendida_T.I.","Bryan","Bryan"]
[null,"2022-09-01","Consulta, hay validaciones que en la descipción traen como un titulo en negrita y subrayado, ejemplo la 449 en adelante del archivo de operaciones. Esto debe de ir como parte de la descripción de la validación o se puede omitir?\n\nRespuesta SICVECA 8 set 2022:  Lo resaltado en negrita o de color verde en algunas validaciones es solo para efectos de publicación .  No es necesario que se muestre en la descripción, se puede omitir.  Gracias....","5103  / Operaciones","Descripción","449 y otras","Eddy","Atendida_SICVECA","Leonel","Eddy"]
[null,"2022-09-01","Las siguientes validaciones hacen referencia al campo \"CodigoTipoOperacion\",  se corrige el nombre del campo en cada una de las validaciones, de acuerdo al nombre indicado en la estrucura \"TipoOperacion\".\nRespuesta TI: listo ajuste en desarrollo, se libera en bd pruebas NEC2024 el proximo 23Set.","5103  / Operaciones","Validaciones","Detalle de validaciones:\n15, 16, 64, 65, 66, 67, 68, 103, 113, \n140, 198, 447, 448, 468 y 469.","Leonel","Atendida_T.I.","Deyma"]
[null,"2022-09-01","Las siguientes validaciones hacen referencia al campo \"IdOperacion\",  se corrige el nombre del campo en cada una de las validaciones, de acuerdo al nombre indicado en la estrucuta \"IdOperacionCredito\".","5103  / Operaciones","Validaciones","Detalle de validaciones:\n87, 191, 449 y 450.","Leonel","Atendida_T.I.","Deyma","|"]
[null,"2022-09-01","Las siguientes validaciones hacen referencia al campo \"IdOperacion\",  se corrige el nombre del campo en cada una de las validaciones, de acuerdo al nombre indicado en la estrucuta \"IdOperacionCredito\".","5120  / CuotasAtrasadas","Validaciones","Detalle de validaciones:\n11 y 12.","Leonel","Atendida_T.I.","Deyma"]
[null,"2022-09-05","En el proceso de prueba se determina necesidad modificar validación.   Se eliminar el campo “IdOperacionCreditoEntidadCreditoSindicado” y se debe reemplazar por “IdOperacionCredito\".\nValidación ya esta en archivo de \"códigos entregados\", se debe corregir. Ya se incluyó la observación en libro de validaciones probadas T.I. Operaciones.","5108  / CreditosSindicados","Validaciones",2,"Leonel","Atendida_T.I.",null,"Bryan"]
[null,"2022-09-06","TABLAS FILA 235: El tipo 5 de condicione especiales deudor tiene una descripción que no coincide con el catálogo anterior, antes era \"otros\", esto va a cambiarse en producción?\n \nComision SICVECA: (Pablo) En este caso particular efectivamente no nos percatamos que el código estaba en bases de datos en producción, vamos a evaluar el impacto de tener que cambiar el código por el número 6, por ejemplo. Adicionalmente debemos en este documento replantear la tabla completa para que incluya no solo lo que queda vigente a partir del 2024 si no también lo que se utiliza para recargas de información antes de esa fecha.",null,"Descripción",null,"Deyma","Atendida_SICVECA","Pablo"]
[null,"2022-09-06","TABLAS FILA 563,564,565,566: La tabla se llama TIPO_comportamiento_pago_sbd\n\nComision SICVECA: (Pablo) Corregido",null,"Descripción",null,"Deyma","Atendida_T.I.","Pablo"]
[null,"2022-09-06","TABLAS FILA 650: no existe en producción el dato 6, se va a enviar a producción? Además en producción, están inactivos los códigos: \n91\tNORMAL\n92\tARREGLO DE PAGO\n93\tCOBRO JUDICIAL\n94\tVENCIDA +180 D\n95\tADM. INT. JUDIC\n96\tAIJ AUT. SUGEF\n97\tOPERACIONES CASTIGADAS\n98\tOPERACIONES BACK TO BACK\n\nComision SICVECA: (Pablo) En produccion efectivamente la tabla tiene esos codigos del 91 al 98, estos nunca los hemos publicado a las entidadades, no sabemos de donde salieron, nos parece que fueron de antes de la creacion de SICEVCA (o sea con SIREVEBA o algo asi se llamaba) podria ser que dichos codigos nacieron en SICVECA INACTIVOS y por eso no los incluimos ni en dopcumenot ni ahora en la nueva tabla parta este proyecto. Tambien considerar que esa tabla cambia para este proyecto precisamente al agregarle el codigo 6 por eso no esta en produccion actual.",null,"Descripción",null,"Deyma","Atendida_T.I.","Pablo"]
[null,"2022-09-06","TABLAS FILA 663: en producción tambien se encuentran los siguientes códigos activos que no muestra el catálogo:\n13\tBianual\n14\tQuinquenal\n15\tFecha Fija\n16\tOtro, justifique\n17\tN/A\n\nComision SICVECA: (Pablo) Las tablas en muchas ocasiones se utilizan de forma transversal a diferentes clases de datos, esos códigos podrían deberse a esa situación, sin embargo, nunca los hemos publicado en el documento oficial, de hecho, no nos habíamos percatado de su existencia, dentro de las validaciones de integridad planteadas por la DST, esta debe limitarse a los códigos publicados y no a todos los que se encuentran técnicamente en la tabla de bases de datos, o sea en este caso particular, hasta el código 12.\n",null,"Descripción",null,"Deyma","Atendida_T.I.","Pablo"]
[null,"2022-09-06","TABLAS: TIPO_INTERES_REFERENCIA_TASA_VARIABLE falta agregar datos en catálogos\nDeyma: listo ajuste en base de datos SUGEF y SUGEF_NEC2024, se agregaron codigos del 9 al 18.",null,"Descripción",null,"Deyma","Atendida_T.I."]
[null,"2022-09-06","Se modifica la validación, se le agrega una condición más. Se resalta el cambio en color verde. Ver validación.","5105  / ActividadEconomica","Validaciones",5,"Leonel","Atendida_T.I.","Bryan","Bryan"]
[null,"2022-09-06","TABLAS FILA 851: TIPO_MODIFICACION_OPERACION falta agregar el código 25: Refinanciamiento Total ODP (operaciones diferidas a plazo)., ese se encuentra inactivo en producción.\nTodas estas están inactivas en producción:\n22\tPrórroga ODP (operaciones diferidas a plazo).\n23\tReadecuación ODP (operaciones diferidas a plazo).\n24\tRefinanciamiento Parcial ODP (operaciones diferidas a plazo).\n25\tRefinanciamiento Total ODP (operaciones diferidas a plazo).\n\nComision SICVECA: (Pablo) Listo, se incluyo en la hoja TABLAS",null,"Descripción",null,"Deyma","Atendida_T.I.","Pablo"]
[null,"2022-09-06","TABLAS FILA 851: TIPO_MODIFICACION_OPERACION, no coinciden en base de datos las descripciones de los códigos 22-25, hay que igualarlos al documento y poner activo donde corresponda segun pregunta anterior.\n\nComision SICVECA: (Pablo) Estos códigos como se aprecia en la hoja TABLAS deben estar inactivos como lo están hoy en producción.",null,"Descripción",null,"Deyma","Atendida_T.I.","Pablo"]
[null,"2022-09-06","TABLAS FILA 1208 Y 1213 TIPO_FUENTE_FINANCIAMIENTO, los códigos 3 y 4 que se muestran inactivos no existen en producción, los agregamos en pruebas?\n\nComision SICVECA: (Pablo) La tabla en producción (dbo.TIPO_FUENTE_FINANCIAMIENTO) no tiene los códigos 1,2,3,4, solo presenta los sub códigos, así debe quedar en pruebas y posteriormente en producción, o sea se usa la misma tabla, en la publicación del documento (usuario) si incluimos los códigos 1,2,3,4, por un tema de negocio, en resumen usar la tabla que está en producción actualmente.",null,"Descripción",null,"Deyma","Atendida_T.I.","Pablo"]
[null,"2022-09-06","TABLAS fila 1258  TIPO_MITIGADOR_RIESGO en producción llegan hasta el 38, hay que hacer script de insersión para producción, en desarrollo no están igual las descripciones del 39 en adelante según documento excel\n\nComentario Deyma: \nAgregué los códigos 39,40 y 41 según indica el apartado de TABLAS \nPERO.. me faltan los sigueintes datos que tiene ese catálogo:  C_TIPO_GARANTIA , NO_APLICA_CALIFICACION, SIN_CALIFICACION, CATEGORIA_RIESGO_0_A_3, CATEGORIA_RIESGO_4, CATEGORIA_RIESGO_5, CATEGORIA_RIESGO_6\n...no se que valores van a ahí, si gustan coloqué como ejemplo la tabla que está en producción en la hoja: EjemplosProduccion para que vean como están los demás valores.\n\nComision SICVECA: (Pablo) Si bien es cierto decidimos seguir utilizando la misma tabla de producción, debido a que la mayoría de los elementos de esta son compatibles con la nueva normativa, sin embargo existen algunos elementos de esta que no se aplicarán a partir del 2024, por ejemplo NO_APLICA_CALIFICACION, SIN_CALIFICACION, CATEGORIA_RIESGO_0_A_3 etc., pero se deben utilizar para el tema de sustituciones de información para periodos anteriores al 2024, podemos reunirnos para ver esto a detalle, mantener la misma tabla permite dar continuidad o trazabilidad a las bases de datos antes y después del 2024.",null,"Descripción",null,"Deyma","Atendida_SICVECA","Pablo"]
[null,"2022-09-06","TABLAS FILA 1220: TIPO_MITIGADOR_RIESGO, en producción está el código 0\tNO MITIGADOR, lo van a agregar al documento?\n\nComision SICVECA: (Pablo) como se está utilizando la misma tabla de Tipo_Mitigador de producción pero con algunas variantes, el código 0 debe quedar activo, para esto agregamos el código 0 a la validacion 41 de GARANTIAS de Operaciones. Tambien debemos incluir en este documento la tabla final con todos sus elementos como debe quedar en produccion.",null,"Descripción",null,"Deyma","Atendida_T.I.","Pablo"]
[null,"2022-09-06","TABLAS FILA 1261, TIPO DOCUMENTO LEGAL, en producción está el código 0 No aplica Inactivo, lo van agregar al documento?\n\nComision SICVECA: (Pablo) en linea con la observacion anterior (fila 198) como se está utilizando la misma tabla de TIPO DOCUMENTO LEGAL de producción pero con algunas variantes, el código 0 debe quedar activo, para esto agregamos el código 0 a la misma validacion 41 de GARANTIAS de Operaciones. Tambien debemos incluir en este documento la tabla final con todos sus elementos como debe quedar en produccion.",null,"Descripción",null,"Deyma","Atendida_T.I.","Pablo"]
[null,"2022-09-06","TABLAS FILA 1293 La tabla TIPO GRADO GRAVAMENES no existe, se llama TIPO_GRADOS\n\nComision SICVECA: (Pablo) Corregido",null,"Descripción",null,"Deyma","Atendida_T.I.","Pablo"]
[null,"2022-09-06","TABLAS FILA 1952 la tabla TIPO MOTIVO OPERACION NO REPORTADA en producción tiene el valor 99: Desconocido y está inactivo , lo van a agregar al documento?\n\nComision SICVECA: (Pablo) Efectivamente, debemos, si va a ser la misma tabla que en produccion, siempre con el codigo inactivo.\n\nNOTA: Se da por finalizados el ajuste, sin embargo la comisión debe ingresar el registro en el tab de TABLAS con el valor descrito anteriormente - IRB\n",null,"Descripción",null,"Deyma","Atendida_T.I.","Pablo"]
[null,"2022-09-07","TABLAS: no se encuentran en toda la hoja de tablas las siguientes tablas y sus datos, por favor incluirlas o indicarnos si no se van a enviar a producción.\ntipo fuente financiamieto cambio\ntipo mitigador\ntipo persona\n\nRespuesta SICVECA:\n           Tabla Tipo Mitigador......,  en este libro se ubica (en Tablas) con en el nombre:   Tipo_Mitigador_Riesgo.\n            Tipo persona.....   en este libro se ubica (en Tablas) con el nombre   Tipo_Persona.\n\n      Respecto a la de \"Tipo Fuente financiamiento cambio:   En la hoja de Tablas están:  Tipo_Fuente_Financiamiento  y Tipo_Fondo_Financiamiento_Cambio_Climatico;  ambas corresponden a Cambio Climático.\n \nRespuesta Deyma:\n     Gracias por la aclaración, queda la siguiente duda:\n     La tabla tipo_fuente_financiamiento que está en la hoja TABLAS no es la misma que Tipo Fuente Financiamiento_Climatico, los datos son diferentes.\n\nComision SICVECA: (Pablo) Nosotros le cambiamos el nombre de dbo.TIPO_FUENTE_FINANCIAMIENTO_CAMBIO_CLIMATICO  a TIPO_FONDO_FINANCIAMIENTO_CAMBIO_CLIMATICO, nos indican si se puede quedar asi o esto es algo que no se puede dado que es la misma tabla de produccion.\n\nRespuesta IRB 06/10/2022: No habría ningun problema en dejar el nombre a como lo indican, unicamente destacar que va a llevar el sufijo NEC2024.",null,"Descripción",null,"Deyma","Atendida_T.I.","Pablo"]
[null,"2022-08-26","Considerar incluir la columna TIPO_PERSONA_DEUDOR en la descripción de la validación.\n\nRespuesta SICVECA:  En operaciones hay una validación que concatena (IdDeudor con TipoPersona),  la tabla es muy específica y detalla las entidades Supervisadas. No se considera necesario incluirla la columna.  Gracias por la observación.","5103  / Operaciones","Validaciones",153,"Bryan","Atendida_SICVECA","Leonel"]
[null,"2022-09-07","TABLAS: no se encuetnran las siguientes tablas en la hoja de tablas , por favor indicarnos si no se van a utilizar.\nTasa_Incumplimiento\nTipo_colateral\nTipo_Colateral_Real\nTipo_Colateral_financiero\nCod_Proceso_Exigibilidad_Operacion  \n\n09 setiembre 2022: Las tablas Incumplimiento, Colateral, Real y Financiero, están en el libro de Matrices.  En la próxima reunión se debe conversar al respecto. Si se utilizan,\n\nHay que revisar el \"Cod_Proceso_Exigibilidad_Operacion\"; este era un campo  y había una tabla;  se cambio a la Tabla; Tipo_Condicion_Especial_Deudor\".",null,"Descripción",null,"Deyma","Pendiente_SICVECA"]
[null,"2022-09-08","Es necesario que redacten las validaciones de  la matriz: TIPO_EQUIVALENCIA_CALIFICACIONES_AGENCIAS_CALIFICADORAS_NEC2024 en el archivo correspondiente, en la sección validacines, nos parece que es en Deudores, actualmente tienen varias anotadas en el archivo Tablas_con_Matriz_v2 en la hoja 01_Matriz Calific_Agencias  (m), esto con el fin de que sean visibles para TI y se enumeren como parte del XML de Deudores.\nAhora bien, nuestra recomendación es la siguiente: gracias a que los datos están planteados en una unica matriz todas las 90 validaciones que listan en esa hoja pueden resumirse en una única nueva validación, tal como la siguiente:\n\nNo coincide la relación entre los datos de  \"CodigoEmpresaCalificadora\", \"CategoriaCalificacion\" y \"CalificacionRiesgo\" según la matriz TIPO_EQUIVALENCIA_CALIFICACIONES_AGENCIAS_CALIFICADORAS.\n\n09 setiembre 2022  SICVECA:   Para los cuadros de Matrices,  alguna de ellas van a ir en el documento en forma General.  Para comentar en la siguiente reunión de Iteración. \n\n3 oct. 2022: SICVCECA:  Favor de revisar el Libro de Matrices.  En este se agregó el comentario de la validación General que se encuentra en cada archivo.","5101  / Deudores","Validaciones",null,"Deyma","Atendida_SICVECA","Leonel"]
[null,"2022-09-08","Por favor revisar si las demás validaciones de matrices del documento Tablas_con_Matriz_v2 ya están incoporadas a este documento en la sección de validaciones que corresponda.\n\nRespuesta SICVECA 09 set. 2022:  01_Matriz Calificacion Agencia Calificadora:   En deudores esta la validación 2 y 5; para efectos de las entidades se determinó incluir validaciones \"generales\". Y también están en Garantías  (Archivo Valores) validaciones 5 y 14   ( aunque de la 26 a la 109... veo se incluyeron las individuales).  Vamos a considerar dejar las generales  ( 5 y 14).\n\n  (SE ESTA REVISANDO LAS VALIDACIONES... EN  LA PROXIMA REUNIÓN SE CONVERSARÁ)\n\n3 octubre 2022:  Favor de revisar el libro de  Matrices.  Se incluyó la referencia de las validaciones Generales que hay en cada archivo.",null,"Validaciones",null,"Deyma","Atendida_SICVECA","Leonel"]
[null,"2022-09-13","Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13136M01, 13236M01, 13336M01, 13436M01, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado.\n\nLa sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia se debe realizar por cuenta o es una suma general de todas las operaciones?\n\nRespuesta SICVECA, 13 setiembre 2022:  Esta consulta la respondió Deyma en el Chat. Es correcto lo que se indicó,  es la sumatoria para cada cuenta..","5103  / Operaciones","Validaciones","263-285","Lanfor","Atendida_SICVECA","Leonel"]
[null,"2022-09-13","Se debe corregir la descripción de las validaciones ya que no existe ningún campo que se llame \"MaximaMorosidad\"\n\nRespuesta SICVECA, 13 set 2022:   Se modica el nombre del campo a DiasMaximaMorosidad.","5103  / Operaciones","Validaciones","24,25,26,27 y 28","Carlos Alberto","Atendida_SICVECA","Leonel"]
[null,"2022-09-13","Al utitlizar el campo cuenta es necesario que se acompañe del tipo de catálogo sugef, en el archivo de cuentas x cobrar no está el campo, por favor analizar la necesidad de incluirlo.\n\nRespuesta SICVECA 13 set 2022:  En la descripcion de los campos que hacen referencia  que para el \"(...) Código de la cuenta para el catálogo de la SUGEF (...),  deben referirse al  al Reglamento de Información Financiera, que contiene el Plan de Cuentas; que es lo que rige. Se consideró que con ello, se orientaba al supervisado.\nNo obstante, vamos a valorar la recomendación en grupo.\n \nEn reunión 14-09-22 con Pablo se conversa que sí es necesario meter el campo tipo catálogo en la tabla, producción hoy si lo tiene.\nTI-BMQ-21-9: El ajuste se realiza en Cuentas x Cobrar, ademas se incorpora el tipo 14 a nivel de XSD como restriccion en los archivos: \nBienes Realizables\nCuentasPorCobrarNoAsociadas..\nCuentas por Cobrar\nOperaciones","5107  / CuentasXCobrar","Estructura",null,"Deyma","Atendida_T.I.",null,"BMQ"]
[null,"13/09/2022","Para el bloque de validaciones de la 194 a la 196, menciona el campo \"EstadoOperacion\" sin embargo el campo correcto a mencionar es \"TipoEstadoOperacion\"\n\nRespuetas SICVECA 13 SET. 2022:\nSe modifica el nombre del campo EstadoOperacion a  TipoEstadoOperacionCrediticia","5103  / Operaciones","Descripción",194195196,"Irvin","Atendida_SICVECA","Leonel"]
[null,"13/09/2022","Para el bloque de validaciones de la 207 a la 209, menciona el campo tipo moneda monto, se sugiere que mejor diga \"TipoMonedaOperacion\" para hacer referencia al campo con exactitud\n\nRespuesta SICVECA 13 set 2022 \nSe elimina el texto   tipo moneda monto y se sustituye por   \" TipoMonedaOperacion\".\n\nGracias por las observaciones\n","5103  / Operaciones","Descripción",207208209,"Irvin","Atendida_SICVECA","Leonel"]
[null,"14/09/2022","Para el bloque de validaciones de 210 a la 212 y de la 214 a 218, me parece que la descripciones están desordenadas, o debe ser asi?\n\nRespuesta SUGEF:  Se revisó la descripción de las validaciones, las mismas  estan ordenadas conforme a la segregación  y agrupado de acuerdo a lo que se establece en el Plan de Cuenta SUGEF.\n   La cuenta contable esta compuesta por;  Cuenta.  13X; subcuenta / XX; moneda X y cuenta analítica XX.   ","5103  / Operaciones","Descripción",210211212,"Irvin","Atendida_SICVECA","Leonel"]
[null,"14/9/2022","Para la matriz TipoColateralFinanciero en el archivo de matrices, exite en dicha matriz el campo \"Clasificación del instrumento\" pero en la tabla de dicha matriz ya donde vienen especificada los codigo, este mismo campo dice \"CodigoCalificacionInstrumento\", por favor aclarar cual nombre seria el correcto.\n\n15 set. 2022:\n    Se le adiciona, en la tabla, la palabra Código;  quedando   \"Código Calificación Instrumento\". ",null,"Descripción","Libro de matrices.  Hojas de Colatera financiero, tabla y matriz.","Eddy","Atendida_SICVECA","Leonel","Eddy"]
[null,"14/9/2022","En la validación #2 del archivo cuentas por cobrar no asociadas, el Emisor debe verificarse que esté activo en el padrón de emisores?\n\n15  set. 2022:  Se esta revisando la tabla.","5119  / CuentasPorCobrarNoAsociadas","Validaciones",2,"Deyma","Pendiente_SICVECA"]
[null,"14/9/2022","En la validación #157 del archivo de operaciones indica que el \"TipoMotivoOperacionEspecial\" debe ser \"N\", a que se refiere con N a un número o en si a la letra n? \n\nRespuesta SUGEF: En la descripción del campo \"TipoMotivoOperacionEspecial\", se indica que en el XSD, este viaja como un Tipo Dato TEXTO  y de tamaño 1, el cual puede ser \"S\" o \"N\".\n\n22 set 2022:  Se modifica la validación se cambia el campo \"TipoMotivoOperacionEspecial\"  por \"IndicadorOperacionEspecial\"\nCuando el campo “TipoOperacionSFN” es igual a 3 o 4, el campo  \"TipoMotivoOperacionEspecial\" debe ser \"N\".\n\n La nueva validación es:  Cuando el campo “TipoOperacionSFN” es igual a 3 o 4, el campo  \"IndicadorOperacionEspecial\" debe ser \"N\".","5103  / Operaciones","Descripción",157,"Georffrey","Atendida_SICVECA","Leonel"]
[null,"14/9/2022","DUDA: Las validaciones que revisan contra el padrón sugef campos como el ID_Deudor y el TIPO_PERSONA no validan que el tipo Persona esté activo y exista. Para estos casos la validación original que se plantea está correcta ya que realiza lo que indica tal cual. Consideramos como equipo que si se requiere que se valide este otro aspecto lo incluyan como una nueva validación para no omitir este detalle. La mayoria de validaciones de este tipo solo indican que se valide contra el padrón y omiten este detalle,  solo la validación #1  en Deudores contempla estos dos aspectos y en ese caso se había dividido en 2 validaciones aparte que pertenecen a la misma validación(una que valida contra el padrón y la otra validación validaba contra el catálogo de TIPO_PERSONA). Nos indican como proceder. Gracias.\n\nRespuesta SICVECA: 15 setiembre 2022:  Este aspecto se comentó en día de hoy.  Se esta valorando.  De acuerdo a propuesta incluida por Deyma en el Chat,  se puede tratar la condición del indicador del \"Tipo Persona\" a nivel de XSD.  Se esta valorando.\n\nRespuesta TI: Según reunión del 16-9-2022 se acuerda ajustar todas las validaciones de este tipo y que incluya esta regla de control cruzado haciendo verificación del TIPOPERSONA en el catálogo respectivo (revisando que se encuentre activo y que exista). Por lo tanto; sería la misma validación original  más una nueva validación que se va agregar(y que pertenece al mismo # de validación) para verificar este detalle. La descripción de la validación se mantiene tal cual. ",null,"Validaciones","N/A","Bryan","Atendida_T.I.",null,"BMQ"]
[null,"15-9-202","En la hoja del archivo de \"Validaciones de  Operaciones\"  en la columna \"N\",  al filtrarla por la celda que inidican \"ELIMINADA\", agrupa unas validaciones.  Nos podrían indicar cual es el objetivo de esta indicación.  \n\nR// TI-BMQ-21-9-22: Las marcadas como eliminadas es un control interno que lleva nova para visualizar cuales validaciones del archivo operaciones Comisión han decidido eliminar del documento No obstante es algo visual de control interno para los desarrolladores.\n","5103  / Operaciones","Validaciones","varias","Leonel","Atendida_T.I.",null,"BMQ"]
[null,"2022-09-16","Se elimina la validación que tenía en número 192, la cual indicaba lo siguiente:\nCuando el \"TipoOperacionSFN\" sea 1 y el campo \"TipoMonedaOperacion\" indica un código  mayor a 1 y en el Archivo Deudores se reporte en el campo  \"TipoIndicadorGeneradorDivisas\" los códigos 2 ó 3, el valor reportdo en el campo \"MontoEstimacionDeudorNoGenerador\" debe ser igual o mayor al resultado del multiplicar el valor indicado en el campo \"EAD\" por 1,5%.\n\nConsiderar de que se renumeran las validaciones\n\nJustificación: El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, en el artículo 9 del acta de la sesión 1752-2022, celebrada el 29 de agosto del 2022, comunicado CSD 1752/09 del 1 set., deroga el artículo 14 del Reglamento de Estimaciones Crediticias.\n\nDEV-IRB-21/09/2022: Se realiza el ajuste de eliminar dicha validación de las validaciones realizadas","5103  / Operaciones","Validaciones",192,"Leonel","Atendida_T.I.",null,"Irvin"]
[null,"2022-09-22","Se modifica la  redacción de la validación. \n\nSe le excluye a la redacción de la validación el siguiente texto; ya que no le aplica para cuando entre a regir la \"Normativa sobre Cálculo de Estimaciones\".\n(...)\nNota: Debido a que este campo se crea a partir de la captura de información del mes 01/10/2021 01/01/2022, este no se podrá utilizar antes de esa fechapor lo tantopara los casos de sustitución de información previas a la creación de este campose debe reportar nulo. (...) \"\n\n29Set22 Comentario Deyma: Ya está programada la validación sin la nota.","5103  / Operaciones","Validaciones",136,"Leonel","Atendida_T.I."]
[null,"2022-09-23","Realizando una comparación de campos entre las tablas nuevas las NEC2024 y las históricas se enuentran las siguientes observaciones:\n\n1. En la NEC de ORIGEN RECURSOS el campo \"PorcentajeOrigenRecursos\" tiene un tipo de dato Númerico con tamaño de 1-3 enteros con 2 decimales\ny en la histórica ese campo tiene tipo de dato Númerico de 1 a 3 enteros.\n\nEn esto caso porque se da el cambio y cuál sería la solución?\n\nRespuesta TI: Según reunión del 27-9-2022 se acuerda mantener en los campos el tipo de dato que tienen en histórico con el fin de afectar lo menos posible las históricas \n\n27 set. 2022: Se modifica el tamaño y formato del campo \"PorcentajeOrigenRecursos\", a númerico de 1 a 3 enteros","5104  / OrigenRecursos","Estructura","N/A","Georffrey","Atendida_T.I.",null,"Georffrey"]
[null,"2022-09-23","Realizando una comparación de campos entre las tablas nuevas las NEC2024 y las históricas se enuentran las siguientes observaciones:\n\n2. En la NEC de DEUDORES el campo \"IndicadorCSD\" tiene un tipo de dato Númerico con tamaño de 1-20 enteros con 2 decimales\ny en la histórica ese campo tiene tipo de dato Númerico de 1 a 3 enteros.\n\nEn esto caso porque se da el cambio y cuál sería la solución?\n\nRespuesta TI: Según reunión del 27-9-2022 se acuerda mantener en los campos el tipo de dato que tienen en histórico con el fin de afectar lo menos posible las históricas.\n\n27 setiembre 2022:  Modificado en el documento.","5101  / Deudores","Estructura","N/A","Georffrey","Atendida_T.I.",null,"Georffrey"]
[null,"2022-09-23","Realizando una comparación de campos entre las tablas nuevas las NEC2024 y las históricas se enuentran las siguientes observaciones:\n\n3.En la NEC de GARANTÍA OPERACIÓN el campo \"ValorNominalGarantia\" tiene un tipo de dato Númerico con tamaño de 1-20 enteros con 2 decimales\ny en la histórica ese campo tiene tipo de dato Númerico de 1 a 20 enteros.\n\nEn esto caso porque se da el cambio y cuál sería la solución?\n\nRespuesta TI: Según reunión del 27-9-2022 se acuerda mantener en los campos el tipo de dato que tienen en histórico con el fin de afectar lo menos posible las históricas .\n\n27 setiembre, 2022:  Se modifica la descripción del campo \"ValorNominalGarantia\".","5113  / Garantias_Operacion","Estructura","N/A","Georffrey","Atendida_T.I.",null,"Georffrey"]
[null,"2022-09-26","A la descripción del campo(s)  \"TipoPersonaDeudor\", se le agrega el siguiente texto: (, y éste solo solo puede ser: 1 ó 2 ó 3 ó 4 ó 5 ó 6 ó 13.)\nTI(DEV-BMQ-30-9-22): Se realizan ajustes respectivos en Itegracion, pendientes pruebas QA para pasar ambiente de NEC2024","5101  / Deudores","Descripción","N/A","Leonel","Atendida_T.I.",null,"BRYAN"]
[null,"2022-09-26","A la descripción del campo(s)  \"TipoPersonaDeudor\", se le agrega el siguiente texto: (, y éste solo solo puede ser: 1 ó 2 ó 3 ó 4 ó 5 ó 6 ó 13.)\nTI(DEV-BMQ-30-9-22): Se realizan ajustes respectivos en Itegracion, pendientes pruebas QA para pasar ambiente de NEC2024","5102  / IngresoDeudores","Descripción","N/A","Leonel","Atendida_T.I.",null,"BRYAN"]
[null,"2022-09-26","A la descripción del campo(s)  \"TipoPersonaDeudor\", se le agrega el siguiente texto: (, y éste solo solo puede ser: 1 ó 2 ó 3 ó 4 ó 5 ó 6 ó 13.)\nTI(DEV-BMQ-30-9-22): Se realizan ajustes respectivos en Itegracion, pendientes pruebas QA para pasar ambiente de NEC2024","5103  / Operaciones","Descripción","N/A","Leonel","Atendida_T.I.",null,"BRYAN"]
[null,"2022-09-26","A la descripción del campo(s)  \"TipoPersona\", se le agrega el siguiente texto: (, y éste solo solo puede ser: 1 ó 2 ó 3 ó 4 ó 5 ó 6 ó 13.)\nTI(DEV-BMQ-30-9-22): Se realizan ajustes respectivos en Itegracion, pendientes pruebas QA para pasar ambiente de NEC2024","5108  / CreditosSindicados","Descripción","N/A","Leonel","Atendida_T.I.",null,"BRYAN"]
[null,"2022-09-26","A la descripción del campo(s)  \"TipoPersonaCodeudor\", se le agrega el siguiente texto: (, y éste solo solo puede ser: 1 ó 2 ó 3 ó 4 ó 5 ó 6 ó 13.)\nTI(DEV-BMQ-30-9-22): Se realizan ajustes respectivos en Itegracion, pendientes pruebas QA para pasar ambiente de NEC2024","5109  / Codeudores","Descripción","N/A","Leonel","Atendida_T.I.",null,"BRYAN"]
[null,"2022-09-26","A la descripción del campo(s)  \"TipoPersonaEntidadOperacion\" y el campo  \"TipoPersonaDeudor\", se le agrega el siguiente texto: (, y éste solo solo puede ser: 1 ó 2 ó 3 ó 4 ó 5 ó 6 ó 13.)\nTI(DEV-BMQ-30-9-22): Se realizan ajustes respectivos en Itegracion, pendientes pruebas QA para pasar ambiente de NEC2024","5111  / Comprada (antes Cancelada)","Descripción","N/A","Leonel","Atendida_T.I.",null,"BRYAN"]
[null,"2022-09-26","A la descripción del campo(s)  \"TipoPersonaDeudor\", se le agrega el siguiente texto: (, y éste solo solo puede ser: 1 ó 2 ó 3 ó 4 ó 5 ó 6 ó 13.)\nTI(DEV-BMQ-30-9-22): Se realizan ajustes respectivos en Itegracion, pendientes pruebas QA para pasar ambiente de NEC2024","5113  / Garantias_Operacion","Descripción","N/A","Leonel","Atendida_T.I.",null,"BRYAN"]
[null,"2022-09-26","A la descripción del campo(s)  \"TipoPersonaDeudor\", se le agrega el siguiente texto: (, y éste solo solo puede ser: 1 ó 2 ó 3 ó 4 ó 5 ó 6 ó 13.)\nTI(DEV-BMQ-30-9-22): Se realizan ajustes respectivos en Itegracion, pendientes pruebas QA para pasar ambiente de NEC2024","5114  / OperacionesBienesRealizables","Descripción","N/A","Leonel","Atendida_T.I.",null,"BRYAN"]
[null,"2022-09-26","A la descripción del campo(s)  \"TipoPersonaTasador\" y el campo \"TipoPersonaEmpresaTasadora\", se le agrega el siguiente texto: (, y éste solo solo puede ser: 1 ó 2 ó 3 ó 4 ó 5 ó 6 ó 13.)\nTI(DEV-BMQ-30-9-22): Se realizan ajustes respectivos en Itegracion, pendientes pruebas QA para pasar ambiente de NEC2024","5117  / BienesRealizables","Descripción","N/A","Leonel","Atendida_T.I.",null,"BRYAN"]
[null,"2022-09-26","A la descripción del campo(s)  \"TipoPersonaAcreedor\", se le agrega el siguiente texto: (, y éste solo solo puede ser: 1 ó 2 ó 3 ó 4 ó 5 ó 6 ó 13.)\nTI(DEV-BMQ-30-9-22: Se realizan ajustes respectivos en Itegracion, pendientes pruebas QA para pasar ambiente de NEC2024","5118  / Gravamenes","Descripción","N/A","Leonel","Atendida_T.I.",null,"BRYAN"]
[null,"2022-09-26","A la descripción del campo(s)  \"TipoPersonaDeudor\", se le agrega el siguiente texto: (, y éste solo solo puede ser: 1 ó 2 ó 3 ó 4 ó 5 ó 6 ó 13.)\nTI(DEV-BMQ-30-9-22): Se realizan ajustes respectivos en Itegracion, pendientes pruebas QA para pasar ambiente de NEC2024","5119  / CuentasPorCobrarNoAsociadas","Descripción","N/A","Leonel","Atendida_T.I.",null,"BRYAN"]
[null,"2022-09-26","A la descripción del campo(s)  \"TipoPersonaDeudor\", se le agrega el siguiente texto: (, y éste solo solo puede ser: 1 ó 2 ó 3 ó 4 ó 5 ó 6 ó 13.)\nTI(DEV-BMQ-30-9-22: Se realizan ajustes respectivos en Itegracion, pendientes pruebas QA para pasar ambiente de NEC2024","5120  / CuotasAtrasadas","Descripción","N/A","Leonel","Atendida_T.I.",null,"BRYAN"]
[null,"2022-09-26","A la descripción del campo(s)  \"TipoPersona\", se le agrega el siguiente texto: (, y éste solo solo puede ser: 1 ó 2 ó 3 ó 4 ó 5 ó 6 ó 13.)\nTI(DEV-BMQ-30-9-22: Se realizan ajustes respectivos en Itegracion, pendientes pruebas QA para pasar ambiente de NEC2024","5121  / OperacionesNoReportadas","Descripción","N/A","Leonel","Atendida_T.I.",null,"BRYAN"]
[null,"2022-09-27","Se modifica el \"Tamaño del Formato\" del campo \"Indicador CSD\".  Se cambia de 1 a 20 enteros 2 decimales a, 1 a 3 números enteros .\n     Atendiendo observación de Georffrey, en reunión de 27 setiembre 2022.\nTI(DEV-BMQ-30-9-22): Se realizan ajustes respectivos en Itegracion, pendientes pruebas QA para pasar ambiente de NEC2024","5101  / Deudores","Descripción","N/A","Leonel","Atendida_T.I.",null,"BRYAN-GEORFREY"]
[null,"27/09/2022","Modificar la descripción de la validación #2, por la siguiente: \"La combinación de los siguientes campos “TipoPersonaDeudor”, ”IdDeudor”, “TipoMonedaIngreso” y “TipoIngresoDeudor” no debe repetirse.\", esto para mantener el estandar con todas las demás validaciones de duplicados y lo acordado en la reunión del día 27/09/2022.\n\nSICVECA 3O set. 2022:  Se modifica la validación.","5102  / IngresoDeudores","Descripción",2,"Irvin","Atendida_SICVECA","Leonel"]
[null,"27/09/2022","Modificar la descripción de la validación #4, por la siguiente: \"La combinación de los siguientes campos  \"IdOperacionCredito\", \"TipoNaturalezaGasto\" no debe repetirse.\", esto para mantener el estandar con todas las demás validaciones de duplicados y lo acordado en la reunión del día 27/09/2022\n\nSICVECA 3O set. 2022:  Se modifica la validación.","5106  / NaturalezaGasto","Descripción",4,"Irvin","Atendida_SICVECA","Leonel"]
[null,"27/09/2022","Modificar la descripción de la validación #1, por la siguiente: \" La combinación de los campos: “IdOperacionCredito”, “TipoPersona”, “IdEntidadCreditoSindicado” y “IdOperacionCreditoEntidadCreditoSindicado” no debe repetirse.\", esto para mantener el estandar con todas las demás validaciones de duplicados y lo acordado en la reunión del día 27/09/2022\n\nSICVECA 3O set. 2022:  Se modifica la validación.","5108  / CreditosSindicados","Descripción",1,"Irvin","Atendida_SICVECA","Leonel"]
[null,"27/09/2022","Modificar la descripción de la validación #3, por la siguiente: \"La combinación de los campos \"IdOperacionCreditoComprada\", \"TipoPersonaEntidadOperacion\", \"IdEntidadOperacionComprada\", \"TipoPersonaDeudor\",  \"IdDeudorComprada\" no deben repetirse.\", esto para mantener el estandar con todas las demás validaciones de duplicados y lo acordado en la reunión del día 27/09/2022\n\nSICVECA 3O set. 2022:  Se modifica la validación.","5111  / Comprada (antes Cancelada)","Descripción",3,"Irvin","Atendida_SICVECA"]
[null,"2022-09-27","En referencia a la tabla  Tasa Incumplimiento,  se va suministrar a las entidades solo la validación general;  las validaciones generadas de  la matriz \"Tasa Incumplimiento\",  se eliminarán.  Son las validaciones de la 389 a 444.   La validación general es la 156 (prevalece).   Se renumeró las validaciones.\n\nPara efectos de la publicación se indicó de los registrso 406 a 461, que fue la versión 1 publicada.","5103  / Operaciones","Validaciones","de la 416 a 444.\n\nLa general es 156","Leonel","Pendiente_T.I."]
[null,"29/09/2022","Modificar la descripción de la validación #4, por la siguiente: \"La combinación de los siguientes campos: IdOperacionCredito, IdCuentaPorCobrarAsociada, no deben repetirse\", esto para mantener el estandar con todas las demás validaciones de duplicados y lo acordado en la reunión del día 27/09/2022.\n\nSICVECA 3O set. 2022:  Se modifica la validación.","5107  / CuentasXCobrar","Descripción",4,"Irvin","Atendida_SICVECA"]
[null,"29/09/2022","Modificar la descripción de la validación #3, por la siguiente: \"La combinación de los siguientes campos “IdOperacionCredito” y “TipoOrigenRecursos” no debe repetirse.\", esto para mantener el estandar con todas las demás validaciones de duplicados y lo acordado en la reunión del día 27/09/2022\n\nSICVECA 3O set. 2022:  Se modifica la validación.","5104  / OrigenRecursos","Descripción",3,"Irvin","Atendida_SICVECA"]
[null,"29/09/2022","Modificar la descripción de la validación #3, por la siguiente: \"La combinación de los campos \"IdGarantiaGradoGravamenes\", \"TipoPersonaAcreedor\" y\"\"IdAcreedor\" en conjunto no deben repetirse.\", esto para mantener el estandar con todas las demás validaciones de duplicados y lo acordado en la reunión del día 27/09/2022.\n\nSICVECA 3O set. 2022:  Se revisa la redacción de la validación; no hay cambio con respecto a la publicada.","5118  / Gravamenes","Descripción",1,"Irvin","Atendida_SICVECA"]
[null,"29/09/2022","Modificar la descripción de la validación #3, por la siguiente: \"La combinación de los siguientes campos \"IdOperacionCredito\" no debe repetirse.\", esto para mantener el estandar con todas las demás validaciones de duplicados y lo acordado en la reunión del día 27/09/2022.\n\nSICVECA 30 set. 2022:  Dado que la validación solo hace referencia a un campo,  se  mantendrá la misma redacción de la validación.\nLa validación actual es la siguiente: \"(...) El campo IdOperacionCredito no debe repetirse. (Campo llave). (...)\"","5119  / CuentasPorCobrarNoAsociadas","Descripción",6,"Irvin","Atendida_SICVECA"]
[null,"29/09/2022","Las siguientes validaciones se des marcan como programadas, no las encuentro en validaciones programadas\n108: Cuando el campo “TipoOperacion” indica el código 1 ó 2 y el dato del campo “Fecha Vencimiento” es menor o igual al último día del mes de corte de la información y el dato del campo “SaldoPrincipalOperacionCrediticia” es mayor a ceroel dato del campo “FechaPagoPactadoPrincipal” debe ser igual al dato del campo “FechaVencimiento”.\n111: Cuando el dato del campo “TipoOperacion” es 1, 2, 4, 5, 6, 7 el dato del campo “FechaCorteOperacion”,  NO se debe reportar.\n\n","5103  / Operaciones","Validaciones",108,"Deyma","Pendiente_T.I."]
[null,"29/09/2022","Se elimina la validación de base de datos 557 indicada en el documento como 192 según ajustes que se ven en la hoja de validaciones\n557\tValidación #192 Documento OperacionesCrediticias vigente en SUGEF: Cuando el \"TipoOperacionSFN\" sea 1 y el campo \"TipoMonedaOperacion\" indica un código  mayor a 1 y en el Archivo Deudores se reporte en el campo  \"TipoIndicadorGeneradorDivisas\" los códigos 2 ó 3, el valor reportdo en el campo \"MontoEstimacionDeudorNoGenerador\" debe ser igual o mayor al resultado del multiplicar el valor indicado en el campo \"EAD\" por 1,5%.","5103  / Operaciones","Validaciones",192,"Deyma","Atendida_T.I."]
[null,"30/9/2022","Cambiar campo CódigoClausulaLimiteCredito a Rango 2 en descripcion del campo. Este ajuste responde a la necesidad a que la Tabla histórico tenga la misma cantidad de caracteres que la TABLA en Produccion (DBO).\n\nSICVECA 30 set 2022:  Se hace el ajuste en el documento.","5103  / Operaciones","Estructura y Descripción",null,"Bryan","Atendida_SICVECA","Leonel","BRYAN"]
[null,"2022-09-30","Se modifica la validación 41 del archivo de Garantía de Operaciones.  Se le adiciona a la validación un código adicional de \"restricción\" para los valores de los campos \"TipoMitigador\" y \"TipoDocumentoLegal\", en ambos casos el número 0\"cero\". Lo modificado se resalta en color verde en la validación.\nAntecedente:  Se origina de la revisión del comentario a las Tablas que hizo Deyma.","5113  / Garantias_Operacion","Validaciones",41,"Leonel","Pendiente_T.I."]
[null,"2022-04-10","Por favor revisar las validaciones del documento: se encuentra la descripción difetente a lo que indica el documento, revisar programación.\n\nLas descripciones de las validaciones fueron modificadas por la comisión, todas requieren de ajustes en programación\n\nDe acuerdo a la revisión además de las validaciones indicadas, se ajustan las 37 y 39","5113  / Garantias_Operacion","Validaciones","21,40,41","Deyma","Atendida_T.I.","Lanfor"]
[null,"2022-10-05","Se elimina la validación número 3 de \"Gravámenes\" por entrar conflicto con la validación número 4.  Se renumera las validaciones.","5118  / Gravamenes","Validaciones",3,"Leonel","Atendida_T.I.","Eddy","Eddy"]
[null,"2022-10-06","Se modifica la referencia al campo \"MontoIngreso\" por \"MontoIngresoDeudor\";  que es el nombre del campo correcto en el Archivo Ingreso Deudor.","5101  / Deudores","Validaciones",24,"Leonel","Pendiente_T.I."]
[null,"2022-10-07","Para la validación #3 del archivo de gravamenes,  tengo la siguiente duda, la columna del tipo documento de  gravámenes tiene que coincidir uno a uno con la de garantía operaciones, ejemplo el 1 tiene que ser igual al 2 ? o puede ser que el 1 puede tener cualquiera de los tipos de documento legal de la columna de garantías de operaciones, ejemplo, 1 igual a 10 ?\n\nRespuesta SICVECA 10 OCT. 2022.\n   (se corrige la fecha de la columna (b253) me parece que esta mes día año (10/7/2022) a día, mes, año.\n\n  Para los efectos de la validación,  estos deben de corresponder tal cual se indica en la validación: si  para la \"operación\" el campo \"TipoDocumentoLegal) es 1 en gravámenes, esa operación en Garantía Operaciones  el campo (TipoDocumentoLegal) debe ser 2, no puede ser otro. ( No puede ser 1 a 10.  Si es 10 en Garantía de Operaciones en Gravámenes debe ser 9).\n","5118  / Gravamenes","Validaciones",3,"Eddy","Atendida_SICVECA","Leonel","Eddy"]
[null,"2022-10-10","Se modifica la redacción de la validación,  se le cambia nombre a un campo (TipoMonedaMonto)  a \"TipoMonedaOperacion\" y se le hace referencia al archivo donde debe ir a buscar el campo (Operaciones).","5101  / Deudores","Validaciones","18 Y 20","Leonel","Pendiente_T.I."]
[null,"2022-10-11","Las validaciones 390 y 391 verifican la misma información, solo que en la 391 se verifica un valor por separado, ¿porqué se realiza de esta forma y no en una sola?\n\nCuando el campo “TipoOperacion\" indica uno de los códigos 1, 2, 8  ó 9  y el campo “SaldoPrincipalOperacionCrediticia\" es mayor que cero y el dato del campo “FechaVencimiento\" es posterior al mes de corte de la información, el \"IdOperacionCredito\" debe existir en el Archivo Naturaleza del Gasto y en el Archivo Origen de los Recursos.\n\n Cuando el campo “TipoOperacion\" indica el código 3 y el campo “SaldoPrincipalOperacionCrediticia\" es mayor que cero y el dato del campo “FechaVencimiento\" es posterior al mes de corte de la información; el \"IdOperacionCredito\" debe existir en el Archivo Naturaleza del Gasto y en el Archivo Origen de los Recursos.\n\nRespuesta SICVECA:  Se analiza las validaciones,  se unifica las validaciones prevalece la 390.  Favor de ver las celdas  (M y N 469) ya que se elimina la 391 y tiene marcas de T.I. para el control que lleva.","5103  / Operaciones","Validaciones","390 y 391","Lanfor","Atendida_SICVECA","Leonel","Irvin"]
[null,"2022-10-12","Conforma lo que conversó Rodolfo con T.I.: \nSe modica el nombre del campo que indica IndGeneradoDivisasSBD  por TipoIndicadorGeneradorDivisasSBD.","5101  / Deudores","Validaciones",30,"Leonel","Pendiente_T.I."]
[null,"2022-10-18","Deudores Validación 13: Se modifica la referencia a los códigos del campo TipoOperacionSFN de la valiación.  Lo correcto es TipoOperacionSFN 1 y 4. (incorrecto 4 y 5).\nFavor considerarlo en la programación que están haciendo en este momento de la validación.","5101  / Deudores","Validaciones",13,"Leonel","Pendiente_T.I."]
[null,"19/10/2022","Validación #3 Documento OperacionesCrediticias vigente en SUGEF: Para cada Garantía (“IdGarantia”, “TipoMitigador” y “TipoDocumentoLegal”) donde el TipoDocumentoLegal corresponda a los indicados en la primera columna de la tabla, debe haber un registro igual en el Archivo Garantias Operaciones  pero con el TipoDocumentoLegal de la segunda columna de la tabla. TipoDocumentoLegal: Gravamenes: 1,5,9,13,17 Garantias Operaciones: 2,6,10,14,18.\n\nLas columnas que se indican entre paréntesis en la validación,son con las que se tiene que unir el archivo de Gravámenes y Garantías de Operación?\nSi es así en ambos archivos iría el mismo TipoDocumentoLegal y no se podría comprobar la validación según se indica; si no es así, indicar para qué se deben considerar las columnas entre paréntesis?\n\nSICVECA 21 noviembre 2022:  En el caso de esta validación, no aplica, que estos tres campos ((“IdGarantia”, “TipoMitigador” y “TipoDocumentoLegal”) existan iguales (llave) tanto en gravamenes cómo en garantías de operaciones.  Lo que se valida es que si en gravamenes existe (A, B, 1), en garantía de Operaciones exista (A,B, 2); otro ejemlo, registro en Gravamenes (X, Y, 5), en Garantia de Operaciones (X, Y, 6)","5118  / Gravamenes","Validaciones",3,"Lanfor","Atendida_SICVECA","Leonel"]
[null,"25/10/2022","Para la validación #51 donde dice \"y este debe de existir en el Archivo de Garantias Mobiliarias.\" qué quiere decir con esto? que todo un registro debe de existir en ese archivo de garantias mobiliarias? \n\nRespuesta SICVECA 26 oct 2022: \n      Síntesis de la validación:  Si \"IndicadorFormaTraspasoBien\"  es \"2\", debe de indicar un valor en \"IdGarantiaTraspaso\" y si es así, ese IdGarantiaTraspaso debe existir en el Archivo de Garantía Mobiliarias.\n\nLa idea es garantizar que si en Garantía de Operaciones indica que un número IdGarantiaTraspaso se remita la información correspondiente en Garantía Mobiliarias.\n\n","5113  / Garantias_Operacion","Validaciones",51,"Eddy","Atendida_SICVECA","Leonel","Eddy"]
[null,"25/10/2022","Las validaciones 53 y 54 tienen la misma descripción, por favor si es posible corregirlo.\n\nSICVECA:  Se hace la revisión de estas validaciones,  se determina que además de estar duplicadas,  ya existe una tercera; la número 12.\n                       En atención a lo anterior, se eliminan las validaciones 53 y 54.  se modifica la numeración de las validaciones","5113  / Garantias_Operacion","Validaciones","53,54","Eddy","Atendida_SICVECA","Leonel","Eddy"]
[null,"25/10/2022","Las validaciones 52 y 55 tienen la misma descripción, por favor si es posible corregirlo.\n\nSICVECA  26 oct. 2022:  Se determina que estas dos  validaciones existe además la 34 que  cumplen el mismo objetivo.  Por tanto, se elimna las validaciones 52 y 55  y se modifica la redacción de la validación 34.  Se modifica la numeración de las validaciones.\n\nRespuesta TI: Por favor revisar porque reenumeraron mal las validaciones y la 50 y 51 se repite la numeración.\n\nRespuestas SICCECA 31 oct 2022:  Se ajusta la fórmula para la numeración. Gracias...","5114  / Garantias_Operacion","Validaciones","52,55.\n34 de modifica","Eddy","Atendida_SICVECA","Leonel","Eddy"]
[null,"2022-10-28","En garantias de operaciones se incluye validaciones que provienen de garantías.  Se incluye de las linea 65 a 71.   Se tiene que modificar la redacción, esta pendiente.  Se realizará el lunes 31 de octubre.\n\nComentario Leo:  (Esta pendiente por revisarla en grupo (SICVECA))","5113  / Garantias_Operacion","Validaciones","de la linea 65 a 71","Leonel"]
[null,"2022-10-31","Se modificó las validaciones de los archivos de Operaciones, Garantias de Operación y cuotas atrasadas.  Favor de ir a las líneas 140, 141 y 142 de esta hoja.  Corresponden a validaciones que nacen de alertas crediticias,  se ajustan de acuerdo a las que se les publicará a las entidades para 1-05.",null,"Validaciones","ir a líneas 140, 141 y 142.","Leonel","Pendiente_T.I."]
[null,"2022-11-02","La validación dice lo siguiente \"Cuando el campo “IndicadorOperacionNueva” indique el código “S” se debe reportar para el dato del campo “IdDeudor” el campo “TipoCapacidadPago” del archivo de Deudores.\" pero el campo \"TipoCapacidadPago\" es obligatorio en el archivo de deudores.\n\nRespuesta SICVECA: Leo_  02 noviembre, 2022.\n   Se atiende la observación. Se va a eliminar la validación y se renumerará.","5103  / Operaciones","Validaciones","98\n\n\"Es la 100 de la publicación\"","Carlos Alberto","Atendida_SICVECA","Leonel"]
[null,"2022-11-02","La descripción de la validación #288 y #289 parecen ser iguales.\n\nRespuesta SICVECA 8-11-2022 (Leo).  Georffrey, se revisaron las validaciones 287 y 288, las validaciones difieren una de otra a nivel de la cuenta analítica…   13131M03 (287)   y  13131M04 (288).  Favor de revisar,  cualquier cosa me llama por favor.\n\n\nSICVECA:  Se hizo con revisión con Georfrey.  La valición 289, debe llevar la cuanta analítica 08 (de hecho indica Georffrey que así fue programadas.  Se va a corregir la validación.  (PENDIENTE hasta que Deyma termine la verificación).   Hay que revisarlas en \"Probadas,  ya que tenían el mismo texto.   \n   21 noviembre 2022.  ya se revisó el texto de la validación en los archivos de probadas,  en este archivo se  cambió al código 8.  Al documento interno de \"control validaciones\",  esta bien la redacción.","5103  / Operaciones","Validaciones","287 y 288","Georffrey","Atendida_SICVECA","Leonel"]
[null,"2022-11-03","Ajustar descripciones de validaciones 11, 12, 13, 27, 28 y anexas que se consideren necesario.\nEn la validación #13 considerar indicar que no permita valores distintos a 1 y 4 para mayor claridad.\n\nSICVECA: 08 11 2022: Se modifica la redacción de las validaciones 11, 12, 13, 27 y 28.  No obstante,  favor de ver la observación de la línea XX\nTI-09-11-2022: Efectivametne se revisan y se ajustan en BD. Mas detalles en la bitacora de Pruebas.\n","5101  / Deudores","Validaciones","11,12,13,27,28","Bryan","Atendida_SICVECA",null,"BRYAN"]
[null,"2022-11-03","El campo \"TipoEstadoOperacionCrediticia\" acepta nulos. Revisar validación #60 de Operaciones que indica que no puede aceptar Nulos.\n\nComentario SICVECA 08/11/2022:  Se revisa las validaciones. Se determina que las validaciones 15,23 , 64, 65, 66, 67, 68, 407, exigen el campo \"TipoEstadoOperacion\"; entre ellas se haciendo referencia a cuando se presenten TipoOperacion 1. 2, 3, 7, 8, 9.  Queda por fuera las líneas de crédito.  Se procede a modificar la validación, excluyendo la condición (nulo), ya que las líneas de crédito no se les exige este campo; además de que el campo no es exigido.\n\nTI-BMQ-15-11-22: Favor modificar la redacción en este documento ya que aún se encuentra igual a la inicial.","5103  / Operaciones","Validaciones",60,"Bryan","Atendida_SICVECA",null,"BRYAN"]
[null,"2022-11-09","En la validación #22: Cuando el \"TipoMitigador\" es del 4,5,6 el campo \"TipoDocumentoLegal\" debe ser 5 ó 6. Con excepción que cuando en el campo \"IndicadorFormaTranspasoBien\" indica el valor \"1\", el campo \"TipoDocumentoLegal\" debe ser 25 ó 25\nSe está repitiendo el valor para ese campo, esto está bien así ?\n\nRespuesta SICVECA 18 noviembre 2022:  Se revisó la validación,  se debe de corregir para que diga  \"debe ser 24 ó 25.  Pendiente de hacer la corrección en la validación hasta que concluyan con la revisión.  \n\n  Se revisó en el publicado,  y se publicó con los códigos 24 y 25, por tanto, no se hace comentario en la hoja de cambio efectuado.","5113  / Garantias_Operacion","Validaciones",22,"Eddy","Atendida_SICVECA",null,"Eddy"]
[null,"2022-11-11","Para la validación #52, se debe mostrar como mensaje de validación unicamente los registros o el IdGarantia?. Actualmente la validación lo muestra de la siguiente manera:\n\n\n\n\n\nComisión SICVECA:      La Comisión considera que muestre en el error  con el # de registro.","5113  / Garantias_Operacion","Descripción",52,"Irvin","Atendida_SICVECA","Rodolfo"]
[null,"14/11/2022","Valorar ajuste de redacción en validaciones: 173,175,177,179,181, 183, 185\nEJEMPLO DE SUGERENCIA A POSIBLE AJUSTE SEGUN VALORACION\nValidación #173 Documento OperacionesCrediticias vigente en SUGEF: \"\nPara todas las operaciones donde:\n- El \"\"TipoOperacionSFN\"\" es 1\n- El \"\"TipoEnfoque\"\" es \"\"2\"\"\n- El \"\"TipoSegmento\"\" es 5 ó 6\n- El \"\"TipoComportamientoPago\"\" es 1 ó 2 en el Archivo Deudores\n-El \"\"TipoCapacidadPago\"\" es 1 ó 2 en el Archivo Deudores\n- El campo \"\"DiasMaximaMorosidad\"\" se encuentra entre  1 y 30  días inclusive.\nEl campo \"\"CodigoCategoriaRiesgo\"\" debe ser cómo mínimo 2 y al mismo tiempo este debe ser igual al CódigoCategoríaRiesgo del máximo valor del campo DíasMaximaMorosidad\nRespuesta SICVECA 18 noviembre 2022 (Leo):  Las validaciones indicadas tienen la particularidad que corresponden a \"TipoEnfoque_2\", que es Enfoque eudor.  De acuerdo a este Enfoque,  para la categoría de riesgo, debe de considerarse la máxima morosidad de la operación que tenga en su \"canasta\" de operaciones el deudor; y le aplica para todas las operaciones del deudor.  Es diferente para cuando en el  TipoEnfoque es 1, que es individual para cada operación.\nPor lo que se considera que la recomendación no es procedente.\n  En caso de que requieran ampliar la explicación,  no duden en llamar.\n   TI-DEV-22-11-22: Según se revisa con Carolina , existe la validación #163 que limita a que todos los valores en el campo C_CATEGORIA_RIESGO sean iguales. Según se conversa está pendiente que la Comisión delimite el alcance y ademas valorar si procede el ajuste de redacción. Carolina conversará con la Comisión ya que considera correcto hacer el cambio de redacción.\n.\nSICVECA 23 noviembre 2022 (Leo).  Favor de conversar con Carolina.  Esta observación ya fue comentada en grupo.  Se determinó que no procede el ajuste de redacción.      ","5103  / Operaciones","Descripción","173,175,177,179,181, 183, 185","Bryan","Atendida_SICVECA","Leonel","BRYAN"]
[null,"15/11/2022","En el documento \"Control Validaciones\" \nEn la validación #234 hasta la #388 viene la frase \" (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\". Sería importante actualizarlo en este documento actual para que no hayan diferencias. Pendiente actualizar a nivel de TI en BD una vez que se ejecte el ajuste. \nEn la columna \"R\" de la hoja de operaciones estan las validaciones modificadas,  hay que copiarlas como valores en la columna\nComentario SICVECA  Leo  (PENDIENTE H...):  Se hace la corrección a las validaciones,  pediente de hacer el cambios hasta que TI termina la revisión  Los cambios estan en la columna \"R\" de la hoja de operaciones,   se debe pegar valores en la columna \"C\".\nComentario Leo: 21 noviembre:  Se hace el cambio en el texto del grupo de validaciones indicadas.\n(IRB - 22/11/2022): Para el rango de las validaciones de la 285 a la 336 notamos en la validación programada y descripción que no se requiere indicar ningun margen, ¿aun asi lo prefieren indicar en la descripción de la validación?\n\n23 noviembre 202 (SICVECA).  Muchas gracias.   Correcto, para las validaciones de la 285 a336, no corresponde la leyenda; no son de cuadratura.  Se le excluye el texto  que hace referencia a la tolerancia de 1.000. \n   El ajuste, corresponde al bloque de validaciones (234 a 284)\n","5103  / Operaciones","Descripción","234 a 284","Bryan","Atendida_SICVECA"]
[null,"16/11/2022","Las Validaciones de la #403 a #408 cambiaron de redacción. Actualmente se encuentran con la redacción inicial en el ambiente de pruebas de Comision por lo tanto requieren ajuste. Ademas la #403 requiere ajuste en programación.\nValidaciones que provienen de Alertas Crediticias.","5103  / Operaciones","Validaciones","403 a 408","Leonel","Pendiente_T.I."]
[null,"16/11/2022","La validacion #12 indica lo siguiente: El campo “CuentaContableCuentasCobrarAsociadasOperacion” debe tener valor si saldo del campo “SaldoCuentasCobrarAsociadasOperacion” es mayor que cero.\nNo obstante el campo de la cuenta es requerido siempre por lo tanto la  validación no tiene sentido ya que el campo siempre tendria un valor. Valorar si el campo \"cuenta\" debe ser no requerido o  valorar eliminar la validacion.\n\nComentario SICVECA 21 noviembre 2022:   Se elimina la validación, ello por cuanto los campos “CuentaContableCuentasCobrarAsociadasOperacion” yo “SaldoCuentasCobrarAsociadasOperacion” son exigidos.\nTI-DEV-BMQ-23-11-22: Se procede a eliminar de la Base datos de Desarrollo, en NEC aún no se encontraba a pesar que ya se encontraban todas a excepcion de esta por la duda., por lo tanto no se aplica en NEC","5107  / CuentasXCobrar","Validaciones",12,"Bryan","Atendida_SICVECA","Leonel","BMQ"]
[null,"16/11/2022","Revisar redacción en BD de la validación 3 de archivo origen de los recursos, contra el excel de Pablo.\n\nComentario SICVECA 22 nov 2022: Se unifica la redacción de la validación:  se mantiene la siguiente:  \"(...) La combinación de los siguientes campos “IdOperacionCredito” y “TipoOrigenRecursos” no debe repetirse. (...)\"","5104  / OrigenRecursos","Validaciones",3,"Deyma","Pendiente_T.I."]
[null,"16/11/2022","Las Validaciones 5 y 6 cambiaron de redacción. Actualmente se encuentran con la redacción inicial en el ambiente de pruebas de Comision por lo tanto requieren ajuste. Ambas requieren ajuste en programación.","5107  / CuentasXCobrar","Validaciones","5 y 6","Lanfor","Pendiente_T.I."]
[null,"17/11/2022","Se corrige el error de descripciones duplicadas de las validaciones #288 y #289 en el archivo \"Validaciones Probadas TI Operaciones\" \n\nComentario SICVEC: 21 noviembre 2022:  Este casoi ya fue contemplado en la atención de la validación, ver el comentario en la linea 265 de esta columna \"C\".\n\n\n\n\n\n","5103  / Operaciones","Validaciones","288 y 289","Georffrey","Atendida_SICVECA","Leonel"]
[]
[null,null,"Corresponde a los casos que hay que modificar en el documento, luego del inventario"]
[null,"2022-11-18","Leo,  revisar la redacción de la validación 5 de Naturaleza del gasto.  PENDIENTE DE COMPLETAR COMENTARIO POR PARTE DE SICVE A\n\nComentario: SICVECA…  cambiar la redacción de la validación.....\nTodo campo IdOperacionCredito reportado en el archivo Naturaleza Gasto debe estar reportado en el archivo de Operaciones.  Hay que ","5106  / NaturalezaGasto","Validaciones",5]
[null,"2022-11-18","SICVECA:  Se determina que las validaciones 165 y 166, contemplan el objetivo indicado en las validaciones 390 y 410,   por lo que \n\nvalidacions (165, 166), 390 y 410,  se debe eliminar la 390 y 410.\n\nValidaciones que se eliminan\n(390)...Cuando el campo “TipoOperacion\" indica uno de los códigos 1, 2, 3, 8  ó 9  y el campo “SaldoPrincipalOperacionCrediticia\" es mayor que cero y el dato del campo “FechaVencimiento\" es posterior al mes de corte de la información, el \"IdOperacionCredito\" debe existir en el Archivo Naturaleza del Gasto y en el Archivo Origen de los Recursos.\n  En el documento publicado en junio 2021, el número de validación era la 463.\n(410)...Cuando el campo \"TipoOperacion\" indica uno de los códigos 1, 2 ó 3 y el campo \"SaldoPrincipalOperacionCrediticia\" ó el campo \"SaldoProductosPorCobrar\"  es mayor que cero y el dato del campo \"FechaVencimiento\" muestra valor, el \"IdOperacionCredito\"   debe existir en el Archivo de Naturaleza Gasto y en el Archivo Origen Recursos..\n\nTI-BMQ-23-11-2022: se proceden a eliminar en Desarrollo pendiente aplicar en NEC\nTI-CFR-23-11-2022: Aplicado en el ambiente NEC2024, se elimina las valdaciones 390 y 410","5103  / Operaciones","Validaciones","390 y 410; se eliminan.  El objetivo lo cumplen las validaciones 165 y 166","Leonel","Pendiente_T.I.",null,"BMQ"]
[null,"2022-11-18","\nComentario SICVECA:  Se revisó la validación 23 y 30 de deudores;  la validación 23 esta contemplada dentro de la redacción de la validación número 30. Por lo que se decide eliminar la validación número 23.\nRevisar la validación 23 y 30 ( una de las dos se debe eliminar. Por revisar.\n\nTI-BMQ-23-11-22: Se procede a eliminar en SUGEF. Pendiente aplicar en NEC\nTI-CFR-23-11-2022: Aplicado en el ambiente NEC2024, se elimina la valdación 23","5101  / Deudores","Validaciones",23,"Leonel","Pendiente_T.I.",null,"BMQ"]
[null,"22/11/2022","REVISAR VALIDACION # 289: Inicialmente contemplaba la cuenta: 13831M08 a nivel de DESCRIPCION y PROGRAMACION(actulamente así esta en el ambiente NEC al 22-11-22) y actualmente en el documento al parecer se modificó tiene esta cuenta: 13831M04. Revisar si esto es correcto ya que todas deberían terminar con el  mismo dígito como las demas validaciones de este tipo siguen el mismo patrón según se observa.\n\nVALIDACION ACTUAL EN EL DOCUMENTO MAESTRO:\n\"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar\t289.\tCuando la  CuentaContablePrincipal  es 13131M08, 13231M08, 13331M08 ó 13431M08; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13831M04. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\"\n\nNOTA EN EL DOCUMENTO DE PABLO CUANDO SE REVISÓ CONTRA EL MAESTRO SEGUN SE APRECIA:  ESTABA DISTINTO LA ULTIMA CUENTA\nVALIDACION ACTUAL EN EL DOC PABLO: \nCuando la  CuentaContablePrincipal  es 13131M08, 13231M08, 13331M08 ó 13431M08; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13831M08. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\n\nRespuesta SICVECA: Leo.  Se corrige el dígito en la validación 289.  Si, lo correcto es 13831M08.\nTI-BMQ-23-11-22: No surge cambio alguno la validación queda igual en BD.","5103  / Operaciones","Validaciones",289,"Bryan","Atendida_SICVECA",null,"BMQ"]
[null,"2022-11-24","SICVECA 24 nov 2022 (  Leo):  Por analizar el campo \"MontoEstimacionDeudorNoGenerador\", que su origen es el artículo 14 del Conassif 14-21.  Este fue derogado con el acuerdo CONASSIF 1752-09 de setiembre 2022.  Se valorará eliminar este compo.  PENDIENTE.\nTI-22-12-22-BMQ: Liso, falta certificacion QA.","5103  / Operaciones","Estructura y Descripción",null,"Leonel","Pendiente_SICVECA"]
[null,"2022-11-28","SICVECA 28-11-2022 \". Leo.  Se debe eliminar el campo  \"MontoEstimacionDeudorNoGenerador\" del archivo de Operaciones.\n   Justificante:  El acuerdo de la Sesión del CONASSIF 1752-09 del setiembre 2022 derogó el artículo 14 del  Acuerdo  CONASSIF 14-21; en este se establecia la conformación de estimaciones para no generadores.  La aplicabilidad de esta variable se trasladó a nivel del Acuero SUGEF 3-06, que le aplica una ponderación adicional.\nTI-22-12-22-BMQ: Liso, falta certificacion QA.\nTI-23-12-22-CFR: Se realizó las pruebas y fueron exitosas","5103  / Operaciones","Estructura y Descripción","no aplica","Leonel","Atendida_T.I."]
[null,"2022-11-28","Leo:   Para conversar con SICVECA y TI.  BD de EAD, para segmentar Empresarial 1 y 2 ( 12 meses)."]
[null,"28/11/2022","Existe una validación en Garantias Operacion que no está enumerada con la siguiente descripcion:\n\"Cuando el campo \"\"TipoMitigador\"\" es 17, para el registro de esa IdGarantía en el Archivo Garantias Fiduciarias el campo \"\"SalarioNetoFiador\"\" debe tener valor.  ( VALIDACIÓN SE ESTA REVISANDO)\nAnterior, proviene de fiduaciaras\nCuando el “SalarioNetoFiador” tiene valor, el “TipoMitigador” del archivo “GarantíasOperaciones” debe ser 17. \nFAVOR ENUMERAR Y DETERMINAR SI FORMA PARTE DEL GRUPO PARA PROCEDER A PROGRAMARLA... QUEDA LA DUDA SI AÚN NO SE HA VERIFICADO POR COMISION O ESTA PENDIENTE DE MODIFICACION..??\n\n06 diciembre 2022:  Se hace la modificación de la validación:  \nCuando el campo \"TipoMitigador\" es 17, el campo \"SalarioNetoFiador\" en el Archivo Garantias Fiduciarias,  debe tener valor.  ","5113  / Garantias_Operacion","Validaciones","no aplica","Bryan","Atendida_SICVECA","Leonel"]
[null,"30/11/2022","La validacion #3 y #4 son las mismas, anteriormente la validacion #3 era la siguiente: \"Validación #3 Documento OperacionesCrediticias vigente en SUGEF: La combinación de los siguientes campos “IdOperacionCredito” y “TipoOrigenRecursos” no debe repetirse.\"","5104  / OrigenRecursos","Validaciones","3,4","Bryan","Pendiente_SICVECA"]
[null,"2022-11-30","  SICVECA 30 NOV 2022 (Leo).  (anotación pendiente de atender por parte de SICVECA).  Se debe de revisar los campos indicadorgeneradordivisas e indicadorgeneradordivisassbd;  , ya que se debe circunscribir a lo que se establece en el arcuerdo 3-06.  Acuerdo CONASSIF 1752-09.  (POR REVISAR)….... SE DEBE DE MODIFICAR LA TABLAS, DE GENERADOR.......  Valorar si se modifica el nombre del campo ( es una máscara).",null,"Tablas"]
[null,"2022-11-30","SICVECA 30 11 2022  (Pendiente SICVECA).  Hacer el planteamiento para que cada mes se lleve a cabo, el EAD de deudores de cada entidad, para la segmentación.  Propuesta.\nTI: Quedamos a la espera para que Comision lo revise"]
[null,"2022-12-02","Se hace corrección a la validación 72 de operaciones,  se separa  1, 2 y 3.  Esta 12, 3.  Se hace la correción\nTI-BMQ-2-12-2022 : Se atiende y corrige redacción y programación",null,"Validaciones",72,"Leonel","Atendida_T.I.",null,"BMQ"]
[null,"2022-12-09","Se modifica la tabla: TIPO_INDICADOR_GENERADOR_DIVISAS; se modifica la descripción del código 4.  Se incluyen los códigos 5, 6, 7 y 8.  Corresponden a cambios del Acuerdo CONASSIF 1752_09;  cambios comunicados en Circular Externa SGF 2470_2022 del 26 noviembre 2022\nTI-BMQ-16-12-2022: Se atiende, pendiente aplicacion QA en NEC2024.\nTI-CFR-20/12/12/2022: Se hace la revisión y es exitosa",null,"Tablas","TIPO_INDICADOR_GENERADOR_DIVISAS","Leonel","Atendida_T.I.",null,"BMQ"]
[null,"2022-12-09","Se modifica la tabla: TIPO_INDICADOR_GENERADOR_DIVISAS_SBD; se modifica la descripción del código 4.  Se incluyen los códigos 5, 6, 7 y 8.\nCorresponden a cambios del Acuerdo CONASSIF 1752_09;  cambios comunicados en Circular Externa SGF 2470_2022 del 26 noviembre 2022\n\nTI-BMQ-16-12-2022: Se atiende, pendiente aplicacion QA en NEC2024.\nTI-CFR-20/12/12/2022: Se hace la revisión y es exitosa",null,"Tablas","TIPO_INDICADOR_GENERADOR_DIVISAS_SBD","Leonel","Atendida_T.I.",null,"BMQ"]
[null,"2022-12-09","Se crea la siguiente validación:\n  \"En el campo “IndGeneradorDivisas” no se pueden reportar los valores 1, 2, ó 3 parar períodos de corte posteriores a diciembre de 2022.\" (ver validación en el archivo de operaciones con el número 410.\nCorresponden a cambios del Acuerdo CONASSIF 1752_09;  cambios comunicados en Circular Externa SGF 2470_2022 del 26 noviembre 2022\n___________________\n\n\nIRB - 16/12/2022: Está siendo atendida en este momento por mi persona\n\nAnalizando el cambio solicitado observamos que el campo \"IndGeneradorDivisas\" no existe para Operaciones, el unico semejante es \"TIPOINDICADORGENERADORDIVISAS\" pero pertenece a Deudores, como procedemos?","5103  / Operaciones","Validaciones","nueva  410","Leonel","Pendiente_T.I."]
[null,"2022-12-09","Se crean las validacions 38 y 39, en el archivo de deudores.\nCorresponden a cambios del Acuerdo CONASSIF 1752_09;  cambios comunicados en Circular Externa SGF 2470_2022 del 26 noviembre 2022\nTI-BMQ-16-12-2022: Atendido, falta pruebas QA.\nTI-CFR-21/12/2022: Se realizaron pruebas y fueron exitosas","5101  / Deudores","Validaciones","38 y 39","Leonel","Atendida_T.I.",null,"BMQ"]
[null,"2022-12-14","Se le incluye el campo \"TipoCatalogoSUGEF\" al Archivo Cuentas por cobrar.\nTI(QA-CFR-15/12/2022): esta observación se atendió en setiembre.","5107  / CuentasXCobrar","Estructura y Descripción",null,"Leonel","Atendida_T.I."]
[null,"2022-12-14","Se modifica el nombre del campo \"\"maximamorosidad\"  por \"diasmaximamorosidad\"\nTI-BMQ-16-12-2022: Se revisa y el cambio se encontraba aplicado tanto en ambientes de UAT/SUGEF_NEC2024 como INTEGRACION/SUGEF. Por lo tanto no procede","5103  / Operaciones","Validaciones",24,"Leonel","Atendida_T.I.",null,"BMQ"]
[null,"16/12/2022","Ajustar en descripcion el nombre del campo \"TIPOMONEDAMONTO\" por TIPOMONEDAOPERACION\n\nCuando el dato del campo 'IndGeneradorDivisasSBD' corresponde al código 6, 7, 8 ó 9, el dato del campo 'TipoMonedaMonto' debe ser diferente a 1 ó 4 en al menos una de sus operaciones, incluidas las codeudas, donde el código del campo 'TipoOperacionSFN' sea 3 ó 4.\n\nVer línea 292,  ahí se incluye la morosidad.","5101  / Deudores","Validaciones",38,"Bryan","Atendida_SICVECA"]
[null,"16/12/2022"," Corregir palabra  “IndGeneradorDivisasSBD” por TIPOINDICADORGENERADORDIVISASSBD","5101  / Deudores","Validaciones","38 y 39","Bryan","Atendida_SICVECA"]
[null,"16/12/2022","En la tabla TIPO_INDICADOR_GENERADOR_DIVISAS EL REGISTRO #8 no indica valor. La consulta es si este registro es activo o inactivo? Si condideran inactivar sería importante agregar el 0.\n\nRespuesta SICVECA:  Se incluye el código 1 en la columna de activo",null,"Tablas","TIPO_INDICADOR_GENERADOR_DIVISAS ","Bryan","Atendida_SICVECA"]
[null,"2022-01-13","Se incluyen los códigos 26 y 27 a la tabla  TIPO_MODIFICACION_OPERACION",null,"Tablas","Códigos 26 y 27-","Leonel","Pendiente_T.I."]
[null,"2022-01-13","La validación #53: Cuando el campo \"TipoMitigador\" es 17, el campo \"SalarioNetoFiador\" en el Archivo Garantias Fiduciarias,  debe tener valor.\nYa se contempla en la programación de la validación #30: \"Cuando el “TipoMitigador” sea diferente a 17, el campo “SalarioNetoFiador” del Archivo de Garantías Fiduciarias debe venir vacío y si es 17 debe tener valor.\"\n\nA nivel de programación la dividimos en 2 y quedó así:\n\"Cuando el “TipoMitigador” sea diferente a 17, el campo “SalarioNetoFiador” del Archivo de Garantías Fiduciarias debe venir vacío.\"\n\"Cuando el “TipoMitigador” es 17, el campo “SalarioNetoFiador” del Archivo de Garantías Fiduciarias debe tener valor.\"\n\n\nPor lo que por favor considerar eliminar la validación #53 y reenumerarlas.\n\nRespuesta SICVECA:  se elimina la validación 57( que es el número considerando el 100% de la numeración).  Las validaciones no se van a renumerar, ello de conforme a lo acordado tanto por el grupo de TI y SICVECA.","5113  / Garantias_Operacion","Validaciones",53,"Eddy","Atendida_SICVECA","Leonel"]
[]
[]
[null,"2023-02-06","Se le agrega los campos  “ComponenteVariableTasaInteresVariable” y  “ComponenteFijoTasaInteresVariable”  a la validación 78 de Operaciones","5103  / Operaciones","Validaciones",78,"Leonel","Pendiente_T.I."]
[null,"2023-02-06","Se le agrega los campos  f. “LimiteInferiorTasaInteresVariable” . “LimiteSuperiorTasaInteresVariable”  a la validación 88 de Operaciones","5103  / Operaciones","Validaciones",88,"Leonel","Pendiente_T.I."]
[null,"2023-02-06","Se modifica la validación 57 de garantía de operaciones\n\nPara los registros con un mismo \"IdGarantia\", \"TipoMitigador\" y \"TipoDocumentoLegal\" y el valor de campo \"TipoMitigador\" es diferente a 1,  la sumatoria del campo \"PorcentajeResponsabilidadGarantia\" no debe superar 100.","5113  / Garantias_Operacion","Validaciones",57,"Leonel","Pendiente_T.I."]
[null,"2023-02-06","Se incluyen dos nuevas operaciones, que provienen de alertas,  483 y 487","5103  / Operaciones","Validaciones","483 y 484","Leonel","Pendiente_T.I."]
[null,"2023-02-06","Se agrega lla  validación 63, en garantías de operaciones","5113  / Garantias_Operacion","Validaciones",63,"Leonel","Pendiente_T.I."]
[null,null,{"$f":"+D308","v":"5113  / Garantias_Operacion"}]

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["Lista Clase de Datos","Archivos Clase Datos Crediticio","Detalle de Tablas","ENTIDADES FINANCIERAS"]
["Indicar la clase Dato","  -indicar cuando corresponda-","  -indicar cuando corresponda-","Banco de Costa Rica"]
["Crediticio","CREDITICIO | 1_ GENERALIDADES","ARCHIVO","Banco Nacional de Costa Rica"]
["Tablas","CREDITICIO | 2_ DEUDORES","CLASE_DATO","Banco Hipotecario de la Vivienda   "]
["Otros","CREDITICIO | 3_ INGRESO_DEUDORES","COMPORTAMIENTO_PAGO_SBD","Banco Popular y de Desarrollo Comunal"]
[null,"CREDITICIO | 4_ OPERACIONES","ETAPA","Banco BAC San José S.A."]
[null,"CREDITICIO | 5_  ACTIVIDAD_ECONOMICA","SECTOR_ECONOMICO","Banco BCTS.A."]
[null,"CREDITICIO | 6_ NATURALEZA GASTO","TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA","Banco Cathay de Costa Rica S.A."]
[null,"CREDITICIO | 7_ CUENTAS POR COBRAR","TIPO_ACTIVIDADES_CAMBIO_CLIMATICO","Banco CMB (Costa Rica) S.A."]
[null,"CREDITICIO | 8_ ORIGEN RECURSOS","TIPO_ADQUISICION_BIEN","Banco Davivienda (Costa Rica) S.A."]
[null,"CREDITICIO | 9_ CREDITOS SINDICADOS","TIPO_AMBITO_CAMBIO_CLIMATICO","Banco General (Costa Rica) S.A."]
[null,"CREDITICIO | 10_ CODEUDORES","TIPO_ASIGNACION_CALIFICACION","Banco Improsa S.A."]
[null,"CREDITICIO | 11_ MODIFICACIONES","TIPO_BENEFICIARIO_SBD","Banco Lafise S.A."]
[null,"CREDITICIO | 12_ OPERACIONES CANCELADAS","TIPO_BIEN","Banco Promérica de Costa Rica S.A."]
[null,"CREDITICIO | 13_ GARANTIAS OPERACIONES","TIPO_CANTON","Prival Bank (Costa Rica) S.A."]
[null,"CREDITICIO | 14.1 OPERACIONES BIENES REALIZABLES","TIPO_CAPACIDAD_PAGO","Scotiabank de Costa Rica S.A."]
[null,"CREDITICIO | 14.2 BIENES REALIZABLES","TIPO_CARGA_CLASE_DATO","Financiera Cafsa S.A."]
[null,"CREDITICIO | 14.3 BIENES REALIZABLES NO REPORTADOS","TIPO_CARTERA","Financiera Comeca S.A."]
[null,"CREDITICIO | 15_ FIDEICOMISOS","TIPO_CATALOGO","Financiera Monge S.A. (Antes Financiera Credilat S.A.) ES-6"]
[null,"CREDITICIO | 16_ CAMBIO CLIMATICO","TIPO_CATEGORIA_RIESGO_MICROCREDITO_SBD","Financiera Desyfin S.A."]
[null,"CREDITICIO | 17_  GRAVAMENES","TIPO_CATEGORIA_RIESGO_SBD","Financiera Gente S.A."]
[null,"CREDITICIO | 18.  CUENTAS POR COBRAR NO ASOCIADAS","TIPO_CLASIFICACION_INSTRUMENTO","Coocique R.L."]
[null,"CREDITICIO | 19.  CUOTAS ATRASADAS","TIPO_COMPORTAMIENTO_PAGO","Coopavegra R.L."]
[null,"CREDITICIO | 20.  OPERACIONES NO REPORTADAS","TIPO_CONDICIONES_ESPECIALES_DEUDOR","Coopealianza R.L."]
[null,null,"TIPO_CUOTA","Coopeamistad R.L."]
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[null,null,"TIPO_FUENTE_FINANCIAMIENTO","Coopejudicial R.L."]
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[null,null,"TIPO_MODALIDAD_FUENTE_FINANCIAMIENTO","Grupo Mutual Alajuela – La Vivienda de Ahorro y Préstamo"]
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[null,5,"1.1.1","CARMEN",1,"SAN JOSE",1,{"$error":"#N/A"},1,{"$error":"#N/A"},"CARMEN",null,"1.1","CENTRAL",null,1,"SAN JOSE"]
[null,5,"2.1.1","ALAJUELA",2,"ALAJUELA",1,{"$error":"#N/A"},1,{"$error":"#N/A"},"ALAJUELA",null,"1.2","ESCAZU",null,2,"ALAJUELA"]
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[null,5,"3.5.1","TURRIALBA",3,"CARTAGO",5,{"$error":"#N/A"},1,{"$error":"#N/A"},"TURRIALBA",null,"2.11","ZARCERO"]
[null,5,"4.5.1","SAN RAFAEL",4,"HEREDIA",5,{"$error":"#N/A"},1,{"$error":"#N/A"},"SAN RAFAEL",null,"2.12","SARCHI"]
[null,5,"5.5.1","FILADELFIA",5,"GUANACASTE",5,{"$error":"#N/A"},1,{"$error":"#N/A"},"FILADELFIA",null,"2.13","UPALA"]
[null,5,"6.5.1","PUERTO CORTES",6,"PUNTARENAS",5,{"$error":"#N/A"},1,{"$error":"#N/A"},"PUERTO CORTES",null,"2.14","LOS CHILES"]
[null,5,"7.5.1","MATINA",7,"LIMON",5,{"$error":"#N/A"},1,{"$error":"#N/A"},"MATINA",null,"2.15","GUATUSO"]
[null,5,"1.6.1","ASERRI",1,"SAN JOSE",6,{"$error":"#N/A"},1,{"$error":"#N/A"},"ASERRI",null,"2.16","RÍO CUARTO"]
[null,5,"2.6.1","NARANJO",2,"ALAJUELA",6,{"$error":"#N/A"},1,{"$error":"#N/A"},"NARANJO",null,"3.1","CENTRAL"]
[null,5,"3.6.1","PACAYAS",3,"CARTAGO",6,{"$error":"#N/A"},1,{"$error":"#N/A"},"PACAYAS",null,"3.2","PARAISO"]
[null,5,"4.6.1","SAN ISIDRO",4,"HEREDIA",6,{"$error":"#N/A"},1,{"$error":"#N/A"},"SAN ISIDRO",null,"3.3","LA UNION"]
[null,5,"5.6.1","CAÑAS",5,"GUANACASTE",6,{"$error":"#N/A"},1,{"$error":"#N/A"},"CAÑAS",null,"3.4","JIMENEZ"]
[null,5,"6.6.1","QUEPOS",6,"PUNTARENAS",6,{"$error":"#N/A"},1,{"$error":"#N/A"},"QUEPOS",null,"3.5","TURRIALBA"]
[null,5,"7.6.1","GUACIMO",7,"LIMON",6,{"$error":"#N/A"},1,{"$error":"#N/A"},"GUACIMO",null,"3.6","ALVARADO"]
[null,5,"1.7.1","COLON",1,"SAN JOSE",7,{"$error":"#N/A"},1,{"$error":"#N/A"},"COLON",null,"3.7","OREAMUNO"]
[null,5,"2.7.1","PALMARES",2,"ALAJUELA",7,{"$error":"#N/A"},1,{"$error":"#N/A"},"PALMARES",null,"3.8","EL GUARCO"]
[null,5,"3.7.1","SAN RAFAEL",3,"CARTAGO",7,{"$error":"#N/A"},1,{"$error":"#N/A"},"SAN RAFAEL",null,"4.1","CENTRAL"]
[null,5,"4.7.1","SAN ANTONIO",4,"HEREDIA",7,{"$error":"#N/A"},1,{"$error":"#N/A"},"SAN ANTONIO",null,"4.2","BARVA"]
[null,5,"5.7.1","LAS JUNTAS",5,"GUANACASTE",7,{"$error":"#N/A"},1,{"$error":"#N/A"},"LAS JUNTAS",null,"4.3","SANTO DOMINGO"]
[null,5,"6.7.1","GOLFITO",6,"PUNTARENAS",7,{"$error":"#N/A"},1,{"$error":"#N/A"},"GOLFITO",null,"4.4","SANTA BARBARA"]
[null,5,"1.8.1","GUADALUPE",1,"SAN JOSE",8,{"$error":"#N/A"},1,{"$error":"#N/A"},"GUADALUPE",null,"4.5","SAN RAFAEL"]
[null,5,"2.8.1","SAN PEDRO",2,"ALAJUELA",8,{"$error":"#N/A"},1,{"$error":"#N/A"},"SAN PEDRO",null,"4.6","SAN ISIDRO"]
[null,5,"3.8.1","EL TEJAR",3,"CARTAGO",8,{"$error":"#N/A"},1,{"$error":"#N/A"},"EL TEJAR",null,"4.7","BELEN"]
[null,5,"4.8.1","SAN JOAQUIN",4,"HEREDIA",8,{"$error":"#N/A"},1,{"$error":"#N/A"},"SAN JOAQUIN",null,"4.8","FLORES"]
[null,5,"5.8.1","TILARAN",5,"GUANACASTE",8,{"$error":"#N/A"},1,{"$error":"#N/A"},"TILARAN",null,"4.9","SAN PABLO"]
[null,5,"6.8.1","SAN VITO",6,"PUNTARENAS",8,{"$error":"#N/A"},1,{"$error":"#N/A"},"SAN VITO",null,"4.10","SARAPIQUI"]
[null,5,"1.9.1","SANTA ANA",1,"SAN JOSE",9,{"$error":"#N/A"},1,{"$error":"#N/A"},"SANTA ANA",null,"5.1","LIBERIA"]
[null,5,"2.9.1","OROTINA",2,"ALAJUELA",9,{"$error":"#N/A"},1,{"$error":"#N/A"},"OROTINA",null,"5.2","NICOYA"]
[null,5,"4.9.1","SAN PABLO",4,"HEREDIA",9,{"$error":"#N/A"},1,{"$error":"#N/A"},"SAN PABLO",null,"5.3","SANTA CRUZ"]
[null,5,"5.9.1","CARMONA",5,"GUANACASTE",9,{"$error":"#N/A"},1,{"$error":"#N/A"},"CARMONA",null,"5.4","BAGACES"]
[null,5,"6.9.1","PARRITA",6,"PUNTARENAS",9,{"$error":"#N/A"},1,{"$error":"#N/A"},"PARRITA",null,"5.5","CARRILLO"]
[null,6,"1.10.1","ALAJUELITA",1,"SAN JOSE",10,{"$error":"#N/A"},1,{"$error":"#N/A"},"ALAJUELITA",null,"5.6","CAÑAS"]
[null,6,"2.10.1","QUESADA",2,"ALAJUELA",10,{"$error":"#N/A"},1,{"$error":"#N/A"},"QUESADA",null,"5.7","ABANGARES"]
[null,6,"4.10.1","PUERTO VIEJO",4,"HEREDIA",10,{"$error":"#N/A"},1,{"$error":"#N/A"},"PUERTO VIEJO",null,"5.8","TILARAN"]
[null,6,"5.10.1","LA CRUZ",5,"GUANACASTE",10,{"$error":"#N/A"},1,{"$error":"#N/A"},"LA CRUZ",null,"5.9","NANDAYURE"]
[null,6,"6.10.1","CORREDOR",6,"PUNTARENAS",10,{"$error":"#N/A"},1,{"$error":"#N/A"},"CORREDOR",null,"5.10","LA CRUZ"]
[null,6,"1.11.1","SAN ISIDRO",1,"SAN JOSE",11,{"$error":"#N/A"},1,{"$error":"#N/A"},"SAN ISIDRO",null,"5.11","HOJANCHA"]
[null,6,"2.11.1","ZARCERO",2,"ALAJUELA",11,{"$error":"#N/A"},1,{"$error":"#N/A"},"ZARCERO",null,"6.1","CENTRAL"]
[null,6,"5.11.1","HOJANCHA",5,"GUANACASTE",11,{"$error":"#N/A"},1,{"$error":"#N/A"},"HOJANCHA",null,"6.2","ESPARZA"]
[null,6,"6.11.1","JACO",6,"PUNTARENAS",11,{"$error":"#N/A"},1,{"$error":"#N/A"},"JACO",null,"6.3","BUENOS AIRES"]
[null,6,"1.12.1","SAN IGNACIO",1,"SAN JOSE",12,{"$error":"#N/A"},1,{"$error":"#N/A"},"SAN IGNACIO",null,"6.4","MONTES DE ORO"]
[null,6,"2.12.1","SARCHI NORTE",2,"ALAJUELA",12,{"$error":"#N/A"},1,{"$error":"#N/A"},"SARCHI NORTE",null,"6.5","OSA"]
[null,6,"1.13.1","SAN JUAN",1,"SAN JOSE",13,{"$error":"#N/A"},1,{"$error":"#N/A"},"SAN JUAN",null,"6.6","QUEPOS"]
[null,6,"2.13.1","UPALA",2,"ALAJUELA",13,{"$error":"#N/A"},1,{"$error":"#N/A"},"UPALA",null,"6.7","GOLFITO"]
[null,6,"1.14.1","SAN VICENTE",1,"SAN JOSE",14,{"$error":"#N/A"},1,{"$error":"#N/A"},"SAN VICENTE",null,"6.8","COTO BRUS"]
[null,6,"2.14.1","LOS CHILES",2,"ALAJUELA",14,{"$error":"#N/A"},1,{"$error":"#N/A"},"LOS CHILES",null,"6.9","PARRITA"]
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[null,6,"1.16.1","SAN PABLO",1,"SAN JOSE",16,{"$error":"#N/A"},1,{"$error":"#N/A"},"SAN PABLO",null,"7.1","CENTRAL"]
[null,6,"2.16.1","RIO CUARTO",2,"ALAJUELA",16,{"$error":"#N/A"},1,{"$error":"#N/A"},"RIO CUARTO",null,"7.2","POCOCI"]
[null,6,"1.17.1","SANTA MARIA",1,"SAN JOSE",17,{"$error":"#N/A"},1,{"$error":"#N/A"},"SANTA MARIA",null,"7.3","SIQUIRRES"]
[null,6,"1.18.1","CURRIDABAT",1,"SAN JOSE",18,{"$error":"#N/A"},1,{"$error":"#N/A"},"CURRIDABAT",null,"7.4","TALAMANCA"]
[null,6,"1.19.1","SAN ISIDRO DE EL GENERAL",1,"SAN JOSE",19,{"$error":"#N/A"},1,{"$error":"#N/A"},"SAN ISIDRO DE EL GENERAL",null,"7.5","MATINA"]
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[null,5,"1.1.2","MERCED",1,"SAN JOSE",1,{"$error":"#N/A"},2,{"$error":"#N/A"},"MERCED"]
[null,5,"2.1.2","SAN JOSE",2,"ALAJUELA",1,{"$error":"#N/A"},2,{"$error":"#N/A"},"SAN JOSE"]
[null,5,"3.1.2","OCCIDENTAL",3,"CARTAGO",1,{"$error":"#N/A"},2,{"$error":"#N/A"},"OCCIDENTAL"]
[null,5,"4.1.2","MERCEDES",4,"HEREDIA",1,{"$error":"#N/A"},2,{"$error":"#N/A"},"MERCEDES"]
[null,5,"5.1.2","CAÑAS DULCES",5,"GUANACASTE",1,{"$error":"#N/A"},2,{"$error":"#N/A"},"CAÑAS DULCES"]
[null,5,"6.1.2","PITAHAYA",6,"PUNTARENAS",1,{"$error":"#N/A"},2,{"$error":"#N/A"},"PITAHAYA"]
[null,5,"7.1.2","VALLE LA ESTRELLA",7,"LIMON",1,{"$error":"#N/A"},2,{"$error":"#N/A"},"VALLE LA ESTRELLA"]
[null,5,"1.2.2","SAN ANTONIO",1,"SAN JOSE",2,{"$error":"#N/A"},2,{"$error":"#N/A"},"SAN ANTONIO"]
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[null,5,"3.2.2","SANTIAGO",3,"CARTAGO",2,{"$error":"#N/A"},2,{"$error":"#N/A"},"SANTIAGO"]
[null,5,"4.2.2","SAN PEDRO",4,"HEREDIA",2,{"$error":"#N/A"},2,{"$error":"#N/A"},"SAN PEDRO"]
[null,5,"5.2.2","MANSION",5,"GUANACASTE",2,{"$error":"#N/A"},2,{"$error":"#N/A"},"MANSION"]
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[null,5,"7.2.2","JIMENEZ",7,"LIMON",2,{"$error":"#N/A"},2,{"$error":"#N/A"},"JIMENEZ"]
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[null,5,"7.3.2","PACUARITO",7,"LIMON",3,{"$error":"#N/A"},2,{"$error":"#N/A"},"PACUARITO"]
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[null,5,"2.4.2","DESMONTE",2,"ALAJUELA",4,{"$error":"#N/A"},2,{"$error":"#N/A"},"DESMONTE"]
[null,5,"3.4.2","TUCURRIQUE",3,"CARTAGO",4,{"$error":"#N/A"},2,{"$error":"#N/A"},"TUCURRIQUE"]
[null,5,"4.4.2","SAN PEDRO",4,"HEREDIA",4,{"$error":"#N/A"},2,{"$error":"#N/A"},"SAN PEDRO"]
[null,5,"5.4.2","LA FORTUNA",5,"GUANACASTE",4,{"$error":"#N/A"},2,{"$error":"#N/A"},"LA FORTUNA"]
[null,5,"6.4.2","LA UNION",6,"PUNTARENAS",4,{"$error":"#N/A"},2,{"$error":"#N/A"},"LA UNION"]
[null,5,"7.4.2","SIXAOLA",7,"LIMON",4,{"$error":"#N/A"},2,{"$error":"#N/A"},"SIXAOLA"]
[null,5,"1.5.2","SAN LORENZO",1,"SAN JOSE",5,{"$error":"#N/A"},2,{"$error":"#N/A"},"SAN LORENZO"]
[null,5,"2.5.2","JESUS",2,"ALAJUELA",5,{"$error":"#N/A"},2,{"$error":"#N/A"},"JESUS"]
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[null,5,"6.8.2","SABALITO",6,"PUNTARENAS",8,{"$error":"#N/A"},2,{"$error":"#N/A"},"SABALITO"]
[null,5,"1.9.2","SALITRAL",1,"SAN JOSE",9,{"$error":"#N/A"},2,{"$error":"#N/A"},"SALITRAL"]
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[null,6,"6.11.2","TÁRCOLES",6,"PUNTARENAS",11,{"$error":"#N/A"},2,{"$error":"#N/A"},"TÁRCOLES"]
[null,6,"1.12.2","GUAITIL",1,"SAN JOSE",12,{"$error":"#N/A"},2,{"$error":"#N/A"},"GUAITIL"]
[null,6,"2.12.2","SARCHI SUR",2,"ALAJUELA",12,{"$error":"#N/A"},2,{"$error":"#N/A"},"SARCHI SUR"]
[null,6,"1.13.2","CINCO ESQUINAS",1,"SAN JOSE",13,{"$error":"#N/A"},2,{"$error":"#N/A"},"CINCO ESQUINAS"]
[null,6,"2.13.2","AGUAS CLARAS",2,"ALAJUELA",13,{"$error":"#N/A"},2,{"$error":"#N/A"},"AGUAS CLARAS"]
[null,6,"1.14.2","SAN JERONIMO",1,"SAN JOSE",14,{"$error":"#N/A"},2,{"$error":"#N/A"},"SAN JERONIMO"]
[null,6,"2.14.2","CAÑO NEGRO",2,"ALAJUELA",14,{"$error":"#N/A"},2,{"$error":"#N/A"},"CAÑO NEGRO"]
[null,6,"1.15.2","SABANILLA",1,"SAN JOSE",15,{"$error":"#N/A"},2,{"$error":"#N/A"},"SABANILLA"]
[null,6,"2.15.2","BUENAVISTA",2,"ALAJUELA",15,{"$error":"#N/A"},2,{"$error":"#N/A"},"BUENAVISTA"]
[null,6,"1.16.2","SAN PEDRO",1,"SAN JOSE",16,{"$error":"#N/A"},2,{"$error":"#N/A"},"SAN PEDRO"]
[null,6,"2.16.2","SANTA RITA",2,"ALAJUELA",16,{"$error":"#N/A"},2,{"$error":"#N/A"},"SANTA RITA"]
[null,6,"1.17.2","JARDIN",1,"SAN JOSE",17,{"$error":"#N/A"},2,{"$error":"#N/A"},"JARDIN"]
[null,6,"1.18.2","GRANADILLA",1,"SAN JOSE",18,{"$error":"#N/A"},2,{"$error":"#N/A"},"GRANADILLA"]
[null,6,"1.19.2","EL GENERAL",1,"SAN JOSE",19,{"$error":"#N/A"},2,{"$error":"#N/A"},"EL GENERAL"]
[null,6,"1.20.2","SAN ANDRES",1,"SAN JOSE",20,{"$error":"#N/A"},2,{"$error":"#N/A"},"SAN ANDRES"]
[null,5,"1.1.3","HOSPITAL",1,"SAN JOSE",1,{"$error":"#N/A"},3,{"$error":"#N/A"},"HOSPITAL"]
[null,5,"2.1.3","CARRIZAL",2,"ALAJUELA",1,{"$error":"#N/A"},3,{"$error":"#N/A"},"CARRIZAL"]
[null,5,"3.1.3","CARMEN",3,"CARTAGO",1,{"$error":"#N/A"},3,{"$error":"#N/A"},"CARMEN"]
[null,5,"4.1.3","SAN FRANCISCO",4,"HEREDIA",1,{"$error":"#N/A"},3,{"$error":"#N/A"},"SAN FRANCISCO"]
[null,5,"5.1.3","MAYORGA",5,"GUANACASTE",1,{"$error":"#N/A"},3,{"$error":"#N/A"},"MAYORGA"]
[null,5,"6.1.3","CHOMES",6,"PUNTARENAS",1,{"$error":"#N/A"},3,{"$error":"#N/A"},"CHOMES"]
[null,5,"7.1.3","RIO BLANCO",7,"LIMON",1,{"$error":"#N/A"},3,{"$error":"#N/A"},"RIO BLANCO"]
[null,5,"1.2.3","SAN RAFAEL",1,"SAN JOSE",2,{"$error":"#N/A"},3,{"$error":"#N/A"},"SAN RAFAEL"]
[null,5,"2.2.3","SAN JUAN",2,"ALAJUELA",2,{"$error":"#N/A"},3,{"$error":"#N/A"},"SAN JUAN"]
[null,5,"3.2.3","OROSI",3,"CARTAGO",2,{"$error":"#N/A"},3,{"$error":"#N/A"},"OROSI"]
[null,5,"4.2.3","SAN PABLO",4,"HEREDIA",2,{"$error":"#N/A"},3,{"$error":"#N/A"},"SAN PABLO"]
[null,5,"5.2.3","SAN ANTONIO",5,"GUANACASTE",2,{"$error":"#N/A"},3,{"$error":"#N/A"},"SAN ANTONIO"]
[null,5,"6.2.3","MACACONA",6,"PUNTARENAS",2,{"$error":"#N/A"},3,{"$error":"#N/A"},"MACACONA"]
[null,5,"7.2.3","RITA",7,"LIMON",2,{"$error":"#N/A"},3,{"$error":"#N/A"},"RITA"]
[null,5,"1.3.3","SAN JUAN DE DIOS",1,"SAN JOSE",3,{"$error":"#N/A"},3,{"$error":"#N/A"},"SAN JUAN DE DIOS"]
[null,5,"2.3.3","SAN JOSE",2,"ALAJUELA",3,{"$error":"#N/A"},3,{"$error":"#N/A"},"SAN JOSE"]
[null,5,"3.3.3","SAN JUAN",3,"CARTAGO",3,{"$error":"#N/A"},3,{"$error":"#N/A"},"SAN JUAN"]
[null,5,"4.3.3","SAN MIGUEL",4,"HEREDIA",3,{"$error":"#N/A"},3,{"$error":"#N/A"},"SAN MIGUEL"]
[null,5,"5.3.3","VEINTISIETE DE ABRIL",5,"GUANACASTE",3,{"$error":"#N/A"},3,{"$error":"#N/A"},"VEINTISIETE DE ABRIL"]
[null,5,"6.3.3","POTRERO GRANDE",6,"PUNTARENAS",3,{"$error":"#N/A"},3,{"$error":"#N/A"},"POTRERO GRANDE"]
[null,5,"7.3.3","FLORIDA",7,"LIMON",3,{"$error":"#N/A"},3,{"$error":"#N/A"},"FLORIDA"]
[null,5,"1.4.3","BARBACOAS",1,"SAN JOSE",4,{"$error":"#N/A"},3,{"$error":"#N/A"},"BARBACOAS"]
[null,5,"2.4.3","JESUS MARIA",2,"ALAJUELA",4,{"$error":"#N/A"},3,{"$error":"#N/A"},"JESUS MARIA"]
[null,5,"3.4.3","PEJIBAYE",3,"CARTAGO",4,{"$error":"#N/A"},3,{"$error":"#N/A"},"PEJIBAYE"]
[null,5,"4.4.3","SAN JUAN",4,"HEREDIA",4,{"$error":"#N/A"},3,{"$error":"#N/A"},"SAN JUAN"]
[null,5,"5.4.3","MOGOTE",5,"GUANACASTE",4,{"$error":"#N/A"},3,{"$error":"#N/A"},"MOGOTE"]
[null,5,"6.4.3","SAN ISIDRO",6,"PUNTARENAS",4,{"$error":"#N/A"},3,{"$error":"#N/A"},"SAN ISIDRO"]
[null,5,"7.4.3","CAHUITA",7,"LIMON",4,{"$error":"#N/A"},3,{"$error":"#N/A"},"CAHUITA"]
[null,5,"1.5.3","SAN CARLOS",1,"SAN JOSE",5,{"$error":"#N/A"},3,{"$error":"#N/A"},"SAN CARLOS"]
[null,5,"2.5.3","MERCEDES",2,"ALAJUELA",5,{"$error":"#N/A"},3,{"$error":"#N/A"},"MERCEDES"]
[null,5,"3.5.3","PERALTA",3,"CARTAGO",5,{"$error":"#N/A"},3,{"$error":"#N/A"},"PERALTA"]
[null,5,"4.5.3","SANTIAGO",4,"HEREDIA",5,{"$error":"#N/A"},3,{"$error":"#N/A"},"SANTIAGO"]
[null,5,"5.5.3","SARDINAL",5,"GUANACASTE",5,{"$error":"#N/A"},3,{"$error":"#N/A"},"SARDINAL"]
[null,5,"6.5.3","SIERPE",6,"PUNTARENAS",5,{"$error":"#N/A"},3,{"$error":"#N/A"},"SIERPE"]
[null,5,"7.5.3","CARRANDI",7,"LIMON",5,{"$error":"#N/A"},3,{"$error":"#N/A"},"CARRANDI"]
[null,5,"1.6.3","VUELTA DE JORCO",1,"SAN JOSE",6,{"$error":"#N/A"},3,{"$error":"#N/A"},"VUELTA DE JORCO"]
[null,5,"2.6.3","SAN JOSE",2,"ALAJUELA",6,{"$error":"#N/A"},3,{"$error":"#N/A"},"SAN JOSE"]
[null,5,"3.6.3","CAPELLADES",3,"CARTAGO",6,{"$error":"#N/A"},3,{"$error":"#N/A"},"CAPELLADES"]
[null,5,"4.6.3","CONCEPCION",4,"HEREDIA",6,{"$error":"#N/A"},3,{"$error":"#N/A"},"CONCEPCION"]
[null,5,"5.6.3","SAN MIGUEL",5,"GUANACASTE",6,{"$error":"#N/A"},3,{"$error":"#N/A"},"SAN MIGUEL"]
[null,5,"6.6.3","NARANJITO",6,"PUNTARENAS",6,{"$error":"#N/A"},3,{"$error":"#N/A"},"NARANJITO"]
[null,5,"7.6.3","POCORA",7,"LIMON",6,{"$error":"#N/A"},3,{"$error":"#N/A"},"POCORA"]
[null,5,"1.7.3","TABARCIA",1,"SAN JOSE",7,{"$error":"#N/A"},3,{"$error":"#N/A"},"TABARCIA"]
[null,5,"2.7.3","BUENOS AIRES",2,"ALAJUELA",7,{"$error":"#N/A"},3,{"$error":"#N/A"},"BUENOS AIRES"]
[null,5,"3.7.3","POTRERO CERRADO",3,"CARTAGO",7,{"$error":"#N/A"},3,{"$error":"#N/A"},"POTRERO CERRADO"]
[null,5,"4.7.3","LA ASUNCION",4,"HEREDIA",7,{"$error":"#N/A"},3,{"$error":"#N/A"},"LA ASUNCION"]
[null,5,"5.7.3","SAN JUAN",5,"GUANACASTE",7,{"$error":"#N/A"},3,{"$error":"#N/A"},"SAN JUAN"]
[null,5,"6.7.3","GUAYCARA",6,"PUNTARENAS",7,{"$error":"#N/A"},3,{"$error":"#N/A"},"GUAYCARA"]
[null,5,"1.8.3","CALLE BLANCOS",1,"SAN JOSE",8,{"$error":"#N/A"},3,{"$error":"#N/A"},"CALLE BLANCOS"]
[null,5,"2.8.3","SAN RAFAEL",2,"ALAJUELA",8,{"$error":"#N/A"},3,{"$error":"#N/A"},"SAN RAFAEL"]
[null,5,"3.8.3","TOBOSI",3,"CARTAGO",8,{"$error":"#N/A"},3,{"$error":"#N/A"},"TOBOSI"]
[null,5,"4.8.3","LLORENTE",4,"HEREDIA",8,{"$error":"#N/A"},3,{"$error":"#N/A"},"LLORENTE"]
[null,5,"5.8.3","TRONADORA",5,"GUANACASTE",8,{"$error":"#N/A"},3,{"$error":"#N/A"},"TRONADORA"]
[null,5,"6.8.3","AGUABUENA",6,"PUNTARENAS",8,{"$error":"#N/A"},3,{"$error":"#N/A"},"AGUABUENA"]
[null,5,"1.9.3","POZOS",1,"SAN JOSE",9,{"$error":"#N/A"},3,{"$error":"#N/A"},"POZOS"]
[null,5,"2.9.3","HACIENDA VIEJA",2,"ALAJUELA",9,{"$error":"#N/A"},3,{"$error":"#N/A"},"HACIENDA VIEJA"]
[null,5,"5.9.3","ZAPOTAL",5,"GUANACASTE",9,{"$error":"#N/A"},3,{"$error":"#N/A"},"ZAPOTAL"]
[null,6,"1.10.3","SAN ANTONIO",1,"SAN JOSE",10,{"$error":"#N/A"},3,{"$error":"#N/A"},"SAN ANTONIO"]
[null,6,"2.10.3","BUENAVISTA",2,"ALAJUELA",10,{"$error":"#N/A"},3,{"$error":"#N/A"},"BUENAVISTA"]
[null,6,"4.10.3","LAS HORQUETAS",4,"HEREDIA",10,{"$error":"#N/A"},3,{"$error":"#N/A"},"LAS HORQUETAS"]
[null,6,"5.10.3","LA GARITA",5,"GUANACASTE",10,{"$error":"#N/A"},3,{"$error":"#N/A"},"LA GARITA"]
[null,6,"6.10.3","CANOAS",6,"PUNTARENAS",10,{"$error":"#N/A"},3,{"$error":"#N/A"},"CANOAS"]
[null,6,"1.11.3","DULCE NOMBRE DE JESUS",1,"SAN JOSE",11,{"$error":"#N/A"},3,{"$error":"#N/A"},"DULCE NOMBRE DE JESUS"]
[null,6,"2.11.3","TAPESCO",2,"ALAJUELA",11,{"$error":"#N/A"},3,{"$error":"#N/A"},"TAPESCO"]
[null,6,"5.11.3","PUERTO CARRILLO",5,"GUANACASTE",11,{"$error":"#N/A"},3,{"$error":"#N/A"},"PUERTO CARRILLO"]
[null,6,"1.12.3","PALMICHAL",1,"SAN JOSE",12,{"$error":"#N/A"},3,{"$error":"#N/A"},"PALMICHAL"]
[null,6,"2.12.3","TORO AMARILLO",2,"ALAJUELA",12,{"$error":"#N/A"},3,{"$error":"#N/A"},"TORO AMARILLO"]
[null,6,"1.13.3","ANSELMO LLORENTE",1,"SAN JOSE",13,{"$error":"#N/A"},3,{"$error":"#N/A"},"ANSELMO LLORENTE"]
[null,6,"2.13.3","SAN JOSE o PIZOTE",2,"ALAJUELA",13,{"$error":"#N/A"},3,{"$error":"#N/A"},"SAN JOSE o PIZOTE"]
[null,6,"1.14.3","LA TRINIDAD",1,"SAN JOSE",14,{"$error":"#N/A"},3,{"$error":"#N/A"},"LA TRINIDAD"]
[null,6,"2.14.3","EL AMPARO",2,"ALAJUELA",14,{"$error":"#N/A"},3,{"$error":"#N/A"},"EL AMPARO"]
[null,6,"1.15.3","MERCEDES",1,"SAN JOSE",15,{"$error":"#N/A"},3,{"$error":"#N/A"},"MERCEDES"]
[null,6,"2.15.3","COTE",2,"ALAJUELA",15,{"$error":"#N/A"},3,{"$error":"#N/A"},"COTE"]
[null,6,"1.16.3","SAN JUAN DE MATA",1,"SAN JOSE",16,{"$error":"#N/A"},3,{"$error":"#N/A"},"SAN JUAN DE MATA"]
[null,6,"2.16.3","SANTA ISABEL",2,"ALAJUELA",16,{"$error":"#N/A"},3,{"$error":"#N/A"},"SANTA ISABEL"]
[null,6,"1.17.3","COPEY",1,"SAN JOSE",17,{"$error":"#N/A"},3,{"$error":"#N/A"},"COPEY"]
[null,6,"1.18.3","SANCHEZ",1,"SAN JOSE",18,{"$error":"#N/A"},3,{"$error":"#N/A"},"SANCHEZ"]
[null,6,"1.19.3","DANIEL FLORES",1,"SAN JOSE",19,{"$error":"#N/A"},3,{"$error":"#N/A"},"DANIEL FLORES"]
[null,6,"1.20.3","LLANO BONITO",1,"SAN JOSE",20,{"$error":"#N/A"},3,{"$error":"#N/A"},"LLANO BONITO"]
[null,5,"1.1.4","CATEDRAL",1,"SAN JOSE",1,{"$error":"#N/A"},4,{"$error":"#N/A"},"CATEDRAL"]
[null,5,"2.1.4","SAN ANTONIO",2,"ALAJUELA",1,{"$error":"#N/A"},4,{"$error":"#N/A"},"SAN ANTONIO"]
[null,5,"3.1.4","SAN NICOLAS",3,"CARTAGO",1,{"$error":"#N/A"},4,{"$error":"#N/A"},"SAN NICOLAS"]
[null,5,"4.1.4","ULLOA",4,"HEREDIA",1,{"$error":"#N/A"},4,{"$error":"#N/A"},"ULLOA"]
[null,5,"5.1.4","NACASCOLO",5,"GUANACASTE",1,{"$error":"#N/A"},4,{"$error":"#N/A"},"NACASCOLO"]
[null,5,"6.1.4","LEPANTO",6,"PUNTARENAS",1,{"$error":"#N/A"},4,{"$error":"#N/A"},"LEPANTO"]
[null,5,"7.1.4","MATAMA",7,"LIMON",1,{"$error":"#N/A"},4,{"$error":"#N/A"},"MATAMA"]
[null,5,"1.2.4","GUACHIPELIN",1,"SAN JOSE",2,{"$error":"#N/A"},4,{"$error":"#N/A"},"GUACHIPELIN"]
[null,5,"2.2.4","PIEDADES NORTE",2,"ALAJUELA",2,{"$error":"#N/A"},4,{"$error":"#N/A"},"PIEDADES NORTE"]
[null,5,"3.2.4","CACHI",3,"CARTAGO",2,{"$error":"#N/A"},4,{"$error":"#N/A"},"CACHI"]
[null,5,"4.2.4","SAN ROQUE",4,"HEREDIA",2,{"$error":"#N/A"},4,{"$error":"#N/A"},"SAN ROQUE"]
[null,5,"5.2.4","QUEBRADA HONDA",5,"GUANACASTE",2,{"$error":"#N/A"},4,{"$error":"#N/A"},"QUEBRADA HONDA"]
[null,5,"6.2.4","SAN RAFAEL",6,"PUNTARENAS",2,{"$error":"#N/A"},4,{"$error":"#N/A"},"SAN RAFAEL"]
[null,5,"7.2.4","ROXANA",7,"LIMON",2,{"$error":"#N/A"},4,{"$error":"#N/A"},"ROXANA"]
[null,5,"1.3.4","SAN RAFAEL ARRIBA",1,"SAN JOSE",3,{"$error":"#N/A"},4,{"$error":"#N/A"},"SAN RAFAEL ARRIBA"]
[null,5,"2.3.4","SAN ROQUE",2,"ALAJUELA",3,{"$error":"#N/A"},4,{"$error":"#N/A"},"SAN ROQUE"]
[null,5,"3.3.4","SAN RAFAEL",3,"CARTAGO",3,{"$error":"#N/A"},4,{"$error":"#N/A"},"SAN RAFAEL"]
[null,5,"4.3.4","PARACITO",4,"HEREDIA",3,{"$error":"#N/A"},4,{"$error":"#N/A"},"PARACITO"]
[null,5,"5.3.4","TEMPATE",5,"GUANACASTE",3,{"$error":"#N/A"},4,{"$error":"#N/A"},"TEMPATE"]
[null,5,"6.3.4","BORUCA",6,"PUNTARENAS",3,{"$error":"#N/A"},4,{"$error":"#N/A"},"BORUCA"]
[null,5,"7.3.4","GERMANIA",7,"LIMON",3,{"$error":"#N/A"},4,{"$error":"#N/A"},"GERMANIA"]
[null,5,"1.4.4","GRIFO ALTO",1,"SAN JOSE",4,{"$error":"#N/A"},4,{"$error":"#N/A"},"GRIFO ALTO"]
[null,5,"2.4.4","LABRADOR",2,"ALAJUELA",4,{"$error":"#N/A"},4,{"$error":"#N/A"},"LABRADOR"]
[null,5,"4.4.4","JESUS",4,"HEREDIA",4,{"$error":"#N/A"},4,{"$error":"#N/A"},"JESUS"]
[null,5,"5.4.4","RIO NARANJO",5,"GUANACASTE",4,{"$error":"#N/A"},4,{"$error":"#N/A"},"RIO NARANJO"]
[null,5,"7.4.4","TELIRE",7,"LIMON",4,{"$error":"#N/A"},4,{"$error":"#N/A"},"TELIRE"]
[null,5,"2.5.4","SAN ISIDRO",2,"ALAJUELA",5,{"$error":"#N/A"},4,{"$error":"#N/A"},"SAN ISIDRO"]
[null,5,"3.5.4","SANTA CRUZ",3,"CARTAGO",5,{"$error":"#N/A"},4,{"$error":"#N/A"},"SANTA CRUZ"]
[null,5,"4.5.4","ANGELES",4,"HEREDIA",5,{"$error":"#N/A"},4,{"$error":"#N/A"},"ANGELES"]
[null,5,"5.5.4","BELEN",5,"GUANACASTE",5,{"$error":"#N/A"},4,{"$error":"#N/A"},"BELEN"]
[null,5,"6.5.4","BAHIA BALLENA",6,"PUNTARENAS",5,{"$error":"#N/A"},4,{"$error":"#N/A"},"BAHIA BALLENA"]
[null,5,"1.6.4","SAN GABRIEL",1,"SAN JOSE",6,{"$error":"#N/A"},4,{"$error":"#N/A"},"SAN GABRIEL"]
[null,5,"2.6.4","CIRRI SUR",2,"ALAJUELA",6,{"$error":"#N/A"},4,{"$error":"#N/A"},"CIRRI SUR"]
[null,5,"4.6.4","SAN FRANCISCO",4,"HEREDIA",6,{"$error":"#N/A"},4,{"$error":"#N/A"},"SAN FRANCISCO"]
[null,5,"5.6.4","BEBEDERO",5,"GUANACASTE",6,{"$error":"#N/A"},4,{"$error":"#N/A"},"BEBEDERO"]
[null,5,"7.6.4","RIO JIMENEZ",7,"LIMON",6,{"$error":"#N/A"},4,{"$error":"#N/A"},"RIO JIMENEZ"]
[null,5,"1.7.4","PIEDRAS NEGRAS",1,"SAN JOSE",7,{"$error":"#N/A"},4,{"$error":"#N/A"},"PIEDRAS NEGRAS"]
[null,5,"2.7.4","SANTIAGO",2,"ALAJUELA",7,{"$error":"#N/A"},4,{"$error":"#N/A"},"SANTIAGO"]
[null,5,"3.7.4","CIPRESES",3,"CARTAGO",7,{"$error":"#N/A"},4,{"$error":"#N/A"},"CIPRESES"]
[null,5,"5.7.4","COLORADO",5,"GUANACASTE",7,{"$error":"#N/A"},4,{"$error":"#N/A"},"COLORADO"]
[null,5,"6.7.4","PAVÓN",6,"PUNTARENAS",7,{"$error":"#N/A"},4,{"$error":"#N/A"},"PAVÓN"]
[null,5,"1.8.4","MATA DE PLATANO",1,"SAN JOSE",8,{"$error":"#N/A"},4,{"$error":"#N/A"},"MATA DE PLATANO"]
[null,5,"2.8.4","CARRILLOS",2,"ALAJUELA",8,{"$error":"#N/A"},4,{"$error":"#N/A"},"CARRILLOS"]
[null,5,"3.8.4","PATIO DE AGUA",3,"CARTAGO",8,{"$error":"#N/A"},4,{"$error":"#N/A"},"PATIO DE AGUA"]
[null,5,"5.8.4","SANTA ROSA",5,"GUANACASTE",8,{"$error":"#N/A"},4,{"$error":"#N/A"},"SANTA ROSA"]
[null,5,"6.8.4","LIMONCITO",6,"PUNTARENAS",8,{"$error":"#N/A"},4,{"$error":"#N/A"},"LIMONCITO"]
[null,5,"1.9.4","URUCA",1,"SAN JOSE",9,{"$error":"#N/A"},4,{"$error":"#N/A"},"URUCA"]
[null,5,"2.9.4","COYOLAR",2,"ALAJUELA",9,{"$error":"#N/A"},4,{"$error":"#N/A"},"COYOLAR"]
[null,5,"5.9.4","SAN PABLO",5,"GUANACASTE",9,{"$error":"#N/A"},4,{"$error":"#N/A"},"SAN PABLO"]
[null,6,"1.10.4","CONCEPCION",1,"SAN JOSE",10,{"$error":"#N/A"},4,{"$error":"#N/A"},"CONCEPCION"]
[null,6,"2.10.4","AGUAS ZARCAS",2,"ALAJUELA",10,{"$error":"#N/A"},4,{"$error":"#N/A"},"AGUAS ZARCAS"]
[null,6,"4.10.4","LLANURAS DE GASPAR",4,"HEREDIA",10,{"$error":"#N/A"},4,{"$error":"#N/A"},"LLANURAS DE GASPAR"]
[null,6,"5.10.4","SANTA ELENA",5,"GUANACASTE",10,{"$error":"#N/A"},4,{"$error":"#N/A"},"SANTA ELENA"]
[null,6,"6.10.4","LAUREL",6,"PUNTARENAS",10,{"$error":"#N/A"},4,{"$error":"#N/A"},"LAUREL"]
[null,6,"1.11.4","PATALILLO",1,"SAN JOSE",11,{"$error":"#N/A"},4,{"$error":"#N/A"},"PATALILLO"]
[null,6,"2.11.4","GUADALUPE",2,"ALAJUELA",11,{"$error":"#N/A"},4,{"$error":"#N/A"},"GUADALUPE"]
[null,6,"5.11.4","HUACAS",5,"GUANACASTE",11,{"$error":"#N/A"},4,{"$error":"#N/A"},"HUACAS"]
[null,6,"1.12.4","CANGREJAL",1,"SAN JOSE",12,{"$error":"#N/A"},4,{"$error":"#N/A"},"CANGREJAL"]
[null,6,"2.12.4","SAN PEDRO",2,"ALAJUELA",12,{"$error":"#N/A"},4,{"$error":"#N/A"},"SAN PEDRO"]
[null,6,"1.13.4","LEON XIII",1,"SAN JOSE",13,{"$error":"#N/A"},4,{"$error":"#N/A"},"LEON XIII"]
[null,6,"2.13.4","BIJAGUA",2,"ALAJUELA",13,{"$error":"#N/A"},4,{"$error":"#N/A"},"BIJAGUA"]
[null,6,"2.14.4","SAN JORGE",2,"ALAJUELA",14,{"$error":"#N/A"},4,{"$error":"#N/A"},"SAN JORGE"]
[null,6,"1.15.4","SAN RAFAEL",1,"SAN JOSE",15,{"$error":"#N/A"},4,{"$error":"#N/A"},"SAN RAFAEL"]
[null,6,"2.15.4","KATIRA",2,"ALAJUELA",15,{"$error":"#N/A"},4,{"$error":"#N/A"},"KATIRA"]
[null,6,"1.16.4","SAN LUIS",1,"SAN JOSE",16,{"$error":"#N/A"},4,{"$error":"#N/A"},"SAN LUIS"]
[null,6,"1.18.4","TIRRASES",1,"SAN JOSE",18,{"$error":"#N/A"},4,{"$error":"#N/A"},"TIRRASES"]
[null,6,"1.19.4","RIVAS",1,"SAN JOSE",19,{"$error":"#N/A"},4,{"$error":"#N/A"},"RIVAS"]
[null,6,"1.20.4","SAN ISIDRO",1,"SAN JOSE",20,{"$error":"#N/A"},4,{"$error":"#N/A"},"SAN ISIDRO"]
[null,5,"1.1.5","ZAPOTE",1,"SAN JOSE",1,{"$error":"#N/A"},5,{"$error":"#N/A"},"ZAPOTE"]
[null,5,"2.1.5","GUACIMA",2,"ALAJUELA",1,{"$error":"#N/A"},5,{"$error":"#N/A"},"GUACIMA"]
[null,5,"3.1.5","AGUACALIENTE o SAN FRANCISCO",3,"CARTAGO",1,{"$error":"#N/A"},5,{"$error":"#N/A"},"AGUACALIENTE o SAN FRANCISCO"]
[null,5,"4.1.5","VARABLANCA",4,"HEREDIA",1,{"$error":"#N/A"},5,{"$error":"#N/A"},"VARABLANCA"]
[null,5,"5.1.5","CURUBANDE",5,"GUANACASTE",1,{"$error":"#N/A"},5,{"$error":"#N/A"},"CURUBANDE"]
[null,5,"6.1.5","PAQUERA",6,"PUNTARENAS",1,{"$error":"#N/A"},5,{"$error":"#N/A"},"PAQUERA"]
[null,5,"2.2.5","PIEDADES SUR",2,"ALAJUELA",2,{"$error":"#N/A"},5,{"$error":"#N/A"},"PIEDADES SUR"]
[null,5,"3.2.5","LLANOS DE SANTA LUCIA",3,"CARTAGO",2,{"$error":"#N/A"},5,{"$error":"#N/A"},"LLANOS DE SANTA LUCIA"]
[null,5,"4.2.5","SANTA LUCIA",4,"HEREDIA",2,{"$error":"#N/A"},5,{"$error":"#N/A"},"SANTA LUCIA"]
[null,5,"5.2.5","SAMARA",5,"GUANACASTE",2,{"$error":"#N/A"},5,{"$error":"#N/A"},"SAMARA"]
[null,5,"6.2.5","SAN JERONIMO",6,"PUNTARENAS",2,{"$error":"#N/A"},5,{"$error":"#N/A"},"SAN JERONIMO"]
[null,5,"7.2.5","CARIARI",7,"LIMON",2,{"$error":"#N/A"},5,{"$error":"#N/A"},"CARIARI"]
[null,5,"1.3.5","SAN ANTONIO",1,"SAN JOSE",3,{"$error":"#N/A"},5,{"$error":"#N/A"},"SAN ANTONIO"]
[null,5,"2.3.5","TACARES",2,"ALAJUELA",3,{"$error":"#N/A"},5,{"$error":"#N/A"},"TACARES"]
[null,5,"3.3.5","CONCEPCION",3,"CARTAGO",3,{"$error":"#N/A"},5,{"$error":"#N/A"},"CONCEPCION"]
[null,5,"4.3.5","SANTO TOMAS",4,"HEREDIA",3,{"$error":"#N/A"},5,{"$error":"#N/A"},"SANTO TOMAS"]
[null,5,"5.3.5","CARTAGENA",5,"GUANACASTE",3,{"$error":"#N/A"},5,{"$error":"#N/A"},"CARTAGENA"]
[null,5,"6.3.5","PILAS",6,"PUNTARENAS",3,{"$error":"#N/A"},5,{"$error":"#N/A"},"PILAS"]
[null,5,"7.3.5","EL CAIRO",7,"LIMON",3,{"$error":"#N/A"},5,{"$error":"#N/A"},"EL CAIRO"]
[null,5,"1.4.5","SAN RAFAEL",1,"SAN JOSE",4,{"$error":"#N/A"},5,{"$error":"#N/A"},"SAN RAFAEL"]
[null,5,"4.4.5","SANTO DOMINGO",4,"HEREDIA",4,{"$error":"#N/A"},5,{"$error":"#N/A"},"SANTO DOMINGO"]
[null,5,"2.5.5","CONCEPCION",2,"ALAJUELA",5,{"$error":"#N/A"},5,{"$error":"#N/A"},"CONCEPCION"]
[null,5,"3.5.5","SANTA TERESITA",3,"CARTAGO",5,{"$error":"#N/A"},5,{"$error":"#N/A"},"SANTA TERESITA"]
[null,5,"4.5.5","CONCEPCION",4,"HEREDIA",5,{"$error":"#N/A"},5,{"$error":"#N/A"},"CONCEPCION"]
[null,5,"6.5.5","PIEDRAS BLANCAS",6,"PUNTARENAS",5,{"$error":"#N/A"},5,{"$error":"#N/A"},"PIEDRAS BLANCAS"]
[null,5,"1.6.5","LEGUA",1,"SAN JOSE",6,{"$error":"#N/A"},5,{"$error":"#N/A"},"LEGUA"]
[null,5,"2.6.5","SAN JERONIMO",2,"ALAJUELA",6,{"$error":"#N/A"},5,{"$error":"#N/A"},"SAN JERONIMO"]
[null,5,"5.6.5","POROSAL",5,"GUANACASTE",6,{"$error":"#N/A"},5,{"$error":"#N/A"},"POROSAL"]
[null,5,"7.6.5","DUACARI",7,"LIMON",6,{"$error":"#N/A"},5,{"$error":"#N/A"},"DUACARI"]
[null,5,"1.7.5","PICAGRES",1,"SAN JOSE",7,{"$error":"#N/A"},5,{"$error":"#N/A"},"PICAGRES"]
[null,5,"2.7.5","CANDELARIA",2,"ALAJUELA",7,{"$error":"#N/A"},5,{"$error":"#N/A"},"CANDELARIA"]
[null,5,"3.7.5","SANTA ROSA",3,"CARTAGO",7,{"$error":"#N/A"},5,{"$error":"#N/A"},"SANTA ROSA"]
[null,5,"1.8.5","IPIS",1,"SAN JOSE",8,{"$error":"#N/A"},5,{"$error":"#N/A"},"IPIS"]
[null,5,"2.8.5","SABANA REDONDA",2,"ALAJUELA",8,{"$error":"#N/A"},5,{"$error":"#N/A"},"SABANA REDONDA"]
[null,5,"5.8.5","LIBANO",5,"GUANACASTE",8,{"$error":"#N/A"},5,{"$error":"#N/A"},"LIBANO"]
[null,5,"6.8.5","PITTIER",6,"PUNTARENAS",8,{"$error":"#N/A"},5,{"$error":"#N/A"},"PITTIER"]
[null,5,"1.9.5","PIEDADES",1,"SAN JOSE",9,{"$error":"#N/A"},5,{"$error":"#N/A"},"PIEDADES"]
[null,5,"2.9.5","LA CEIBA",2,"ALAJUELA",9,{"$error":"#N/A"},5,{"$error":"#N/A"},"LA CEIBA"]
[null,5,"5.9.5","PORVENIR",5,"GUANACASTE",9,{"$error":"#N/A"},5,{"$error":"#N/A"},"PORVENIR"]
[null,6,"1.10.5","SAN FELIPE",1,"SAN JOSE",10,{"$error":"#N/A"},5,{"$error":"#N/A"},"SAN FELIPE"]
[null,6,"2.10.5","VENECIA",2,"ALAJUELA",10,{"$error":"#N/A"},5,{"$error":"#N/A"},"VENECIA"]
[null,6,"4.10.5","CUREÑA",4,"HEREDIA",10,{"$error":"#N/A"},5,{"$error":"#N/A"},"CUREÑA"]
[null,6,"1.11.5","CASCAJAL",1,"SAN JOSE",11,{"$error":"#N/A"},5,{"$error":"#N/A"},"CASCAJAL"]
[null,6,"2.11.5","PALMIRA",2,"ALAJUELA",11,{"$error":"#N/A"},5,{"$error":"#N/A"},"PALMIRA"]
[null,6,"5.11.5","MATAMBÚ",5,"GUANACASTE",11,{"$error":"#N/A"},5,{"$error":"#N/A"},"MATAMBÚ"]
[null,6,"1.12.5","SABANILLAS",1,"SAN JOSE",12,{"$error":"#N/A"},5,{"$error":"#N/A"},"SABANILLAS"]
[null,6,"2.12.5","RODRIGUEZ",2,"ALAJUELA",12,{"$error":"#N/A"},5,{"$error":"#N/A"},"RODRIGUEZ"]
[null,6,"1.13.5","COLIMA",1,"SAN JOSE",13,{"$error":"#N/A"},5,{"$error":"#N/A"},"COLIMA"]
[null,6,"2.13.5","DELICIAS",2,"ALAJUELA",13,{"$error":"#N/A"},5,{"$error":"#N/A"},"DELICIAS"]
[null,6,"1.16.5","CARARA",1,"SAN JOSE",16,{"$error":"#N/A"},5,{"$error":"#N/A"},"CARARA"]
[null,6,"1.19.5","SAN PEDRO",1,"SAN JOSE",19,{"$error":"#N/A"},5,{"$error":"#N/A"},"SAN PEDRO"]
[null,6,"1.20.5","SANTA CRUZ",1,"SAN JOSE",20,{"$error":"#N/A"},5,{"$error":"#N/A"},"SANTA CRUZ"]
[null,5,"1.1.6","SAN FRANCISCO DE DOS RIOS",1,"SAN JOSE",1,{"$error":"#N/A"},6,{"$error":"#N/A"},"SAN FRANCISCO DE DOS RIOS"]
[null,5,"2.1.6","SAN ISIDRO",2,"ALAJUELA",1,{"$error":"#N/A"},6,{"$error":"#N/A"},"SAN ISIDRO"]
[null,5,"3.1.6","GUADALUPE o ARENILLA",3,"CARTAGO",1,{"$error":"#N/A"},6,{"$error":"#N/A"},"GUADALUPE o ARENILLA"]
[null,5,"6.1.6","MANZANILLO",6,"PUNTARENAS",1,{"$error":"#N/A"},6,{"$error":"#N/A"},"MANZANILLO"]
[null,5,"2.2.6","SAN RAFAEL",2,"ALAJUELA",2,{"$error":"#N/A"},6,{"$error":"#N/A"},"SAN RAFAEL"]
[null,5,"4.2.6","SAN JOSE DE LA MONTAÑA",4,"HEREDIA",2,{"$error":"#N/A"},6,{"$error":"#N/A"},"SAN JOSE DE LA MONTAÑA"]
[null,5,"5.2.6","NOSARA",5,"GUANACASTE",2,{"$error":"#N/A"},6,{"$error":"#N/A"},"NOSARA"]
[null,5,"6.2.6","CALDERA",6,"PUNTARENAS",2,{"$error":"#N/A"},6,{"$error":"#N/A"},"CALDERA"]
[null,5,"7.2.6","COLORADO",7,"LIMON",2,{"$error":"#N/A"},6,{"$error":"#N/A"},"COLORADO"]
[null,5,"1.3.6","FRAILES",1,"SAN JOSE",3,{"$error":"#N/A"},6,{"$error":"#N/A"},"FRAILES"]
[null,5,"2.3.6","RIO CUARTO",2,"ALAJUELA",3,{"$error":"#N/A"},6,{"$error":"#N/A"},"RIO CUARTO"]
[null,5,"3.3.6","DULCE NOMBRE",3,"CARTAGO",3,{"$error":"#N/A"},6,{"$error":"#N/A"},"DULCE NOMBRE"]
[null,5,"4.3.6","SANTA ROSA",4,"HEREDIA",3,{"$error":"#N/A"},6,{"$error":"#N/A"},"SANTA ROSA"]
[null,5,"5.3.6","CUAJINIQUIL",5,"GUANACASTE",3,{"$error":"#N/A"},6,{"$error":"#N/A"},"CUAJINIQUIL"]
[null,5,"6.3.6","COLINAS",6,"PUNTARENAS",3,{"$error":"#N/A"},6,{"$error":"#N/A"},"COLINAS"]
[null,5,"7.3.6","ALEGRIA",7,"LIMON",3,{"$error":"#N/A"},6,{"$error":"#N/A"},"ALEGRIA"]
[null,5,"1.4.6","CANDELARITA",1,"SAN JOSE",4,{"$error":"#N/A"},6,{"$error":"#N/A"},"CANDELARITA"]
[null,5,"4.4.6","PURABÁ",4,"HEREDIA",4,{"$error":"#N/A"},6,{"$error":"#N/A"},"PURABÁ"]
[null,5,"2.5.6","SAN JOSE",2,"ALAJUELA",5,{"$error":"#N/A"},6,{"$error":"#N/A"},"SAN JOSE"]
[null,5,"3.5.6","PAVONES",3,"CARTAGO",5,{"$error":"#N/A"},6,{"$error":"#N/A"},"PAVONES"]
[null,5,"6.5.6","BAHIA DRAKE",6,"PUNTARENAS",5,{"$error":"#N/A"},6,{"$error":"#N/A"},"BAHIA DRAKE"]
[null,5,"1.6.6","MONTERREY",1,"SAN JOSE",6,{"$error":"#N/A"},6,{"$error":"#N/A"},"MONTERREY"]
[null,5,"2.6.6","SAN JUAN",2,"ALAJUELA",6,{"$error":"#N/A"},6,{"$error":"#N/A"},"SAN JUAN"]
[null,5,"1.7.6","JARIS",1,"SAN JOSE",7,{"$error":"#N/A"},6,{"$error":"#N/A"},"JARIS"]
[null,5,"2.7.6","ESQUIPULAS",2,"ALAJUELA",7,{"$error":"#N/A"},6,{"$error":"#N/A"},"ESQUIPULAS"]
[null,5,"1.8.6","RANCHO REDONDO",1,"SAN JOSE",8,{"$error":"#N/A"},6,{"$error":"#N/A"},"RANCHO REDONDO"]
[null,5,"5.8.6","TIERRAS MORENAS",5,"GUANACASTE",8,{"$error":"#N/A"},6,{"$error":"#N/A"},"TIERRAS MORENAS"]
[null,5,"6.8.6","GUTIERREZ BRAUN",6,"PUNTARENAS",8,{"$error":"#N/A"},6,{"$error":"#N/A"},"GUTIERREZ BRAUN"]
[null,5,"1.9.6","BRASIL",1,"SAN JOSE",9,{"$error":"#N/A"},6,{"$error":"#N/A"},"BRASIL"]
[null,5,"5.9.6","BEJUCO",5,"GUANACASTE",9,{"$error":"#N/A"},6,{"$error":"#N/A"},"BEJUCO"]
[null,6,"2.10.6","PITAL",2,"ALAJUELA",10,{"$error":"#N/A"},6,{"$error":"#N/A"},"PITAL"]
[null,6,"2.11.6","ZAPOTE",2,"ALAJUELA",11,{"$error":"#N/A"},6,{"$error":"#N/A"},"ZAPOTE"]
[null,6,"2.13.6","DOS RIOS",2,"ALAJUELA",13,{"$error":"#N/A"},6,{"$error":"#N/A"},"DOS RIOS"]
[null,6,"1.19.6","PLATANARES",1,"SAN JOSE",19,{"$error":"#N/A"},6,{"$error":"#N/A"},"PLATANARES"]
[null,6,"1.20.6","SAN ANTONIO",1,"SAN JOSE",20,{"$error":"#N/A"},6,{"$error":"#N/A"},"SAN ANTONIO"]
[null,5,"1.1.7","URUCA",1,"SAN JOSE",1,{"$error":"#N/A"},7,{"$error":"#N/A"},"URUCA"]
[null,5,"2.1.7","SABANILLA",2,"ALAJUELA",1,{"$error":"#N/A"},7,{"$error":"#N/A"},"SABANILLA"]
[null,5,"3.1.7","CORRALILLO",3,"CARTAGO",1,{"$error":"#N/A"},7,{"$error":"#N/A"},"CORRALILLO"]
[null,5,"6.1.7","GUACIMAL",6,"PUNTARENAS",1,{"$error":"#N/A"},7,{"$error":"#N/A"},"GUACIMAL"]
[null,5,"2.2.7","SAN ISIDRO",2,"ALAJUELA",2,{"$error":"#N/A"},7,{"$error":"#N/A"},"SAN ISIDRO"]
[null,5,"5.2.7","BELEN DE NOSARITA",5,"GUANACASTE",2,{"$error":"#N/A"},7,{"$error":"#N/A"},"BELEN DE NOSARITA"]
[null,5,"7.2.7","LA COLONIA",7,"LIMON",2,{"$error":"#N/A"},7,{"$error":"#N/A"},"LA COLONIA"]
[null,5,"1.3.7","PATARRA",1,"SAN JOSE",3,{"$error":"#N/A"},7,{"$error":"#N/A"},"PATARRA"]
[null,5,"2.3.7","PUENTE DE PIEDRA",2,"ALAJUELA",3,{"$error":"#N/A"},7,{"$error":"#N/A"},"PUENTE DE PIEDRA"]
[null,5,"3.3.7","SAN RAMON",3,"CARTAGO",3,{"$error":"#N/A"},7,{"$error":"#N/A"},"SAN RAMON"]
[null,5,"4.3.7","TURES",4,"HEREDIA",3,{"$error":"#N/A"},7,{"$error":"#N/A"},"TURES"]
[null,5,"5.3.7","DIRIA",5,"GUANACASTE",3,{"$error":"#N/A"},7,{"$error":"#N/A"},"DIRIA"]
[null,5,"6.3.7","CHÁNGUENA",6,"PUNTARENAS",3,{"$error":"#N/A"},7,{"$error":"#N/A"},"CHÁNGUENA"]
[null,5,"7.3.7","REVENTAZON",7,"LIMON",3,{"$error":"#N/A"},7,{"$error":"#N/A"},"REVENTAZON"]
[null,5,"1.4.7","DESAMPARADITOS",1,"SAN JOSE",4,{"$error":"#N/A"},7,{"$error":"#N/A"},"DESAMPARADITOS"]
[null,5,"2.5.7","SANTA EULALIA",2,"ALAJUELA",5,{"$error":"#N/A"},7,{"$error":"#N/A"},"SANTA EULALIA"]
[null,5,"3.5.7","TUIS",3,"CARTAGO",5,{"$error":"#N/A"},7,{"$error":"#N/A"},"TUIS"]
[null,5,"1.6.7","SALITRILLOS",1,"SAN JOSE",6,{"$error":"#N/A"},7,{"$error":"#N/A"},"SALITRILLOS"]
[null,5,"2.6.7","ROSARIO",2,"ALAJUELA",6,{"$error":"#N/A"},7,{"$error":"#N/A"},"ROSARIO"]
[null,5,"1.7.7","QUITIRRISI",1,"SAN JOSE",7,{"$error":"#N/A"},7,{"$error":"#N/A"},"QUITIRRISI"]
[null,5,"2.7.7","LA GRANJA",2,"ALAJUELA",7,{"$error":"#N/A"},7,{"$error":"#N/A"},"LA GRANJA"]
[null,5,"1.8.7","PURRAL",1,"SAN JOSE",8,{"$error":"#N/A"},7,{"$error":"#N/A"},"PURRAL"]
[null,5,"5.8.7","ARENAL",5,"GUANACASTE",8,{"$error":"#N/A"},7,{"$error":"#N/A"},"ARENAL"]
[null,6,"2.10.7","LA FORTUNA",2,"ALAJUELA",10,{"$error":"#N/A"},7,{"$error":"#N/A"},"LA FORTUNA"]
[null,6,"2.11.7","BRISAS",2,"ALAJUELA",11,{"$error":"#N/A"},7,{"$error":"#N/A"},"BRISAS"]
[null,6,"2.13.7","YOLILLAL",2,"ALAJUELA",13,{"$error":"#N/A"},7,{"$error":"#N/A"},"YOLILLAL"]
[null,6,"1.19.7","PEJIBAYE",1,"SAN JOSE",19,{"$error":"#N/A"},7,{"$error":"#N/A"},"PEJIBAYE"]
[null,5,"1.1.8","MATA REDONDA",1,"SAN JOSE",1,{"$error":"#N/A"},8,{"$error":"#N/A"},"MATA REDONDA"]
[null,5,"2.1.8","SAN RAFAEL",2,"ALAJUELA",1,{"$error":"#N/A"},8,{"$error":"#N/A"},"SAN RAFAEL"]
[null,5,"3.1.8","TIERRA BLANCA",3,"CARTAGO",1,{"$error":"#N/A"},8,{"$error":"#N/A"},"TIERRA BLANCA"]
[null,5,"6.1.8","BARRANCA",6,"PUNTARENAS",1,{"$error":"#N/A"},8,{"$error":"#N/A"},"BARRANCA"]
[null,5,"2.2.8","ANGELES",2,"ALAJUELA",2,{"$error":"#N/A"},8,{"$error":"#N/A"},"ANGELES"]
[null,5,"1.3.8","SAN CRISTOBAL",1,"SAN JOSE",3,{"$error":"#N/A"},8,{"$error":"#N/A"},"SAN CRISTOBAL"]
[null,5,"2.3.8","BOLIVAR",2,"ALAJUELA",3,{"$error":"#N/A"},8,{"$error":"#N/A"},"BOLIVAR"]
[null,5,"3.3.8","RIO AZUL",3,"CARTAGO",3,{"$error":"#N/A"},8,{"$error":"#N/A"},"RIO AZUL"]
[null,5,"4.3.8","PARA",4,"HEREDIA",3,{"$error":"#N/A"},8,{"$error":"#N/A"},"PARA"]
[null,5,"5.3.8","CABO VELAS",5,"GUANACASTE",3,{"$error":"#N/A"},8,{"$error":"#N/A"},"CABO VELAS"]
[null,5,"6.3.8","BIOLLEY",6,"PUNTARENAS",3,{"$error":"#N/A"},8,{"$error":"#N/A"},"BIOLLEY"]
[null,5,"1.4.8","SAN ANTONIO",1,"SAN JOSE",4,{"$error":"#N/A"},8,{"$error":"#N/A"},"SAN ANTONIO"]
[null,5,"2.5.8","ESCOBAL",2,"ALAJUELA",5,{"$error":"#N/A"},8,{"$error":"#N/A"},"ESCOBAL"]
[null,5,"3.5.8","TAYUTIC",3,"CARTAGO",5,{"$error":"#N/A"},8,{"$error":"#N/A"},"TAYUTIC"]
[null,5,"2.6.8","PALMITOS",2,"ALAJUELA",6,{"$error":"#N/A"},8,{"$error":"#N/A"},"PALMITOS"]
[null,6,"2.10.8","LA TIGRA",2,"ALAJUELA",10,{"$error":"#N/A"},8,{"$error":"#N/A"},"LA TIGRA"]
[null,6,"2.13.8","CANALETE",2,"ALAJUELA",13,{"$error":"#N/A"},8,{"$error":"#N/A"},"CANALETE"]
[null,6,"1.19.8","CAJON",1,"SAN JOSE",19,{"$error":"#N/A"},8,{"$error":"#N/A"},"CAJON"]
[null,5,"1.1.9","PAVAS",1,"SAN JOSE",1,{"$error":"#N/A"},9,{"$error":"#N/A"},"PAVAS"]
[null,5,"2.1.9","RIO SEGUNDO",2,"ALAJUELA",1,{"$error":"#N/A"},9,{"$error":"#N/A"},"RIO SEGUNDO"]
[null,5,"3.1.9","DULCE NOMBRE",3,"CARTAGO",1,{"$error":"#N/A"},9,{"$error":"#N/A"},"DULCE NOMBRE"]
[null,5,"6.1.9","MONTE VERDE",6,"PUNTARENAS",1,{"$error":"#N/A"},9,{"$error":"#N/A"},"MONTE VERDE"]
[null,5,"2.2.9","ALFARO",2,"ALAJUELA",2,{"$error":"#N/A"},9,{"$error":"#N/A"},"ALFARO"]
[null,5,"1.3.9","ROSARIO",1,"SAN JOSE",3,{"$error":"#N/A"},9,{"$error":"#N/A"},"ROSARIO"]
[null,5,"5.3.9","TAMARINDO",5,"GUANACASTE",3,{"$error":"#N/A"},9,{"$error":"#N/A"},"TAMARINDO"]
[null,5,"6.3.9","BRUNKA",6,"PUNTARENAS",3,{"$error":"#N/A"},9,{"$error":"#N/A"},"BRUNKA"]
[null,5,"1.4.9","CHIRES",1,"SAN JOSE",4,{"$error":"#N/A"},9,{"$error":"#N/A"},"CHIRES"]
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[null,6,"2.1.12","TAMBOR",2,"ALAJUELA",1,{"$error":"#N/A"},12,{"$error":"#N/A"},"TAMBOR"]
[null,6,"6.1.12","CHIRA",6,"PUNTARENAS",1,{"$error":"#N/A"},12,{"$error":"#N/A"},"CHIRA"]
[null,6,"2.2.12","ZAPOTAL",2,"ALAJUELA",2,{"$error":"#N/A"},12,{"$error":"#N/A"},"ZAPOTAL"]
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[null,null,null,null,null,"AE","Activo",1,2,3,4,5,6,7,8,null,null,null,"C TIPO ACTIVIDAD ECONOMICA","NOMBRE TIPO ACTIVIDAD ECONOMICA","MOVIMIENTO","NIVEL","NIVEL","ES ACTIVO","C TIPO ACTIVIDAD ECONOMICA PADRE","ES COMODIN"]
[null,null,null,null,null,"A",0,"A",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"G3=U3","v":true},null,"A","Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas",0,{"$f":"_xlfn.CONCAT(\"NIVEL \", W3)","v":"NIVEL 1"},1,"1"]
[null,null,null,null,null,"A02",0,"A",0,2,null,null,null,null,null,null,true,null,"A02","Agricultura",0,"NIVEL 2",2,"1","A"]
[null,null,null,null,null,"A021",0,"A",0,2,1,null,null,null,null,null,true,null,"A021","Cultivo de cosechas",0,"NIVEL 3",3,"1","A02"]
[null,null,null,null,null,"A0211",0,"A",0,2,1,1,null,null,null,null,true,null,"A0211","Cultivo de  granos comestibles  y  verduras",0,"NIVEL 4",4,"1","A021"]
[null,null,null,null,null,"A021101",1,"A",0,2,1,1,0,1,null,1,true,null,"A021101","Arroz",1,"NIVEL 5",5,"1","A0211"]
[null,null,null,null,null,"A021102",1,"A",0,2,1,1,0,2,null,1,true,null,"A021102","Café",1,"NIVEL 5",5,"1","A0211"]
[null,null,null,null,null,"A021103",1,"A",0,2,1,1,0,3,null,1,true,null,"A021103","Maíz",1,"NIVEL 5",5,"1","A0211"]
[null,null,null,null,null,"A021104",1,"A",0,2,1,1,0,4,null,1,true,null,"A021104","Frijol",1,"NIVEL 5",5,"1","A0211"]
[null,null,null,null,null,"A021105",1,"A",0,2,1,1,0,5,null,1,true,null,"A021105","Sorgo",1,"NIVEL 5",5,"1","A0211"]
[null,null,null,null,null,"A021106",1,"A",0,2,1,1,0,6,null,1,true,null,"A021106","Soya",1,"NIVEL 5",5,"1","A0211"]
[null,null,null,null,null,"A021107",1,"A",0,2,1,1,0,7,null,1,true,null,"A021107","Macadamia",1,"NIVEL 5",5,"1","A0211"]
[null,null,null,null,null,"A021151",1,"A",0,2,1,1,5,1,null,1,true,null,"A021151","Papa",1,"NIVEL 5",5,"1","A0211"]
[null,null,null,null,null,"A021152",1,"A",0,2,1,1,5,2,null,1,true,null,"A021152","Yuca",1,"NIVEL 5",5,"1","A0211"]
[null,null,null,null,null,"A021153",1,"A",0,2,1,1,5,3,null,1,true,null,"A021153","Camote",1,"NIVEL 5",5,"1","A0211"]
[null,null,null,null,null,"A021154",1,"A",0,2,1,1,5,4,null,1,true,null,"A021154","Ñame, ñampí y tiquizque",1,"NIVEL 5",5,"1","A0211"]
[null,null,null,null,null,"A021190",1,"A",0,2,1,1,9,0,null,1,true,null,"A021190","Otros  granos  comestibles y verduras",1,"NIVEL 5",5,"1","A0211"]
[null,null,null,null,null,"A0212",0,"A",0,2,1,2,null,null,null,null,true,null,"A0212","Cultivo de vegetales, hortalizas, legumbres  y especialidades horticulturas",0,"NIVEL 4",4,"1","A021"]
[null,null,null,null,null,"A021201",1,"A",0,2,1,2,0,1,null,1,true,null,"A021201","Cultivo de vegetales",1,"NIVEL 5",5,"1","A0212"]
[null,null,null,null,null,"A021202",1,"A",0,2,1,2,0,2,null,1,true,null,"A021202","Cultivo de hortalizas, legumbres y especialidades  hortícolas",1,"NIVEL 5",5,"1","A0212"]
[null,null,null,null,null,"A0213",0,"A",0,2,1,3,null,null,null,null,true,null,"A0213","Cultivo de frutas, especies  y plantas  utilizables  para  preparar bebidas",0,"NIVEL 4",4,"1","A021"]
[null,null,null,null,null,"A02131",0,"A",0,2,1,3,1,null,null,null,true,null,"A02131","Cultivo de frutas",0,"NIVEL 5",5,"1","A0213"]
[null,null,null,null,null,"A0213101",1,"A",0,2,1,3,1,0,1,1,true,null,"A0213101","Melón",1,"NIVEL 6",6,"1","A02131"]
[null,null,null,null,null,"A0213102",1,"A",0,2,1,3,1,0,2,1,true,null,"A0213102","Banano",1,"NIVEL 6",6,"1","A02131"]
[null,null,null,null,null,"A0213103",1,"A",0,2,1,3,1,0,3,1,true,null,"A0213103","Piña",1,"NIVEL 6",6,"1","A02131"]
[null,null,null,null,null,"A0213104",1,"A",0,2,1,3,1,0,4,1,true,null,"A0213104","Sandía",1,"NIVEL 6",6,"1","A02131"]
[null,null,null,null,null,"A0213190",1,"A",0,2,1,3,1,9,0,1,true,null,"A0213190","Otras frutas",1,"NIVEL 6",6,"1","A02131"]
[null,null,null,null,null,"A02132",1,"A",0,2,1,3,2,null,null,1,true,null,"A02132","Cultivo de especias",1,"NIVEL 5",5,"1","A0213"]
[null,null,null,null,null,"A02133",0,"A",0,2,1,3,3,null,null,null,true,null,"A02133","Cultivo de plantas utilizables para preparar bebidas  y alimentos",0,"NIVEL 5",5,"1","A0213"]
[null,null,null,null,null,"A0213301",1,"A",0,2,1,3,3,0,1,1,true,null,"A0213301","Caña  de azúcar",1,"NIVEL 6",6,"1","A02133"]
[null,null,null,null,null,"A0213302",1,"A",0,2,1,3,3,0,2,1,true,null,"A0213302","Palma aceitera",1,"NIVEL 6",6,"1","A02133"]
[null,null,null,null,null,"A0213303",1,"A",0,2,1,3,3,0,3,1,true,null,"A0213303","Palmito",1,"NIVEL 6",6,"1","A02133"]
[null,null,null,null,null,"A0213390",1,"A",0,2,1,3,3,9,0,1,true,null,"A0213390","Otras plantas utilizables para preparar bebidas y alimentos",1,"NIVEL 6",6,"1","A02133"]
[null,null,null,null,null,"A0214",0,"A",0,2,1,4,null,null,null,null,true,null,"A0214","Cultivo de flores,  productos de vivero y de  semillero",0,"NIVEL 4",4,"1","A021"]
[null,null,null,null,null,"A02141",1,"A",0,2,1,4,1,null,null,1,true,null,"A02141","Cultivo de flores y plantas ornamentales  para vivero  (no para exportación)",1,"NIVEL 5",5,"1","A0214"]
[null,null,null,null,null,"A02142",1,"A",0,2,1,4,2,null,null,1,true,null,"A02142","Cultivo de flores y plantas ornamentales  para vivero  (para exportación)",1,"NIVEL 5",5,"1","A0214"]
[null,null,null,null,null,"A02143",1,"A",0,2,1,4,3,null,null,1,true,null,"A02143","Cultivo y elaboración de  otros productos de vivero",1,"NIVEL 5",5,"1","A0214"]
[null,null,null,null,null,"A02144",1,"A",0,2,1,4,4,null,null,1,true,null,"A02144","Cultivo de productos de semillero.",1,"NIVEL 5",5,"1","A0214"]
[null,null,null,null,null,"A02149",1,"A",0,2,1,4,9,null,null,1,true,null,"A02149","Cultivo de  otras plantas  y actividades  conexas",1,"NIVEL 5",5,"1","A0214"]
[null,null,null,null,null,"A0218",0,"A",0,2,1,8,null,null,null,null,true,null,"A0218","Otros cultivos",0,"NIVEL 4",4,"1","A021"]
[null,null,null,null,null,"A02181",1,"A",0,2,1,8,1,null,null,1,true,null,"A02181","Algodón",1,"NIVEL 5",5,"1","A0218"]
[null,null,null,null,null,"A02182",1,"A",0,2,1,8,2,null,null,1,true,null,"A02182","Tabaco",1,"NIVEL 5",5,"1","A0218"]
[null,null,null,null,null,"A02189",1,"A",0,2,1,8,9,null,null,1,true,null,"A02189","Otros cultivos",1,"NIVEL 5",5,"1","A0218"]
[null,null,null,null,null,"A029",0,"A",0,2,9,null,null,null,null,null,true,null,"A029","Operaciones  de  la anterior  clasificación de  Agricultura no identificables en esta clasificación",0,"NIVEL 3",3,"1","A02"]
[null,null,null,null,null,"A0291",1,"A",0,2,9,1,null,null,null,1,true,null,"A0291","Reparación de maquinaria agrícola",1,"NIVEL 4",4,"1","A029"]
[null,null,null,null,null,"A0292",1,"A",0,2,9,2,null,null,null,1,true,null,"A0292","Pequeño agricultor",1,"NIVEL 4",4,"1","A029"]
[null,null,null,null,null,"A0293",1,"A",0,2,9,3,null,null,null,1,true,null,"A0293","Adecuación agrícola",1,"NIVEL 4",4,"1","A029"]
[null,null,null,null,null,"A0299",1,"A",0,2,9,9,null,null,null,1,true,null,"A0299","Resto de Operaciones  de  la anterior  clasificación de  Agricultura no identificables en esta clasificación",1,"NIVEL 4",4,"1","A029"]
[null,null,null,null,null,"A04",0,"A",0,4,null,null,null,null,null,null,true,null,"A04","Ganadería",0,"NIVEL 2",2,"1","A"]
[null,null,null,null,null,"A041",0,"A",0,4,1,null,null,null,null,null,true,null,"A041","Cría  de animales",0,"NIVEL 3",3,"1","A04"]
[null,null,null,null,null,"A0411",1,"A",0,4,1,1,null,null,null,1,true,null,"A0411","Cría, desarrollo y engorde de ganado vacuno",1,"NIVEL 4",4,"1","A041"]
[null,null,null,null,null,"A0412",1,"A",0,4,1,2,null,null,null,1,true,null,"A0412","Cría y desarrollo de ganado lechero",1,"NIVEL 4",4,"1","A041"]
[null,null,null,null,null,"A0413",1,"A",0,4,1,3,null,null,null,1,true,null,"A0413","Cría de aves",1,"NIVEL 4",4,"1","A041"]
[null,null,null,null,null,"A0414",1,"A",0,4,1,4,null,null,null,1,true,null,"A0414","Cría de cabras y ovejas",1,"NIVEL 4",4,"1","A041"]
[null,null,null,null,null,"A0418",1,"A",0,4,1,8,null,null,null,1,true,null,"A0418","Cría y desarrollo de ganado doble propósito (carne/leche)",1,"NIVEL 4",4,"1","A041"]
[null,null,null,null,null,"A0419",1,"A",0,4,1,9,null,null,null,1,true,null,"A0419","Cría de otros animales",1,"NIVEL 4",4,"1","A041"]
[null,null,null,null,null,"A049",0,"A",0,4,9,null,null,null,null,null,true,null,"A049","Operaciones  de  la anterior  clasificación de  Ganadería  no identificables en esta clasificación",0,"NIVEL 3",3,"1","A04"]
[null,null,null,null,null,"A0491",1,"A",0,4,9,1,null,null,null,1,true,null,"A0491","Pequeño productor ganadero",1,"NIVEL 4",4,"1","A049"]
[null,null,null,null,null,"A0499",1,"A",0,4,9,9,null,null,null,1,true,null,"A0499","Resto de Operaciones  de  la anterior  clasificación de  Ganadería  no identificables en esta clasificación",1,"NIVEL 4",4,"1","A049"]
[null,null,null,null,null,"A06",0,"A",0,6,null,null,null,null,null,null,true,null,"A06","Agropecuario",0,"NIVEL 2",2,"1","A"]
[null,null,null,null,null,"A061",0,"A",0,6,1,null,null,null,null,null,true,null,"A061","Cultivo de productos agrícolas en combinación con la cría de animales",0,"NIVEL 3",3,"1","A06"]
[null,null,null,null,null,"A0611",1,"A",0,6,1,1,null,null,null,1,true,null,"A0611","Cultivo de productos agrícolas en combinación con la cría de animales (explotación mixta)",1,"NIVEL 4",4,"1","A061"]
[null,null,null,null,null,"A0619",1,"A",0,6,1,9,null,null,null,1,true,null,"A0619","Actividades conexas de servicios agropecuarios, excepto las actividades  veterinarias",1,"NIVEL 4",4,"1","A061"]
[null,null,null,null,null,"A069",1,"A",0,6,9,null,null,null,null,1,true,null,"A069","Operaciones  de  la anterior  clasificación de  Agropecuario  no identificables en esta clasificación",1,"NIVEL 3",3,"1","A06"]
[null,null,null,null,null,"A08",0,"A",0,8,null,null,null,null,null,null,true,null,"A08","Caza",0,"NIVEL 2",2,"1","A"]
[null,null,null,null,null,"A081",1,"A",0,8,1,null,null,null,null,1,{"$f":"G67=U67","v":true},null,"A081","Caza, pieles y repoblación de animales de caza, incluyendo actividades  conexas",1,{"$f":"_xlfn.CONCAT(\"NIVEL \", W67)","v":"NIVEL 3"},3,"1","A08"]
[null,null,null,null,null,"A10",0,"A",1,0,null,null,null,null,null,null,true,null,"A10","Silvicultura, extracción de madera  y  actividades de servicio conexas",0,"NIVEL 2",2,"1","A"]
[null,null,null,null,null,"A101",1,"A",1,0,1,null,null,null,null,1,true,null,"A101","Silvicultura (reforestación) y actividades de servicio conexas",1,"NIVEL 3",3,"1","A10"]
[null,null,null,null,null,"A102",1,"A",1,0,2,null,null,null,null,1,true,null,"A102","Extracción de madera y actividades de servicio conexas",1,"NIVEL 3",3,"1","A10"]
[null,null,null,null,null,"A99999",1,"A",9,9,9,9,9,null,null,1,false,null,"A99999","Actividades de la anterior clasificación reportadas en un nivel superior de A",0,"NIVEL 2",2,"1","A","1"]
[null,null,null,null,null,"B",0,"B",null,null,null,null,null,null,null,null,true,null,"B","Pesca y  acuacultura",0,"NIVEL 1",1,"1"]
[null,null,null,null,null,"B02",1,"B","0","2",null,null,null,null,null,1,true,null,"B02","Pesca y  actividades  conexas (Global)",1,"NIVEL 2",2,"1","B"]
[null,null,null,null,null,"B04",1,"B","0","4",null,null,null,null,null,1,true,null,"B04","Acuacultura y actividades de servicio conexas",1,"NIVEL 2",2,"1","B"]
[null,null,null,null,null,"B06",0,"B","0","6",null,null,null,null,null,null,true,null,"B06","Pesca (detallado)",0,"NIVEL 2",2,"1","B"]
[null,null,null,null,null,"B061",1,"B","0","6","1",null,null,null,null,1,true,null,"B061","Atún",1,"NIVEL 3",3,"1","B06"]
[null,null,null,null,null,"B062",1,"B","0","6","2",null,null,null,null,1,true,null,"B062","Camarones",1,"NIVEL 3",3,"1","B06"]
[null,null,null,null,null,"B063",1,"B","0","6","3",null,null,null,null,1,true,null,"B063","Tilapia",1,"NIVEL 3",3,"1","B06"]
[null,null,null,null,null,"B064",1,"B","0","6","4",null,null,null,null,1,true,null,"B064","Escama y tuburón",1,"NIVEL 3",3,"1","B06"]
[null,null,null,null,null,"B068",1,"B","0","6","8",null,null,null,null,1,true,null,"B068","Pesca de otros animales",1,"NIVEL 3",3,"1","B06"]
[null,null,null,null,null,"B069",1,"B","0","6","9",null,null,null,null,1,true,null,"B069","Actividades conexas de pesca",1,"NIVEL 3",3,"1","B06"]
[null,null,null,null,null,"B92",0,"B","9","2",null,null,null,null,null,null,true,null,"B92","Operaciones  de  la anterior  clasificación de  Pesca  no identificables en esta",0,"NIVEL 2",2,"1","B"]
[null,null,null,null,null,"B921",1,"B","9","2","1",null,null,null,null,1,true,null,"B921","Pequeño pescador",1,"NIVEL 3",3,"1","B92"]
[null,null,null,null,null,"B929",1,"B","9","2","9",null,null,null,null,1,true,null,"B929","Resto de Operaciones  de  la anterior  clasificación de  Pesca  no identificables en esta clasificación",1,"NIVEL 3",3,"1","B92"]
[null,null,null,null,null,"B99999",1,"B","9","9","9","9","9",null,null,1,false,null,"B99999","Actividades de la anterior clasificación reportadas en un nivel superior de B",0,"NIVEL 2",2,"1","B","1"]
[null,null,null,null,null,"C",0,"C",null,null,null,null,null,null,null,null,true,null,"C","Explotación de  minas y canteras",0,"NIVEL 1",1,"1"]
[null,null,null,null,null,"C02",1,"C","0","2",null,null,null,null,null,1,true,null,"C02","Extracción de petróleo crudo y gas natural y actividades de servicio conexas",1,"NIVEL 2",2,"1","C"]
[null,null,null,null,null,"C04",1,"C","0","4",null,null,null,null,null,1,true,null,"C04","Extracción de otras minas y canteras  y actividades de servicios conexas",1,"NIVEL 2",2,"1","C"]
[null,null,null,null,null,"C06",1,"C","0","6",null,null,null,null,null,1,true,null,"C06","Preparación y enriquecimiento de minerales y actividades de servicios conexas",1,"NIVEL 2",2,"1","C"]
[null,null,null,null,null,"C99999",1,"C","9","9","9","9","9",null,null,1,false,null,"C99999","Actividades de la anterior clasificación reportadas en un nivel superior de C",0,"NIVEL 2",2,"1","C","1"]
[null,null,null,null,null,"D",0,"D",null,null,null,null,null,null,null,null,true,null,"D","Industria Manufacturera",0,"NIVEL 1",1,"1"]
[null,null,null,null,null,"D02",0,"D","0","2",null,null,null,null,null,null,true,null,"D02","Elaboración de productos alimenticios (excepto bebidas)",0,"NIVEL 2",2,"1","D"]
[null,null,null,null,null,"D021",0,"D","0","2","1",null,null,null,null,null,true,null,"D021","Producción, procesamiento y conservación de carnes, excepto pescado",0,"NIVEL 3",3,"1","D02"]
[null,null,null,null,null,"D0211",1,"D","0","2","1","1",null,null,null,1,true,null,"D0211","Producción, procesamiento y conservación de carne de ganado vacuno",1,"NIVEL 4",4,"1","D021"]
[null,null,null,null,null,"D0212",1,"D","0","2","1","2",null,null,null,1,true,null,"D0212","Producción, procesamiento y conservación de carne de ganado porcino",1,"NIVEL 4",4,"1","D021"]
[null,null,null,null,null,"D0213",1,"D","0","2","1","3",null,null,null,1,true,null,"D0213","Producción, procesamiento y conservación de carne de pollo",1,"NIVEL 4",4,"1","D021"]
[null,null,null,null,null,"D0214",1,"D","0","2","1","4",null,null,null,1,true,null,"D0214","Producción, procesamiento y conservación de carne de otro tipo de animales",1,"NIVEL 4",4,"1","D021"]
[null,null,null,null,null,"D0215",1,"D","0","2","1","5",null,null,null,1,true,null,"D0215","Elaboración de embutidos",1,"NIVEL 4",4,"1","D021"]
[null,null,null,null,null,"D022",1,"D","0","2","2",null,null,null,null,1,true,null,"D022","Elaboración y conservación de pescado  y productos de pescado",1,"NIVEL 3",3,"1","D02"]
[null,null,null,null,null,"D023",1,"D","0","2","3",null,null,null,null,1,true,null,"D023","Elaboración de productos lácteos",1,"NIVEL 3",3,"1","D02"]
[null,null,null,null,null,"D024",1,"D","0","2","4",null,null,null,null,1,true,null,"D024","Elaboración de productos alimenticios a base de frutas, legumbres y hortalizas",1,"NIVEL 3",3,"1","D02"]
[null,null,null,null,null,"D025",0,"D","0","2","5",null,null,null,null,null,true,null,"D025","Elaboración de productos de molinería",0,"NIVEL 3",3,"1","D02"]
[null,null,null,null,null,"D0251",1,"D","0","2","5","1",null,null,null,1,true,null,"D0251","Beneficio de arroz",1,"NIVEL 4",4,"1","D025"]
[null,null,null,null,null,"D0252",1,"D","0","2","5","2",null,null,null,1,true,null,"D0252","Beneficio de café",1,"NIVEL 4",4,"1","D025"]
[null,null,null,null,null,"D0259",1,"D","0","2","5","9",null,null,null,1,true,null,"D0259","Otros productos de molinería",1,"NIVEL 4",4,"1","D025"]
[null,null,null,null,null,"D026",1,"D","0","2","6",null,null,null,null,1,true,null,"D026","Elaboración de bebidas",1,"NIVEL 3",3,"1","D02"]
[null,null,null,null,null,"D029",1,"D","0","2","9",null,null,null,null,1,true,null,"D029","Manufactura de otros productos alimenticios",1,"NIVEL 3",3,"1","D02"]
[null,null,null,null,null,"D04",1,"D","0","4",null,null,null,null,null,1,true,null,"D04","Manufactura de   productos de tabaco",1,"NIVEL 2",2,"1","D"]
[null,null,null,null,null,"D06",1,"D","0","6",null,null,null,null,null,1,true,null,"D06","Manufactura de productos textiles",1,"NIVEL 2",2,"1","D"]
[null,null,null,null,null,"D08",1,"D","0","8",null,null,null,null,null,1,true,null,"D08","Manufactura de productos de vestir",1,"NIVEL 2",2,"1","D"]
[null,null,null,null,null,"D10",1,"D","1","0",null,null,null,null,null,1,true,null,"D10","Curtido y adobo de cueros y  pieles; fabricación de maletas, bolsos de mano, artículos de talabartería y guarnicionería (excepto calzado)",1,"NIVEL 2",2,"1","D"]
[null,null,null,null,null,"D12",1,"D","1","2",null,null,null,null,null,1,true,null,"D12","Elaboración de calzado",1,"NIVEL 2",2,"1","D"]
[null,null,null,null,null,"D14",1,"D","1","4",null,null,null,null,null,1,true,null,"D14","Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles",1,"NIVEL 2",2,"1","D"]
[null,null,null,null,null,"D16",1,"D","1","6",null,null,null,null,null,1,true,null,"D16","Manufactura de muebles",1,"NIVEL 2",2,"1","D"]
[null,null,null,null,null,"D18",1,"D","1","8",null,null,null,null,null,1,true,null,"D18","Producción de artículos de paja y de materiales trenzables",1,"NIVEL 2",2,"1","D"]
[null,null,null,null,null,"D20",1,"D","2","0",null,null,null,null,null,1,true,null,"D20","Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones",1,"NIVEL 2",2,"1","D"]
[null,null,null,null,null,"D22",1,"D","2","2",null,null,null,null,null,1,true,null,"D22","Refinamiento de petróleo, combustible nuclear y fabricación de coque.",1,"NIVEL 2",2,"1","D"]
[null,null,null,null,null,"D24",1,"D","2","4",null,null,null,null,null,1,true,null,"D24","Fabricación de sustancias y productos químicos",1,"NIVEL 2",2,"1","D"]
[null,null,null,null,null,"D26",1,"D","2","6",null,null,null,null,null,1,true,null,"D26","Manufactura de caucho y  productos plásticos",1,"NIVEL 2",2,"1","D"]
[null,null,null,null,null,"D28",1,"D","2","8",null,null,null,null,null,1,true,null,"D28","Manufactura de otros productos minerales no metálicos.",1,"NIVEL 2",2,"1","D"]
[null,null,null,null,null,"D30",1,"D","3","0",null,null,null,null,null,1,true,null,"D30","Manufactura de metales comunes",1,"NIVEL 2",2,"1","D"]
[null,null,null,null,null,"D32",1,"D","3","2",null,null,null,null,null,1,true,null,"D32","Manufactura de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo",1,"NIVEL 2",2,"1","D"]
[null,null,null,null,null,"D34",1,"D","3","4",null,null,null,null,null,1,true,null,"D34","Manufactura de maquinaria y equipo de producción",1,"NIVEL 2",2,"1","D"]
[null,null,null,null,null,"D36",1,"D","3","6",null,null,null,null,null,1,true,null,"D36","Manufactura de equipo de oficina, contabilidad e informática",1,"NIVEL 2",2,"1","D"]
[null,null,null,null,null,"D38",1,"D","3","8",null,null,null,null,null,1,true,null,"D38","Manufactura de equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones",1,"NIVEL 2",2,"1","D"]
[null,null,null,null,null,"D40",1,"D","4","0",null,null,null,null,null,1,true,null,"D40","Manufactura de  otros aparatos eléctricos",1,"NIVEL 2",2,"1","D"]
[null,null,null,null,null,"D42",1,"D","4","2",null,null,null,null,null,1,true,null,"D42","Manufactura de instrumentos médicos, de precisión,   ópticos y otros",1,"NIVEL 2",2,"1","D"]
[null,null,null,null,null,"D44",1,"D","4","4",null,null,null,null,null,1,true,null,"D44","Manufactura de vehículos automotores, remolques y semirremolques",1,"NIVEL 2",2,"1","D"]
[null,null,null,null,null,"D46",1,"D","4","6",null,null,null,null,null,1,true,null,"D46","Manufactura de otros tipo de equipos de transporte",1,"NIVEL 2",2,"1","D"]
[null,null,null,null,null,"D48",1,"D","4","8",null,null,null,null,null,1,true,null,"D48","Manufactura de papel y productos de papel",1,"NIVEL 2",2,"1","D"]
[null,null,null,null,null,"D50",1,"D","5","0",null,null,null,null,null,1,{"$f":"G131=U131","v":true},null,"D50","Manufactura de instrumentos musicales",1,{"$f":"_xlfn.CONCAT(\"NIVEL \", W131)","v":"NIVEL 2"},2,"1","D"]
[null,null,null,null,null,"D52",1,"D","5","2",null,null,null,null,null,1,true,null,"D52","Reciclaje",1,"NIVEL 2",2,"1","D"]
[null,null,null,null,null,"D80",1,"D","8","0",null,null,null,null,null,1,true,null,"D80","Manufactura de otros productos",1,"NIVEL 2",2,"1","D"]
[null,null,null,null,null,"D92",0,"D","9","2",null,null,null,null,null,null,true,null,"D92","Operaciones  de  la anterior  clasificación de  Industria  no identificables en esta clasificación",0,"NIVEL 2",2,"1","D"]
[null,null,null,null,null,"D921",1,"D","9","2","1",null,null,null,null,1,true,null,"D921","Adecuación industria",1,"NIVEL 3",3,"1","D92"]
[null,null,null,null,null,"D929",1,"D","9","2","9",null,null,null,null,1,true,null,"D929","Resto de Operaciones  de  la anterior  clasificación de  Industria  no identificables en esta clasificación",1,"NIVEL 3",3,"1","D92"]
[null,null,null,null,null,"D99999",1,"D","9","9","9","9","9",null,null,1,false,null,"D99999","Actividades de la anterior clasificación reportadas en un nivel superior de D",0,"NIVEL 2",2,"1","D","1"]
[null,null,null,null,null,"E",0,"E",null,null,null,null,null,null,null,null,true,null,"E","Electricidad, telecomunicaciones,  gas y agua",0,"NIVEL 1",1,"1"]
[null,null,null,null,null,"E02",1,"E","0","2",null,null,null,null,null,1,true,null,"E02","Producción y suministro de electricidad y actividades de servicios conexas",1,"NIVEL 2",2,"1","E"]
[null,null,null,null,null,"E04",1,"E","0","4",null,null,null,null,null,1,true,null,"E04","Producción y suministro de   gas, vapor y agua caliente y actividades de servicios conexas",1,"NIVEL 2",2,"1","E"]
[null,null,null,null,null,"E06",1,"E","0","6",null,null,null,null,null,1,true,null,"E06","Recolección, purificación y distribución de agua  y actividades de servicios conexas",1,"NIVEL 2",2,"1","E"]
[null,null,null,null,null,"E08",1,"E","0","8",null,null,null,null,null,1,true,null,"E08","Telecomunicaciones y actividades de servicios conexas",1,"NIVEL 2",2,"1","E"]
[null,null,null,null,null,"E92",0,"E","9","2",null,null,null,null,null,null,true,null,"E92","Operaciones  de  la anterior  clasificación de  Electricidad  no identificables en esta clasificación",0,"NIVEL 2",2,"1","E"]
[null,null,null,null,null,"E921",1,"E","9","2","1",null,null,null,null,1,true,null,"E921","Adecuaciones Electricidad",1,"NIVEL 3",3,"1","E92"]
[null,null,null,null,null,"E929",1,"E","9","2","9",null,null,null,null,1,true,null,"E929","Resto de Operaciones  de  la anterior  clasificación de  Electricidad  no identificables en esta clasificación",1,"NIVEL 3",3,"1","E92"]
[null,null,null,null,null,"E99999",1,"E","9","9","9","9","9",null,null,1,false,null,"E99999","Actividades de la anterior clasificación reportadas en un nivel superior de E",0,"NIVEL 2",2,"1","E","1"]
[null,null,null,null,null,"F",0,"F",null,null,null,null,null,null,null,null,true,null,"F","Construcción, compra  y reparación de inmuebles",0,"NIVEL 1",1,"1"]
[null,null,null,null,null,"F02",0,"F","0","2",null,null,null,null,null,null,true,null,"F02","Construcción y reparación de inmuebles (el deudor ofrece este servicio)",0,"NIVEL 2",2,"1","F"]
[null,null,null,null,null,"F021",0,"F","0","2","1",null,null,null,null,null,true,null,"F021","Compra y mejora  de inmuebles con fines comerciales",0,"NIVEL 3",3,"1","F02"]
[null,null,null,null,null,"F0211",1,"F","0","2","1","1",null,null,null,1,true,null,"F0211","Compra de terreno con fines comerciales",1,"NIVEL 4",4,"1","F021"]
[null,null,null,null,null,"F0212",1,"F","0","2","1","2",null,null,null,1,true,null,"F0212","Compra de inmueble nuevo con fines comerciales",1,"NIVEL 4",4,"1","F021"]
[null,null,null,null,null,"F0213",1,"F","0","2","1","3",null,null,null,1,true,null,"F0213","Compra de inmueble usado con fines comerciales",1,"NIVEL 4",4,"1","F021"]
[null,null,null,null,null,"F0214",1,"F","0","2","1","4",null,null,null,1,true,null,"F0214","Compra y mejora  de inmueble con fines comerciales",1,"NIVEL 4",4,"1","F021"]
[null,null,null,null,null,"F0215",1,"F","0","2","1","5",null,null,null,1,true,null,"F0215","Mejora de  inmueble con fines comerciales",1,"NIVEL 4",4,"1","F021"]
[null,null,null,null,null,"F022",0,"F","0","2","2",null,null,null,null,null,true,null,"F022","Construcción de inmuebles",0,"NIVEL 3",3,"1","F02"]
[null,null,null,null,null,"F0221",1,"F","0","2","2","1",null,null,null,1,true,null,"F0221","Construcción de casas y/o  edificios",1,"NIVEL 4",4,"1","F022"]
[null,null,null,null,null,"F0226",1,"F","0","2","2","6",null,null,null,1,true,null,"F0226","Construcción de otros edificios comerciales",1,"NIVEL 4",4,"1","F022"]
[null,null,null,null,null,"F0229",1,"F","0","2","2","9",null,null,null,1,true,null,"F0229","Construcción  de otros inmuebles",1,"NIVEL 4",4,"1","F022"]
[null,null,null,null,null,"F024",1,"F","0","2","4",null,null,null,null,1,true,null,"F024","Reparación de inmuebles",1,"NIVEL 3",3,"1","F02"]
[null,null,null,null,null,"F04",0,"F","0","4",null,null,null,null,null,null,true,null,"F04","Construcción, compra y reparación de inmuebles con fines no comerciales  (para uso del deudor o uso no comercial de terceros)",0,"NIVEL 2",2,"1","F"]
[null,null,null,null,null,"F041",0,"F","0","4","1",null,null,null,null,null,true,null,"F041","Compra y reparación  de inmuebles con fines no comerciales",0,"NIVEL 3",3,"1","F04"]
[null,null,null,null,null,"F0411",1,"F","0","4","1","1",null,null,null,1,true,null,"F0411","Compra de terreno para vivienda  (no incluye construcción)",1,"NIVEL 4",4,"1","F041"]
[null,null,null,null,null,"F0412",1,"F","0","4","1","2",null,null,null,1,true,null,"F0412","Compra de vivienda nueva",1,"NIVEL 4",4,"1","F041"]
[null,null,null,null,null,"F0413",1,"F","0","4","1","3",null,null,null,1,true,null,"F0413","Compra de vivienda usada",1,"NIVEL 4",4,"1","F041"]
[null,null,null,null,null,"F0414",1,"F","0","4","1","4",null,null,null,1,true,null,"F0414","Compra y reparación de vivienda",1,"NIVEL 4",4,"1","F041"]
[null,null,null,null,null,"F0415",1,"F","0","4","1","5",null,null,null,1,true,null,"F0415","Reparación de  vivienda",1,"NIVEL 4",4,"1","F041"]
[null,null,null,null,null,"F042",0,"F","0","4","2",null,null,null,null,null,true,null,"F042","Construcción de inmuebles con fines no comerciales",0,"NIVEL 3",3,"1","F04"]
[null,null,null,null,null,"F0421",1,"F","0","4","2","1",null,null,null,1,true,null,"F0421","Construcción de vivienda para uso del deudor",1,"NIVEL 4",4,"1","F042"]
[null,null,null,null,null,"F0422",1,"F","0","4","2","2",null,null,null,1,true,null,"F0422","Construcción de vivienda para uso no comercial de terceros",1,"NIVEL 4",4,"1","F042"]
[null,null,null,null,null,"F0429",1,"F","0","4","2","9",null,null,null,1,true,null,"F0429","Construcción de otros inmuebles con fines no comerciales",1,"NIVEL 4",4,"1","F042"]
[null,null,null,null,null,"F92",0,"F","9","2",null,null,null,null,null,null,true,null,"F92","Operaciones  de  la anterior  clasificación de  Construcción  no identificables en esta clasificación",0,"NIVEL 2",2,"1","F"]
[null,null,null,null,null,"F921",1,"F","9","2","1",null,null,null,null,1,true,null,"F921","Construcción",1,"NIVEL 3",3,"1","F92"]
[null,null,null,null,null,"F922",1,"F","9","2","2",null,null,null,null,1,true,null,"F922","Adecuaciones construcción",1,"NIVEL 3",3,"1","F92"]
[null,null,null,null,null,"F923",1,"F","9","2","3",null,null,null,null,1,true,null,"F923","Otros construcción",1,"NIVEL 3",3,"1","F92"]
[null,null,null,null,null,"F94",0,"F","9","4",null,null,null,null,null,null,true,null,"F94","Operaciones  de  la anterior  clasificación de  Vivienda  no identificables en esta clasificación",0,"NIVEL 2",2,"1","F"]
[null,null,null,null,null,"F941",1,"F","9","4","1",null,null,null,null,1,true,null,"F941","Vivienda",1,"NIVEL 3",3,"1","F94"]
[null,null,null,null,null,"F942",1,"F","9","4","2",null,null,null,null,1,true,null,"F942","Adecuaciones vivienda",1,"NIVEL 3",3,"1","F94"]
[null,null,null,null,null,"F943",1,"F","9","4","3",null,null,null,null,1,true,null,"F943","Otros vivienda",1,"NIVEL 3",3,"1","F94"]
[null,null,null,null,null,"F99999",1,"F","9","9","9","9","9",null,null,1,false,null,"F99999","Actividades de la anterior clasificación reportadas en un nivel superior de F",0,"NIVEL 2",2,"1","F","1"]
[null,null,null,null,null,"G",0,"G",null,null,null,null,null,null,null,null,true,null,"G","Comercio",0,"NIVEL 1",1,"1"]
[null,null,null,null,null,"G02",1,"G","0","2",null,null,null,null,null,1,true,null,"G02","Comercio de vehículos de motor y motocicletas; venta al detalle de combustible automotriz",1,"NIVEL 2",2,"1","G"]
[null,null,null,null,null,"G04",1,"G","0","4",null,null,null,null,null,1,true,null,"G04","Comercio al por mayor y  por comisión, excepto de vehículos de motor y  motocicletas",1,"NIVEL 2",2,"1","G"]
[null,null,null,null,null,"G06",1,"G","0","6",null,null,null,null,null,1,true,null,"G06","Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor, motocicletas y combustible automotriz",1,"NIVEL 2",2,"1","G"]
[null,null,null,null,null,"G08",1,"G","0","8",null,null,null,null,null,1,true,null,"G08","Venta al detalle de combustible automotriz",1,"NIVEL 2",2,"1","G"]
[null,null,null,null,null,"G90",1,"G","9","0",null,null,null,null,null,1,true,null,"G90","Otros de comercio",1,"NIVEL 2",2,"1","G"]
[null,null,null,null,null,"G92",0,"G","9","2",null,null,null,null,null,null,true,null,"G92","Operaciones  de  la anterior  clasificación de  Comercio  no identificables en esta clasificación",0,"NIVEL 2",2,"1","G"]
[null,null,null,null,null,"G921",1,"G","9","2","1",null,null,null,null,1,true,null,"G921","Comercio",1,"NIVEL 3",3,"1","G92"]
[null,null,null,null,null,"G922",1,"G","9","2","2",null,null,null,null,1,true,null,"G922","Adecuaciones comercio",1,"NIVEL 3",3,"1","G92"]
[null,null,null,null,null,"G923",1,"G","9","2","3",null,null,null,null,1,true,null,"G923","Otros comercio",1,"NIVEL 3",3,"1","G92"]
[null,null,null,null,null,"G99999",1,"G","9","9","9","9","9",null,null,1,false,null,"G99999","Actividades de la anterior clasificación reportadas en un nivel superior de G",0,"NIVEL 2",2,"1","G","1"]
[null,null,null,null,null,"H",0,"H",null,null,null,null,null,null,null,null,true,null,"H","Hotel  y restaurante",0,"NIVEL 1",1,"1"]
[null,null,null,null,null,"H02",1,"H","0","2",null,null,null,null,null,1,true,null,"H02","Hotel",1,"NIVEL 2",2,"1","H"]
[null,null,null,null,null,"H04",1,"H","0","4",null,null,null,null,null,1,true,null,"H04","Restaurante",1,"NIVEL 2",2,"1","H"]
[null,null,null,null,null,"H06",1,"H","0","6",null,null,null,null,null,1,true,null,"H06","Hotel y restaurante",1,"NIVEL 2",2,"1","H"]
[null,null,null,null,null,"H99999",1,"H","9","9","9","9","9",null,null,1,{"$f":"G195=U195","v":false},null,"H99999","Actividades de la anterior clasificación reportadas en un nivel superior de H",0,{"$f":"_xlfn.CONCAT(\"NIVEL \", W195)","v":"NIVEL 2"},2,"1","H","1"]
[null,null,null,null,null,"I",0,"I",null,null,null,null,null,null,null,null,true,null,"I","Transporte",0,"NIVEL 1",1,"1"]
[null,null,null,null,null,"I02",0,"I","0","2",null,null,null,null,null,null,true,null,"I02","Transporte terrestre automotor",0,"NIVEL 2",2,"1","I"]
[null,null,null,null,null,"I021",1,"I","0","2","1",null,null,null,null,1,true,null,"I021","Transporte de carga",1,"NIVEL 3",3,"1","I02"]
[null,null,null,null,null,"I022",1,"I","0","2","2",null,null,null,null,1,true,null,"I022","Transporte de estudiantes",1,"NIVEL 3",3,"1","I02"]
[null,null,null,null,null,"I023",0,"I","0","2","3",null,null,null,null,null,true,null,"I023","Transporte  de turistas",0,"NIVEL 3",3,"1","I02"]
[null,null,null,null,null,"I0231",1,"I","0","2","3","1",null,null,null,1,true,null,"I0231","Alquiler de autos (a turistas)",1,"NIVEL 4",4,"1","I023"]
[null,null,null,null,null,"I0232",1,"I","0","2","3","2",null,null,null,1,true,null,"I0232","Otras actividades de transporte de turistas",1,"NIVEL 4",4,"1","I023"]
[null,null,null,null,null,"I024",1,"I","0","2","4",null,null,null,null,1,true,null,"I024","Transporte público (Taxi)",1,"NIVEL 3",3,"1","I02"]
[null,null,null,null,null,"I025",1,"I","0","2","5",null,null,null,null,1,true,null,"I025","Transporte público (Autobús)",1,"NIVEL 3",3,"1","I02"]
[null,null,null,null,null,"I029",1,"I","0","2","9",null,null,null,null,1,true,null,"I029","Otro tipo de transporte automotor",1,"NIVEL 3",3,"1","I02"]
[null,null,null,null,null,"I04",1,"I","0","4",null,null,null,null,null,1,true,null,"I04","Transporte marítimo y de cabotaje",1,"NIVEL 2",2,"1","I"]
[null,null,null,null,null,"I06",1,"I","0","6",null,null,null,null,null,1,true,null,"I06","Transporte aéreo",1,"NIVEL 2",2,"1","I"]
[null,null,null,null,null,"I08",1,"I","0","8",null,null,null,null,null,1,true,null,"I08","Transporte  ferroviario",1,"NIVEL 2",2,"1","I"]
[null,null,null,null,null,"I10",1,"I","1","0",null,null,null,null,null,1,true,null,"I10","Agencias de viaje",1,"NIVEL 2",2,"1","I"]
[null,null,null,null,null,"I12",1,"I","1","2",null,null,null,null,null,1,true,null,"I12","Transporte de turistas (por cualquier medio)",1,"NIVEL 2",2,"1","I"]
[null,null,null,null,null,"I90",1,"I","9","0",null,null,null,null,null,1,true,null,"I90","Actividades conexas  del servicio de transporte",1,"NIVEL 2",2,"1","I"]
[null,null,null,null,null,"I99",0,"I","9","9",null,null,null,null,null,null,false,null,"I99","Operaciones  de  la anterior  clasificación de  Transporte  no identificables en esta clasificación",1,"NIVEL 2",2,"1","I"]
[null,null,null,null,null,"I99999",1,"I","9","9","9","9","9",null,null,1,false,null,"I99999","Actividades de la anterior clasificación reportadas en un nivel superior de I",0,"NIVEL 2",2,"1","I","1"]
[null,null,null,null,null,"J",0,"J",null,null,null,null,null,null,null,null,true,null,"J","Actividad  financiera y bursátil",0,"NIVEL 1",1,"1"]
[null,null,null,null,null,"J02",1,"J","0","2",null,null,null,null,null,1,true,null,"J02","Intermediación financiera, excepto seguros, pensiones y fondos de inversión",1,"NIVEL 2",2,"1","J"]
[null,null,null,null,null,"J04",1,"J","0","4",null,null,null,null,null,1,true,null,"J04","Operativa de Seguros",1,"NIVEL 2",2,"1","J"]
[null,null,null,null,null,"J06",1,"J","0","6",null,null,null,null,null,1,true,null,"J06","Operativa  de fondos de inversión",1,"NIVEL 2",2,"1","J"]
[null,null,null,null,null,"J08",1,"J","0","8",null,null,null,null,null,1,true,null,"J08","Operativa de planes de pensión",1,"NIVEL 2",2,"1","J"]
[null,null,null,null,null,"J10",0,"J","1","0",null,null,null,null,null,null,true,null,"J10","Actividades auxiliares de intermediación financiera",0,"NIVEL 2",2,"1","J"]
[null,null,null,null,null,"J101",1,"J","1","0","1",null,null,null,null,1,true,null,"J101","Actividad bursátil",1,"NIVEL 3",3,"1","J10"]
[null,null,null,null,null,"J109",1,"J","1","0","9",null,null,null,null,1,true,null,"J109","Resto de actividades auxiliares de intermediación financiera",1,"NIVEL 3",3,"1","J10"]
[null,null,null,null,null,"J99999",1,"J","9","9","9","9","9",null,null,1,false,null,"J99999","Actividades de la anterior clasificación reportadas en un nivel superior de J",0,"NIVEL 2",2,"1","J","1"]
[null,null,null,null,null,"K",0,"K",null,null,null,null,null,null,null,null,true,null,"K","Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler",0,"NIVEL 1",1,"1"]
[null,null,null,null,null,"K02",1,"K","0","2",null,null,null,null,null,1,true,null,"K02","Actividades inmobiliarias",1,"NIVEL 2",2,"1","K"]
[null,null,null,null,null,"K04",1,"K","0","4",null,null,null,null,null,1,true,null,"K04","Alquiler de bienes no contemplados en otras actividades",1,"NIVEL 2",2,"1","K"]
[null,null,null,null,null,"K06",1,"K","0","6",null,null,null,null,null,1,true,null,"K06","Investigación y Desarrollo",1,"NIVEL 2",2,"1","K"]
[null,null,null,null,null,"K90",1,"K","9","0",null,null,null,null,null,1,true,null,"K90","Otras actividades empresariales",1,"NIVEL 2",2,"1","K"]
[null,null,null,null,null,"K99999",1,"K","9","9","9","9","9",null,null,1,false,null,"K99999","Actividades de la anterior clasificación reportadas en un nivel superior de K",0,"NIVEL 2",2,"1","K","1"]
[null,null,null,null,null,"M",0,"M",null,null,null,null,null,null,null,null,true,null,"M","Enseñanza  (El deudor ofrece este servicio)",0,"NIVEL 1",1,"1"]
[null,null,null,null,null,"M02",1,"M","0","2",null,null,null,null,null,1,true,null,"M02","Enseñanza Preescolar",1,"NIVEL 2",2,"1","M"]
[null,null,null,null,null,"M04",1,"M","0","4",null,null,null,null,null,1,true,null,"M04","Enseñanza primaria",1,"NIVEL 2",2,"1","M"]
[null,null,null,null,null,"M06",1,"M","0","6",null,null,null,null,null,1,true,null,"M06","Enseñanza primaria y secundaria",1,"NIVEL 2",2,"1","M"]
[null,null,null,null,null,"M08",1,"M","0","8",null,null,null,null,null,1,true,null,"M08","Enseñanza universitaria y/o parauniversitaria",1,"NIVEL 2",2,"1","M"]
[null,null,null,null,null,"M10",1,"M","1","0",null,null,null,null,null,1,true,null,"M10","Servicios de apoyo a la educación",1,"NIVEL 2",2,"1","M"]
[null,null,null,null,null,"M12",1,"M","1","2",null,null,null,null,null,1,true,null,"M12","Enseñanza Técnica",1,"NIVEL 2",2,"1","M"]
[null,null,null,null,null,"M90",1,"M","9","0",null,null,null,null,null,1,true,null,"M90","Otros servicios de enseñanza y actividades conexas",1,"NIVEL 2",2,"1","M"]
[null,null,null,null,null,"M99999",1,"M","9","9","9","9","9",null,null,1,false,null,"M99999","Actividades de la anterior clasificación reportadas en un nivel superior de M",0,"NIVEL 2",2,"1","M","1"]
[null,null,null,null,null,"R",0,"R",null,null,null,null,null,null,null,null,true,null,"R","Servicios  (El deudor ofrece este servicio)",0,"NIVEL 1",1,"1"]
[null,null,null,null,null,"R02",0,"R","0","2",null,null,null,null,null,null,true,null,"R02","Reparación de bienes",0,"NIVEL 2",2,"1","R"]
[null,null,null,null,null,"R021",1,"R","0","2","1",null,null,null,null,1,true,null,"R021","Reparación de vehículos de motor y motocicletas",1,"NIVEL 3",3,"1","R02"]
[null,null,null,null,null,"R022",1,"R","0","2","2",null,null,null,null,1,true,null,"R022","Reparación de electrodomésticos",1,"NIVEL 3",3,"1","R02"]
[null,null,null,null,null,"R029",1,"R","0","2","9",null,null,null,null,1,true,null,"R029","Reparación de otros  bienes",1,"NIVEL 3",3,"1","R02"]
[null,null,null,null,null,"R04",0,"R","0","4",null,null,null,null,null,null,true,null,"R04","Salud y trabajo social",0,"NIVEL 2",2,"1","R"]
[null,null,null,null,null,"R041",1,"R","0","4","1",null,null,null,null,1,true,null,"R041","Clínica y hospital",1,"NIVEL 3",3,"1","R04"]
[null,null,null,null,null,"R042",1,"R","0","4","2",null,null,null,null,1,true,null,"R042","Laboratorio clínico (no incluidos en hospital)",1,"NIVEL 3",3,"1","R04"]
[null,null,null,null,null,"R043",1,"R","0","4","3",null,null,null,null,1,true,null,"R043","Trabajo social",1,"NIVEL 3",3,"1","R04"]
[null,null,null,null,null,"R044",1,"R","0","4","4",null,null,null,null,1,true,null,"R044","Servicio clínico veterinario y actividades conexas",1,"NIVEL 3",3,"1","R04"]
[null,null,null,null,null,"R049",1,"R","0","4","9",null,null,null,null,1,true,null,"R049","Otros servicios de  salud",1,"NIVEL 3",3,"1","R04"]
[null,null,null,null,null,"R06",1,"R","0","6",null,null,null,null,null,1,true,null,"R06","Almacenamiento",1,"NIVEL 2",2,"1","R"]
[null,null,null,null,null,"R08",1,"R","0","8",null,null,null,null,null,1,true,null,"R08","Correo",1,"NIVEL 2",2,"1","R"]
[null,null,null,null,null,"R10",1,"R","1","0",null,null,null,null,null,1,true,null,"R10","Drenaje, eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y actividades similares",1,"NIVEL 2",2,"1","R"]
[null,null,null,null,null,"R12",1,"R","1","2",null,null,null,null,null,1,true,null,"R12","Alquiler de maquinaria y equipo",1,"NIVEL 2",2,"1","R"]
[null,null,null,null,null,"R14",1,"R","1","4",null,null,null,null,null,1,true,null,"R14","Publicidad",1,"NIVEL 2",2,"1","R"]
[null,null,null,null,null,"R16",1,"R","1","6",null,null,null,null,null,1,true,null,"R16","Peluquería, maquillaje y  actividades  conexas",1,"NIVEL 2",2,"1","R"]
[null,null,null,null,null,"R18",1,"R","1","8",null,null,null,null,null,1,true,null,"R18","Lavandería",1,"NIVEL 2",2,"1","R"]
[null,null,null,null,null,"R20",1,"R","2","0",null,null,null,null,null,1,true,null,"R20","Vigilancia y seguridad",1,"NIVEL 2",2,"1","R"]
[null,null,null,null,null,"R22",0,"R","2","2",null,null,null,null,null,null,true,null,"R22","Servicio y consultoría informática",0,"NIVEL 2",2,"1","R"]
[null,null,null,null,null,"R221",1,"R","2","2","1",null,null,null,null,1,true,null,"R221","Servicio de internet",1,"NIVEL 3",3,"1","R22"]
[null,null,null,null,null,"R222",1,"R","2","2","2",null,null,null,null,1,{"$f":"G259=U259","v":true},null,"R222","Asesoría informática",1,{"$f":"_xlfn.CONCAT(\"NIVEL \", W259)","v":"NIVEL 3"},3,"1","R22"]
[null,null,null,null,null,"R223",1,"R","2","2","3",null,null,null,null,1,true,null,"R223","Desarrollo de  software",1,"NIVEL 3",3,"1","R22"]
[null,null,null,null,null,"R229",1,"R","2","2","9",null,null,null,null,1,true,null,"R229","Otras actividades conexas a servicio y asesoría de informática",1,"NIVEL 3",3,"1","R22"]
[null,null,null,null,null,"R24",1,"R","2","4",null,null,null,null,null,1,true,null,"R24","Actividades culturales,  deportivas y otras actividades de esparcimiento",1,"NIVEL 2",2,"1","R"]
[null,null,null,null,null,"R26",1,"R","2","6",null,null,null,null,null,1,true,null,"R26","Cinematografía, ratio, televisión y otras actividades de entretenimiento",1,"NIVEL 2",2,"1","R"]
[null,null,null,null,null,"R28",1,"R","2","8",null,null,null,null,null,1,true,null,"R28","Agencias de viaje e información  turística",1,"NIVEL 2",2,"1","R"]
[null,null,null,null,null,"R30",1,"R","3","0",null,null,null,null,null,1,true,null,"R30","Alquiler de autos",1,"NIVEL 2",2,"1","R"]
[null,null,null,null,null,"R32",1,"R","3","2",null,null,null,null,null,1,true,null,"R32","Actividades vinculadas al  turismo y no contempladas en otras otras actividades",1,"NIVEL 2",2,"1","R"]
[null,null,null,null,null,"R90",1,"R","9","0",null,null,null,null,null,1,true,null,"R90","Otros  servicios",1,"NIVEL 2",2,"1","R"]
[null,null,null,null,null,"R99",0,"R","9","9",null,null,null,null,null,null,false,null,"R99","Operaciones  de  la anterior  clasificación de  Servicios  no identificables en esta clasificación",1,"NIVEL 2",2,"1","R"]
[null,null,null,null,null,"R99999",1,"R","9","9","9","9","9",null,null,1,false,null,"R99999","Actividades de la anterior clasificación reportadas en un nivel superior de R",0,"NIVEL 2",2,"1","R","1"]
[null,null,null,null,null,"S",0,"S",null,null,null,null,null,null,null,null,true,null,"S","Consumo  (el deudor consume el bien o servicio)",0,"NIVEL 1",1,"1"]
[null,null,null,null,null,"S02",1,"S","0","2",null,null,null,null,null,1,true,null,"S02","Tarjetas de crédito",1,"NIVEL 2",2,"1","S"]
[null,null,null,null,null,"S04",1,"S","0","4",null,null,null,null,null,1,true,null,"S04","Compra de vehículos",1,"NIVEL 2",2,"1","S"]
[null,null,null,null,null,"S06",1,"S","0","6",null,null,null,null,null,1,true,null,"S06","Reparación de vehículos",1,"NIVEL 2",2,"1","S"]
[null,null,null,null,null,"S08",1,"S","0","8",null,null,null,null,null,1,true,null,"S08","Compra de menaje de casa",1,"NIVEL 2",2,"1","S"]
[null,null,null,null,null,"S10",1,"S","1","0",null,null,null,null,null,1,true,null,"S10","Préstamos para  educación parauniversitaria",1,"NIVEL 2",2,"1","S"]
[null,null,null,null,null,"S12",1,"S","1","2",null,null,null,null,null,1,true,null,"S12","Préstamos para eduación universitaria",1,"NIVEL 2",2,"1","S"]
[null,null,null,null,null,"S14",1,"S","1","4",null,null,null,null,null,1,true,null,"S14","Préstamos para otras modalidades de educación o capacitación",1,"NIVEL 2",2,"1","S"]
[null,null,null,null,null,"S16",1,"S","1","6",null,null,null,null,null,1,true,null,"S16","Servicios médicos",1,"NIVEL 2",2,"1","S"]
[null,null,null,null,null,"S18",1,"S","1","8",null,null,null,null,null,1,true,null,"S18","Viaje",1,"NIVEL 2",2,"1","S"]
[null,null,null,null,null,"S90",1,"S","9","0",null,null,null,null,null,1,true,null,"S90","Otros rubros de consumo",1,"NIVEL 2",2,"1","S"]
[null,null,null,null,null,"S99",0,"S","9","9",null,null,null,null,null,null,false,null,"S99","Operaciones  de  la anterior  clasificación de Consumo no identificables en esta clasificación",1,"NIVEL 2",2,"1","S"]
[null,null,null,null,null,"S99999",1,"S","9","9","9","9","9",null,null,1,false,null,"S99999","Actividades de la anterior clasificación reportadas en un nivel superior de S",0,"NIVEL 2",2,"1","S","1"]
[null,null,null,null,null,"X",0,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,true,null,"X","Otras actividades del sector privado no financiero",0,"NIVEL 1",1,"1"]
[null,null,null,null,null,"X02",1,"X","0","2",null,null,null,null,null,1,true,null,"X02","Otras actividades",1,"NIVEL 2",2,"1","X"]
[null,null,null,null,null,"X04",1,"X","0","4",null,null,null,null,null,1,true,null,"X04","Actividades productivas sin fines de lucro",1,"NIVEL 2",2,"1","X"]
[null,null,null,null,null,"X90",1,"X","9","0",null,null,null,null,null,1,true,null,"X90","Actividades no contempladas en ninguna otra actividad",1,"NIVEL 2",2,"1","X"]
[null,null,null,null,null,"X99",0,"X","9","9",null,null,null,null,null,null,false,null,"X99","Operaciones  de  la anterior  clasificación de  Otras Actividades  no identificables en esta clasificación",1,"NIVEL 2",2,"1","X"]
[null,null,null,null,null,"X99999",1,"X","9","9","9","9","9",null,null,1,false,null,"X99999","Actividades de la anterior clasificación reportadas en un nivel superior de X",0,"NIVEL 2",2,"1","X","1"]
[null,null,null,null,null,"Y",0,"Y",null,null,null,null,null,null,null,null,true,null,"Y","Administración pública",0,"NIVEL 1",1,"1"]
[null,null,null,null,null,"Y02",1,"Y","0","2",null,null,null,null,null,1,true,null,"Y02","Salud",1,"NIVEL 2",2,"1","Y"]
[null,null,null,null,null,"Y04",1,"Y","0","4",null,null,null,null,null,1,true,null,"Y04","Enseñanza",1,"NIVEL 2",2,"1","Y"]
[null,null,null,null,null,"Y06",1,"Y","0","6",null,null,null,null,null,1,true,null,"Y06","Transporte",1,"NIVEL 2",2,"1","Y"]
[null,null,null,null,null,"Y08",1,"Y","0","8",null,null,null,null,null,1,true,null,"Y08","Seguridad",1,"NIVEL 2",2,"1","Y"]
[null,null,null,null,null,"Y10",1,"Y","1","0",null,null,null,null,null,1,true,null,"Y10","Electricidad",1,"NIVEL 2",2,"1","Y"]
[null,null,null,null,null,"Y12",1,"Y","1","2",null,null,null,null,null,1,true,null,"Y12","Telecomunicaciones",1,"NIVEL 2",2,"1","Y"]
[null,null,null,null,null,"Y14",1,"Y","1","4",null,null,null,null,null,1,true,null,"Y14","Hidrocarburos",1,"NIVEL 2",2,"1","Y"]
[null,null,null,null,null,"Y16",1,"Y","1","6",null,null,null,null,null,1,true,null,"Y16","Explotación de  minas y canteras",1,"NIVEL 2",2,"1","Y"]
[null,null,null,null,null,"Y18",1,"Y","1","8",null,null,null,null,null,1,true,null,"Y18","Intermediación financiera, excepto seguros, pensiones y fondos de inversión",1,"NIVEL 2",2,"1","Y"]
[null,null,null,null,null,"Y20",1,"Y","2","0",null,null,null,null,null,1,true,null,"Y20","Operativa de Seguros",1,"NIVEL 2",2,"1","Y"]
[null,null,null,null,null,"Y22",1,"Y","2","2",null,null,null,null,null,1,true,null,"Y22","Operativa de fondos de inversión y de pensión",1,"NIVEL 2",2,"1","Y"]
[null,null,null,null,null,"Y24",1,"Y","2","4",null,null,null,null,null,1,true,null,"Y24","Otras actividades de asistencia social",1,"NIVEL 2",2,"1","Y"]
[null,null,null,null,null,"Y26",1,"Y","2","6",null,null,null,null,null,1,true,null,"Y26","Conservación ambiental",1,"NIVEL 2",2,"1","Y"]
[null,null,null,null,null,"Y28",1,"Y","2","8",null,null,null,null,null,1,true,null,"Y28","Construcción, administración y mantenimiento de infraestructura",1,"NIVEL 2",2,"1","Y"]
[null,null,null,null,null,"Y30",1,"Y","3","0",null,null,null,null,null,1,true,null,"Y30","Turismo",1,"NIVEL 2",2,"1","Y"]
[null,null,null,null,null,"Y32",1,"Y","3","2",null,null,null,null,null,1,true,null,"Y32","Cultura",1,"NIVEL 2",2,"1","Y"]
[null,null,null,null,null,"Y34",1,"Y","3","4",null,null,null,null,null,1,true,null,"Y34","Deportes",1,"NIVEL 2",2,"1","Y"]
[null,null,null,null,null,"Y90",0,"Y","9","0",null,null,null,null,null,null,true,null,"Y90","Otras actividades de la Administración Pública",0,"NIVEL 2",2,"1","Y"]
[null,null,null,null,null,"Y901",1,"Y","9","0","1",null,null,null,null,1,true,null,"Y901","Gestión Legislativa",1,"NIVEL 3",3,"1","Y90"]
[null,null,null,null,null,"Y902",1,"Y","9","0","2",null,null,null,null,1,true,null,"Y902","Hacienda Pública",1,"NIVEL 3",3,"1","Y90"]
[null,null,null,null,null,"Y903",1,"Y","9","0","3",null,null,null,null,1,true,null,"Y903","Gestión Judicial",1,"NIVEL 3",3,"1","Y90"]
[null,null,null,null,null,"Y904",1,"Y","9","0","4",null,null,null,null,1,true,null,"Y904","Gestión Electoral",1,"NIVEL 3",3,"1","Y90"]
[null,null,null,null,null,"Y909",1,"Y","9","0","9",null,null,null,null,1,true,null,"Y909","Otras actividades de la Administración Pública no contempladas en las anteriores",1,"NIVEL 3",3,"1","Y90"]
[null,null,null,null,null,"Y99999",1,"Y","9","9","9","9","9",null,null,1,false,null,"Y99999","Actividades de la anterior clasificación reportadas en un nivel superior de Y",0,"NIVEL 2",2,"1","Y","1"]
[null,null,null,null,null,"Z",0,"Z",null,null,null,null,null,null,null,null,true,null,"Z","Actividades de entidades y órganos  extraterritoriales",0,"NIVEL 1",1,"1"]
[null,null,null,null,null,"Z02",1,"Z","0","2",null,null,null,null,null,1,true,null,"Z02","Actividades del sector público externo",1,"NIVEL 2",2,"1","Z"]
[null,null,null,null,null,"Z04",1,"Z","0","4",null,null,null,null,null,1,true,null,"Z04","Actividades del sector privado externo",1,"NIVEL 2",2,"1","Z"]
[null,null,null,null,null,"Z99999",1,"Z","9","9","9","9","9",null,null,1,false,null,"Z99999","Actividades de la anterior clasificación reportadas en un nivel superior de Z",0,"NIVEL 2",2,"1","Z","1"]

{"sheet":"OBSERVACIONES","index":18,"n_rows":100,"n_cols":5,"rows_kept":100,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[1,0,1,4]]}
["Nombre Entidad","Banco de Costa Rica"]
["Se solicita remitir los comentarios a los documentos en consulta, a través de la siguiente plantilla.\n   Para las colmnas de \"Nombre Entidad, \"Clase de Dato\", \"Nombre del Archivo\" o \"Nombre de la Tabla\", se detalla una lista de selección"]
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["Indicar la clase Dato","  -indicar cuando corresponda-","  -indicar cuando corresponda-"]
["Indicar la clase Dato","  -indicar cuando corresponda-","  -indicar cuando corresponda-"]
["Indicar la clase Dato","  -indicar cuando corresponda-","  -indicar cuando corresponda-"]
["Indicar la clase Dato","  -indicar cuando corresponda-","  -indicar cuando corresponda-"]
["Indicar la clase Dato","  -indicar cuando corresponda-","  -indicar cuando corresponda-"]
["Indicar la clase Dato","  -indicar cuando corresponda-","  -indicar cuando corresponda-"]
["Indicar la clase Dato","  -indicar cuando corresponda-","  -indicar cuando corresponda-"]
["Indicar la clase Dato","  -indicar cuando corresponda-","  -indicar cuando corresponda-"]
["Indicar la clase Dato","  -indicar cuando corresponda-","  -indicar cuando corresponda-"]
["Indicar la clase Dato","  -indicar cuando corresponda-","  -indicar cuando corresponda-"]
["Indicar la clase Dato","  -indicar cuando corresponda-","  -indicar cuando corresponda-"]
["Indicar la clase Dato","  -indicar cuando corresponda-","  -indicar cuando corresponda-"]
["Indicar la clase Dato","  -indicar cuando corresponda-","  -indicar cuando corresponda-"]
["Indicar la clase Dato","  -indicar cuando corresponda-","  -indicar cuando corresponda-"]
["Indicar la clase Dato","  -indicar cuando corresponda-","  -indicar cuando corresponda-"]
["Indicar la clase Dato","  -indicar cuando corresponda-","  -indicar cuando corresponda-"]
["Indicar la clase Dato","  -indicar cuando corresponda-","  -indicar cuando corresponda-"]
["Indicar la clase Dato","  -indicar cuando corresponda-","  -indicar cuando corresponda-"]
["Indicar la clase Dato","  -indicar cuando corresponda-","  -indicar cuando corresponda-"]
["Indicar la clase Dato","  -indicar cuando corresponda-","  -indicar cuando corresponda-"]
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["Indicar la clase Dato","  -indicar cuando corresponda-","  -indicar cuando corresponda-"]
["Indicar la clase Dato","  -indicar cuando corresponda-","  -indicar cuando corresponda-"]
["Indicar la clase Dato","  -indicar cuando corresponda-","  -indicar cuando corresponda-"]
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["Indicar la clase Dato","  -indicar cuando corresponda-","  -indicar cuando corresponda-"]
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["Indicar la clase Dato","  -indicar cuando corresponda-","  -indicar cuando corresponda-"]
["Indicar la clase Dato","  -indicar cuando corresponda-","  -indicar cuando corresponda-"]
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{"sheet":"EjemplosProduccion","index":19,"n_rows":41,"n_cols":11,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[null,"C_TIPO_MITIGADOR_RIESGO","NOMBRE_TIPO_MITIGADOR_RIESGO","C_TIPO_GARANTIA","NO_APLICA_CALIFICACION","SIN_CALIFICACION","CATEGORIA_RIESGO_0_A_3","CATEGORIA_RIESGO_4","CATEGORIA_RIESGO_5","CATEGORIA_RIESGO_6","ES_ACTIVO"]
[null,0,"NO MITIGADOR","NULL",0,"NULL","NULL","NULL","NULL","NULL",1]
[null,1,"HIPOTECAS SOBRE TERRENOS",2,80,"NULL","NULL","NULL","NULL","NULL",1]
[null,2,"HIPOTECAS SOBRE EDIFICACIONES",2,80,"NULL","NULL","NULL","NULL","NULL",1]
[null,3,"HIPOTECAS SOBRE RESIDENCIAS HABITADAS POR EL DEUDOR (PONDERACION DEL 50%)",2,80,"NULL","NULL","NULL","NULL","NULL",1]
[null,4,"CEDULAS HIPOTECARIAS SOBRE TERRENOS",2,80,"NULL","NULL","NULL","NULL","NULL",1]
[null,5,"CEDULAS HIPOTECARIAS SOBRE EDIFICCIONES",2,80,"NULL","NULL","NULL","NULL","NULL",1]
[null,6,"CEDULAS HIPOTECARIAS SOBRE RESIDENCIAS HABITADAS POR EL DEUDOR (PONDERACION DEL 50%)",2,80,"NULL","NULL","NULL","NULL","NULL",1]
[null,7,"PRENDA SOBRE BIENES MUEBLES E HIPOTECAS SOBRE MAQUINARIA FIJADA PERMANENTEMENTE AL TERRENO",2,65,"NULL","NULL","NULL","NULL","NULL",1]
[null,8,"PIGNORACIÓN SOBRE BIENES MUEBLES, EXCEPTO INSTRUMENTOS FINANCIEROS",2,65,"NULL","NULL","NULL","NULL","NULL",1]
[null,9,"BONOS DE PRENDA EMITIDOS POR ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO",2,65,"NULL","NULL","NULL","NULL","NULL",1]
[null,10,"DEPOSITOS O INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE RESPALDAN OPERACIONES BACK TO BACK",3,100,"NULL","NULL","NULL","NULL","NULL",1]
[null,11,"INSTRUMENTOS DE DEUDA INSCRITOS EN UNA BOLSA DE VALORES AUTORIZADA O EMITIDO POR EL BCCR O EL GOBIERNO DE COSTA RICA",3,"NULL",0,85,80,75,0,1]
[null,12,"INSTRUMENTOS DE DEUDA DE INSTITUCIONES SUPERVISADAS POR LA SUGEF SIN CALIFICACION PUBLICA",3,"NULL",70,"NULL","NULL","NULL","NULL",1]
[null,13,"INSTRUMENTO DE CAPITAL INSCRITO EN UNA BOLSA DE VALORES AUTORIZADA",3,"NULL",0,70,60,50,0,1]
[null,14,"PARTICIPACIONES EN FONDOS DE INVERSION ABIERTOS INSCRITOS EN LA PLAZA CORRESPONDIENTE",3,"NULL",0,70,60,50,0,1]
[null,15,"PARTICIPACIONES EN FONDOS DE INVERSION CERRADOS INSCRITOS EN UNA BOLSA DE VALORES AUTORIZADA",3,"NULL",0,70,60,50,0,1]
[null,16,"OPERACIONES CREDITICIAS RECIBIDAS EN GARANTIA",8,90,"NULL","NULL","NULL","NULL","NULL",1]
[null,17,"FIANZAS Y AVALES EMITIDAS POR PERSONAS FISICAS",1,40,"NULL","NULL","NULL","NULL","NULL",1]
[null,18,"FIANZAS Y AVALES DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO",1,80,"NULL","NULL","NULL","NULL","NULL",1]
[null,19,"FIANZAS Y AVALES DE ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO",1,80,"NULL","NULL","NULL","NULL","NULL",1]
[null,20,"DOCUMENTOS QUE AMPARAN UNA CARTA DE CRÉDITO DE IMPORTACIÓN CONFIRMADA E IRREVOCABLE",5,60,"NULL","NULL","NULL","NULL","NULL",1]
[null,21,"CARTA CREDITO STAND-BY DE ENTIDADES CALIFICADAS EN CATEGORIA DE RIESGO QUE ESTABLECE EL REGLAMENTO DE CREDITO",4,"NULL",0,100,90,80,0,1]
[null,22,"FACTURAS CEDIDAS CUYO OBLIGADO ESTA CALIFICADO EN LA CATEGORIA DE RIESGO QUE ESTABLECE EL REGLAMENTO DE CREDITO",6,"NULL",70,80,80,70,70,1]
[null,23,"FACTURAS CEDIDAS CUYO OBLIGADO ESTA CALIFICADO EN COMPORTAMIENTO DE PAGO HISTORICO COMO NIVEL 1",6,"NULL",50,"NULL","NULL","NULL","NULL",1]
[null,24,"FIDEICOMISO DE GARANTIAS",7,"NULL","NULL","NULL","NULL","NULL","NULL",1]
[null,25,"BIEN FIDEICOMETIDO QUE CORRESPONDE A RESIDENCIA HABITADA POR EL DEUDOR (PONDERACION DEL 50%)",7,"NULL","NULL","NULL","NULL","NULL","NULL",1]
[null,26,"BIEN FIDEICOMETIDO",7,"NULL","NULL","NULL","NULL","NULL","NULL",1]
[null,27,"CARTA DE CRÉDITO DE EXPORTACIÓN CONFIRMADA Y EMITIDA POR UN INTERMEDIARIO FINANCIERO DEL EXTRANJERO.",4,0,"NULL",90,80,0,0,1]
[null,28,"Facturas cedidas cuyo obligado está calificado en categoría de riesgo A2 que establece el Reglamento de Crédito",6,"NULL",60,80,80,70,60,1]
[null,29,"Avales Otorgados por FINADE y por FODEMIPYME",1,100,"NULL","NULL","NULL","NULL","NULL",0]
[null,30,"Avales Otorgados Fondo de Garantías del Fondo especial para desarrollo de las micros, pequeñas y medianas empresas (FODEMIPYME), Ley 8262.",1,"NULL","NULL","NULL","NULL","NULL","NULL",1]
[null,31,"Avales Otorgados Fondo de Avales y Garantías del Fideicomiso Nacional de Desarrollo (FINADE). Ley 9274.",1,"NULL","NULL","NULL","NULL","NULL","NULL",1]
[null,32,"Bienes y derechos “Ley de Garantías Mobiliarias”,Ley 9246:Créditos cedidos, correspondientes deudores SBD Categoria riesgo 1.",9,90,"NULL","NULL","NULL","NULL","NULL",1]
[null,33,"Bienes y derechos “Ley de Garantías Mobiliarias”,Ley 9246:Cuentas por cobrar cedidas, tales como facturas.",9,80,"NULL","NULL","NULL","NULL","NULL",1]
[null,34,"Bienes y derechos “Ley de Garantías Mobiliarias”,Ley 9246:Créditos documentarios",9,80,"NULL","NULL","NULL","NULL","NULL",1]
[null,35,"Bienes y derechos “Ley de Garantías Mobiliarias”,Ley 9246:Títulos representativos de mercaderías",9,80,"NULL","NULL","NULL","NULL","NULL",1]
[null,36,"Bienes y derechos “Ley de Garantías Mobiliarias”,Ley 9246:Bienes muebles desafectados",9,80,"NULL","NULL","NULL","NULL","NULL",1]
[null,37,"Bienes y derechos “Ley de Garantías Mobiliarias”,Ley 9246:Otros bienes y derechos, indep. naturaleza condición desplazamiento.",9,80,"NULL","NULL","NULL","NULL","NULL",1]
[null,38,"Avales Otorgados por Fideicomiso de Garantías del IMAS (FIDEIMAS).",1,0,0,0,0,0,0,1]

{"sheet":"Tabla_Tipo_Mitigador","index":20,"n_rows":45,"n_cols":6,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[]
["TABLA","CODIGO","DESCRIPCION","ACTIVO",null,"Ya están en la Hoja TABLA"]
["TIPO_MITIGADOR_RIESGO",0,"No Mitigador",1]
["TIPO_MITIGADOR_RIESGO",1,"Hipotecas sobre Terrenos",1]
["TIPO_MITIGADOR_RIESGO",2,"Hipotecas sobre Edificaciones",1]
["TIPO_MITIGADOR_RIESGO",3,"Hipotecas sobre residencias habitadas por el deudor (ponderación del 50%)",1]
["TIPO_MITIGADOR_RIESGO",4,"Cédulas hipotecarias sobre terrenos",1]
["TIPO_MITIGADOR_RIESGO",5,"Cédulas hipotecarias sobre edificaciones",1]
["TIPO_MITIGADOR_RIESGO",6,"Cédulas hipotecarias sobre residencias habitadas por el deudor (ponderación del 50%)",1]
["TIPO_MITIGADOR_RIESGO",7,"Prenda sobre bienes muebles e hipotecas sobre maquinaria fijada permanentemente al terreno (excepto instrumentos financieros)",1]
["TIPO_MITIGADOR_RIESGO",8,"Pignoración sobre bienes muebles, excepto instrumentos financieros.",1]
["TIPO_MITIGADOR_RIESGO",9,"Bonos de prenda emitidos por Almacenes Generales de Depósito",1]
["TIPO_MITIGADOR_RIESGO",10,"Depósitos o instrumentos financieros que respaldan operaciones back to back",1]
["TIPO_MITIGADOR_RIESGO",11,"Instrumentos de deuda inscritos en una bolsa de valores autorizada o emitido por el BCCR o el Gobierno de Costa Rica",1]
["TIPO_MITIGADOR_RIESGO",12,"Instrumentos de deuda de instituciones supervisadas por la SUGEF sin calificación pública.",1]
["TIPO_MITIGADOR_RIESGO",13,"Instrumento de capital inscrito en una bolsa de valores autorizada",1]
["TIPO_MITIGADOR_RIESGO",14,"Participaciones en fondos de inversión abiertos inscritos en la plaza correspondiente",1]
["TIPO_MITIGADOR_RIESGO",15,"Participaciones en fondos de inversión cerrados inscritos en una bolsa de valores autorizada",1]
["TIPO_MITIGADOR_RIESGO",16,"Operaciones Crediticias recibidas en garantía",1]
["TIPO_MITIGADOR_RIESGO",17,"Fianzas emitidas por personas físicas.",1]
["TIPO_MITIGADOR_RIESGO",18,"Fianzas y avales de entidades del Sector Público",1]
["TIPO_MITIGADOR_RIESGO",19,"Fianzas y avales de entidades del Sector Privado",1]
["TIPO_MITIGADOR_RIESGO",20,"Documentos que amparan una carta de crédito de importación confirmada e irrevocable.",1]
["TIPO_MITIGADOR_RIESGO",21,"Carta Crédito Stand-By ",1]
["TIPO_MITIGADOR_RIESGO",22,"Facturas cedidas cuyo obligado está calificado en Categoría de riesgo A1 que establece el Reglamento de Crédito",1]
["TIPO_MITIGADOR_RIESGO",23,"Facturas cedidas cuyo obligado está calificado en comportamiento de pago histórico como Nivel 1.",1]
["TIPO_MITIGADOR_RIESGO",24,"Fideicomiso de garantías",1]
["TIPO_MITIGADOR_RIESGO",25,"Bien fideicometido que corresponde a residencia habitada por el deudor (ponderación del 50%)",1]
["TIPO_MITIGADOR_RIESGO",26,"Bien fideicometido",1]
["TIPO_MITIGADOR_RIESGO",27,"Carta de crédito de exportación ",1]
["TIPO_MITIGADOR_RIESGO",28,"Facturas cedidas cuyo obligado está calificado en Categoría de riesgo A2 que establece el Reglamento de Crédito",1]
["TIPO_MITIGADOR_RIESGO",29,"Avales Otorgados por FINADE y por FODEMIPYME",0]
["TIPO_MITIGADOR_RIESGO",30,"Avales Otorgados por el Fondo de Garantías del Fondo especial para el desarrollo de las micros, pequeñas y medianas empresas (FODEMIPYME), Ley 8262.",1]
["TIPO_MITIGADOR_RIESGO",31,"Avales Otorgados por el Fondo de Avales y Garantías del Fondo Nacional de Desarrollo (FONADE). Ley 9274.",1]
["TIPO_MITIGADOR_RIESGO",32,"Bienes y derechos incluidos en la “Ley de Garantías Mobiliarias”, Ley 9246: Créditos cedidos, correspondientes a deudores del SBD calificados en Categoría de riesgo 1.",1]
["TIPO_MITIGADOR_RIESGO",33,"Bienes y derechos incluidos en la “Ley de Garantías Mobiliarias”, Ley 9246:  Cuentas por cobrar cedidas, tales como facturas.",1]
["TIPO_MITIGADOR_RIESGO",34,"Bienes y derechos incluidos en la “Ley de Garantías Mobiliarias”, Ley 9246:  Créditos documentarios",1]
["TIPO_MITIGADOR_RIESGO",35,"Bienes y derechos incluidos en la “Ley de Garantías Mobiliarias”, Ley 9246:  Títulos representativos de mercaderías",1]
["TIPO_MITIGADOR_RIESGO",36,"Bienes y derechos incluidos en la “Ley de Garantías Mobiliarias”, Ley 9246:Bienes muebles desafectados",1]
["TIPO_MITIGADOR_RIESGO",37,"Bienes y derechos incluidos en la “Ley de Garantías Mobiliarias”, Ley 9246:  Otros bienes y derechos, independientemente de su naturaleza y condición de desplazamiento.",1]
["TIPO_MITIGADOR_RIESGO",38,"Avales Otorgados por  Fideicomiso de Garantías del IMAS (FIDEIMAS). ",1]
["TIPO_MITIGADOR_RIESGO",39,"Factura con su respectiva cesión con recurso a favor de la entidad. Las facturas del Sector Público con vencimiento no mayor a los 6 meses con su respectiva cesión con recurso a favor de la entidad. ",1]
["TIPO_MITIGADOR_RIESGO",40,"Factura emitida por una persona jurídica del sector privado con respectiva cesión con recurso a favor de la entidad. ",1]
["TIPO_MITIGADOR_RIESGO",41,"Instrumentos de capital no inscritos en una bolsa de valores.",1]

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[null,null,"CODIGO TIPO GARANTIA","% ACEPTACION SEGUN CALIFICACION RIESGO",null,null,null,null,null,null,"codigo","descripción"]
["CODIGO","TIPO MITIGADOR RIESGO",null,"NO APLICA CALIFICACIÓN","SIN CALIFICACIÓN","0 A 3",4,5,6]
[0,"No Mitigador","-",0,"-","-","-","-","-",null,null,null,null,"TABLA","CODIGO","DESCRIPCION","ACTIVO"]
[1,"Hipotecas sobre Terrenos",2,80,"-","-","-","-","-",null,{"$f":"IF(A4=O4,\"\",\"Diferente\")","v":""},"",null,"TIPO_MITIGADOR_RIESGO",1,"Hipotecas sobre Terrenos",1]
[2,"Hipotecas sobre Edificaciones",2,80,"-","-","-","-","-",null,"","",null,"TIPO_MITIGADOR_RIESGO",2,"Hipotecas sobre Edificaciones",1]
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[10,"Depósitos o instrumentos financieros que respaldan operaciones back to back",3,100,"-","-","-","-","-",null,"","",null,"TIPO_MITIGADOR_RIESGO",10,"Depósitos o instrumentos financieros que respaldan operaciones back to back",1]
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[12,"Instrumentos de deuda de instituciones supervisadas por la SUGEF sin calificación pública.",3,"-",70,"-","-","-","-",null,"","",null,"TIPO_MITIGADOR_RIESGO",12,"Instrumentos de deuda de instituciones supervisadas por la SUGEF sin calificación pública.",1]
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[14,"Participaciones en fondos de inversión abiertos inscritos en la plaza correspondiente",null,null,null,null,null,null,null,null,"","",null,"TIPO_MITIGADOR_RIESGO",14,"Participaciones en fondos de inversión abiertos inscritos en la plaza correspondiente",1]
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[16,"Operaciones Crediticias recibidas en garantía",8,90,"-","-","-","-","-",null,"","",null,"TIPO_MITIGADOR_RIESGO",16,"Operaciones Crediticias recibidas en garantía",1]
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[27,"Carta de crédito de exportación ",4,0,null,90,80,0,0,null,"","",null,"TIPO_MITIGADOR_RIESGO",27,"Carta de crédito de exportación ",1]
[28,"Facturas cedidas cuyo obligado está calificado en Categoria de riesgo A2 que establece el Reglamento de Crédito",6,"-",60,80,80,70,60,null,"","Diferente",null,"TIPO_MITIGADOR_RIESGO",28,"Facturas cedidas cuyo obligado está calificado en Categoría de riesgo A2 que establece el Reglamento de Crédito",1]
[29,"Avales Otorgados por FINADE y por FODEMIPYME",1,"-","-","-","-","-","-",null,"","",null,"TIPO_MITIGADOR_RIESGO",29,"Avales Otorgados por FINADE y por FODEMIPYME",0]
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[35,"Bienes y derechos incluidos en la “Ley de Garantías Mobiliarias”, Ley 9246:  Títulos representativos de mercaderías",9,"0.8","-","-","-","-","-",null,"","",null,"TIPO_MITIGADOR_RIESGO",35,"Bienes y derechos incluidos en la “Ley de Garantías Mobiliarias”, Ley 9246:  Títulos representativos de mercaderías",1]
[36,"Bienes y derechos incluidos en la “Ley de Garantías Mobiliarias”, Ley 9246:Bienes muebles desafectados",9,"0.8","-","-","-","-","-",null,"","",null,"TIPO_MITIGADOR_RIESGO",36,"Bienes y derechos incluidos en la “Ley de Garantías Mobiliarias”, Ley 9246:Bienes muebles desafectados",1]
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[38,"Avales Otorgados por  Fideicomiso de Garantías del IMAS (FIDEIMAS). ",null,null,null,null,null,null,null,null,"","",null,"TIPO_MITIGADOR_RIESGO",38,"Avales Otorgados por  Fideicomiso de Garantías del IMAS (FIDEIMAS). ",1]
[39,"Factura con su respectiva cesión con recurso a favor de la entidad. Las facturas del Sector Público con vencimiento no mayor a los 6 meses con su respectiva cesión con recurso a favor de la entidad. ",null,null,null,null,null,null,null,null,"","",null,"TIPO_MITIGADOR_RIESGO",39,"Factura con su respectiva cesión con recurso a favor de la entidad. Las facturas del Sector Público con vencimiento no mayor a los 6 meses con su respectiva cesión con recurso a favor de la entidad. ",1]
[40,"Factura emitida por una persona jurídica del sector privado con respectiva cesión con recurso a favor de la entidad. ",null,null,null,null,null,null,null,null,"","",null,"TIPO_MITIGADOR_RIESGO",40,"Factura emitida por una persona jurídica del sector privado con respectiva cesión con recurso a favor de la entidad. ",1]
[41,"Instrumentos de capital no inscritos en una bolsa de valores.",null,null,null,null,null,null,null,null,"","",null,"TIPO_MITIGADOR_RIESGO",41,"Instrumentos de capital no inscritos en una bolsa de valores.",1]

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[null,null,null,"  En la hoja de tablas se incluyó el link para que las entidades obtengan la cédula jurídica correspondiente"]
[]
[null,"Entidades "]
[null,"Nombre de la tabla: Entidades del Sector Público"]
[]
[null,"Cédula Jurídica","Nombre_Entidad","Activo"]
[null,4000153004,"INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA",1]
[null,4000045127,"INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE",1]
[null,4000045015,"INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO",1]
[null,4000042152,"BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL",1]
[null,4000042151,"UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA",1]
[null,4000042150,"UNIVERSIDAD NACIONAL",1]
[null,4000042149,"UNIVERSIDAD DE COSTA RICA",1]
[null,4000042148,"JUNTA DE ADMINISTRACION PORTUARIA Y DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA VERTIENTE ATLANTICA JAPDEVA",1]
[null,4000042147,"CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL",1]
[null,4000042146,"CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION",1]
[null,4000042145,"INSTITUTO TECNOLOGICO DE COSTA RICA",1]
[null,4000042144,"INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL",1]
[null,4000042143,"INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL",1]
[null,4000042142,"INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORIA MUNICIPAL",1]
[null,4000042141,"INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO",1]
[null,4000042140,"INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PACIFICO",1]
[null,4000042139,"INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD",1]
[null,4000042138,"INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS",1]
[null,4000042134,"INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO",1]
[null,4000004017,"BANCO CENTRAL DE COSTA RICA",1]
[null,4000001902,"INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS",1]
[null,4000001128,"BANCO CREDITO AGRICOLA DE CARTAGO",1]
[null,4000001021,"BANCO NACIONAL DE COSTA RICA",1]
[null,4000000019,"BANCO DE COSTA RICA",1]
[null,3101574601,"BN SOCIEDAD CORREDORA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA",1]
[null,3101568956,"BANCREDITO SOCIEDAD AGENCIA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA",1]
[null,3101567982,"POPULAR SEGUROS CORREDURIA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA",1]
[null,3101563647,"BCR CORREDORA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA",1]
[null,3101549082,"INS SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA",1]
[null,3101271981,"POPULAR SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSION SOCIEDAD ANONIMA",1]
[null,3101271020,"OPERADORA DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS Y DE CAPITALIZACION LABORAL DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL SOCIEDAD ANONIMA",1]
[null,3101257554,"INS PENSIONES OPERADORA DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS SOCIEDAD ANONIMA",1]
[null,3101253526,"POPULAR VALORES PUESTO DE BOLSA SOCIEDAD ANONIMA",1]
[null,3101253502,"OPERADORA DE PLANES DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS DEL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL SOCIEDAD ANONIMA",1]
[null,3101253104,"BCR PENSION OPERADORA DE PLANES DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS SOCIEDAD ANONIMA",1]
[null,3101252011,"INS INVERSIONES SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION SOCIEDAD ANONIMA",1]
[null,3101249051,"BCR SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION SOCIEDAD ANONIMA",1]
[null,3101238923,"BCR VALORES SOCIEDAD ANONIMA",1]
[null,3101237918,"B N SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION SOCIEDAD ANONIMA",1]
[null,3101230916,"BN VITAL OPERADORA DE PLANES DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS SOCIEDAD ANONIMA",1]
[null,3101227869,"CORREOS DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA",1]
[null,3101225529,"BN VALORES PUESTO DE BOLSA SOCIEDAD ANONIMA",1]
[null,3101218766,"INS VALORES PUESTO DE BOLSA SOCIEDAD ANONIMA",1]
[null,3101197682,"VIDA PLENA OPERADORA DE PLANES DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS SOCIEDAD ANONIMA",1]
[null,3101018968,"CORPORACION BANANERA NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA",1]
[null,3101009059,"RADIOGRAFICA COSTARRICENSE SOCIEDAD ANONIMA",1]
[null,3101007749,"REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLEO SOCIEDAD ANONIMA",1]
[null,3101000046,"COMPANIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ SA",1]
[null,3014339600,"CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PAQUERA PUNTARENAS",1]
[null,3014327490,"CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE MONTE VERDE DE PUNTARENAS",1]
[null,3014078499,"CONCEJO MUNICIPAL DE CERVANTES",1]
[null,3014056076,"MUNICIPALIDAD DE GARABITO",1]
[null,3014045149,"MUNICIPALIDAD DE VASQUEZ DE CORONADO",1]
[null,3014042127,"MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA",1]
[null,3014042126,"MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES",1]
[null,3014042125,"MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE POCOCI",1]
[null,3014042124,"MUNICIPALIDAD DE MATINA",1]
[null,3014042123,"MUNICIPALIDAD DEL CANTON CENTRAL DE LIMON",1]
[null,3014042122,"MUNICIPALIDAD DE GUACIMO",1]
[null,3014042121,"MUNICIPALIDAD DE PARRITA",1]
[null,3014042120,"MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS",1]
[null,3014042119,"MUNICIPALIDAD DE OSA",1]
[null,3014042118,"MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO",1]
[null,3014042116,"MUNICIPALIDAD DE GOLFITO",1]
[null,3014042115,"MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE ESPARZA",1]
[null,3014042114,"MUNICIPALIDAD DE CORREDORES",1]
[null,3014042113,"MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS",1]
[null,3014042112,"MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES",1]
[null,3014042111,"MUNICIPALIDAD DE QUEPOS",1]
[null,3014042110,"MUNICIPALIDAD DE TILARAN",1]
[null,3014042109,"MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ",1]
[null,3014042108,"MUNICIPALIDAD DE NICOYA",1]
[null,3014042107,"MUNICIPALIDAD DE NANDAYURE",1]
[null,3014042106,"MUNICIPALIDAD DE LIBERIA",1]
[null,3014042105,"MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ GUANACASTE",1]
[null,3014042104,"MUNICIPALIDAD DE CARRILLO GUANACASTE",1]
[null,3014042102,"MUNICIPALIDAD DE HOJANCHA",1]
[null,3014042101,"MUNICIPALIDAD DE CANAS",1]
[null,3014042100,"MUNICIPALIDAD DE BAGACES",1]
[null,3014042099,"MUNICIPALIDAD DE ABANGARES",1]
[null,3014042098,"MUNICIPALIDAD DE SARAPIQUI",1]
[null,3014042097,"MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO DE HEREDIA",1]
[null,3014042096,"MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE SANTA BARBARA DE HEREDIA",1]
[null,3014042095,"MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA",1]
[null,3014042094,"MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO DE HEREDIA",1]
[null,3014042093,"MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO DE HEREDIA",1]
[null,3014042092,"MUNICIPALIDAD DE HEREDIA",1]
[null,3014042091,"MUNICIPALIDAD DE FLORES",1]
[null,3014042090,"MUNICIPALIDAD DE BELEN",1]
[null,3014042089,"MUNICIPALIDAD DE BARVA",1]
[null,3014042088,"MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA",1]
[null,3014042086,"MUNICIPALIDAD DE PARAISO",1]
[null,3014042085,"MUNICIPALIDAD DE OREAMUNO",1]
[null,3014042084,"MUNICIPALIDAD DE JIMENEZ",1]
[null,3014042083,"MUNICIPALIDAD DE LA UNION",1]
[null,3014042082,"MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO",1]
[null,3014042080,"MUNICIPALIDAD DE CARTAGO",1]
[null,3014042079,"MUNICIPALIDAD DE ALVARADO DE PACAYAS",1]
[null,3014042078,"MUNICIPALIDAD DE SARCHI",1]
[null,3014042077,"MUNICIPALIDAD DE UPALA",1]
[null,3014042076,"MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON",1]
[null,3014042075,"MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO",1]
[null,3014042074,"MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS",1]
[null,3014042073,"MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE POAS",1]
[null,3014042071,"MUNICIPALIDAD DE PALMARES",1]
[null,3014042070,"MUNICIPALIDAD DE OROTINA",1]
[null,3014042069,"MUNICIPALIDAD DE NARANJO",1]
[null,3014042068,"MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES",1]
[null,3014042067,"MUNICIPALIDAD DE GUATUSO",1]
[null,3014042066,"MUNICIPALIDAD DE GRECIA",1]
[null,3014042065,"MUNICIPALIDAD DE ATENAS",1]
[null,3014042064,"MUNICIPALIDAD DE ZARCERO",1]
[null,3014042063,"MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA",1]
[null,3014042062,"MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES",1]
[null,3014042061,"MUNICIPALIDAD DE TIBAS",1]
[null,3014042060,"MUNICIPALIDAD DE TARRAZU",1]
[null,3014042059,"MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE SANTA ANA",1]
[null,3014042058,"MUNICIPALIDAD DEL CANTON CENTRAL DE SAN JOSE",1]
[null,3014042057,"MUNICIPALIDAD DE PURISCAL",1]
[null,3014042056,"MUNICIPALIDAD DE PEREZ ZELEDON",1]
[null,3014042055,"MUNICIPALIDAD DE MORAVIA",1]
[null,3014042054,"MUNICIPALIDAD DE MORA",1]
[null,3014042053,"MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA",1]
[null,3014042052,"MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE LEON CORTES",1]
[null,3014042051,"MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA",1]
[null,3014042050,"MUNICIPALIDAD DE ESCAZU",1]
[null,3014042049,"MUNICIPALIDAD DE DOTA",1]
[null,3014042048,"MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS",1]
[null,3014042047,"MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT",1]
[null,3014042045,"MUNICIPALIDAD DE ASERRI",1]
[null,3014042044,"MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA",1]
[null,3014042043,"MUNICIPALIDAD DE ACOSTA",1]
[null,3012039728,"BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA",1]
[null,3007729225,"SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION Y REGISTRO UNICO DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO",1]
[null,3007701595,"CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD CONAPDIS",1]
[null,3007691611,"CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD",1]
[null,3007655746,"AGENCIA DE PROTECCION DE DATOS DE LOS HABITANTES PRODHAB",1]
[null,3007653988,"DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL",1]
[null,3007628704,"SISTEMA NACIONAL DE EDUCACION MUSICAL",1]
[null,3007610100,"DIRECCION NACIONAL DE CENTROS DE EDUCACION Y NUTRICION Y DE CENTROS INFANTILES DE ATENCION INTEGRAL",1]
[null,3007594808,"DIRECCION NACIONAL DE NOTARIADO",1]
[null,3007586646,"INSTITUTO DE DESARROLLO PROFESIONAL ULADISLAO GAMEZ SOLANO",1]
[null,3007566209,"SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (SUTEL)",1]
[null,3007556085,"UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL",1]
[null,3007547060,"BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA",1]
[null,3007521568,"SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO",1]
[null,3007475726,"SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL SENASA",1]
[null,3007459778,"JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA",1]
[null,3007367218,"SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACION DE LA EDUCACION SUPERIOR (SINAES)",1]
[null,3007358185,"PARQUE MARINO DEL PACIFICO",1]
[null,3007351220,"LABORATORIO COSTARRICENSE DE METROLOGIA",1]
[null,3007348163,"ENTE COSTARRICENSE DE ACREDITACION",1]
[null,3007342750,"COMISION NACIONAL DE VACUNACION Y EPIDEMIOLOGIA",1]
[null,3007341927,"CENTRO NACIONAL DE LA MUSICA",1]
[null,3007334019,"PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION GENERAL BASICA",1]
[null,3007324429,"INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS",1]
[null,3007320067,"INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION TECNOLOGICA AGROPECUARIA INTA",1]
[null,3007319495,"JUNTA DIRECTIVA DEL PARQUE RECREATIVO NACIONAL PLAYAS DE MANUEL ANTONIO",1]
[null,3007317912,"SISTEMA NACIONAL DE AREAS DE CONSERVACION",1]
[null,3007311926,"COLEGIO UNIVERSITARIO DE LIMON",1]
[null,3007308700,"TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO",1]
[null,3007306815,"COMISION PARA EL ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA CUENCA ALTA DEL RIO REVENTAZON",1]
[null,3007300698,"COMISION NACIONAL PARA LA GESTION DE LA BIODIVERSIDAD",1]
[null,3007284878,"FONDO DE DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE LIMON",1]
[null,3007277325,"TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTE",1]
[null,3007270500,"CONSEJO DE TRANSPORTE PUBLICO",1]
[null,3007259107,"CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR",1]
[null,3007249938,"CORPORACION GANADERA",1]
[null,3007247963,"FONDO DE APOYO PARA LA EDUCACION SUPERIOR Y TECNICA DEL PUNTARENENSE",1]
[null,3007241710,"INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS",1]
[null,3007232070,"CASA HOGAR DE LA TIA TERE",1]
[null,3007231686,"CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD",1]
[null,3007228810,"INSTITUTO COSTARRICENSE CONTRA EL CANCER",1]
[null,3007228766,"CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES",1]
[null,3007227851,"INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACION",1]
[null,3007223063,"CENTRO NACIONAL DE PREVENCION CONTRA LAS DROGAS",1]
[null,3007219667,"JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR DE LA PROVINCIA DE PUNTARENAS",1]
[null,3007217732,"OFICINA NACIONAL FORESTAL",1]
[null,3007213928,"SISTEMA DE EMERGENCIA 911",1]
[null,3007208816,"CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACION",1]
[null,3007207214,"CENTRO CULTURAL E HISTORICO JOSE FIGUERES FERRER",1]
[null,3007204724,"FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL",1]
[null,3007201398,"FONDO NACIONAL DE BECAS",1]
[null,3007200369,"CORPORACION HORTICOLA NACIONAL",1]
[null,3007196350,"PROMOTORA DEL COMERCIO EXTERIOR DE COSTA RICA",1]
[null,3007193410,"FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL",1]
[null,3007192806,"MUSEO DOCTOR RAFAEL ANGEL CALDERON GUARDIA",1]
[null,3007186226,"COLEGIO UNIVERSITARIO PARA EL RIEGO Y DESARROLLO DEL TROPICO SECO",1]
[null,3007173483,"FONDO MUTUAL Y DE BENEFICIO SOCIAL PARA LOS VENDEDORES DE LOTERIA",1]
[null,3007161328,"DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE BIENES Y CONTRATACION ADMINISTRATIVA",1]
[null,3007154845,"ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS",1]
[null,3007153889,"MUSEO DE ARTE Y DISENO CONTEMPORANEO",1]
[null,3007138678,"JUNTA DE FOMENTO AVICOLA",1]
[null,3007137653,"DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA",1]
[null,3007136946,"JUNTA NACIONAL DE LA CABUYA",1]
[null,3007128281,"FONDO NACIONAL DE ESTABILIZACION CAFETALERA",1]
[null,3007117191,"JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL MAGISTERIO NACIONAL",1]
[null,3007117128,"FONDO DE SOCORRO MUTUO DE DEFUNCIONES PARA EMPLEADOS DEL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES Y DEL REGISTRO CIVIL",1]
[null,3007114344,"CENTRO DE INTELIGENCIA CONJUNTO ANTIDROGAS (CICAD)",1]
[null,3007112586,"COMISION ESPECIAL DE VIVIENDA",1]
[null,3007111111,"COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE RIESGOS Y ATENCION DE EMERGENCIAS",1]
[null,3007110978,"TEATRO NACIONAL",1]
[null,3007109710,"CONSEJO NACIONAL DE ADM.CUOTAS TEXTILES Y ROPA CONFECCIONADA",1]
[null,3007108290,"CONSEJO NACIONAL DE DROGAS",1]
[null,3007107448,"JUNTA DE FOMENTO SALINERO",1]
[null,3007103771,"CONSEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO",1]
[null,3007100934,"COMISION NACIONAL DE LA PAPA",1]
[null,3007097759,"DIRECCION NACIONAL DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD",1]
[null,3007092879,"DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES",1]
[null,3007087523,"SISTEMA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION CULTURAL (SINART)",1]
[null,3007084950,"COMISION NACIONAL DE APICULTURA",1]
[null,3007084843,"CONSEJO DE SALUD OCUPACIONAL",1]
[null,3007078890,"BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA",1]
[null,3007078297,"CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE COBANO",1]
[null,3007075879,"CORPORACION ARROCERA NACIONAL",1]
[null,3007075876,"INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES",1]
[null,3007075780,"COMISION NACIONAL DE NOMENCLATURA",1]
[null,3007075732,"SECRETARIA PERMANENTE CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO CENTROAMERICANO",1]
[null,3007075681,"TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR",1]
[null,3007075500,"MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA",1]
[null,3007075155,"CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE PENAS BLANCAS DE SAN RAMON",1]
[null,3007071588,"FONDO DE BENEFICIO SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL",1]
[null,3007071557,"INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES",1]
[null,3007071461,"CASA DE LA CULTURA DE PUNTARENAS",1]
[null,3007071235,"CONSEJO NACIONAL DE MIGRACION",1]
[null,3007066583,"COMPANIA NACIONAL DE TEATRO",1]
[null,3007066304,"CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE COLORADO DE ABANGARES",1]
[null,3007061725,"MUSEO HISTORICO CULTURAL JUAN SANTAMARIA",1]
[null,3007061564,"CENTRO COSTARRICENSE DE PRODUCCION CINEMATOGRAFICA",1]
[null,3007061394,"CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL",1]
[null,3007061310,"FONDO NACIONAL DE CONTINGENCIAS AGRICOLAS",1]
[null,3007061194,"OFICINA NACIONAL DE SEMILLAS",1]
[null,3007061189,"CONSEJO NACIONAL DE LA POLITICA PUBLICA DE LA PERSONA JOVEN",1]
[null,3007061000,"MUSEO DE ARTE COSTARRICENSE",1]
[null,3007051871,"CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS",1]
[null,3007051188,"INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL",1]
[null,3007051128,"EDITORIAL COSTA RICA",1]
[null,3007051026,"CONSEJO NACIONAL DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL",1]
[null,3007045942,"PROGRAMA INTEGRAL DE MERCADEO AGROPECUARIO",1]
[null,3007045897,"CENTRO DE INVESTIGACION Y PERFECCIONAMIENTO PARA LA EDUCACION TECNICA",1]
[null,3007045795,"COMISION NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS CONAI",1]
[null,3007045737,"INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA",1]
[null,3007045696,"ESCUELA CENTROAMERICANA DE GANADERIA",1]
[null,3007045635,"ORQUESTA SINFONICA NACIONAL",1]
[null,3007045617,"JUNTA DE PROTECCION SOCIAL",1]
[null,3007045588,"DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA Y DEPORTES",1]
[null,3007045567,"JUNTA DEFENSA DEL TABACO",1]
[null,3007045551,"CONSEJO TECNICO DE AVIACION CIVIL",1]
[null,3007045538,"COMISION DE ENERGIA ATOMICA DE COSTA RICA",1]
[null,3007045479,"COLEGIO UNIVERSITARIO DE PUNTARENAS",1]
[null,3007045460,"CONSEJO NACIONAL DE CLUBES 4 S",1]
[null,3007045446,"CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS",1]
[null,3007045437,"CONSEJO NACIONAL DE RECTORES",1]
[null,3007045431,"COMISION COSTARRICENSE DE COOPERACION CON LA UNESCO",1]
[null,3007045313,"INSTITUTO COSTARRICENSE DE INVESTIGACION Y ENSENANZA EN NUTRICION Y SALUD",1]
[null,3007045308,"OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA SALUD",1]
[null,3007045261,"COLEGIO UNIVERSITARIO DE CARTAGO",1]
[null,3007045231,"INSTITUTO CENTROAMERICANO DE EXTENCION DE LA CULTURA",1]
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[null,3007045134,"PATRONATO NACIONAL DE REHABILITACION",1]
[null,3007045087,"JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO",1]
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[null,"Origen de la Tabla;  ver las actualizaciones en el siguiente link."]
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[null,"1.6.1",1,"SAN JOSE",6,"ASERRI",1,1,"ASERRI","1"]
[null,"1.6.2",1,"SAN JOSE",6,"ASERRI",null,2,"TARBACA","1"]
[null,"1.6.3",1,"SAN JOSE",6,"ASERRI",null,3,"VUELTA DE JORCO","1"]
[null,"1.6.4",1,"SAN JOSE",6,"ASERRI",null,4,"SAN GABRIEL","1"]
[null,"1.6.5",1,"SAN JOSE",6,"ASERRI",null,5,"LEGUA","1"]
[null,"1.6.6",1,"SAN JOSE",6,"ASERRI",null,6,"MONTERREY","1"]
[null,"1.6.7",1,"SAN JOSE",6,"ASERRI",null,7,"SALITRILLOS","1"]
[null,"1.7.1",1,"SAN JOSE",7,"MORA",1,1,"COLON","1"]
[null,"1.7.2",1,"SAN JOSE",7,"MORA",null,2,"GUAYABO","1"]
[null,"1.7.3",1,"SAN JOSE",7,"MORA",null,3,"TABARCIA","1"]
[null,"1.7.4",1,"SAN JOSE",7,"MORA",null,4,"PIEDRAS NEGRAS","1"]
[null,"1.7.5",1,"SAN JOSE",7,"MORA",null,5,"PICAGRES","1"]
[null,"1.7.6",1,"SAN JOSE",7,"MORA",null,6,"JARIS","1"]
[null,"1.7.7",1,"SAN JOSE",7,"MORA",null,7,"QUITIRRISI","1"]
[null,"1.8.1",1,"SAN JOSE",8,"GOICOECHEA",1,1,"GUADALUPE","1"]
[null,"1.8.2",1,"SAN JOSE",8,"GOICOECHEA",null,2,"SAN FRANCISCO","1"]
[null,"1.8.3",1,"SAN JOSE",8,"GOICOECHEA",null,3,"CALLE BLANCOS","1"]
[null,"1.8.4",1,"SAN JOSE",8,"GOICOECHEA",null,4,"MATA DE PLATANO","1"]
[null,"1.8.5",1,"SAN JOSE",8,"GOICOECHEA",null,5,"IPIS","1"]
[null,"1.8.6",1,"SAN JOSE",8,"GOICOECHEA",null,6,"RANCHO REDONDO","1"]
[null,"1.8.7",1,"SAN JOSE",8,"GOICOECHEA",null,7,"PURRAL","1"]
[null,"1.9.1",1,"SAN JOSE",9,"SANTA ANA",1,1,"SANTA ANA","1"]
[null,"1.9.2",1,"SAN JOSE",9,"SANTA ANA",null,2,"SALITRAL","1"]
[null,"1.9.3",1,"SAN JOSE",9,"SANTA ANA",null,3,"POZOS","1"]
[null,"1.9.4",1,"SAN JOSE",9,"SANTA ANA",null,4,"URUCA","1"]
[null,"1.9.5",1,"SAN JOSE",9,"SANTA ANA",null,5,"PIEDADES","1"]
[null,"1.9.6",1,"SAN JOSE",9,"SANTA ANA",null,6,"BRASIL","1"]
[null,"1.10.1",1,"SAN JOSE",10,"ALAJUELITA",1,1,"ALAJUELITA","1"]
[null,"1.10.2",1,"SAN JOSE",10,"ALAJUELITA",null,2,"SAN JOSECITO","1"]
[null,"1.10.3",1,"SAN JOSE",10,"ALAJUELITA",null,3,"SAN ANTONIO","1"]
[null,"1.10.4",1,"SAN JOSE",10,"ALAJUELITA",null,4,"CONCEPCION","1"]
[null,"1.10.5",1,"SAN JOSE",10,"ALAJUELITA",null,5,"SAN FELIPE","1"]
[null,"1.11.1",1,"SAN JOSE",11,"CORONADO",1,1,"SAN ISIDRO","1"]
[null,"1.11.2",1,"SAN JOSE",11,"CORONADO",null,2,"SAN RAFAEL","1"]
[null,"1.11.3",1,"SAN JOSE",11,"CORONADO",null,3,"DULCE NOMBRE DE JESUS","1"]
[null,"1.11.4",1,"SAN JOSE",11,"CORONADO",null,4,"PATALILLO","1"]
[null,"1.11.5",1,"SAN JOSE",11,"CORONADO",null,5,"CASCAJAL","1"]
[null,"1.12.1",1,"SAN JOSE",12,"ACOSTA",1,1,"SAN IGNACIO","1"]
[null,"1.12.2",1,"SAN JOSE",12,"ACOSTA",null,2,"GUAITIL","1"]
[null,"1.12.3",1,"SAN JOSE",12,"ACOSTA",null,3,"PALMICHAL","1"]
[null,"1.12.4",1,"SAN JOSE",12,"ACOSTA",null,4,"CANGREJAL","1"]
[null,"1.12.5",1,"SAN JOSE",12,"ACOSTA",null,5,"SABANILLAS","1"]
[null,"1.13.1",1,"SAN JOSE",13,"TIBAS",1,1,"SAN JUAN","1"]
[null,"1.13.2",1,"SAN JOSE",13,"TIBAS",null,2,"CINCO ESQUINAS","1"]
[null,"1.13.3",1,"SAN JOSE",13,"TIBAS",null,3,"ANSELMO LLORENTE","1"]
[null,"1.13.4",1,"SAN JOSE",13,"TIBAS",null,4,"LEON XIII","1"]
[null,"1.13.5",1,"SAN JOSE",13,"TIBAS",null,5,"COLIMA","1"]
[null,"1.14.1",1,"SAN JOSE",14,"MORAVIA",1,1,"SAN VICENTE","1"]
[null,"1.14.2",1,"SAN JOSE",14,"MORAVIA",null,2,"SAN JERONIMO","1"]
[null,"1.14.3",1,"SAN JOSE",14,"MORAVIA",null,3,"LA TRINIDAD","1"]
[null,"1.15.1",1,"SAN JOSE",15,"MONTES DE OCA",1,1,"SAN PEDRO","1"]
[null,"1.15.2",1,"SAN JOSE",15,"MONTES DE OCA",null,2,"SABANILLA","1"]
[null,"1.15.3",1,"SAN JOSE",15,"MONTES DE OCA",null,3,"MERCEDES","1"]
[null,"1.15.4",1,"SAN JOSE",15,"MONTES DE OCA",null,4,"SAN RAFAEL","1"]
[null,"1.16.1",1,"SAN JOSE",16,"TURRUBARES",1,1,"SAN PABLO","1"]
[null,"1.16.2",1,"SAN JOSE",16,"TURRUBARES",null,2,"SAN PEDRO","1"]
[null,"1.16.3",1,"SAN JOSE",16,"TURRUBARES",null,3,"SAN JUAN DE MATA","1"]
[null,"1.16.4",1,"SAN JOSE",16,"TURRUBARES",null,4,"SAN LUIS","1"]
[null,"1.16.5",1,"SAN JOSE",16,"TURRUBARES",null,5,"CARARA","1"]
[null,"1.17.1",1,"SAN JOSE",17,"DOTA",1,1,"SANTA MARIA","1"]
[null,"1.17.2",1,"SAN JOSE",17,"DOTA",null,2,"JARDIN","1"]
[null,"1.17.3",1,"SAN JOSE",17,"DOTA",null,3,"COPEY","1"]
[null,"1.18.1",1,"SAN JOSE",18,"CURRIDABAT",1,1,"CURRIDABAT","1"]
[null,"1.18.2",1,"SAN JOSE",18,"CURRIDABAT",null,2,"GRANADILLA","1"]
[null,"1.18.3",1,"SAN JOSE",18,"CURRIDABAT",null,3,"SANCHEZ","1"]
[null,"1.18.4",1,"SAN JOSE",18,"CURRIDABAT",null,4,"TIRRASES","1"]
[null,"1.19.1",1,"SAN JOSE",19,"PEREZ ZELEDON",1,1,"SAN ISIDRO DE EL GENERAL","1"]
[null,"1.19.2",1,"SAN JOSE",19,"PEREZ ZELEDON",null,2,"EL GENERAL","1"]
[null,"1.19.3",1,"SAN JOSE",19,"PEREZ ZELEDON",null,3,"DANIEL FLORES","1"]
[null,"1.19.4",1,"SAN JOSE",19,"PEREZ ZELEDON",null,4,"RIVAS","1"]
[null,"1.19.5",1,"SAN JOSE",19,"PEREZ ZELEDON",null,5,"SAN PEDRO","1"]
[null,"1.19.6",1,"SAN JOSE",19,"PEREZ ZELEDON",null,6,"PLATANARES","1"]
[null,"1.19.7",1,"SAN JOSE",19,"PEREZ ZELEDON",null,7,"PEJIBAYE","1"]
[null,"1.19.8",1,"SAN JOSE",19,"PEREZ ZELEDON",null,8,"CAJON","1"]
[null,"1.19.9",1,"SAN JOSE",19,"PEREZ ZELEDON",null,9,"BARU","1"]
[null,"1.19.10",1,"SAN JOSE",19,"PEREZ ZELEDON",null,10,"RIO NUEVO","1"]
[null,"1.19.11",1,"SAN JOSE",19,"PEREZ ZELEDON",null,11,"PARAMO","1"]
[null,"1.19.12",1,"SAN JOSE",19,"PEREZ ZELEDON",null,12,"LA AMISTAD","1"]
[null,"1.20.1",1,"SAN JOSE",20,"LEON CORTES",1,1,"SAN PABLO","1"]
[null,"1.20.2",1,"SAN JOSE",20,"LEON CORTES",null,2,"SAN ANDRES","1"]
[null,"1.20.3",1,"SAN JOSE",20,"LEON CORTES",null,3,"LLANO BONITO","1"]
[null,"1.20.4",1,"SAN JOSE",20,"LEON CORTES",null,4,"SAN ISIDRO","1"]
[null,"1.20.5",1,"SAN JOSE",20,"LEON CORTES",null,5,"SANTA CRUZ","1"]
[null,"1.20.6",1,"SAN JOSE",20,"LEON CORTES",null,6,"SAN ANTONIO","1"]
[null,"2.1.1",2,"ALAJUELA",1,"CENTRAL",1,1,"ALAJUELA","1"]
[null,"2.1.2",2,"ALAJUELA",1,"CENTRAL",null,2,"SAN JOSE","1"]
[null,"2.1.3",2,"ALAJUELA",1,"CENTRAL",null,3,"CARRIZAL","1"]
[null,"2.1.4",2,"ALAJUELA",1,"CENTRAL",null,4,"SAN ANTONIO","1"]
[null,"2.1.5",2,"ALAJUELA",1,"CENTRAL",null,5,"GUACIMA","1"]
[null,"2.1.6",2,"ALAJUELA",1,"CENTRAL",null,6,"SAN ISIDRO","1"]
[null,"2.1.7",2,"ALAJUELA",1,"CENTRAL",null,7,"SABANILLA","1"]
[null,"2.1.8",2,"ALAJUELA",1,"CENTRAL",null,8,"SAN RAFAEL","1"]
[null,"2.1.9",2,"ALAJUELA",1,"CENTRAL",null,9,"RIO SEGUNDO","1"]
[null,"2.1.10",2,"ALAJUELA",1,"CENTRAL",null,10,"DESAMPARADOS","1"]
[null,"2.1.11",2,"ALAJUELA",1,"CENTRAL",null,11,"TURRUCARES","1"]
[null,"2.1.12",2,"ALAJUELA",1,"CENTRAL",null,12,"TAMBOR","1"]
[null,"2.1.13",2,"ALAJUELA",1,"CENTRAL",null,13,"GARITA","1"]
[null,"2.1.14",2,"ALAJUELA",1,"CENTRAL",null,14,"SARAPIQUI","1"]
[null,"2.2.1",2,"ALAJUELA",2,"SAN RAMON",1,1,"SAN RAMON","1"]
[null,"2.2.2",2,"ALAJUELA",2,"SAN RAMON",null,2,"SANTIAGO","1"]
[null,"2.2.3",2,"ALAJUELA",2,"SAN RAMON",null,3,"SAN JUAN","1"]
[null,"2.2.4",2,"ALAJUELA",2,"SAN RAMON",null,4,"PIEDADES NORTE","1"]
[null,"2.2.5",2,"ALAJUELA",2,"SAN RAMON",null,5,"PIEDADES SUR","1"]
[null,"2.2.6",2,"ALAJUELA",2,"SAN RAMON",null,6,"SAN RAFAEL","1"]
[null,"2.2.7",2,"ALAJUELA",2,"SAN RAMON",null,7,"SAN ISIDRO","1"]
[null,"2.2.8",2,"ALAJUELA",2,"SAN RAMON",null,8,"ANGELES","1"]
[null,"2.2.9",2,"ALAJUELA",2,"SAN RAMON",null,9,"ALFARO","1"]
[null,"2.2.10",2,"ALAJUELA",2,"SAN RAMON",null,10,"VOLIO","1"]
[null,"2.2.11",2,"ALAJUELA",2,"SAN RAMON",null,11,"CONCEPCION","1"]
[null,"2.2.12",2,"ALAJUELA",2,"SAN RAMON",null,12,"ZAPOTAL","1"]
[null,"2.2.13",2,"ALAJUELA",2,"SAN RAMON",null,13,"PEÑAS BLANCAS","1"]
[null,"2.2.14",2,"ALAJUELA",2,"SAN RAMON",null,14,"SAN LORENZO","1"]
[null,"2.3.1",2,"ALAJUELA",3,"GRECIA",1,1,"GRECIA","1"]
[null,"2.3.2",2,"ALAJUELA",3,"GRECIA",null,2,"SAN ISIDRO","1"]
[null,"2.3.3",2,"ALAJUELA",3,"GRECIA",null,3,"SAN JOSE","1"]
[null,"2.3.4",2,"ALAJUELA",3,"GRECIA",null,4,"SAN ROQUE","1"]
[null,"2.3.5",2,"ALAJUELA",3,"GRECIA",null,5,"TACARES","1"]
[null,"2.3.6",2,"ALAJUELA",3,"GRECIA",null,6,"“Se declaró desierto”RIO CUARTO","0"]
[null,"2.3.7",2,"ALAJUELA",3,"GRECIA",null,7,"PUENTE DE PIEDRA","1"]
[null,"2.3.8",2,"ALAJUELA",3,"GRECIA",null,8,"BOLIVAR","1"]
[null,"2.4.1",2,"ALAJUELA",4,"SAN MATEO",1,1,"SAN MATEO","1"]
[null,"2.4.2",2,"ALAJUELA",4,"SAN MATEO",null,2,"DESMONTE","1"]
[null,"2.4.3",2,"ALAJUELA",4,"SAN MATEO",null,3,"JESUS MARIA","1"]
[null,"2.4.4",2,"ALAJUELA",4,"SAN MATEO",null,4,"LABRADOR","1"]
[null,"2.5.1",2,"ALAJUELA",5,"ATENAS",1,1,"ATENAS","1"]
[null,"2.5.2",2,"ALAJUELA",5,"ATENAS",null,2,"JESUS","1"]
[null,"2.5.3",2,"ALAJUELA",5,"ATENAS",null,3,"MERCEDES","1"]
[null,"2.5.4",2,"ALAJUELA",5,"ATENAS",null,4,"SAN ISIDRO","1"]
[null,"2.5.5",2,"ALAJUELA",5,"ATENAS",null,5,"CONCEPCION","1"]
[null,"2.5.6",2,"ALAJUELA",5,"ATENAS",null,6,"SAN JOSE","1"]
[null,"2.5.7",2,"ALAJUELA",5,"ATENAS",null,7,"SANTA EULALIA","1"]
[null,"2.5.8",2,"ALAJUELA",5,"ATENAS",null,8,"ESCOBAL","1"]
[null,"2.6.1",2,"ALAJUELA",6,"NARANJO",1,1,"NARANJO","1"]
[null,"2.6.2",2,"ALAJUELA",6,"NARANJO",null,2,"SAN MIGUEL","1"]
[null,"2.6.3",2,"ALAJUELA",6,"NARANJO",null,3,"SAN JOSE","1"]
[null,"2.6.4",2,"ALAJUELA",6,"NARANJO",null,4,"CIRRI SUR","1"]
[null,"2.6.5",2,"ALAJUELA",6,"NARANJO",null,5,"SAN JERONIMO","1"]
[null,"2.6.6",2,"ALAJUELA",6,"NARANJO",null,6,"SAN JUAN","1"]
[null,"2.6.7",2,"ALAJUELA",6,"NARANJO",null,7,"ROSARIO","1"]
[null,"2.6.8",2,"ALAJUELA",6,"NARANJO",null,8,"PALMITOS","1"]
[null,"2.7.1",2,"ALAJUELA",7,"PALMARES",1,1,"PALMARES","1"]
[null,"2.7.2",2,"ALAJUELA",7,"PALMARES",null,2,"ZARAGOZA","1"]
[null,"2.7.3",2,"ALAJUELA",7,"PALMARES",null,3,"BUENOS AIRES","1"]
[null,"2.7.4",2,"ALAJUELA",7,"PALMARES",null,4,"SANTIAGO","1"]
[null,"2.7.5",2,"ALAJUELA",7,"PALMARES",null,5,"CANDELARIA","1"]
[null,"2.7.6",2,"ALAJUELA",7,"PALMARES",null,6,"ESQUIPULAS","1"]
[null,"2.7.7",2,"ALAJUELA",7,"PALMARES",null,7,"LA GRANJA","1"]
[null,"2.8.1",2,"ALAJUELA",8,"POAS",1,1,"SAN PEDRO","1"]
[null,"2.8.2",2,"ALAJUELA",8,"POAS",null,2,"SAN JUAN","1"]
[null,"2.8.3",2,"ALAJUELA",8,"POAS",null,3,"SAN RAFAEL","1"]
[null,"2.8.4",2,"ALAJUELA",8,"POAS",null,4,"CARRILLOS","1"]
[null,"2.8.5",2,"ALAJUELA",8,"POAS",null,5,"SABANA REDONDA","1"]
[null,"2.9.1",2,"ALAJUELA",9,"OROTINA",1,1,"OROTINA","1"]
[null,"2.9.2",2,"ALAJUELA",9,"OROTINA",null,2,"EL MASTATE","1"]
[null,"2.9.3",2,"ALAJUELA",9,"OROTINA",null,3,"HACIENDA VIEJA","1"]
[null,"2.9.4",2,"ALAJUELA",9,"OROTINA",null,4,"COYOLAR","1"]
[null,"2.9.5",2,"ALAJUELA",9,"OROTINA",null,5,"LA CEIBA","1"]
[null,"2.10.1",2,"ALAJUELA",10,"SAN CARLOS",1,1,"QUESADA","1"]
[null,"2.10.2",2,"ALAJUELA",10,"SAN CARLOS",null,2,"FLORENCIA","1"]
[null,"2.10.3",2,"ALAJUELA",10,"SAN CARLOS",null,3,"BUENAVISTA","1"]
[null,"2.10.4",2,"ALAJUELA",10,"SAN CARLOS",null,4,"AGUAS ZARCAS","1"]
[null,"2.10.5",2,"ALAJUELA",10,"SAN CARLOS",null,5,"VENECIA","1"]
[null,"2.10.6",2,"ALAJUELA",10,"SAN CARLOS",null,6,"PITAL","1"]
[null,"2.10.7",2,"ALAJUELA",10,"SAN CARLOS",null,7,"LA FORTUNA","1"]
[null,"2.10.8",2,"ALAJUELA",10,"SAN CARLOS",null,8,"LA TIGRA","1"]
[null,"2.10.9",2,"ALAJUELA",10,"SAN CARLOS",null,9,"LA PALMERA","1"]
[null,"2.10.10",2,"ALAJUELA",10,"SAN CARLOS",null,10,"VENADO","1"]
[null,"2.10.11",2,"ALAJUELA",10,"SAN CARLOS",null,11,"CUTRIS","1"]
[null,"2.10.12",2,"ALAJUELA",10,"SAN CARLOS",null,12,"MONTERREY","1"]
[null,"2.10.13",2,"ALAJUELA",10,"SAN CARLOS",null,13,"POCOSOL","1"]
[null,"2.11.1",2,"ALAJUELA",11,"ZARCERO",1,1,"ZARCERO","1"]
[null,"2.11.2",2,"ALAJUELA",11,"ZARCERO",null,2,"LAGUNA","1"]
[null,"2.11.3",2,"ALAJUELA",11,"ZARCERO",null,3,"TAPESCO","1"]
[null,"2.11.4",2,"ALAJUELA",11,"ZARCERO",null,4,"GUADALUPE","1"]
[null,"2.11.5",2,"ALAJUELA",11,"ZARCERO",null,5,"PALMIRA","1"]
[null,"2.11.6",2,"ALAJUELA",11,"ZARCERO",null,6,"ZAPOTE","1"]
[null,"2.11.7",2,"ALAJUELA",11,"ZARCERO",null,7,"BRISAS","1"]
[null,"2.12.1",2,"ALAJUELA",12,"SARCHI",1,1,"SARCHI NORTE","1"]
[null,"2.12.2",2,"ALAJUELA",12,"SARCHI",null,2,"SARCHI SUR","1"]
[null,"2.12.3",2,"ALAJUELA",12,"SARCHI",null,3,"TORO AMARILLO","1"]
[null,"2.12.4",2,"ALAJUELA",12,"SARCHI",null,4,"SAN PEDRO","1"]
[null,"2.12.5",2,"ALAJUELA",12,"SARCHI",null,5,"RODRIGUEZ","1"]
[null,"2.13.1",2,"ALAJUELA",13,"UPALA",1,1,"UPALA","1"]
[null,"2.13.2",2,"ALAJUELA",13,"UPALA",null,2,"AGUAS CLARAS","1"]
[null,"2.13.3",2,"ALAJUELA",13,"UPALA",null,3,"SAN JOSE o PIZOTE","1"]
[null,"2.13.4",2,"ALAJUELA",13,"UPALA",null,4,"BIJAGUA","1"]
[null,"2.13.5",2,"ALAJUELA",13,"UPALA",null,5,"DELICIAS","1"]
[null,"2.13.6",2,"ALAJUELA",13,"UPALA",null,6,"DOS RIOS","1"]
[null,"2.13.7",2,"ALAJUELA",13,"UPALA",null,7,"YOLILLAL","1"]
[null,"2.13.8",2,"ALAJUELA",13,"UPALA",null,8,"CANALETE","1"]
[null,"2.14.1",2,"ALAJUELA",14,"LOS CHILES",1,1,"LOS CHILES","1"]
[null,"2.14.2",2,"ALAJUELA",14,"LOS CHILES",null,2,"CAÑO NEGRO","1"]
[null,"2.14.3",2,"ALAJUELA",14,"LOS CHILES",null,3,"EL AMPARO","1"]
[null,"2.14.4",2,"ALAJUELA",14,"LOS CHILES",null,4,"SAN JORGE","1"]
[null,"2.15.1",2,"ALAJUELA",15,"GUATUSO",1,1,"SAN RAFAEL","1"]
[null,"2.15.2",2,"ALAJUELA",15,"GUATUSO",null,2,"BUENAVISTA","1"]
[null,"2.15.3",2,"ALAJUELA",15,"GUATUSO",null,3,"COTE","1"]
[null,"2.15.4",2,"ALAJUELA",15,"GUATUSO",null,4,"KATIRA","1"]
[null,"2.16.1",2,"ALAJUELA",16,"RÍO CUARTO",1,1,"RIO CUARTO","1"]
[null,"2.16.2",2,"ALAJUELA",16,"RÍO CUARTO",null,2,"SANTA RITA","1"]
[null,"2.16.3",2,"ALAJUELA",16,"RÍO CUARTO",null,3,"SANTA ISABEL","1"]
[null,"3.1.1",3,"CARTAGO",1,"CENTRAL",1,1,"ORIENTAL","1"]
[null,"3.1.2",3,"CARTAGO",1,"CENTRAL",null,2,"OCCIDENTAL","1"]
[null,"3.1.3",3,"CARTAGO",1,"CENTRAL",null,3,"CARMEN","1"]
[null,"3.1.4",3,"CARTAGO",1,"CENTRAL",null,4,"SAN NICOLAS","1"]
[null,"3.1.5",3,"CARTAGO",1,"CENTRAL",null,5,"AGUACALIENTE o SAN FRANCISCO","1"]
[null,"3.1.6",3,"CARTAGO",1,"CENTRAL",null,6,"GUADALUPE o ARENILLA","1"]
[null,"3.1.7",3,"CARTAGO",1,"CENTRAL",null,7,"CORRALILLO","1"]
[null,"3.1.8",3,"CARTAGO",1,"CENTRAL",null,8,"TIERRA BLANCA","1"]
[null,"3.1.9",3,"CARTAGO",1,"CENTRAL",null,9,"DULCE NOMBRE","1"]
[null,"3.1.10",3,"CARTAGO",1,"CENTRAL",null,10,"LLANO GRANDE","1"]
[null,"3.1.11",3,"CARTAGO",1,"CENTRAL",null,11,"QUEBRADILLA","1"]
[null,"3.2.1",3,"CARTAGO",2,"PARAISO",1,1,"PARAISO","1"]
[null,"3.2.2",3,"CARTAGO",2,"PARAISO",null,2,"SANTIAGO","1"]
[null,"3.2.3",3,"CARTAGO",2,"PARAISO",null,3,"OROSI","1"]
[null,"3.2.4",3,"CARTAGO",2,"PARAISO",null,4,"CACHI","1"]
[null,"3.2.5",3,"CARTAGO",2,"PARAISO",null,5,"LLANOS DE SANTA LUCIA","1"]
[null,"3.3.1",3,"CARTAGO",3,"LA UNION",1,1,"TRES RIOS","1"]
[null,"3.3.2",3,"CARTAGO",3,"LA UNION",null,2,"SAN DIEGO","1"]
[null,"3.3.3",3,"CARTAGO",3,"LA UNION",null,3,"SAN JUAN","1"]
[null,"3.3.4",3,"CARTAGO",3,"LA UNION",null,4,"SAN RAFAEL","1"]
[null,"3.3.5",3,"CARTAGO",3,"LA UNION",null,5,"CONCEPCION","1"]
[null,"3.3.6",3,"CARTAGO",3,"LA UNION",null,6,"DULCE NOMBRE","1"]
[null,"3.3.7",3,"CARTAGO",3,"LA UNION",null,7,"SAN RAMON","1"]
[null,"3.3.8",3,"CARTAGO",3,"LA UNION",null,8,"RIO AZUL","1"]
[null,"3.4.1",3,"CARTAGO",4,"JIMENEZ",1,1,"JUAN VIÑAS","1"]
[null,"3.4.2",3,"CARTAGO",4,"JIMENEZ",null,2,"TUCURRIQUE","1"]
[null,"3.4.3",3,"CARTAGO",4,"JIMENEZ",null,3,"PEJIBAYE","1"]
[null,"3.5.1",3,"CARTAGO",5,"TURRIALBA",1,1,"TURRIALBA","1"]
[null,"3.5.2",3,"CARTAGO",5,"TURRIALBA",null,2,"LA SUIZA","1"]
[null,"3.5.3",3,"CARTAGO",5,"TURRIALBA",null,3,"PERALTA","1"]
[null,"3.5.4",3,"CARTAGO",5,"TURRIALBA",null,4,"SANTA CRUZ","1"]
[null,"3.5.5",3,"CARTAGO",5,"TURRIALBA",null,5,"SANTA TERESITA","1"]
[null,"3.5.6",3,"CARTAGO",5,"TURRIALBA",null,6,"PAVONES","1"]
[null,"3.5.7",3,"CARTAGO",5,"TURRIALBA",null,7,"TUIS","1"]
[null,"3.5.8",3,"CARTAGO",5,"TURRIALBA",null,8,"TAYUTIC","1"]
[null,"3.5.9",3,"CARTAGO",5,"TURRIALBA",null,9,"SANTA ROSA","1"]
[null,"3.5.10",3,"CARTAGO",5,"TURRIALBA",null,10,"TRES EQUIS","1"]
[null,"3.5.11",3,"CARTAGO",5,"TURRIALBA",null,11,"LA  ISABEL","1"]
[null,"3.5.12",3,"CARTAGO",5,"TURRIALBA",null,12,"CHIRRIPO","1"]
[null,"3.6.1",3,"CARTAGO",6,"ALVARADO",1,1,"PACAYAS","1"]
[null,"3.6.2",3,"CARTAGO",6,"ALVARADO",null,2,"CERVANTES","1"]
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[null,"3.7.1",3,"CARTAGO",7,"OREAMUNO",1,1,"SAN RAFAEL","1"]
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[null,"Nombre de la tabla:  Entidad","Se incluye en tablas el enlace para que lo descargue desde el sitio web de la SUGEF.","Ver comentario de T.I. en la hoja Bitácora",null,"https://www.sugef.fi.cr/ver/entidades_supervisadas/lista_entidades_supervisadas/entidades_fiscalizadas/2023/2023_01.pdf#.Y9w5YXbMLIV",null,{"$f":"BITACORA!C161","v":"La validación #154 menciona lo siguiente: \"\"\nCuando el campo “IDdeudor” está dentro de los IdEntidad de la tabla Entidades Supervisadas por SUGEF o alguna Superintendencia adscrita al CONASSIF y el campo “TipoCarteraCrediticia” sea diferente a 9, “10” y “11”el campo “TipoSegmento” debe tener el código 5.\" \n\nDUDA: Cuando me hablan de tabla Entidades Supervisadas por SUGEF o alguna Superintendencia adscrita al CONASSIF son 2 tablas catalogos distintas? Y cómo se llaman?, ADEMAS INDICAR CUALES REGIMENES DE FISCALIZACION SE DEBEN TOMAR EN CUENTA?\n\nRespuesta SICVECA (18 agosto 2022):  Se esta trabajando en la tabla y realizando consultas.\n   Anotaciones:  Se remite correo a Gilberto al 19 agosto, 2022:  Se requiere la lista de puestos de bolsa, OPC´s, Aseguradoras.\n\nRespuesta SICVECA 7 set 2022:  Bryan, favor al agregar un nuevo comentario,  incluirlo con la fecha.\n    En el comentario del 18 de agosto se indica que esta tabla se esta trabajando.  Lo más seguro es que se utilice la tabla \"Entidad\" ver hoja en este libro)\n    Nos podrías indicar, porque solicita se indique los regimenes de fiscalización.  Identificaste alguna Tabla donde estén todas las entidades supervisadas por alguna Superintendencia adscrita al CONASSIF?\n\nRespuesta TI(21/9/22): es necesario que usemos la tabla entidad, es la más completa y tiene todas las supervisadas por SUGEF, Deyma va a averiguar si están las demás entidades supervisadas por conassif ahí. Con respecto al regimen de fiscalizacion, la duda puntual es la siguiente: las entidades de esa tabla están clasificadas por régimen, podríamos filtrar por ahí las entidades que efectivamente les interesa recibir. Los regimenes son:\nLocal supervisado\nLocal no supervisado\nExtranjera supervisada\nExtranjera no supervisada\nControladora\nLocal Supervisado Otros Reguladores\nLocal supervisado personas físicas o jurídicas Artículo 15\nLocal supervisado otros reguladores especiales\nENTIDAD EN PROCESO DE INSCRIPCION\nLocal supervisado personas físicas o jurídicas Artículo 15 BIS\nLocal no supervisado Oferente de Crédito\n\n\nSi gustan filtrar por régimen por favor nos indican aquí, si no entonces solo validamos que el Deudor esté en algun registro de la tabla entidad como tal.\nAhora bien: en esa tabla entidad NO están todas las entidades supervisadas por conassif, solo las que son parte de algún grupo o conglomerado. Deyma averigua que se puede hacer....\n\n"}]
[null,null,null,"NO ESTA LA TABLA DE Tipo_Entidad"]
[null,"ENTIDAD","NOMBRE_ENTIDAD","TIPO ENTIDAD","REGIMEN","ACTIVO"]
[null,null,null,null,"FISCALIZACION"]
[null,4000001128,"Banco Crédito Agrícola de Cartago",1,1,1]
[null,4000000019,"Banco de Costa Rica",1,1,1]
[null,4000001021,"Banco Nacional de Costa Rica",1,1,1]
[null,3007078890,"Banco Hipotecario de la Vivienda",2,1,1]
[null,4000042152,"Banco Popular y de Desarrollo Comunal",2,1,1]
[null,3101012009,"Bac San José S.A.",3,1,1]
[null,3101127487,"Banca Promérica, S.A.",3,1,1]
[null,3101046008,"Banco HSBC ( Costa Rica  ) S.A.",3,1,1]
[null,3101048587,"Banco Bct, S.A.",3,1,1]
[null,3101216492,"Banco Cathay de Costa Rica S.A.",3,1,1]
[null,3101064051,"Banco Cuscatlán",3,1,1]
[null,3101057477,"Banco Elca S.A.",3,1,0]
[null,3101079006,"Banco Improsa S.A.",3,1,1]
[null,3101038549,"Banco Interfin S.A.",3,1,1]
[null,3101085000,"Banco Internacional de Costa Rica, S.A.",3,1,0]
[null,3101023155,"Banco Lafise (Antes Bancentro) ",3,1,1]
[null,3101046710,"Banco Uno",3,1,1]
[null,3101012090,"Citibank (Costa Rica), S.A.",3,1,1]
[null,3101046536,"Scotiabank de Costa Rica, S.A.",3,1,1]
[null,3101484559,"Banco General ( Costa Rica),  S.A.",3,1,1]
[null,3102012128,"Compañía Financiera de Londres, Ltda.",4,1,0]
[null,3101197053,"Corporación Financiera Miravalles S.A.",4,1,0]
[null,3101089984,"Financiera Acobo S.A.",4,1,1]
[null,3101090535,"Financiera Brunca, S.A.",4,1,0]
[null,3101052431,"Financiera CAFSA S.A.",4,1,1]
[null,3101192928,"Financiera Comeca, S.A.",4,1,1]
[null,3101135871,"Financiera Desyfin S.A.",4,1,1]
[null,3101187708,"Financiera Multivalores S.A",4,1,1]
[null,3101059618,"Financia S A",4,1,1]
[null,3007002820,"Caja de Ahorro y Préstamos de la ANDE",5,1,1]
[null,3004061036,"Coop Ah y Cre de los Ed de la Reg Hue N RL(COOPEANde No7 RL)",6,1,1]
[null,3004051626,"Coop Ah y Cred Refaccionario de Alfaro Ruiz RL(COOPECAR R.L.)",6,1,1]
[null,3004045418,"Coop Ahorro y Créd Refaccionario Comunidad de Esparza R.L (COOPESPARTA R.L.)",6,1,1]
[null,3004045301,"Coop Ahorro y Cred Refaccionario de Vecinos de Acosta R.L. (COOPEACOSTA R.L.)",6,1,1]
[null,3004078209,"Coop Ahorro y Créd Tacares de Grecia R.L(COOPETACARES R.L)",6,1,1]
[null,3004045710,"Coop. de Ahorro y C. Ref. y S. M. de Com. de S. Ramón, R.L. (COOPESANRAMON R.L.)",6,1,1]
[null,3004075890,"Coop. de Ahorro y Créd. Antonio Vega Granados, R.L. (COOPAVEGRA R.L.)",6,1,1]
[null,3004204661,"Coop. de Ahorro y Créd. de Emp. de la CNFL, ICE, R.L. (COOPEFYL R.L.)",6,1,1]
[null,3004045290,"Coop. de Ahorro y Créd. de la Com. de Ciud. Quesada, R.L. (COOCIQUE R.L.)",6,1,1]
[null,3004045236,"Coop. de Ahorro y Créd. de la Comunidad de Grecia, R.L. (COOPEGRECIA R.L.)",6,1,1]
[null,3004056856,"Coop. de Ahorro y Créd. de los Emp. del Banco Popular, R.L. (COOPEBANPO R.L.)",6,1,1]
[null,3004078670,"Coop. de Ahorro y Créd. de los Emp. del MEP, R.L. (COOPEMEP R.L.)",6,1,1]
[null,3004045075,"Coop. de Ahorro y Créd. de los Maestros de Nicoya, R.L. (COOPMANI R.L.)",6,1,0]
[null,3004045111,"Coop. de Ahorro y Créd. de Servidores Públicos, R.L. (COOPESERVIDORES R.L.)",6,1,1]
[null,3004045055,"Coop. de Ahorro y Créd. Refracc. de la Com. de Orotina, R.L. (COOPEOROTINA R.L.)",6,1,1]
[null,3004045138,"Coop. de Ahorro y Créd. y S. M. Alianza de P. Zeledón, R.L. (COOPEALIANZA R.L.)",6,1,1]
[null,3004045564,"Coop. de Ahorro y Créd. y S. M. de los Servid. Judic., R.L. (COOPEJUDICIAL R.L.)",6,1,1]
[null,3004045110,"Coop. de Ahorro y Crédito de los Empleados del Sector Salud Costarricense R.L. (COOPECAJA R.L.)",6,1,1]
[null,3004061271,"Coop. de Ahorro y Crédito de San Marcos de Tarrazú, R.L. ( COOPE SAN MARCOS R.L.)",6,1,1]
[null,3004045226,"Cooperativa Aserriceña de Ahorro y Créd,RL(COOPEASERRI,RL)",6,1,1]
[null,3004045027,"Cooperativa de Ahorro y Crédito ANde No. 1, R.L. (COOPE-ANde No 1 R.L.)",6,1,1]
[null,3004161481,"Cooperativa de Ahorro y Crédito para el Desarrollo, R.L. (CREDECOOP R.L)",6,1,1]
[null,3004045205,"Cooperativa Nacional de Educadores, R.L. (COOPENAE R.L.)",6,1,1]
[null,3004045492,"Serv Coop Nac de Ah y Cré de los Trab Costarr RL,(COOPEMEX R.L.)",6,1,1]
[null,3004045030,"Servicios Cooperativos, R.L. (SERVICOOP R.L.)",6,1,1]
[null,3009045502,"La Vivienda, Mutual de Ahorro y Préstamo",7,1,0]
[null,3009045021,"Mutual Alajuela de Ahorro y Préstamo",7,1,1]
[null,3009045143,"Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo",7,1,1]
[null,3101201601,"Casa de Cambio Tele Dólar Expreso S.A.",9,1,1]
[null,3101346229,"Global Exchange Casa de Cambio S.A.",9,1,1]
[null,3101185648,"Interbolsa Casa de Cambio S.A.",9,1,1]
[null,3101030996,"ACOBO Puesto  de Bolsa S.A.",13,1,0]
[null,3101118668,"Bac San José Valores Puesto  de Bolsa S.A.",13,1,0]
[null,3101074738,"HSBC  Puesto de Bolsa ( Costa Rica ) S.A.",13,1,0]
[null,3101238923,"BCR Valores S.A.",13,1,0]
[null,3101028693,"Bct Valores Puesto  de Bolsa, S.A.",13,1,0]
[null,3101225529,"BN Valores Puesto  de Bolsa S.A.",13,1,0]
[null,3101212360,"Cathay Valores Puesto  de Bolsa S.A.",13,1,0]
[null,3101089042,"CITIValores Puesto  de Bolsa, S.A.",13,1,0]
[null,3101137676,"Interfin Valores Puesto  de Bolsa S.A.",13,1,0]
[null,3101159193,"Lafise Valores Puesto  de Bolsa ",13,1,0]
[null,3101135824,"Mutual Valores Puesto  de Bolsa S.A.",13,1,0]
[null,3101253526,"Popular Valores Puesto  de Bolsa",13,1,0]
[null,3101077827,"Valores Cuscatlán Puesto  Bolsa S.A.",13,1,0]
[null,3101238525,"Bac San José Pensiones",14,1,0]
[null,3101253104,"BCR Operadora de Pensiones S.A.",14,1,0]
[null,3101230916,"BN Vital Operadora de Pensiones S.A.",14,1,0]
[null,3101205092,"Interfin - Banex OPC",14,1,0]
[null,3101253502,"Operadora de Planes de Pensiones Complementarias del Banco Popular y de Desarrollo Comunal S A",14,1,0]
[null,3101212668,"Bac San José Valores Soc. Administradora de Fondos de Inversión S.A.",15,1,0]
[null,3101199501,"HSBC  Sociedad  Administradora de Fondos de Inversión (Costa Rica ) S.A.",15,1,0]
[null,3101249051,"BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.",15,1,0]
[null,3101193721,"Bct Sociedad de Fondos de Inversión, S.A.",15,1,0]
[null,3101237918,"BN Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.",15,1,0]
[null,3101248595,"Cathay S.A.F.I. S.A.",15,1,0]
[null,3101195856,"Improsa S.A.F.I. S.A. (antes Gibraltar S.A.F.I. S.A.)",15,1,0]
[null,3101252011,"INS-Bancrédito Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.",15,1,0]
[null,3101216552,"Interfin Sociedad de Fondos de Inversión",15,1,0]
[null,3101205801,"Lafise Sociedad de Fondos de Inversión",15,1,0]
[null,3101205939,"Mutual Fondos de Inversión S.A.",15,1,0]
[null,3101271981,"Popular Sociedad Fondos de Inversión",15,1,0]
[null,3101137087,"Sociedad de Fondos de Inversión Cuscatlán. S.A.",15,1,0]
[null,3101180935,"VISTA Sociedad de Fondos de Inversión S.A.",15,1,0]
[null,3101132626,"HSBC Seguros (Costa Rica ) S.A",16,2,0]
[null,3101106923,"Caja Ande Seguros, S.A. (CARSE S A)",16,2,0]
[null,3101174695,"ImproSeguros S.A.",16,2,0]
[null,3101188895,"Mutual Seguros, S.A.",16,2,0]
[null,3101182198,"Uno Seguros S.A. ",16,2,0]
[null,3101286181,"Arrendadora CAFSA S.A.",17,2,0]
[null,3101289909,"Arrendadora Improsa S.A.",17,2,0]
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[null,3101083308,"Bac San José Leasing",17,2,0]
[null,3101343169,"HSBC  Arrendamientos ( Costa Rica ) S.A",17,2,0]
[null,3101136572,"Bct Arrendadora, S.A.",17,2,0]
[null,3101302660,"Leasing Cuscatlán S.A.",17,2,0]
[null,3101049542,"Banex Inmuebles y Equipos S.A.",18,2,0]
[null,3101038142,"Bct Consultores Asociados, S.A.",18,2,0]
[null,3101230555,"Bienes Mobiliarios Lafise",18,2,0]
[null,3101310372,"Improsa PLG Inmobiliaria S.A.",18,2,0]
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[null,3101257551,"Inmobiliaria Alianza de Perez Zeledón S.A.",18,2,0]
[null,3101341771,"Inmobiliaria Improsa S.A.",18,2,0]
[null,3101095167,"Inversiones Cuarta Avenida S.A.",18,2,0]
[null,3101322571,"Factoraje Cuscatlán S.A.",19,2,0]
[null,3101153575,"Fiacoocique S.A.",20,2,0]
[null,3101175541,"Fideicomisos Alianza S.A.",20,2,0]
[null,3101090811,"Fiduciaria Cuscatlán S.A. (Antes Inmuebles y Activos S.A.)",20,2,0]
[null,3101011775,"Fiduciaria de Ahorro Banex S.A.",20,2,0]
[null,3101128913,"Fiduciaria Metropolitana S.A.",20,2,0]
[null,3101228479,"Cathay Card S.A.",21,2,0]
[null,3101134309,"Tarjetas Bct, S.A.",21,2,0]
[null,3101139492,"AvalCard Costa Rica  S.A.",21,2,0]
[null,3101024180,"Credomatic de Costa Rica  S.A.",21,2,0]
[null,3101002100,"Depósito Agrícola de Cartago S.A.",22,2,0]
[null,3101215252,"Administradora de Inversiones Cathay S.A.",23,2,0]
[null,3101272553,"Administradora Grupo Acobo S.A.",23,2,0]
[null,3101089043,"Asesores Corporativos de Costa Rica, S.A.",23,2,0]
[null,3101048488,"Bct Forestal, S.A.",23,2,0]
[null,3004156089,"Concoocique R.L.",23,2,0]
[null,3101063006,"Corporación Privada de Inversiones S.A.",23,2,0]
[null,3101371960,"Improfinanzas S.A.",23,2,0]
[null,3101322972,"Improsa Capital S.A.",23,2,0]
[null,3101089045,"Scotia Trust Costa Rica S.A.",23,2,0]
[null,3101459114,"Titularizadora  Latinoamericana , S.A:",23,2,0]
[null,3101214812,"Recaudadora Costa Rica S.A.",23,2,0]
[null,400003010969548,"Finarca Arrendadora Centroamericana S.A.",4,3,0]
[null,3012161849,"Bac Bahamas Bank Ltd.",11,3,0]
[null,3012040528,"Banco Bct (Panamá) S.A.",11,3,0]
[null,3012084702,"Bct Bank International",11,3,0]
[null,3012338424,"BICSA Corporación Financiera S.A.",11,3,0]
[null,3012092290,"Caribbena Bank of Exports",11,3,0]
[null,3012268620,"Cathay International Bank Corp.",11,3,0]
[null,3012126324,"Cuscatlán International Bank|",11,3,0]
[null,3012326182,"Saint Georges Bank and Company, Inc",11,3,0]
[null,3012114238,"Transamerica Bank and Trust Company Limited",11,3,0]
[null,3101128163,"Bct Agrícola Bursátil Puesto de Bolsa, S.A.",13,4,0]
[null,6140911011105,"Arrendadora Interfin El Salvador S.A. de C. V.",17,4,0]
[null,400000002842493,"Arrendadora Interfin Guatemala S.A.",17,4,0]
[null,55926162,"Arrendadora Interfin Nicaragua S.A.",17,4,0]
[null,8814,"Arrendadora Interfin Panamá S.A.",17,4,0]
[null,372132,"Improsa Investment Advisory Services Inc. (antes Gibraltar Holdings Inc.)",20,4,0]
[null,3012075719,"Corporación Privada de Inversiones de Centro America.",23,4,0]
[null,3101158450,"Corporación Acobo S.A.",10,5,0]
[null,3101044730,"Corporación HSBC (Costa Rica) S.A.",10,5,0]
[null,3101047933,"Corporación Bct, S.A.",10,5,0]
[null,3101289166,"Corporación Cafsa S.A.",10,5,0]
[null,3101220810,"Corporación Citibank GFC, S.A.",10,5,0]
[null,3101135774,"Corporación Interfin S.A.",10,5,0]
[null,3101073708,"Corporación Tenedora Bac San José S.A.",10,5,0]
[null,3101230687,"Grupo BNS de Costa Rica, S.A.",10,5,0]
[null,3101227010,"Grupo de Finanzas Cathay S.A.",10,5,0]
[null,3101230612,"Grupo Financiero Cuscatlán de Costa Rica, S.A.",10,5,0]
[null,3101229292,"Grupo Financiero Improsa S.A.",10,5,0]
[null,3101170508,"Grupo Financiero Uno, G.F.U. S.A.",10,5,0]
[null,3101230742,"Grupo Producción de Las Américas, S.A.",10,5,0]
[null,3101222648,"Lafise Controladora S.A.",10,5,0]

{"sheet":"CATEGORIA_RIESGO","index":27,"n_rows":17,"n_cols":19,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[7,2,8,2],[7,3,8,3],[4,4,4,9],[4,11,4,16],[5,4,5,8],[5,11,5,15],[6,4,6,18],[1,2,6,3],[9,2,10,2],[11,2,12,2],[13,2,16,2],[16,4,16,9],[16,11,16,16]]}
["INDICE"]
[null,null,"Tabla:\n Categoria_Riesgo"]
[]
[]
[null,null,null,null,"MOROSIDAD DE LA OPERACIÓN ",null,null,null,null,null,null,"CPH",null,null,null,null,null,null,"CAPACIDAD DE PAGO "]
[null,null,null,null,"Enfoque\n Operación",null,null,null,null,"Enfoque\ndeudor",null,"Enfoque\n operación",null,null,null,null,"Enfoque\ndeudor",null,"Enfoque\ndeudor"]
[null,null,null,null,"Segmento"]
[null,null,"ETAPAS ","Códigos Categoria Riesgo / Códigos Segmentos  ","Crédito Revolutivo de consumo","Vehículos","Crédito de consumo regular","Vivienda","Empresarial 3","Empresarial 1 y 2",null,"Crédito Revolutivo de consumo","Vehículos","Crédito de consumo regular","Vivienda","Empresarial 3","Empresarial 1 y 2",null,"Empresarial 1 y 2"]
[null,null,null,null,1,2,3,4,7," 5 y 6",null,1,2,3,4,7," 5 y 6",null," 5 y 6"]
[null,null,"Etapa 1 ","1 ","Al día. ","Al día. ","Al día. ","Al día. ","Al día. ","Al día. ",null,"Nivel 1 ","Nivel 1 ","Nivel 1 ","Nivel 1 ","Nivel 1 ","Nivel 1 ",null,"Nivel 1"]
[null,null,null,"2 ","hasta 30 días. ","hasta 30 días. ","hasta 30 días. ","hasta 30 días. ","hasta 30 días. ","hasta 30 días. ",null,"Nivel 1 ó\nNivel 2  ","Nivel 1 ó\nNivel 2  ","Nivel 1 ó\nNivel 2  ","Nivel 1 ó\nNivel 2  ","Nivel 1 ó\nNivel 2  ","Nivel 1 ó\nNivel 2  ",null,"Nivel 1 o Nivel 2"]
[null,null,"Etapa 2 ","3 ","hasta 60 días. ","hasta 60 días. ","hasta 60 días. ","hasta 60 días. ","hasta 60 días. ","hasta 60 días. ",null,"Nivel 1 ó\nNivel 2 ","Nivel 1 ó\nNivel 2  ","Nivel 1 ó\nNivel 2  ","Nivel 1 ó\nNivel 2  ","Nivel 1 ó\nNivel 2  ","Nivel 1 ó\nNivel 2  ",null,"Nivel 1 o Nivel 2 o Nivel 3"]
[null,null,null,4,"hasta 90 días. ","hasta 90 días. ","hasta 90 días. ","hasta 90 días. ","hasta 90 días. ","hasta 90 días. ",null,"Nivel 1 ó\nNivel 2 ó\nNivel 3 ","Nivel 1 ó\nNivel 2 ó\nNivel 3 ","Nivel 1 ó\nNivel 2 ó\nNivel 3 ","Nivel 1 ó\nNivel 2 ó\nNivel 3 ","Nivel 1 ó\nNivel 2 ó\nNivel 3 ","Nivel 1 ó\nNivel 2 ó\nNivel 3 ",null,"Nivel 1 o Nivel 2 o Nivel 3"]
[null,null,"Etapa 3 ",5,"hasta 120 días. ","hasta 120 días. ","hasta 120 días. ","hasta 120 días. ","hasta 120 días. ","hasta 120 días. ",null,"Nivel 1 ó\nNivel 2 ó\nNivel 3 ","Nivel 1 ó\nNivel 2 ó\nNivel 3 ","Nivel 1 ó\nNivel 2 ó\nNivel 3 ","Nivel 1 ó\nNivel 2 ó\nNivel 3 ","Nivel 1 ó\nNivel 2 ó\nNivel 3 ","Nivel 1 ó\nNivel 2 ó\nNivel 3 ",null,"Nivel 1 o Nivel 2 o Nivel 3 o Nivel 4"]
[null,null,null,6,"hasta 150 días. ","hasta 150 días. ","hasta 150 días. ","hasta 150 días. ","hasta 150 días. ","hasta 150 días. ",null,"Nivel 1 ó\nNivel 2 ó\nNivel 3 ","Nivel 1 ó\nNivel 2 ó\nNivel 3 ","Nivel 1 ó\nNivel 2 ó\nNivel 3 ","Nivel 1 ó\nNivel 2 ó\nNivel 3 ","Nivel 1 ó\nNivel 2 ó\nNivel 3 ","Nivel 1 ó\nNivel 2 ó\nNivel 3 ",null,"Nivel 1 o Nivel 2 o Nivel 3 o Nivel 4"]
[null,null,null,7,"hasta 180 días. ","hasta 180 días. ","hasta 180 días. ","hasta 180 días. ","hasta 180 días. ","hasta 180 días. ",null,"Nivel 1 ó\nNivel 2 ó\nNivel 3 ","Nivel 1 ó\nNivel 2 ó\nNivel 3 ","Nivel 1 ó\nNivel 2 ó\nNivel 3 ","Nivel 1 ó\nNivel 2 ó\nNivel 3 ","Nivel 1 ó\nNivel 2 ó\nNivel 3 ","Nivel 1 ó\nNivel 2 ó\nNivel 3 ",null,"Nivel 1 o Nivel 2 o Nivel 3 o Nivel 4"]
[null,null,null,8,"mas de 180 días"]

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["Tabla:  Tipo_Moneda"]
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["C TIPO MONEDA","NOMBRE TIPO MONEDA","ES NACIONAL","ES ACTIVO","ALIAS","CODIGO ISO","DESCRIPCION COMPLETA"]
[1,"colón","N","1","1","CRC","Colón de Costa Rica"]
[2,"dolar estadounidense","E","1","2","USD","Dólar Americano"]
[3,"Euro","E","1","3","ECU","Moneda Única Europea (EURO)"]
[4,"unidades de desarrollo","N","1","4","UDS","Unidades de Desarrollo (propuesto)"]
[5,"afgani","E","1","5","AFA","Afgani"]
[6,"lek","E","1","6","ALL","Lek Albanés"]
[7,"kwanza","E","1","7","AOK","Kwanza Angolés"]
[8,"dólar del Caribe Oriental","E","1","8","XCD","Dólar de Caribe Oriental"]
[9,"florín de las Antillas Neerlandesas","E","1","9","ANG","Florín de las Antillas Holandesas"]
[10,"rial (o riyal) saudí","E","1","10","SAR","Riyal de Arabia Saudí"]
[11,"dinar argelino","E","1","11","DZD","Dinar de Argelia"]
[12,"peso argentino","E","1","12","ARS","Peso Argentino"]
[13,"dram","E","1","13","AMD","Dram Armenio"]
[14,"florín de Aruba","E","1","14","AWG","Guilder de Aruba"]
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[19,"taka","E","1","19","BDT","Taka de Bangladesh"]
[20,"dólar de Barbados","E","1","20","BBD","Dólar de Barbados"]
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[22,"franco","E","1","22","BEF","Franco Belga"]
[23,"dólar de Bermudas","E","1","23","BMD","Dólar de Bermudas"]
[24,"rublo bielorruso","E","1","24","BYR","Rublo de Bielorrusia"]
[25,"kyat - Myanmar","E","1","25","MMK","Kyat de Myanmar (Birmania)"]
[26,"boliviano","E","1","26","BOB","Boliviano de Bolivia"]
[27,"marco bosnio","E","1","27","BAD","Dinar de Bosnia-Herzogovinia"]
[28,"pula","E","1","28","BWP","Pula de Botswana"]
[29,"real","E","1","29","BRL","Real de Brasil"]
[30,"dólar de Brunéi","E","1","30","BND","Dólar de Brunei"]
[31,"dólar singapurense","E","1","31","SGD","Dólar de Singapur"]
[32,"lev","E","1","32","BGL","Lev Búlgaro"]
[33,"franco","E","1","33","FRF","Franco Francés"]
[34,"franco de Burundi","E","1","34","BIF","Franco de Burundi"]
[35,"ngultrum - Bután","E","1","35","BTN","Ngultrum de Bután"]
[36,"rupia india","E","1","36","INR","Rupia India"]
[37,"escudo de Cabo Verde","E","1","37","CVE","Escudo de Cabo Verde"]
[38,"riel","E","1","38","KHR","Riel de Camboya"]
[39,"franco","E","1","39","LUF","Franco de Luxemburgo"]
[40,"dólar canadiense","E","1","40","CAD","Dólar Canadiense"]
[42,"corona checa","E","1","42","CZK","Corona Checa"]
[43,"peso chileno","E","1","43","CLP","Peso Chileno"]
[44,"yuan renminbi","E","1","44","RMB","Remnminbi Yuan de China"]
[45,"libra chipriota","E","1","45","CYP","Libra de Chipre"]
[46,"shequel","E","1","46","ILS","Scheckel Israelí"]
[47,"peso colombiano","E","1","47","COP","Peso de Colombia"]
[48,"franco comorano","E","1","48","KMF","Franco de Comoros"]
[49,"franco","E","0","49","49","Franco"]
[50,"won norcoreano","E","1","50","KPW","Won de Corea del Norte"]
[51,"won surcoreano","E","1","51","KRW","Won de Corea del Sur"]
[52,"franco","E","1","52","XAF","Franco de Gabón"]
[53,"kuna - Croacia","E","1","53","HRD","Dinar de Croacia"]
[54,"peso cubano","E","1","54","CUP","Peso Cubano"]
[55,"corona danesa","E","1","55","DKK","Corona Danesa"]
[56,"libra egipcia","E","1","56","EGP","Libra Egipcia"]
[58,"dirham","E","1","58","AED","Dirham de los Emiratos Árabes Unidos"]
[59,"nakfa - Eritrea","E","1","59","ERN","Nakfa eritreo"]
[60,"corona eslovaca","E","1","60","SKK","Corona Eslovaca"]
[61,"tólar","E","1","61","SIT","Tólar de Eslovenia"]
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[64,"dólares de las islas Fiji","E","1","64","FJD","Dólar de Fiji"]
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[66,"franco","E","1","66","XOF","Franco de Benin (C.f.A.)"]
[67,"dalasi","E","1","67","GMD","Dalasi de Gambia"]
[68,"lari - Georgia","E","1","68","GEK","Kupon de Georgia"]
[69,"cedi","E","1","69","GHC","Cedi de Ghana"]
[70,"libra de Gibraltar","E","1","70","GIP","Libra de Gibraltar"]
[71,"quetzal","E","1","71","GTQ","Quetzal de Guatemala"]
[72,"franco guineo","E","1","72","GNF","Franco de Guinea"]
[73,"franco","E","0","73","73","Franco"]
[74,"franco","E","0","74","74","Franco"]
[75,"dólar de Guayana","E","1","75","GYD","Dólar Guayanés"]
[76,"gourdegurda","E","1","76","HTG","Gourde de Haití"]
[77,"lempira","E","1","77","HNL","Lempira de Honduras"]
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[79,"forint","E","1","79","HUF","Forint húngaro"]
[80,"rupia india","E","1","80","80","Franco"]
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[82,"rial iraní","E","1","82","IRR","Rial Iraní"]
[83,"dinar iraquí","E","1","83","IQD","Dinar Iraquí"]
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[85,"dólar de la isla Caimán","E","1","85","KYD","Dólar de las Caimán"]
[86,"dólar neozelandés","E","1","86","NZD","Dólar de Nueva Zelanda"]
[87,"libra esterlina","E","1","87","GBP","Libra Británica"]
[88,"dólar de las Islas Salomón","E","1","88","SBD","Dólar de las Islas Salomón"]
[89,"shequel (plural sheqalim)","E","1","89","89","Franco"]
[90,"dólar de Jamaica","E","1","90","JMD","Dólar de Jamaica"]
[91,"yen","E","1","91","JPY","Yen Japonés"]
[92,"dinar jordano","E","1","92","JOD","Dinar de Jordania"]
[93,"tenge","E","1","93","KZT","Tenge de Kazakhstán"]
[94,"chelín keniano","E","1","94","KES","Chelín de Kenya"]
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[96,"dinar kuwaití","E","1","96","KWD","Dinar de Kuwait"]
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[98,"loti (plural maloti)","E","1","98","LSL","Loti de Lesotho"]
[99,"lats (plural lati)","E","1","99","LVL","Lat Latonia"]
[100,"libra libanesa","E","1","100","LBP","Libra Libanesa"]
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[103,"franco suizo","E","1","103","CHF","Franco Suizo"]
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[145,"dobra","E","1","145","STD","Sao Tome / Príncipe Dobra"]
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[147,"Serbia-/dinar","E","1","147","CSD","Dinar Serbio"]
[148,"Montenegro/ euro","E","1","148","YUM","Montenegro/ euro"]
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[169,"jrivnia - ucrania","E","1","169","UAH","Jrivnia de Ucrania"]
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[179,"dinar yugoslavo","E","1","179","YUD","Nuevo dinar yugoslavo"]
[180,"Kwacha zambiano","E","1","180","ZMK","Kwacha de Zambia"]
[181,"dólar de Zimbabue","E","1","181","ZWD","Dólar de Zimbawe"]
[204,"colones contratados en UDES","N","1","204","CRC","colones contratados en UDES"]
[901,"Marco Alemán","E","1","901","DE","Marco Alemán"]
[998,"NACIONAL","S","0","998","N","Nacional"]
[999,"EXTRANJERA","N","0","999","E","Extranjera"]

{"sheet":"EQUIV_CALIF_AGENCIA_CALIFICADOR","index":29,"n_rows":43,"n_cols":7,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[35,2,35,4],[1,1,2,4],[26,2,27,2],[26,4,27,4],[6,2,7,2],[6,3,7,3],[6,4,7,4],[9,2,9,4]]}
[]
[null,"Tabla\nEquivalencia Calificaciones Agencias Calificadoras",null,null,null,null,"IR A TABLAS"]
[]
[]
[null,"Calificaciones De Largo Plazo: "]
[]
[null,"EMPRESA","STANDARD & POOR’S INTERNACIONAL","MOODY ’S INTERNACIONAL","FITCH INTERNACIONAL",null," "]
[null,"CALIFICADORA"]
[null,"CÓDIGO DE EMPRESA CALIFICADORA",0,1,2]
[null,"CATEGORÍA DE RIESGO","CATEGORÍA DE LA CALIFICACIÓN"]
[null,0,"AAA","Aaa","AAA"]
[null,1,"AA+","Aa1","AA+"]
[null,1,"AA","Aa2","AA"]
[null,1,"AA-","Aa3","AA-"]
[null,2,"A+","A1","A+"]
[null,2,"A","A2","A"]
[null,2,"A-","A3","A-"]
[null,3,"BBB+","Baa1","BBB+"]
[null,3,"BBB","Baa2","BBB"]
[null,3,"BBB-","Baa3","BBB-"]
[null,4,"BB+","Ba1","BB+"]
[null,4,"BB","Ba2","BB"]
[null,4,"BB-","Ba3","BB-"]
[null,5,"B+","B1","B+"]
[null,5,"B","B2","B"]
[null,5,"B-","B3","B-"]
[null,6,"CCC (+ -) CC","Caa (1, 2, 3) ","CCC (+ -) CC"]
[null,6,null,"Ca (1, 2, 3)"]
[null,6,"C","C","C"]
[null,6,"D",null,"DDD; DD y D"]
[]
[null,"Calificaciones De Corto Plazo: "]
[]
[null,null,"STANDARD & POOR’S INTERNACIONAL","MOODY ’S INTERNACIONAL","FITCH INTERNACIONAL"]
[null,"CÓDIGO DE EMPRESA CALIFICADORA",50,51,52]
[null,"CATEGORÍA DE RIESGO","CATEGORÍA DE LA CALIFICACIÓN"]
[null,1,"A1+",null,"  F1+"]
[null,2,"A1","P1","F1"]
[null,3,"A2","P2","F2"]
[null,4,"A3","P3","F3"]
[null,5,"B ",null,"B"]
[null,6,"C",null,"C"]
[null,6,"D",null,"D"]

{"sheet":"TASA_INCUMPLIMIENTO","index":30,"n_rows":12,"n_cols":12,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[1,2,2,11]]}
[]
[null,null,"TASA INCUMPLIMIENTO"]
[]
[]
[null,null,"Código","SEGMENTO ","CATEGORÍA 1 ","CATEGORÍA 2 ","CATEGORÍA 3 ","CATEGORÍA 4 ","CATEGORÍA 5 ","CATEGORÍA 6","CATEGORÍA 7","CATEGORÍA 8"]
[null,null,1,"Créditos revolutivos de consumo ","2% ","7.5% ","15.0% ","30.0% ","50.0% ","70.0% ","100.0% ","100% "]
[null,null,2,"Préstamos de consumo  ","1% ","3.5% ","7.5% ","15.0% ","25.0% ","50.0% ","75.0% ","100% "]
[null,null,3,"Préstamos vehiculares ","0.5% ","3.5% ","7.5% ","15.0% ","25.0% ","50.0% ","75.0% ","100% "]
[null,null,4,"Créditos de vivienda ","0.5% ","3.5% ","7.5% ","15.0% ","25.0% ","50.0% ","75.0% ","100% "]
[null,null,5,"Créditos Empresarial 1 ","0.5% ","2.0% ","7.5% ","15.0% ","25.0% ","50.0% ","75.0% ","100% "]
[null,null,6,"Créditos Empresarial 2 ","1.0% ","2.0% ","7.5% ","15.0% ","25.0% ","50.0% ","75.0% ","100% "]
[null,null,7,"Créditos Empresarial 3 ","1.0% ","3.5% ","7.5% ","15.0% ","25.0% ","50.0% ","75.0% ","100% "]

{"sheet":"TIPO_COLATERAL_REAL","index":31,"n_rows":9,"n_cols":5,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[1,1,1,4]]}
[]
[null,"Nombre de la tabla: Tipo_Colateral_Real"]
[]
[null,"Código","TIPO DE COLATERAL","PORCENTAJE DE RECUPERACIÓN ","factor_descuento   1/*"]
[null,1,"Alhajas y joyas ","90% ","0.05 "]
[null,2,"Inmuebles (Terreno y edificaciones) ","70% ","0.15 "]
[null,3,"Vehículos particulares ","60% ","0.30 "]
[null,4,"Maquinaria y equipo ","50% ","0.30 "]
[null,5,"Otros ","40% ","0.40 "]

{"sheet":"TIPO_COLATERAL_FINANCIERO","index":32,"n_rows":16,"n_cols":8,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[1,1,1,7],[3,3,3,7],[5,1,6,1],[5,3,6,3]]}
[]
[null,"Nombre de la tabla: Tipo_Colateral_Financiero"]
[]
[null,null,null,"Clasificación del instrumento"]
[null,null,null,1,2,3,4,5]
[null,"Código","Colateral  Financiero ","Factor Único ","Categoría 3 O mejor ","Categoría 4 ","Categoría 5 ","Categoría 6 "]
[null,null,"y otros derechos de cobro",null,"(AAA A BBB-) ","(BB+ A BB-) ","(B+ A B-) ","(CCC O PEOR) "]
[null,1,"\nEfectivo.  Depósito en la misma entidad.\n","0% ","- ","- ","- ","- "]
[null,2,"\nInstrumento de deuda. (Inscrito) \n","- ","15% ","20% ","25% ","100% "]
[null,3,"\nInstrumento de deuda  (GOCR, BCCR) \n","- ","15% ","20% ","25% ","100% "]
[null,4,"\nInstrumento de deuda. (Entidad supervisada por la SUGEF sin calificación pública otorgada por una agencia calificadora) \n","30% ","- ","- ","- ","- "]
[null,5,"\nInstrumento de capital debidamente inscrito en una bolsa de valores autorizada. \n","- ","30% ","40% ","50% ","100% "]
[null,6,"\nParticipación en un fondo de inversión abierto debidamente inscrito en la plaza correspondiente. \n","- ","30% ","40% ","50% ","100% "]
[null,7,"\nParticipación en un fondo de inversión cerrado debidamente inscrito en una bolsa de valores autorizada. \n","- ","30% ","40% ","50% ","100% "]
[null,8,"\nFactura con su respectiva cesión con recurso a favor de la entidad \n","40% "]
[null,9,"\nInstrumento de capital no inscrito en una bolsa de valores \n","50% "]

{"sheet":"1_GENERALIDADES","index":33,"n_rows":37,"n_cols":2,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["INDICE"]
["TABLAS"]
["OBSERVACIONES"]
[]
[null,"ARCHIVOS DE LA CLASE DE DATOS OPERACIONES CREDITICIAS"]
[]
[null,"GENERALIDADES."]
[]
[null,"Para el envío de la informaciónlas entidades financieras deben tomar en cuenta que tienen plazo al décimo día hábil del mes siguiente al periodo de cierre de conformidad con la circular externa SGF-0598-21 del 02 de marzo 2021."]
[]
[null,"Esta clase de datos tiene dependencia de datos por lo que para su ingreso debe existir la carga exitosa de las clases de datos:"]
[null,"1.     Registro y Control"]
[null,"2.     Contable Financiero"]
[null,"15.  Garantías"]
[]
[null,"En caso de monedas extranjeras se ajustarán a las cotizaciones informadas por el Banco Central de Costa Rica utilizándose el tipo de cambio de venta1/ de referencia al último día natural de cada mes en adelante “Tipo de Cambio de Referencia”."]
[]
[null,"En caso de Unidades de Desarrollo [Uds] se ajustarán al valor en colones informado por el Banco Central de Costa Rica al último día natural de cada mes."]
[]
[null,"El corte de la información remitida en esta clase de datos debe corresponder al último día natural del mes del envío."]
[null,"La información de los documentos de esta Clase de Datos se encuentra en la página web de la SUGEF:"]
[]
[null,"https://www.sugef.fi.cr/informacion_relevante/manuales/manual_de_informacion_sicveca.aspx"]
[]
[null,"Cuando se hace referencia a una tabla el campo debe contener los códigos que tiene la tabla. Las tablas se encuentran en los archivos “TablasDocumentacionXML_Primera Parte.doc” y “TablasDocumentacionXML_Segunda Parte.doc” del Manual de Información de SICVECA."]
[]
[null,"NORMATIVA APLICABLE A LA CLASE DE DATOS OPERACIONES CREDITICIAS:"]
[]
[null,"1. Acuerdo CONASSIF 14-21 Reglamento sobre Cálculo de Estimaciones Crediticias  (REC)."]
[null,"2. Acuerdo SUGEF 15-16 Reglamento sobre Gestión y Evaluación del Riesgo de Crédito para el Sistema de Banca para el Desarrollo y sus Lineamientos, así como sus Reformas"]
[null,"3. Acuerdo SUGEF 4-04 Reglamento sobre el Grupo Vinculado a la Entidad"]
[null,"4. Acuerdo SUGEF 5-04 Reglamento sobre Límites de Crédito a Personas Individuales y Grupos de Interés Económico"]
[null,"5. Acuerdo CONASSIF 6-18 - Reglamento de Información Financiera.  (anterior Acuerdo SUGEF 30-18)  "]
[null,"6. Acuerdo SUGEF 07-06 - Reglamento del Centro de Información Crediticia"]
[]
[]
[null,"1/ A partir del 01 de enero de 2020 se utilizará el Tipo de Cambio de Venta de acuerdo la modificación del artículo 12 del Acuerdo CONASSIF 6-18 - Reglamento de Información Financiera.  (anterior Acuerdo SUGEF 30-18)."]

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["Detalle de control de cambios realizados al documento con respecto al documento publicado el 28 de marzo 2023"]
["Fecha","Nombre del Archivo","Cambio en:","Descripción del cambio","Número de validación\nNota: En cada hoja de validaciones, las marcadas en rojo y con el texto tachado, corresponde a validaciones eliminadas","Validación anterior","Nueva validación."]
["2023-03-29","5103 / NEC2024_Operaciones","Estructura y Descripción","En el Archivo de Operaciones (estructura y descripción) se crea el campo \"TipoPersonaIdFondeadorSBD\"","No aplica","No aplica","No aplica"]
["2023-03-29","5103 / NEC2024_Operaciones","Validaciones","Se incluye nueva validación",497,null,"El código 30029 del campo \"Tipo_Programa_Autorizado_SBD\" se puede utilizar solo para créditos cuya Fecha de Formalización sea mayor a 30 de setiembre 2022.  Aplica a partir de la información que se reciba con fecha corte octubre 2022, inclusive."]
["2023-03-30","5103 / NEC2024_Operaciones","Descripción","Para el campo \"TasaLey7472\", se modifica el \"tamaño formato.   De  \"1 a 3 enteros y dos decimales\" a  de \"1 a 3 enteros y 7 decimales\".","No aplica"]
["2023-03-30","5103 / NEC2024_Operaciones","Validaciones","Se incluyen dos nuevas validaciones","498 y 499","No aplica","498_Cuando se indique un valor en los campos IdFondeadorSBD y TipoPersonaFondeadorSBD estos deben corresponder a una persona jurídica de la entidad de la que provienen los recursos de segundo piso del SBD que se destinan a los beneficiarios finales de la Ley, y debe estar registrada en la tabla Entidad_Autorizada_SBD.\n\n499_El valor del campo “TipoPersonaIdFondeador” debe existir en la tabla Tipo_Persona."]
["2023-04-12","5103 / NEC2024_Operaciones","Validaciones","Se hace ajuste en la referencia del campo en la validación, se cambia el campo \"Saldo\" por \"SaldoOperacionSegmentacion\".",490,"Cuando el deudor tiene entre todas sus operaciones  al menos una operación reportada con alguno de los código 4, 5, 6 ó 7 en el campo  \"TipoCarteraCrediticia\",  el \"SaldoOperacionSegmentacion\"  de cada \"IdOperacionCreditica\" debe ser igual a la  sumatoria de los campos \"SaldoPrincipalOperacionCrediticia\", \"SaldoProductosPorCobrar\", \"SaldoPorDesembolsarConCompromiso\", \"SaldoPrincipalConDepositoPrevio\" , \"SaldoComisionesOperacionesContingentes\" y el saldo que se le reporte en campo \"SaldoCuentaCobrarAsociada\" del Archivo Cuentas por Cobrar .  Se acepta una diferencia de 1.000,00.\n\nEl Saldo debe ser cero cuando en el campo \"TipoCarteraCrediticia\" se reporte los códigos 3 (Vivienda),9 (Microcrédito SBD  ), 10 ( Banca Segundo Piso SBD ) ú 11 ( Banca Desarrollo SBD ) Observacion2: en línea con la observación anterior … deberían sumarse acá las cuentas por cobrar de una vez.","Cuando el deudor tiene entre todas sus operaciones  al menos una operación reportada con alguno de los código 4, 5, 6 ó 7 en el campo  \"TipoCarteraCrediticia\",  el \"SaldoOperacionSegmentacion\"  de cada \"IdOperacionCreditica\" debe ser igual a la  sumatoria de los campos \"SaldoPrincipalOperacionCrediticia\", \"SaldoProductosPorCobrar\", \"SaldoPorDesembolsarConCompromiso\", \"SaldoPrincipalConDepositoPrevio\" , \"SaldoComisionesOperacionesContingentes\" y el saldo que se le reporte en campo \"SaldoCuentaCobrarAsociada\" del Archivo Cuentas por Cobrar .  Se acepta una diferencia de 1.000,00.\n\nEl \"SaldoOperacionSegmentacion\" debe ser cero cuando en el campo \"TipoCarteraCrediticia\" se reporte los códigos 3 (Vivienda),9 (Microcrédito SBD  ), 10 ( Banca Segundo Piso SBD ) ú 11 ( Banca Desarrollo SBD )."]
["2023-04-12","5101 / NEC2024_Deudores","Validaciones","Se modifica la redacción de la validación, para efecto de mantener el formato de redacción de validaciones \"familia\" 11, 12, 13, 27 y 27",11,"Cuando el campo “TipoDeudorSFN” es 1, ninguna de las operaciones del deudor incluidas las codeudas  debe ser código 3 ó 4 en el campo “TipoOperacionSFN” del Archivo de Operaciones Crediticias.","Cuando el campo “TipoDeudorSFN” es 1, todas las operaciones del deudor incluidas las codeudas  debe ser código 1 en el campo “TipoOperacionSFN” del Archivo de Operaciones Crediticias.\n\n"]
["2023-04-13","5103 / NEC2024_Operaciones","Validaciones","Se modifica el texto de la validación; se incluye una \"coma\" para separar los códigos \"1 y 2\".",72,"\nCuando el “TipoOperacion” corresponda a los códigos 12 ó 3 y el campo “TipoEstadoOperacionCrediticia” corresponda a “4 Vencida a más de 180 días”, la cuenta contable principal debe iniciar con los valores “132” ó “13402” y esos valores deben corresponder únicamente a códigos del último nivel de la tabla Catalogo_Sugef. del Anexo del Acuerdo CONASSIF 6-18 - Reglamento de Información Financiera.  (anterior Acuerdo SUGEF 30-18).  ","\nCuando el “TipoOperacion” corresponda a los códigos 1, 2 ó 3 y el campo “TipoEstadoOperacionCrediticia” corresponda a “4 Vencida a más de 180 días”, la cuenta contable principal debe iniciar con los valores “132” ó “13402” y esos valores deben corresponder únicamente a códigos del último nivel de la tabla Catalogo_Sugef. del Anexo del Acuerdo CONASSIF 6-18 - Reglamento de Información Financiera.  (anterior Acuerdo SUGEF 30-18).  "]
["2023-04-13","5103 / NEC2024_Operaciones","Validaciones","Se modifica las validaciones. Se modifica las referencias de las cuentas contables.","205 y 206","Val 205) Operaciones cuyo código en el campo “TipoMonedaOperacion” sea 1 ó 4, además el código del campo “TipoOperacion” del XML de Operaciones Crediticias sea 1, 2, 3, 4, 6 ó 9, se debe tomar: “SaldoProductosPorCobrar” debe ser igual a la siguiente operación aritmética de los saldos de las cuentas del XML Contable_Estado:+138.XX.1.XX  +  138.XX.3.XX  Productos por cobrar excepto 138.41.1.XX Cuentas por Cobrar Asociadas.\n\nVal 206)  Operaciones cuyo código en el campo “TipoMonedaOperacion” sea diferente de 1 ó 4, además el código del campo “TipoOperacion” del XML de Operaciones Crediticias sea 1, 2, 3, 4 ó 6, se debe tomar:            “SaldoProductosPorCobrar” debe ser igual a la siguiente operación aritmética de los saldos de las cuentas del XML Contable_Estado:              +138.XX.2.XX Productos por cobrar excepto              138.41.2.XX Cuentas por Cobrar Asociadas.","Val. 205) Operaciones cuyo código en el campo “TipoMonedaOperacion” sea 1 ó 4, además el código del campo “TipoOperacion” del XML de Operaciones Crediticias sea 1, 2, 3, 4, 6 ó 9, se debe tomar: “SaldoProductosPorCobrar” debe ser igual a la siguiente operación aritmética de los saldos de las cuentas del XML Contable_Estado:+138.XX.1.00  +  138.XX.3.00  Productos por cobrar excepto 138.41.1.00 Cuentas por Cobrar Asociadas.\n\nVal. 206) Operaciones cuyo código en el campo “TipoMonedaOperacion” sea diferente de 1 ó 4, además el código del campo “TipoOperacion” del XML de Operaciones Crediticias sea 1, 2, 3, 4 ó 6, se debe tomar:            “SaldoProductosPorCobrar” debe ser igual a la siguiente operación aritmética de los saldos de las cuentas del XML Contable_Estado:              +138.XX.2.00 Productos por cobrar excepto              138.41.2.00 Cuentas por Cobrar Asociadas."]
["2023-04-21","5103 / NEC2024_Operaciones","Validaciones","Se incluye una nueva validación",500,"no aplica","Cuando el TipoOperacion es 1, 2, 3, 8 ó 9 y el valor reportado en el campo TasaInteresNominalVigente  es diferente al  valor reportado en el periodo anterior, el valor del campo TasaLey7472 del periodo actual debe ser diferente al reportado en el periodo anterior."]
["2023-04-21","5103 / NEC2024_Operaciones","Descripción","Se incluye un cambio a la descripción del campo TasaLey7472."]
["2023-04-24","5103 / NEC2024_Operaciones","Validaciones","Se incluyen tres nuevas validaciones","501, 502, 503, 504","no aplica","501_No es permitido remitir datos para periodos anteriores a Enero 2024.\n502_El campo \"IdOperacionCrédito\" no debe repetirse. \n503_El campo \"TipoOperacion\" debe existir en la tabla \"Tipo_Operacion\"."]
["2023-04-24","5113 / NEC2024_Garantias_Operacion","Validaciones","Se incluye cinco nuevas validaciones.","64; 65; 66; 67 y 68","no aplica","Val_64_El campo \"TipoMonedaValorNominalGarantia\" debe existir en la tabla \"TIPO_MONEDA\".\nVal_65_El campo \"TipoGarantia\" debe existir en la tabla \"TIPO_GARANTIA\".\nVal_66_El campo \"TipoDocumentoLegal\" debe existir en la tabla \"TIPO_DOCUMENTO_LEGAL\".\nVal_67_El campo \"TipoPersonaDeudor\" debe existir en la tabla \"TIPO_PERSONA\".\nVal_68_La combinación de los siguientes campos: \"IdOperacionCredito\", \"TipoPersona\", \"IdDeudor\", \"IdGarantia\", TipoMitigador\" y TipoDocumentoLegal,  no debe repetirse."]
["2023-04-24","5122 / NEC2024_Garantias_Mobiliarias","Validaciones","Se elimina la validación número 5.  Esta duplicada.",5,"(Validación eliminada) Los campos \"MontoGarantiaMobiliaria\" y \"MontoReferencia\"  No deben permitir datos"]
["2023-05-02","5118 / NEC2024_Gravamenes","Validaciones","Se modifica, en las validaciones la referencia del campo a \"GradoGravamen\" a \"TipoGradoGravamen\".","2 y 17",null,"Se les modifica la referencia de \"GradoGravamen \"a \"TipoGradoGravamen\""]
["2023-05-02","5103 / NEC2024_Operaciones","Validaciones","Se modifica la validación,  se agrega restricción,  (Aplica a partir de la información que se reciba con fecha corte febrero 2022, inclusive.)",497,"El código 30029 del campo Tipo_Programa_Autorizado_SBD se puede utilizar solo para créditos cuya Fecha de Formalización sea mayor a 30 de setiembre 2022.","El código 30029 del campo Tipo_Programa_Autorizado_SBD se puede utilizar solo para créditos cuya Fecha de Formalización sea mayor a 30 de setiembre 2022. Aplica a partir de la información que se reciba con fecha corte octubre 2022, inclusive."]
["2023-05-04","5103 / NEC2024_Operaciones","Validaciones","Se crea un nueva validación",505,"No aplica","El valor del campo TipoOperacionSFN no debe ser mayor o igual a  5."]
["2023-05-04","5103 / NEC2024_Operaciones","Validaciones","Se modifica la redacción de la validación número 82.",82,"El campo “CodigoProvinciaDestinoCredito” debe contener alguno de los códigos de la tabla Provincia.","Cuando el campo \"CodigoPaisDestinoCredito\" tenga el valor \"CR\",  el código que se indique en los campos \"CodigoProvinciaDestinoCredito\", \"CodigoCantonDestinoCredito\" y \"CodigoDistritoDestinoCredito\" deben existir  en las tablas  PROVINCIA, CANTON, DISTRITO, respectivamente y estar activos."]
["2023-05-15","5101 / NEC2024_Deudores","Validaciones","Se modifica nombre de uno de los campo que hace referencia la validación",39,"Los campos  “TipoIndicadorGeneradorDivisasSBD\" y  “TipoIndicadorGeneradorDivisasSBD” no se pueden reportar los valores 1, 2, ó 3 para períodos de corte posteriores a diciembre 2022.","Los campos  “TipoIndicadorGeneradorDivisas\" y  “TipoIndicadorGeneradorDivisasSBD” no se pueden reportar los valores 1, 2, ó 3 para períodos de corte posteriores a diciembre 2022."]
["2023-05-16","5121 / NEC2024_OperacionesNoReportadas","Validaciones","Se crean dos nuevas validaciones","16 y 17",null,"16. Cuando el valor del campo “TipoMotivoLiquidacion” es 34, el IdOperacion no debe existir en el Archivo de Operaciones.\n17. Cuando el valor del campo “TipoMotivoLiquidacion” es 34,   en el Archivo de Garantías de Operaciones del periodo anterior, debió de reportarse al menos un registro con alguno de los valores, 3 ó 6  en el campo TipoMitigador."]
["2023-05-23","5103 / NEC2024_Operaciones","Validaciones","Se modifican las siguentes validaciones","155, 156 y 489","155_ El \"TipoSegmento\" debe ser 5 cuando la sumatoria del campo \"SaldoOperacionSegmentacion\" de las operaciones del deudor,  en cada fecha corte de información de los últimos 12 meses (incluyendo el mes actual), al menos en una oportunidad  muestra un monto mayor a 1.000,00 millones de colones.\n\n\n\n\n156_El \"TipoSegmento\" debe ser 6 cuando la sumatoria del campo \"SaldoOperacionSegmentacion\" de las operaciones del deudor,  en cada fecha corte de información de los últimos 12 meses (incluyendo el mes actual), al menos en una oportunidad  muestra un monto mayor a  500,00 millones de colones  y menor o igual a 1.000,0 millones de colones.   \n\n\n\n489_El \"TipoSegmento\" debe ser 7 cuando la sumatoria del campo \"SaldoOperacionSegmentacion\" de las operaciones del deudor,  en cada fecha corte de información de los últimos 12 meses (incluyendo el mes actual), al menos en una oportunidad  muestra un monto menor o igual a  500,00 millones de colones.","155_El \"TipoSegmento\" debe ser 5 cuando la sumatoria del campo \"SaldoOperacionSegmentacion\" de las operaciones del deudor,  en cada fecha corte de información de los últimos 12 meses (incluyendo el mes actual), al menos en una oportunidad  muestra un monto mayor a 1.000,00 millones de colones.  Aplica cuando el deudor tenga entre todas sus operaciones  al menos una operación reportada con alguno de los código 4, 5, 6 ó 7 en el campo  \"TipoCarteraCrediticia\".\n\n156_El \"TipoSegmento\" debe ser 6 cuando la sumatoria del campo \"SaldoOperacionSegmentacion\" de las operaciones del deudor,  en cada fecha corte de información de los últimos 12 meses (incluyendo el mes actual), al menos en una oportunidad  muestra un monto mayor a  500,00 millones de colones  y menor o igual a 1.000,0 millones de colones.   Aplica cuando el deudor tenga entre todas sus operaciones  al menos una operación reportada con alguno de los código 4, 5, 6 ó 7 en el campo  \"TipoCarteraCrediticia\".\n\n489_El \"TipoSegmento\" debe ser 7 cuando la sumatoria del campo \"SaldoOperacionSegmentacion\" de las operaciones del deudor,  en cada fecha corte de información de los últimos 12 meses (incluyendo el mes actual), al menos en una oportunidad  muestra un monto menor o igual a  500,00 millones de colones.  Aplica cuando el deudor tenga entre todas sus operaciones  al menos una operación reportada con alguno de los código 4, 5, 6 ó 7 en el campo  \"TipoCarteraCrediticia\"."]
["2023-05-23","5103 / NEC2024_Operaciones","Validaciones","Se crea nueva validación",506,null,"Cuando el deudor tenga entre todas sus operaciones  al menos una operación reportada con alguno de los código 4, 5, 6 ó 7 en el campo  \"TipoCarteraCrediticia\", el valor del campo \"TipoSegmento\" debe ser igual en todas las operaciones del deudor."]
["2023-05-26","5113 / NEC2024_Garantias_Operacion","Validaciones","Modificación a validaciones","32 y 35","Val. 32_Cuando el campo “TipoMitigador” es 25 ó 26, el campo “IdGarantiaTraspaso” debe tener un  valor  y el campo “TipoDocumentoLegal” debe ser 23 ó 24.\n\nVal. 35_ Cuando el campo “TipoMitigador” esta entre 32 y el  37 (inclusive), el campo “IdGarantiaTraspaso” debe tener un  valor DISTINTO a \"No Aplica\"  y el campo “TipoDocumentoLegal” debe ser 32.","Val. 32_ Cuando el campo \"TipoMitigador\" es 25 ó 26, el campo \"IdGarantiaTraspaso\" debe tener un valor DISTINTO a \"NoAplica\" y el campo \"TipoDocumentoLegal\" debe ser 23 ó 24.\n\nVal. 35_Cuando el campo “TipoMitigador” esta entre 32 y el  37 (inclusive), el campo “IdGarantiaTraspaso” debe tener un  valor DISTINTO a \"NoAplica\"  y el campo “TipoDocumentoLegal” debe ser 32.\n"]
["2023-06-01","5103 / NEC2024_Operaciones","Validaciones","Se realiza el siguiente ajuste a la validación; de manera que valide también que cuando el \"TipoEnfoque\" es \"0\" el \"TipoSegmento\" sea \"0\".",145,"Cuando el campo “TipoSegmento” sea “0” el campo “TipoEnfoque” debe ser “0”.","Cuando el campo “TipoSegmento” sea “0” el campo “TipoEnfoque” debe ser “0” y viceversa."]
["2023-06-01","5113 / NEC2024_Garantias_Operacion","Validaciones","Se le agrega a las validaciones el siguiente texto:  \"(..) diferente a \"NoAplica\" (…)","28 y 52","28. Si el campo \"IndicadorFormaTraspasoBien\" es igual a \"1\"se debe indicar un valor en el campo “IdGarantiaTraspaso” y este debe de existir en el Archivo de Fideicomisos.\n\n52.  Si el campo \"IndicadorFormaTraspasoBien\" es igual a \"2\"se debe indicar un valor  en el campo “IdGarantiaTraspaso” y este debe de existir en el Archivo de Garantias Mobiliarias.","28. Si el campo \"IndicadorFormaTraspasoBien\" es igual a \"1\"se debe indicar un valor diferente a \"NoAplica\" en el campo “IdGarantiaTraspaso” y este debe de existir en el Archivo de Fideicomisos.\n\n52.  Si el campo \"IndicadorFormaTraspasoBien\" es igual a \"2\"se debe indicar un valor diferente a \"NoAplica\" en el campo “IdGarantiaTraspaso” y este debe de existir en el Archivo de Garantias Mobiliarias."]
["2023-06-08","5103 / NEC2024_Operaciones","Descripción","Se modifica la descripción del campo \"TasaIncumplimiento\" ; el campo se resalta en color verde. \n\"(...) Se debe reportar la Tasa de incumplimiento aplicable a cada segmento y categoría de riesgo conforme a lo establecido en el Artículo N° 15 del Reglamento sobre Cálculo de Estimaciones crediticias. Se exeptuan todas las operaciones realizadas bajo la Ley 9274 y su Reglamento (Acuerdo SUGEF 15-16),  estas deben ser reportadas con el valor \"0\" en este campo. (...)\""]
["2023-06-09","5113 / NEC2024_Garantias_Operacion","Validaciones","Se modifica la validación 50 y se elimina la validación 62.","50 (se modifica)\n62 (se elimina)","50) Cuando el campo “TipoMitigador” del archivo Garantías de Operaciones tiene el código 10, el valor del campo “IdGarantia” debe existir en el campo “IdGarantiaValor” del archivo garantías valores.  y el “IdEmisor” de ese registro debe existir y ser igual al “IdEntidad” del encabezado del mismo archivo.”\n\n62) Cuando el campo “TipoMitigador” del archivo Garantías de Operaciones tiene el código 10, el valor del campo “IdGarantia” debe existir en el campo “IdGarantiaValor” del archivo garantías valores.  y el “IdEmisor” de ese registro debe existir y ser igual al “IdEntidad” del encabezado del mismo archivo.” (eliminada)","50) Cuando el campo “TipoMitigador” del archivo Garantías de Operaciones tiene el código 10, el valor del campo “IdGarantia” debe existir en el campo “IdGarantiaValor” del archivo garantías valores.  "]
["2023-06-13","5101 / NEC2024_Deudores","Validaciones","Se modifica la validación 02 y se elimina la validación 05 del Archivo de Deudores.","02 (Se modifica)\n05 (se elimina)","02) Cuando el campo “TipoAsignaciónCalificacion” tiene códigos diferentes a cero según la Tabla “Tipo_Asignacion_Calificacion” debe reportarse la información de los campos “CategoriaCalificación”, “CalificacionRiesgo” y “CodigoEmpresaCalificadora”.\n\n05) Los campos “CalificacionRiesgo”, “CodigoEmpresaCalificadora” y “CategoriaCalificacion” deben corresponder con los valores de la tabla Equivalencia_Calificaciones_Agencias_Calificadoras, y estos valores deben estar con estado activo. (eliminada)\n","02) Cuando el campo “TipoAsignaciónCalificacion” tiene códigos diferentes a cero según la Tabla “Tipo_Asignacion_Calificacion” debe reportarse la información de los campos “CategoriaCalificación”, “CalificacionRiesgo” y “CodigoEmpresaCalificadora”, los valores deben corresponder con los indicados en la tabla Equivalencia_Calificaciones_Agencias_Calificadoras y estar con estado activo."]
["2023-06-13","5103 / NEC2024_Operaciones","Validaciones","Se incluye una nueva validación en el Archivo de Operaciones.",507,"No aplica","Cuando el valor del campo \"TipoOperacion\" es 3, el valor del campo \"TipoCarteraCrediticia\" debe ser 2, y viceversa."]
["2023-06-14","5103 / NEC2024_Operaciones","Validaciones","Se modifican las validaciones 188, 189, 190, que corresponden a validaciones que hace referencia a \"etapa\". Y se crea la validación 508. ","Se modifican las validaciones 188, 189, 190.\nSe crea la validación 508.","188-Cuando en campo “CodigoCategoriaRiesgo” tiene los códigos “1” ó “2”, el dato del campo “CodigoEtapa” debe ser 1.\n189- Cuando en campo “CodigoCategoriaRiesgo” tiene el código “3” ó “4”, el dato del campo “CodigoEtapa” debe ser 2.\n190-Cuando en campo “CodigoCategoriaRiesgo” tiene los códigos “5”,“6”,“7” ú “8” ,  el dato del campo “CodigoEtapa” debe ser 3.","188_Cuando el TipoOperacionSFN es igual a 1 y el campo “CodigoCategoriaRiesgo” tiene los códigos “1” ó “2”, el dato del campo “CodigoEtapa” debe ser 1.\n189_Cuando el TipoOperacionSFN es igual a 1 y el campo “CodigoCategoriaRiesgo” tiene el código “3” ó “4”, el dato del campo “CodigoEtapa” debe ser 2.\n190_Cuando el TipoOperacionSFN es igual a 1 y el campo “CodigoCategoriaRiesgo” tiene los códigos “5”,“6”,“7” ú “8” ,  el dato del campo “CodigoEtapa” debe ser 3.\n\n508_ Cuando el TipoOperacionSFN es diferente a 1,  el dato del campo “CodigoEtapa” y \"TipoSegmento\" deben ser 0."]
["2023-06-15","5103 / NEC2024_Operaciones","Validaciones","Se crea un nueva validación",509,"No aplica","Validación_509_Cuando el deudor no tenga entre todas sus operaciones  al menos una operación reportada con alguno de los código 4, 5, 6 ó 7 en el campo  \"TipoCarteraCrediticia\",  el \"SaldoOperacionSegmentacion\" debe ser cero."]
["2023-06-19","5103 / NEC2024_Operaciones","Validaciones","Se modifica la redacción de la validación,",187,"El campo “CodigoCategoriaRiesgo” debe ser:\n     a-  8 si el campo \"TipoEstadoOperacionCrediticia\" de alguna de las operaciones del deudor tiene el código 5 ó 6; ó\n     b-  mínimo 4,   si el  valor del campo “TipoMotivoOperacionEspecial” es “1” ; ó\n     c-  mínimo 7 si el valor del campo “TipoMotivoOperacionEspecial” es “2”.","El campo “CodigoCategoriaRiesgo” debe ser:\n     a-  8 si el campo \"TipoEstadoOperacionCrediticia\" de alguna de las operaciones del deudor tiene el código 5 ó 6; ó\n     b-  mínimo 4,   si el  valor del campo “TipoMotivoOperacionEspecial” de alguna de las operaciones del deudor es “1” ; ó\n     c-  mínimo 7 si el valor del campo “TipoMotivoOperacionEspecial” de alguna de las operaciones del deudor es “2”."]
["2023-06-21","5103 / NEC2024_Operaciones","Validaciones","Se modifica la redacción de la validación,",496,"El campo “IdFondeadorSBD” debe ser nulo cuando para el \"IdOperacionCredito\" es reportado con alguno de los códigos  201, 211, 212, 213, 214, 221, 222, 223, 301, 302, 303, 401, 402, 403 ó 435 en el campo “OrigenRecursos\" del Archivo Origen de los Recursos.","El campo “IdFondeadorSBD” debe ser nulo cuando para el \"IdOperacionCredito\" es reportado con alguno de los códigos  201, 211, 212, 213, 214, 221, 222, 223, 301, 302, 303, 401, 402, 403 ó 435 en el campo “TipoOrigenRecursos\" del Archivo Origen de los Recursos."]
["2023-06-22","5101 / NEC2024_Deudores","Validaciones","Se agregan 8 nuevas validaciones","Validaciones 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48.",null,"41_El campo \"TipoActividadEconomicaDeudor\" debe existir en la tabla TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA.\n42_El campo \"TipoIndicadorGeneradorDivisasSBD\" debe existir en la tabla TIPO_INDICADOR_GENERADOR_DIVISAS_SBD.\n43_La combinación de los siguientes campos: TipoPersonaDeudor y IdDeudor, no deben repetirse.\n44_El campo CodigoSectorEconomico debe existir en la tabla SECTOR_ECONOMICO.\n45_El campo \"TipoCondicionEspecialDeudor\" debe existir en la tabla TIPO_CONDICIONES_ESPECIALES_DEUDOR.\n46_El campo \"TipoIndicadorGeneradorDivisas\" debe existir en la tabla TIPO_INDICADOR_GENERADOR_DIVISAS.\n47_El campo \"TipoAsignaciónCalificacion\" debe existir en la tabla TIPO_ASIGNACION_CALIFICACION.\n48_El campo \"TipoRiesgoCambiarioDeudor\" debe existir en la tabla TIPO_RIESGO_CAMBIARIO_DEUDOR."]

{"sheet":"1_GENERALIDADES CAMPOS","index":35,"n_rows":13,"n_cols":8,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,1,2,7]]}
[]
[]
[null,"CAMPOS DE LA ESTRUCTURA GENERAL DEL ARCHIVO SICVECA"]
[]
[null,"NOMBRE  DEL TAG","TIPO DATO","TAMAÑO FORMATO","ESTADO","OBLIGATORIO","DESCRIPCIÓN","TABLA CATALOGO ASOCIADA"]
[null,"ClaseDato","Numérico","1 a 5","Activo","SI","\nCódigo interno de carga para la clase de datos. \n--------------------------------------------------\nReferirse a la tabla: Clase_Dato.\n","CLASE DATO"]
[null,"VersionClaseDato","Numérico","1 - 10 enteros\n2 decimales","Activo","SI","\nNúmero de versión de la Clase de Datos en un inicio esta versión debe venir como 2.0\n"]
[null,"Archivo","Numérico","1 a 15","Activo","SI","\nCódigo interno de carga del archivo o bloque. \n--------------------------------------------------\nReferirse a la tabla: Archivo.\n","ARCHIVO"]
[null,"VersionArchivo","Numérico","1 - 10 enteros\n2 decimales","Activo","SI","\nNúmero de versión del archivo en un inicio esta versión debe venir como 2.0\n"]
[null,"Periodo","Fecha","dd/mm/yyyy","Activo","SI","\nCódigo del periodo es la fecha que corresponde al periodo que cumple la carga del archivo\n"]
[null,"IdEntidad","Texto","1 a 30","Activo","SI","\nIdentificador de la entidad que envía los datos corresponde al número de cédula jurídica. \n"]
[null,"TipoCarga","Numérico","1 a 2","Activo","SI","\nDefine si la carga es nueva una prórroga un reenvío o un cambio. \n--------------------------------------------------\nReferirse a la tabla: Tipo_Carga_Clase_Dato.\n","TIPO CARGA CLASE DATO"]
[null,"TipoMonedaOperacion","Numérico","1 a 6","Activo","SI","\nTipo de moneda del reporte. La información se recibe en colones costarricenses. \n--------------------------------------------------\nReferirse a la tabla: Tipo_Moneda.\n","TIPO_MONEDA"]

{"sheet":"1_GENERALIDADES XML","index":36,"n_rows":33,"n_cols":2,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[]
[null,"ESTRUCTURA GENERAL DE XML SICVECA"]
[]
[null,"<?xml version=”2.0” encoding=”UTF-8”?>"]
[null,"<ArchivoSICVECA>"]
[null,"<Encabezado>"]
[null,"<ClaseDato/>"]
[null,"<VersionClaseDato />"]
[null,"<Archivo />"]
[null,"<VersionArchivo />"]
[null,"<Periodo />"]
[null,"<IdEntidad />"]
[null,"<TipoCarga />"]
[null,"<TipoMonedaOperacion/>"]
[null,"</Encabezado>"]
[null,"<Datos>"]
[null,"..........."]
[null,"..........."]
[null,"..........."]
[null,"..........."]
[null,"  </Datos>  "]
[null,"</ArchivoSICVECA>"]
[]
[]
[null,"LOS ARCHIVOS DE ENVÍO PARA EL SICVECA EN FORMATO XML ESTÁN BASADOS EN DOS BLOQUES PRINCIPALES:"]
[]
[null,"·         Bloque de Encabezado: es una sección genérica que debe enviarse en cada XML de información solicitada por la SUGEF."]
[null,"·         Bloque de Datos: es la sección donde se definen los datos propios de la información que la SUGEF solicita."]
[]
[null,"Para algunos de los tags de datos existen datos predeterminados o que su valor pertenece a una lista de valores o que sus valores son equivalentes a una tabla; para esto en la descripción del tag se indica el valor o los valores del campo haciendo referencia al documento de descripción de las tablas “Tablas utilizadas en la documentación de datos de envío”."]

{"sheet":"1_GENERALIDADES VALIDACIONES","index":37,"n_rows":42,"n_cols":2,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[null,"Validaciones."]
[null,"Estas validaciones aplican para todos los archivos de la clase de OPERACIONES CREDITICIAS: Deudores, Operaciones Crediticias, Garantías de Operaciones, Cuotas Atrasadas de Operaciones, Operaciones No Reportadas, Bienes Realizables, Bienes Realizables No Reportadas, Cuentas por Cobrar no Asociadas a Operaciones Crediticias, Actividad Económica, Naturaleza Gasto, Cuentas por Cobrar Asociadas a Cartera, Origen Recursos, Credito Sindicado, Operación Especial, Codeudores, Modificaciones. "]
[]
[null,"Validaciones De Encabezado."]
[null,"1.  Verificar que el “IdEntidad” corresponda a uno de la tabla de Entidades en la base de datos de la SUGEF y se encuentre activa."]
[null,"2.  Verificar que los tipos de moneda correspondan en la tabla de Monedas de la base de datos de la SUGEF."]
[null,"3.  Verificar que el campo Tipo de Moneda del encabezado del reporte venga únicamente en colones. Esta validación implica que todos los montos de los archivos deben venir colonizados con las excepciones que se indiquen en la columna “Descripción” en los campos que aplique. El tipo de cambio que se debe utilizar en la colonización de los montos es el “Tipo de cambio de referencia” del Banco Central de Costa Rica” al último día natural del mes de corte de la información."]
[null,"4.  Verificar que el campo”ClaseDato” corresponda a la tabla Clase de datos."]
[null,"5.  Verificar que el campo “Archivo” corresponda en la tabla de Archivos."]
[null,"6.  Verificar que el campo “TipoCarga” corresponda en la tabla Tipo_carga_clase_dato."]
[]
[null,"Validaciones Generales."]
[]
[null,"1.  El campo “Registro” debe ser consecutivo empezando por el número uno en cada archivo."]
[]
[null,"2.  Tipo de Dato: este elemento describe si el campo debe ser numéricoalfanumérico o fecha."]
[null,"a.  Cuando el tipo de dato es numérico el campo debe venir numérico."]
[null,"b.  Cuando el tipo de dato es fecha el campo debe contener una fecha con la siguiente estructura: dd/mm/yyyy"]
[null,"c.  Cuando el tipo de dato es alfanumérico el campo puede contener una mezcla de números y letras. "]
[null,"d.  Cuando se trate de nombre y apellidos de personas físicas y razón social no debe llevar tildes ni caracteres como “/”, “|”, “\\”, “#”o “%” para indicar una letra Ñ. Y además no debe contener los caracteres: “.”(punto) ni “”, ” (doble comilla) ni espacios al inicio ni al final de la cadena de texto."]
[null,"e.   La restricción para la “Ñ” aplica únicamente para los campos “Nombre” “Apellidos” y “RazonSocial”."]
[]
[null,"3.  Tamaño-formato: este elemento indica el tamaño del campo"]
[null,"a.  Cuando se indica un rango como por ejemplo “1 a 5” significa que el campo puede tener desde un caracter hasta cinco caracteres."]
[null,"b.  Cuando se indica un rango como por ejemplo “0 a 20” significa que el campo puede tener de cero caracteres a 20 caracteres."]
[null,"c.  Cuando se indica un rango como por ejemplo “1 a 10 números enteros más dos decimales” significa que el campo puede tener desde un caracter hasta diez números enteros con dos decimales. "]
[null,"d.   La separación de decimales es punto."]
[]
[null,"4.  Estado: este elemento indica si el campo es activo o inactivo."]
[null,"a.  Cuando se indica “Activo” significa que el campo debe ser reportado por las entidades financieras para todas las operaciones o deudores del archivo correspondiente."]
[null,"b.  Cuando se indica “Inactivo” significa que el campo no debe ser reportado por las entidades financieras."]
[]
[null,"5.  Descripción: Este elemento indica la descripción del campo, en algunos casos indica los códigos que deben utilizarse en el campo y en otros casos indica la tabla de referencia que aplica para ese campo."]
[null,"a.  Cuando se indica en la descripción los códigos a utilizar el campo debe contener alguno de esos códigos según corresponda. "]
[null,"b.  Cuando se hace referencia a una tabla el campo debe contener los códigos que tiene la tabla. Las tablas se encuentran en los archivos “TablasDocumentacionXML_Primera Parte.doc” y “TablasDocumentacionXML_Segunda Parte.doc”."]
[]
[null,"6.  Obligatorio: Este elemento indica si el campo debe venir obligatoriamente o no"]
[null,"a.  Cuando el elemento indica “SI” significa que el campo debe ser reportado por la entidad."]
[null,"b.  Cuando el elemento indica “NO” esto no necesariamente implica que no deba enviarse el valor correspondiente ya que en algunos casos el campo debe ser reportado según se indique en las validaciones."]

{"sheet":"5101__DEUDORES_ESTRUCTURA","index":38,"n_rows":54,"n_cols":2,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[]
[null,"BLOQUE PARA INFORMACIÓN DEL ARCHIVO DEUDORES"]
[]
[null,"DEFINICION PARA INFORMACIÓN DEL ARCHIVO DEUDORES"]
[]
[null,"Este archivo contiene los valores necesarios para realizar la carga de la información de Deudores y Codeudores de una Entidad Financiera."]
[]
[null,"El formato de envío de la información se encuentra en el archivo:  NEC2024_Deudores.xml (5101), estado Activo."]
[]
[null,"METODOLOGÍA DE USO PARA INFORMACIÓN DEL ARCHIVO DEUDORES"]
[]
[null,"El uso de este XML es permanente para todos los periodos desde su primer envío."]
[]
[null,"VERSION PARA INFORMACIÓN DEL ARCHIVO DEUDORES"]
[]
[null,"Version inicial producto de la publicación del nuevo Reglamento sobre Cálculo de Estimaciones Crediticias en vigencia a partir de enero 2024 es 2.0"]
[]
[null,"ESTRUCTURA XML PARA INFORMACIÓN DEL ARCHIVO DEUDORES"]
[]
[null,"<Registro id=\"\" accion=\"\">"]
[null,"<TipoDeudorSFN/>"]
[null,"<TipoPersonaDeudor/>"]
[null,"<IdDeudor/>"]
[null,"<CodigoSectorEconomico/>"]
[null,"<TipoCapacidadPago/>"]
[null,"<SaldoTotalSegmentacion/>"]
[null,"<TipoCondicionEspecialDeudor/>"]
[null,"<FechaCalificacionRiesgo/>"]
[null,"<TipoIndicadorGeneradorDivisas/>"]
[null,"<TipoAsignacionCalificacion/>"]
[null,"<CategoriaCalificacion/>"]
[null,"<CalificacionRiesgo/>"]
[null,"<CodigoEmpresaCalificadora/>"]
[null,"<IndicadorVinculadoEntidad/>"]
[null,"<IndicadorVinculadoGrupoFinanciero/>"]
[null,"<IdGrupoInteresEconomico/>"]
[null,"<TipoComportamientoPago/>"]
[null,"<TipoActividadEconomicaDeudor/>"]
[null,"<TipoComportamientoPagoSBD/>"]
[null,"<TipoBeneficiarioSBD/>"]
[null,"<TotalOperacionesRestructuradasSBD/>"]
[null,"<TipoIndicadorGeneradorDivisasSBD/>"]
[null,"<RiesgoCambiarioDeudor/>"]
[null,"<MontoIngresoTotalDeudor/>"]
[null,"<TotalCargaMensualCSD/>"]
[null,"<IndicadorCSD/>"]
[null,"</Registro>"]
[]
[null,"CAMPOS LLAVE PARA INFORMACIÓN DEL ARCHIVO DEUDORES"]
[]
[null,"Los campos que conforman la llave del XML de Deudores son: TipoPersonaDeudor y IdDeudor."]

{"sheet":"5101_DEUDORES_DESCRIPCION","index":39,"n_rows":32,"n_cols":8,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,1,2,7]]}
[]
[]
[null,"CAMPOS DE INFORMACIÓN DE DEUDORES"]
[]
[null,"NOMBRE DEL TAG","TIPO DATO","TAMAÑO FORMATO","ESTADO","OBLIGATORIO","DESCRIPCION","TABLA CATALOGO ASOCIADA"]
[null,"Registro",null,null,null,null,"\nBloque donde se incluyen los datos. El atributo “id” es obligatorio e indica un consecutivo numérico de registros de envío. El atributo “accion” debe tener alguno de los siguientes valores: “insertar”(si es un registro nuevo)“modificar” (si es un cambio) o “eliminar” (sí se desea eliminar)\n"]
[null,"TipoDeudorSFN","Numérico",2,"Activo","Si","\nSe debe identificar el tipo de deudor o Codeudor que se está calificando de acuerdo con la normativa vigente:\nReglamento sobre Cálculo de Estimaciones Crediticias, Acuerdo SUGEF 15-16 ó una combinación de estas normativas.\n---------------------------------------------------------------------\nReferirse a la tabla: Tipo_Deudor_SFN\n","TIPO DEUDOR SFN"]
[null,"TipoPersonaDeudor","Numérico","1 a 2","Activo","Si","\nCorresponde registrar el código de tipo de persona relativa al deudor de la operación, y éste solo solo puede ser: 1 ó 2 ó 3 ó 4 ó 5 ó 6 ó 13.\n---------------------------------------------------------------------\nReferirse a la tabla: Tipo_Persona\n","TIPO PERSONA"]
[null,"IdDeudor","Texto","1 a 30","Activo","Si","\nCorresponde al número de identificación del deudor o de los codeudores de la operación o de los participantes de un crédito grupal de garantía solidaria o para el caso de beneficiarios de operaciones del Sistema de Banca para el Desarrollo (Acuerdo SUGEF 15-16).\nAdicionalmente los codeudores o participantes de créditos grupales de garantía solidaria de la operación deben ser incluidas en el archivo de Codeudores.\n"]
[null,"CodigoSectorEconomico","Numérico","1 a 4","Activo","SI","\nCorresponde registrar el código del sector económico en el cual el deudor o codeudor presta sus servicios o desarrolla su actividad productiva. \nEjemplo: Si el deudor trabaja o es dueño de un Taller Mecánicodebe indicarse el código “304 Sociedades (empresas) privadas no financieras”.\n---------------------------------------------------------------------\nReferirse a la tabla: Sector_Economico\n","SECTOR ECONOMICO"]
[null,"TipoCapacidadPago","Numérico",1,"Activo","SI","\nSe refiere al registro del código correspondiente al nivel de la capacidad de pago asignado por la entidad al deudor.\n---------------------------------------------------------------------\nReferirse a la tabla: Tipo_Capacidad_Pago\n","CAPACIDAD PAGO"]
[null,"SaldoTotalSegmentacion","Numérico","1 a 20 enteros 2 decimales","Activo","NO","Corresponde a la sumatoria del “SaldoOperacionSegmentacion” reportado en el XML Operaciones Crediticias para cada combinación TipOPersonaDeudor y IdDeudor.\n"]
[null,"TipoCondicionEspecialDeudor","Numérico",1,"Activo","NO","\nSe refiere al registro del código que corresponde a la condición del deudor que este en un proceso de quiebra o en un proceso de concurso de acreedores. Cuando corresponda.\n------------------------------------------------ ---------------------\nReferirse a la tabla: Tipo_Condiciones_Especiales_Deudor\n","CONDICION ESPECIAL DEUDOR"]
[null,"FechaCalificacionRiesgo","Fecha","dd/mm/yyyy","Activo","SI","\nCorresponde al registro de la fecha en la que se realizó la última calificación de categoría de riesgo por parte de una empresa calificadora de riesgo al deudor.\n"]
[null,"TipoIndicadorGeneradorDivisas","Numérico",1,"Activo","SI","\nCorresponde al registro del código según la clasificación designada a los generadores de moneda extranjerade acuerdo con la definición establecida en el documento de Lineamientos Generales para la aplicación del Reglamento sobre Cálculo de Estimaciones.\n---------------------------------------------------------------------\nReferirse a la tabla: Tipo_Indicador_Generador_Divisas\n","GENERADOR DIVISAS"]
[null,"TipoAsignacionCalificacion","Numérico",1,"Activo","SI","\nCorresponde al registro del código según el tipo de asignación de la calificación otorgadapor una empresa calificadora de riesgo. Este campo aplica para los deudores que poseen alguna calificación como emisor. Referirse al Anexo 2- del Reglamento sobre Cálculo de Estimaciones.\n---------------------------------------------------------------------\nReferirse a la tabla: Tipo_Asignacion_Calificacion\n","TIPO ASIGNACION CALIFICACION"]
[null,"CategoriaCalificacion","Numérico","0 a 1","Activo","NO","\nCorresponde a la Categoría de Calificación del emisor/deudorsegún la tabla de equivalencias para calificaciones de agencias calificadoras.\n---------------------------------------------------------------------\nReferirse a la tabla:  Equivalencia_Calificaciones_Agencias_Calificadoras\n","EQUIVALENCIA AGENCIA CALIFICADORA"]
[null,"CalificacionRiesgo","Alfanumérico","0 a 30","Activo","NO","\nCorresponde registrar la calificación vigente de riesgo. Se deben usar la nomeclatura de lo códigos utilizados por la Agencia Calificadora que incluyan únicamente la calificación del riesgo de crédito. Por lo tanto los códigos de calificación que se reporten no deben incluir los caracteres que identifican: la calificadorael tipo de instrumento y el riesgo de mercado. Adicionalmentelos códigos no deben incluir las palabras “Nivel” o “Categoría”.\n---------------------------------------------------------------------\nReferirse a la tabla: Equivalencia_Calificaciones_Agencias_Calificadoras","EQUIVALENCIA AGENCIA CALIFICADORA"]
[null,"CodigoEmpresaCalificadora","Numérico","0 a 2","Activo","NO","\nCorresponde al código de la empresa que emite la calificación de riesgo del emisor/deudor.\nConsiderar que el código de la Empresa Calificadora va a depender de si la calificación corresponde a corto o largo plazo.\n---------------------------------------------------------------------\nReferirse a la tabla: Equivalencia_Calificaciones_Agencias_Calificadoras\n","EQUIVALENCIA AGENCIA CALIFICADORA"]
[null,"IndicadorVinculadoEntidad","Texto",1,"Activo","SI","\nIndica si el deudor forma parte del grupo vinculado a la entidad financiera.\n---------------------------------------------------------------------\nUtilizar los siguientes valores:  “V”= Vinculado “N”= No Vinculado\n"]
[null,"IndicadorVinculadoGrupoFinanciero","Texto",1,"Activo","SI","\nIndica si el deudor forma parte del grupo vinculado al grupo o conglomerado financiero.\n---------------------------------------------------------------------  \nUtilizar los siguientes valores:\n“V”= Vinculado“N”= No Vinculado\n\"F\"= Deudor vinculado a una entidad financiera que no forma parte de un grupo o conglomerado financiero.\n"]
[null,"IdGrupoInteresEconomico","Numérico","0 a 6","Activo","NO","\nSi el deudor pertenece a un Grupo de Interés Económico utilizar el código asignado por la SUGEF, de lo contrario dejar en blanco.\n"]
[null,"TipoComportamientoPago","Numérico",1,"Activo","SI","\nCódigo del nivel del comportamiento de pago.\nLos niveles están definidos en el documento de Lineamientos del Reglamento sobre Cálculo de Estimaciones.\n---------------------------------------------------------------------\nReferirse a la tabla: Tipo_Comportamiento_Pago\n","COMPORTAMIENTO PAGO"]
[null,"TipoActividadEconomicaDeudor","Texto","1 a 14","Activo","SI","\nSe refiere a la actividad económica a la que se dedica el deudor.\n\nSe debe tomar en cuenta que existen actividades para cuando los deudores no son asalariados y que son ellos los que brindan el serviciopor ejemplo las códigos F02M Y R de la tabla Actividad Económica.\n\nEn caso que el deudor sea asalariadodeben utilizar el código de la actividad económica a la que se dedica el patrono.\n\nSe podrán utilizar únicamente los códigos de la columna “Código utilizable para operaciones formalizadas a partir del 01 de setiembre 2006”.\n---------------------------------------------------------------------\nReferirse a la tabla: TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA_CIIU4\n\nTipo_Actividad_Economica.","ACTIVIDAD ECONOMICA"]
[null,"TipoComportamientoPagoSBD","Numérico",1,"Activo","SI","\nCódigo del nivel del comportamiento de pago.\nLos niveles están definidos en los lineamientos de la normativa Acuerdo SUGEF 15-16.\n\nAplica para las operaciones formalizadas a partir del 01 de octubre del 2016 (vigencia ACUERDO 15-16).\n---------------------------------------------------------------------\nReferirse a la tabla: Tipo_Comportamiento_Pago_SBD.\n","COMPORTAMIENTO PAGO SBD"]
[null,"TipoBeneficiarioSBD","Numérico",2,"Activo","SI","\nSe refiere al tipo de Beneficiario al que pertenece el deudor sujeto a crédito con recursos de Banca para el Desarrollo (Acuerdo SUGEF 15-16).\nAplica para las operaciones formalizadas a partir del 01 de octubre del 2016 (vigencia ACUERDO 15-16).\n---------------------------------------------------------------------\nReferirse a la Tabla: Tipo_Beneficiario_SBD.\n","TIPO BENEFICIARIO SBD"]
[null,"TotalOperacionesRestructuradasSBD","Numérico",2,"Activo","SI","\nSe refiere a la cantidad de restructuraciones en cualquiera de las operaciones del deudor con la entidad en los últimos 12 meses.\nAplica solo para deudores que reciben recursos de la cartera de banca de desarrollo.\n\nVer definición del concepto en Acuerdo SUGEF 15-16apartados:\n\n2.2 Metodología de clasificación para cartera de banca de desarrollo.\n\n2.3. Metodología de clasificación para cartera de banca de segundo piso.\n\nAplica para las operaciones formalizadas a partir del 01 de octubre del 2016 (vigencia ACUERDO 15-16). \n"]
[null,"TipoIndicadorGeneradorDivisasSBD","Numérico",1,"Activo","SI","\nClasificar a los deudores con al menos una operación crediticia en moneda extranjera en la entidaden tres categorías según el nivel de riesgo de crédito asociado a una devaluación inesperada del tipo de cambio referencia.\n\nDe conformidad con: \nLineamientos Generales” del Acuerdo SUGEF 15-16 “Reglamento sobre gestión y evaluación del riesgo de crédito para el Sistema de Banca para el Desarrolloen su capítulo:\n\nVII. Definición de Deudores Generadores y No Generadores de Moneda Extranjera.\n\nAplica para las operaciones formalizadas a partir del 01 de octubre del 2016 (vigencia ACUERDO 15-16). \n---------------------------------------------------------------------\nReferirse a la tabla: Tipo_Indicador_Generador_Divisas _SBD\n","TIPO INDICADOR GENERADOR DIVISAS SBD"]
[null,"RiesgoCambiarioDeudor","Numérico",1,"Activo","SI","\n\nRiesgo cambiario de crédito del deudor o codeudor. De acuerdo con el documento Lineamientos Generales del Reglamento sobre Cálculo de Estimaciones Crediticias CONASSIF 14-21 y según ACUERDO SUGEF 15-16 Lineamientos al Acuerdo SUGEF 15-16 Sección V. EXPEDIENTE DEL CLIENTE punto 4\n\nAplica para las operaciones crediticias Formalizadas a partir del 1 de octubre del 2016 (ACUERDO SUGEF 15-16).\n--------------------------------------------------------------------\n Referirse a la tabla: Tipo_Riesgo_Cambiario_Deudor\n","TIPO RIESGO CAMBIARIO DEUDOR"]
[null,"MontoIngresoTotalDeudor","Numérico","1 a 20 enteros\n2 decimales","Activo","SI","\nCorresponde al monto del ingreso total del deudor, sumatoria del campo Monto Ingreso según el tipo de ingreso del Archivo de Ingresos.\n\nCuando el TipoPersona es 2, 4 ó 6, este campo debe reportarse con valor de 0.\n\nAplica para las operaciones crediticias Formalizadas a partir del 17 de setiembre del 2016, cuando no aplica se debe reportar cero.\n"]
[null,"TotalCargaMensualCSD","Numérico","1 a 20 enteros\n2 decimales","Activo","SI","\nCarga mensual al momento de la evaluación: Corresponde a la suma de las cuotas (principal y productos) de todas las operaciones crediticias vigentes reportadas en el Centro de Información Crediticia al momento de la evaluación; para el caso de las tarjetas de crédito la cuota será equivalente al 4% del saldo principal directo.\n\nAplica para las operaciones crediticias Formalizadas a partir del 17 de setiembre del 2016, cuando no aplica se debe reportar cero.\n"]
[null,"IndicadorCSD","Numérico","1 a 3 \nnúmeros enteros","Activo","SI","\nCorresponde al indicador de Cobertura del Servicio de la deudaque relaciona todos los ingresos (campo Monto Ingreso Total) y las cuotas (Monto Cuota Principal y Monto cuota intereses) de los créditos reportados para el periodo de envío de la información\nSe debe considerar para calcular el “IndicadorCSD”que todas las cuotas deben ser expresadas en forma mensual.\n\nAplica para las operaciones crediticias Formalizadas a partir del 17 de setiembre del 2016, cuando no aplica se debe reportar cero."]

{"sheet":"5101_DEUDORES_VALIDACIONES..","index":40,"n_rows":51,"n_cols":6,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,1,2,5]]}
[]
[]
[null,"VALIDACIONES ARCHIVO DEUDORES"]
[]
["Numeración en publicación  anterior","#","Descripción de la validación","N# 1.16","# T.I","Cambio realizado"]
[1,1,"\nLos campos “TipoPersonaDeudor” y “IdDeudor” deben corresponder con el padrón de personas de la SUGEF y los valores del campo “TipoPersonaDeudor” deben tener la condición de activo en la Tabla Tipo_Persona.\n",2,14]
[2,2,"\nCuando el campo “TipoAsignaciónCalificacion” tiene códigos diferentes a cero según la Tabla “Tipo_Asignacion_Calificacion” debe reportarse la información de los campos “CategoriaCalificación”, “CalificacionRiesgo” y “CodigoEmpresaCalificadora”, los valores deben corresponder con los indicados en la tabla Equivalencia_Calificaciones_Agencias_Calificadoras y estar con estado activo.\n\n",3,12]
[3,3,"\nEl campo “TipoCapacidadPago” debe reportar alguno de los códigos de la tabla “Tipo_Capacidad_Pago”.\n",4,13,"Redacción"]
[4,4,"\nEl campo “IndicadorVinculadoGrupoFinanciero” debe indicar “V” o “F” cuando el campo “IndicadorVinculadoEntidad” indica el código “V”.\n",5,15]
[6,5,"\nEl Archivo de Bienes Realizables es obligatorio cuando la entidad tiene un saldo mayor que cero en alguna de las siguientes cuentas contables: 15100000, 15200000, 15400000, 15700000 y 15800000 del Archivo Estado Contable.\n",7,18]
[7,6,"\nEl Archivo de Cuotas Atrasadas es obligatorio cuando la entidad tiene un saldo mayor que cero en la cuenta contable 13200000 del Archivo Estado Contable.\n\nNota: En esta validación no se incluye la cuenta 13300000 debido a que hay entidades que mantienen operaciones crediticias en esa cuenta (Cobro Judicial) con cero días de atraso; no obstantelas cuotas atrasadas de las operaciones que estén en cobro judicial también deben reportarse en el Archivo de Cuotas Atrasadas.\n",9,20]
[8,7,"\nEl campo “IdDeudor” No debe ser igual al campo “IdEntidad” del encabezado del presente Archivo de Deudores.\n",10,22]
[9,8,"\nPor cada grupo de interés reportado deben incluirse al menos dos números de cédulas de identificación distintas.\n",11,23]
[10,9,"\nEl campo “TipoDeudorSFN” debe contener alguno de los valores incluidos en la tabla Tipo_Deudor_SFN activo.\n",12,30]
[11,10,"\nCuando el campo “TipoDeudorSFN” es 1, todas las operaciones del deudor incluidas las codeudas  debe ser código 1 en el campo “TipoOperacionSFN” del Archivo de Operaciones Crediticias.\n\n\n",13,32,"Modificada"]
[12,11,"Cuando el campo “TipoDeudorSFN” es 4, todas las operaciones del deudor incluidas las codeudas  debe ser código 4  en el campo “TipoOperacionSFN” del Archivo de Operaciones Crediticias.\n\n\n\n",14,55,"modificada"]
[13,12,"Cuando el “TipoDeudorSFN” es 6,  las operaciones del deudor (incluida codeudas) deben presentar unicamente la combinacion de códigos 1 y 4 en el campo  “TipoOperacionSFN” del Archivo de Operaciones Crediticias.\n",15,48,"modifica"]
[14,13,"\nEl campo “TipoComportamientoPagoSBD” debe contener alguno de los valores incluidos en la tabla “Tipo_Comportamiento_Pago_SBD”.\n",17,38]
[15,14,"\nCuando el campo “TipoDeudorSFN” contiene alguno de los códigos 4, 5, 6, 7 el campo “TipoSectorPrioritarioDeudorSBD” del Archivo de operaciones crediticias debe ser mayor a cero para las operaciones donde el campo “TipoOperacionSFN” sea diferente a 1.\n",18,56]
[16,15,"\nCuando el campo “TipoDeudorSFN” contiene alguno de los códigos 4, 5, 6, 7 el campo “TipoBeneficiarioSBD” debe ser mayor a cero.\n",19,57]
[17,16,"\nEl campo “TipoBeneficiarioSBD” debe contener alguno de los valores incluidos en la tabla “Tipo_Beneficiario_SBD”.\n",20,42]
[18,17,"\nCuando el dato del campo “TipoIndicadorGeneradorDivisasSBD” corresponde al código 4 el dato del campo “TipoMonedaOperacion” del archivo Operaciones Crediticias debe ser 1 ó 4 en todas sus operaciones incluidas las codeudas donde el código del campo “TipoOperacionSFN” sea 3 ó 4.\n",21,59,"modificada"]
[19,18,"\nCuando el dato del campo “TipoIndicadorGeneradorDivisasSBD” corresponde al código 5 el dato del campo “TipoOperacion” del archivo Operaciones Crediticias de todas las operaciones del deudor incluidas las codeudas debe ser 7 donde el código del campo “TipoOperacionSFN” sea 3 ó 4.\n",22,60]
[20,19,"\nCuando el dato del campo “TipoIndicadorGeneradorDivisasSBD” corresponde a los código 6, 7, 8 ó 9 el dato del campo “TipoMonedaOperacion” del archivo Operaciones Crediticias debe ser diferente a 1 ó 4 en al menos una de sus operaciones incluidas las codeudas donde el código del campo “TipoOperacionSFN” sea 3 o 4.\n",23,61,"modificada"]
[21,20,"\nCuando el dato del campo “TipoDeudorSFN” corresponde a los códigos 4, 5, 6 o 7 el dato del campo “TipoComportamientoPagoSBD” debe ser mayor a cero. \n",24,62]
[22,21,"\nCuando el dato del campo “TipoDeudorSFN” corresponde a los códigos 4, 5, 6 y 7 el dato del campo “TipoIndicadorGeneradorDivisasSBD” debe ser mayor a cero.\n",25,63]
[24,22,"\nCuando el campo TipoPersonaDeudor es 1, 3 ó 5 y el  “MontoIngresoTotalDeudor” es mayor a cero, este debe ser igual a la sumatoria del campo “MontoIngresoDeudor” del Archivo IngresoDeudores para el IdDeudor y TipoPersonaDeudor.\n",33,71,"modificada"]
[25,23,"\nCuando el código del campo “TipoDeudorSFN” es 4, 5, 6, 7 y el campo “FechaFormalizacion” del archivo de operaciones crediticias es igual o mayor a la fecha “01/10/2016”el valor del campo “RiesgoCambiarioDeudor” debe ser mayor a cero.\n",36,74]
[26,24,"\nEl código del campo “TotalOperacionesRestructuradasSBD” debe ser igual a cero cuando el campo “TipoDeudorSFN” es 1.\n",37,75]
[27,25,"Cuando el “TipoDeudorSFN” es código 5, todas las operaciones del deudor incluidas las codeudas deben ser código 3 en el campo “TipoOperacionSFN” del archivo de operaciones crediticias . ",43,84,"modificada"]
[28,26,"\nCuando el “TipoDeudorSFN” es 7,  las operaciones del deudor (incluida codeudas) deben presentar unicamente la combinacion de códigos 1 y 3 en el campo  “TipoOperacionSFN” del Archivo de Operaciones Crediticias.\n",44,80,"modificada"]
[29,27,"\nLos campos “TipoPersonaDeudor” y “IdDeudor” deben corresponder con los campos “TipoPersonaDeudor” y “IdDeudor” del Archivo de Operaciones o “TipoPersonaDeudor” y “IdDeudorCodeudor” del Archivo Codeudores.",57,100]
[30,28,"\nCuando el campo “TipoDeudorSFN” sea igual a 1 los siguientes campos deben ser cero:\n -          TipoComportamientoPagoSBD.\n -          TipoBeneficiarioSBD.\n -          TipoIndicadorGeneradorDivisasSBD.\n -          TotalOperacionesRestructuradasSBD.\n",59,102,"Modificada: \n"]
[31,29,"\nPara cada “IdDeudor” y “TipoPersonaDeudor” que conforme parte de un Grupo de Interés Económico, el valor del campo \"IdGrupoInteresEconomico\" debe coincidir con el número de GIE que le fue asignado en la SUGEF mediante nota o mediante el Sistema Automatizado de Grupos de Interés Económico y Grupo Vinculado.\n\nNota: Para verificar el dato del \"IdGrupoInteresEconomico\" puede utilizar la opción “Búsqueda” de la persona en el Sistema Automatizado de Grupos de Interés Económicos y Grupos Vinculado.\n",60,103]
[32,30,"Cuando el dato del campo \"IndicadorVinculadoEntidad\" es igual \"V\"el  “TipoPersonaDeudor” y , \"IdDeudor”, debe estar registrado en la Base de datos de Grupo Vinculado.",61,104]
[33,31,"\nCuando el código del campo “TipoDeudorSFN” es 1, 6, 7 y el campo “FechaFormalizacion” del archivo de operaciones crediticias es igual o mayor a la fecha “17/09/2016”el valor del campo “RiesgoCambiarioDeudor” debe ser mayor a cero.\n",35,73]
[34,32,"\nEl campo “TipoBeneficiarioSBD” no debe contener los códigos 4 ó 5 para deudores con operaciones reportadas en el archivo Operaciones cuyo \"TipoOperacionSFN\" reporte los códigos 3 ó 4 y cuya “FechaFormalización” sea igual o posterior al 01 de diciembre 2021.\n",62]
[35,33,"\nEl campo “TipoBeneficiarioSBD” no debe contener los códigos 17 ó 18 ó 19 ó 20 para deudores con operaciones reportadas en el archivo Operaciones cuyo \"TipoOperacionSFN\" reporte los códigos 3 o 4 y cuya “FechaFormalización” anterior al 01 de diciembre 2021.\n",63,null," "]
[36,34,"Los campos \"TotalOperacionesRestructuradasSBD\", \"MontoIngresoTotalDeudor\" y \"TotalCargaMensualCSD\",   NO deben permitir datos negativos."]
[37,35,"El dato del campo FechaCalificacionRiesgo NO debe corresponder a una fecha posterior al último día del mes de corte de la información."]
[38,36,"Los campos  “TipoIndicadorGeneradorDivisas\" y  “TipoIndicadorGeneradorDivisasSBD” no se pueden reportar los valores 1, 2, ó 3 para períodos de corte posteriores a diciembre 2022."]
[39,37,"Cuando el deudor tenga entres sus facilidades crediticias al menos una operación con los código 4, 5, 6 ó 7 en el campo Tipo Cartera del Archivo de Operaciones, el saldo del campo  \"SaldoTotalSegmentacion\",  debe ser igual a la sumatoria de los campos \"SaldoOperacionSegmentacion\" de todas las operaciones del deudor reportadas en el Archivo de Operaciones.   Se acepta una diferencia de 1.000,00. "]
[40,38,"El campo “TipoBeneficiarioSBD” no puede ser igual a 16, cuando alguna de las operaciones del deudor se le reporta los códigos 211, 215, 216, 221, 225, 226, 301, 305, 306, 401, 405, 406 ó 435 en el campo \"TipoOrigenRecursos\" del Archivo de Origen de los Recursos."]
["nueva",39,"El campo \"TipoActividadEconomicaDeudor\" debe existir en la tabla TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA_CIIU4."]
["nueva",40,"El campo \"TipoIndicadorGeneradorDivisasSBD\" debe existir en la tabla TIPO_INDICADOR_GENERADOR_DIVISAS_SBD."]
["nueva",41,"La combinación de los siguientes campos: TipoPersonaDeudor y IdDeudor, no deben repetirse."]
["nueva",42,"El campo CodigoSectorEconomico debe existir en la tabla SECTOR_ECONOMICO."]
["nueva",43,"El campo \"TipoCondicionEspecialDeudor\" debe existir en la tabla TIPO_CONDICIONES_ESPECIALES_DEUDOR."]
["nueva",44,"El campo \"TipoIndicadorGeneradorDivisas\" debe existir en la tabla TIPO_INDICADOR_GENERADOR_DIVISAS."]
["nueva",45,"El campo \"TipoAsignaciónCalificacion\" debe existir en la tabla TIPO_ASIGNACION_CALIFICACION."]
["nueva",46,"El campo \"TipoRiesgoCambiarioDeudor\" debe existir en la tabla TIPO_RIESGO_CAMBIARIO_DEUDOR."]

{"sheet":"5102_INGRESO_DEUDORES_ESTRUCT","index":41,"n_rows":32,"n_cols":2,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[]
[null,"ARCHIVO INGRESOS DEL DEUDOR"]
[]
[null,"DEFINICION ARCHIVO INGRESOS DEL DEUDOR"]
[]
[null,"El archivo de Ingresos del deudor permite reportar el detalle de las diferentes fuentes de ingresos que reporte el deudor (persona física). El formato de envio de la información se encuentra en el archivo: NEC2024_IngresoDeudores.xml [5102], estado Activo."]
[]
[null,"METODOLOGÍA DE USO ARCHIVO INGRESOS DEL DEUDOR"]
[]
[null,"El uso de este XML es permanente para todos los periodos a partir de enero 2024 y tiene dependencia del envío del XML de Deudores."]
[]
[null,"VERSION ARCHIVO INGRESOS DEL DEUDOR"]
[]
[null,"Version inicial es 2.0 producto de la publicación del nuevo Reglamento de Estimaciones Crediticias en vigencia a partir de enero 2024."]
[]
[null,"ESTRUCTURA XML ARCHIVO INGRESOS DEL DEUDOR"]
[]
[null,"<Registro id=\"\" accion=\"\">"]
[null,"<TipoPersonaDeudor>"]
[null,"<IdDeudor>"]
[null,"<TipoIngresoDeudor/>"]
[null,"<MontoIngresoDeudor/>"]
[null,"<TipoMonedaIngreso/>"]
[null,"<FechaVerificacionIngreso/>"]
[null,"</Registro>"]
[]
[null,"CAMPOS LLAVE DEL ARCHIVO INGRESOS DEUDOR."]
[]
[null,"Los campos que conforman la llave del XML de Ingresos Deudor son: \nTipoPersonaDeudor, IdDeudor, TipoIngresoDeudor y TipoMonedaIngreso."]

{"sheet":"5102_INGRESO_DEUDORES_DESCRIP","index":42,"n_rows":12,"n_cols":8,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,1,2,7]]}
[]
[]
[null,"CAMPOS ARCHIVO INGRESOS DEL DEUDOR"]
[]
[null,"NOMBRE DEL TAG","TIPO DATO","TAMAÑO FORMATO","ESTADO","OBLIGATORIO","DESCRIPCIÓN","TABLA CATALOGO ASOCIADA"]
[null,"Registro",null,null,null,"SI","\nBloque donde se incluyen los datos. El atributo “id” es obligatorio e indica un consecutivo numérico de registros de envío. El atributo “acción” debe tener alguno de los siguientes valores: “insertar” (si es un registro nuevo) “modificar” (si es un cambio) o  “eliminar” (sí se desea eliminar)\n"]
[null,"TipoPersonaDeudor","Numérico","1 a 2","Activo","SI","\nCódigo para identificar el tipo de persona que se registra en el campo “IdDeudor”, y éste solo solo puede ser: 1  ó 3  ó 5.\n--------------------------------------------------\nReferirse a la tabla: Tipo_Persona\n","TIPO PERSONA"]
[null,"IdDeudor","Texto","1 a 30","Activo","SI","\nCorresponde al número de identificación del deudor o de los codeudores de la operación o de los participantes de un crédito grupal de garantía solidaria o para el caso de beneficiarios de operaciones del Sistema de Banca para el Desarrollo (Acuerdo SUGEF 15-16).\n\nAdicionalmente los codeudores o participantes de créditos grupales de garantía solidaria de la operación deben ser incluidas en el archivo de Codeudores.\n\nNo se permite que el dato de este campo coincida con el dato del campo “IdEntidad” del encabezado del Archivo Ingreso Deudores.\n"]
[null,"TipoIngresoDeudor","Numérico","1 a 2","Activo","Si","\nCorresponde al código del tipo de ingreso del deudor. \n\nAplica para las operaciones crediticias Formalizadas a partir del 17 de setiembre del 2016. \n--------------------------------------------------\nRefiérase a la tabla: Tipo_Ingreso_Deudor\n","TIPO INGRESO DEUDOR"]
[null,"MontoIngresoDeudor","Numérico","1 a 20 enteros\n2 decimales","Activo","Si","\nCorresponde al monto del ingreso total del deudor según el tipo de ingreso. Ese monto debe venir colonizado al tipo de cambio de referencia.\n\nAplica para las operaciones crediticias Formalizadas a partir del 17 de setiembre del 2016.\n"]
[null,"TipoMonedaIngreso","Numérico","1 a 6","activo","Si","\nCódigo del tipo de moneda en la cual se percibe el ingreso.\n\nAplica para las operaciones crediticias Formalizadas a partir del 17 de setiembre del 2016. \n--------------------------------------------------\nReferirse a la tabla: Tipo_Moneda\n","TIPO MONEDA"]
[null,"FechaVerificacionIngreso","Fecha","dd/mm/yyyy","Activo","Si","\nFecha en la que se realizó la última verificación del ingreso por tipo ingreso. La misma no debe ser posterior al último día del mes de corte de la información.\n\nAplica para las operaciones crediticias Formalizadas a partir del 17 de setiembre del 2016. \n"]

{"sheet":"5102_INGRESO_DEUDORES_VALIDACI","index":43,"n_rows":13,"n_cols":6,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,1,2,5]]}
[]
[]
[null,"VALIDACIONES ARCHIVO INGRESOS DEL DEUDOR"]
[]
[null,"#","Descripción de la validación","N# 1.16","# T.I","Cambio realizado"]
[null,1,"\nEl campo “FechaVerificacionIngreso” no debe ser posterior al último día del mes de corte de la información.\n","Nueva"]
[null,2,"\"La combinación de los siguientes campos “TipoPersonaDeudor”, ”IdDeudor”, “TipoMonedaIngreso” y “TipoIngresoDeudor” no debe repetirse.","Nueva",null,"modificada"]
[null,3,"\nCuando el campo \"TipoPersonaDeudor” solo puede ser 1, 3 ó 5 es igual a 2 el campo “TipoIngresoDeudor” no debe registrar el código 1.\n","Nueva"]
[null,4,"El campo “TipoIngresoDeudor” debe contener alguno de los valores incluidos en la tabla “Tipo_Ingreso_Deudor”.","Nueva",null,"modificada"]
[null,5,"Los campos TipoPersonaDeudor y  IdDeudor reportados en este archivo deben de existir en el Archivo de Deudores.","Nueva",null,"modificada"]
[null,6," El campo TipoPersonaDeudor debe existir en la tabla TIPO_PERSONA."]
[null,7,"El campo TipoMonedaIngreso debe existir en la tabla TIPO_MONEDA.","Nueva",null,"modificada"]
[null,8,"Todos los registros ”IdDeudor” con su “TipoPersonaDeudor” debe existir en el Archivo de Deudores. "]

{"sheet":"5103_OPERACIONES_ESTRUCTURA","index":44,"n_rows":151,"n_cols":7,"rows_kept":151,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[150,1,150,3],[148,1,148,3],[146,1,146,2],[145,1,145,2],[68,1,68,2],[59,1,59,2],[60,1,60,2],[61,1,61,2],[62,1,62,2],[52,6,52,7],[53,6,53,7],[54,1,54,2],[55,1,55,2],[56,1,56,2],[57,1,57,2],[58,1,58,2],[51,1,51,2],[52,1,52,2],[53,1,53,2],[36,1,37,3],[4,1,4,3],[6,1,6,3],[8,1,10,3],[31,1,34,3],[39,1,39,3],[41,1,41,3],[43,1,43,3],[45,1,45,3],[47,1,47,3],[49,1,49,3]]}
[]
[]
[]
[]
[null,"ARCHIVO OPERACIONES"]
[]
[null,"DEFINICION ARCHIVO OPERACIONES"]
[]
[null,"Este archivo contiene los requerimientos de información de la SUGEF y del Banco Central referentes a las operaciones crediticias directas e indirectas que las entidades financieras realizan con las diferentes personas físicas y jurídicas y que se contabilizan en las siguientes cuentas contables del Plan de Cuentas vigente:"]
[]
[]
[]
[null,"131.00.0.00","Créditos vigentes."]
[null,"132.00.0.00","Créditos vencidos."]
[null,"133.00.0.00","Créditos en cobro judicial."]
[null,"134.00.0.00","Créditos Restringidos."]
[null,"138.00.0.00","Cuentas y productos por cobrar asociados a cartera de crédito."]
[null,"139.00.0.00","Estimaciones para Cartera de Crédito"]
[null,"142.01.0.00","Comisiones por cobrar por créditos contingentes"]
[null,"145.00.0.00","Cuentas por cobrar por operaciones con partes relacionadas"]
[null,"147.00.0.00","Otras cuentas por cobrar"]
[null,"148.03.0.00","Productos por cobrar por cartera de créditos"]
[null,"611.00.0.00","Garantías otorgadas."]
[null,"612.00.0.00","Cartas de crédito emitidas no negociadas"]
[null,"613.00.0.00","Cartas de crédito confirmadas no negociadas saldo sin depósito previo."]
[null,"615.00.0.00","Líneas de crédito de utilización automática"]
[null,"616.00.0.00","Créditos de Contingencia Comprometidos"]
[null,"617.01.0.00","Otras contingencias crediticias"]
[null,"619.00.0.00","Créditos pendientes de desembolsar"]
[null,"814.00.0.00","Líneas de crédito otorgados pendientes de utilización."]
[]
[null,"Los campos “IdDeudor”, “IdOperacionCredito”, “IdLineaCredito”, “CodigoCantonDestinoCredito”, “TipoCarteraCrediticia”, “TipoEstadoOperacionCrediticia”, “CuentaContablePrincipal”, “SaldoPrincipalOperacionCrediticia”, “CuentaContableProductosPorCobrar” “SaldoProductosPorCobrar”, “PlazoOperacionDias”, “TasaLey7472”, “TasaInteresNominalVigente”y “IndicadorTipoTasa” y los archivos “TipoActividadEconomica”, “TipoNaturalezaGasto” son requerimientos conjuntos de la SUGEF y del Banco Central."]
[]
[]
[]
[]
[null,"Los campos “MontoDesembolsado”, “IndicadorOperacionNueva”, “MontoRecuperacionPrincipal”, “OtrosAumentosDePrincipal” y “OtrasDisminucionesDePrincipal” y el archivo “OrigenRecursos” son requerimientos exclusivos del Banco Central."]
[]
[]
[null,"El formato de envío para esta información se encuentra en el archivo: NEC2024_Operaciones.xml [5103], estado Activo."]
[]
[null,"METODOLOGÍA DE USO DEL ARCHIVO DE OPERACIONES"]
[]
[null,"El uso de este XML es permanente para todos los periodos desde su primer envío."]
[]
[null,"VERSION ARCHIVO OPERACIONES"]
[]
[null,"Version inicial producto de la publicación del nuevo Reglamento sobre Cálculo de Estimaciones Crediticias en vigencia a partir de enero 2024 es 2.0."]
[]
[null,"ESTRUCTURA ARCHIVO OPERACIONES"]
[]
[null,"<Registro id=\"\" accion=\"\">"]
[null,"<TipoOperacionSFN/>",null,null,null,null," "]
[null,"<TipoPersonaDeudor/>"]
[null,"<IdDeudor/>"]
[null,"<IdOperacionCredito/>"]
[null,"<IdLineaCredito/>"]
[null,"<IndicadorOperacionModificada/>"]
[null,"<IndicadorPresentaCodeudores/>"]
[null,"<TipoEnfoque/>"]
[null,"<TipoSegmento/>"]
[null,"<CodigoEtapa/>"]
[null,"<CodigoCategoriaRiesgo/>"]
[null,"<TasaIncumplimiento/>"]
[null,"<LGDMinimoCombinado/>"]
[null,"<LGDPromedio/>"]
[null,"<LGDRegulatorio/>"]
[null,"<TipoOperacion/>"]
[null,"<TipoCatalogoSUGEF/>"]
[null,"<CodigoPaisDestinoCredito/>"]
[null,"<CodigoProvinciaDestinoCredito/>"]
[null,"<CodigoCantonDestinoCredito/>"]
[null,"<CodigoDistritoDestinoCredito/>"]
[null,"<CodigoProvinciaDependenciaCredito/>"]
[null,"<CodigoCantonDependenciaCredito/>"]
[null,"<TipoCarteraCrediticia/>"]
[null,"<TipoEstadoOperacionCrediticia/>"]
[null,"<DiasMaximaMorosidad/>"]
[null,"<MontoFormalizadoOperacionCrediticia/>"]
[null,"<TipoMonedaOperacion/>"]
[null,"<MontoOperacionAutorizado/>"]
[null,"<CuentaContablePrincipal/>"]
[null,"<SaldoPrincipalOperacionCrediticia/>"]
[null,"<CuentaContablePrincipalConDepositoPrevio/>"]
[null,"<SaldoPrincipalConDepositoPrevio/>"]
[null,"<CuentaContableProductosPorCobrar/>"]
[null,"<SaldoProductosPorCobrar/>"]
[null,"<CuentaContablePorDesembolsarConCompromiso/>"]
[null,"<SaldoPorDesembolsarConCompromiso/>"]
[null,"<CuentaContableComisiones/>"]
[null,"<SaldoComisionesOperacionesContingentes/>"]
[null,"<CuentaContableSaldoPendienteUtilizacionSinCompromiso/>"]
[null,"<SaldoPendienteUtilizacionSinCompromiso/>"]
[null,"<MontoDesembolsado/>"]
[null,"<FechaFormalizacion/>"]
[null,"<FechaVencimiento/>"]
[null,"<EAD/>"]
[null,"<SaldoOperacionSegmentacion/>"]
[null,"<TipoFrecuenciaPagoActualPrincipal/>"]
[null,"<TipoFrecuenciaPagoActualIntereses/>"]
[null,"<FechaVencimientoPeriodoGraciaPrincipal/>"]
[null,"<TasaLey7472/>"]
[null,"<TasaInteresNominalVigente/>"]
[null,"<IndicadorTipoTasa/>"]
[null,"<FactorDeTiempoCalculoIntereses/>"]
[null,"<IndicadorFormaPagoVigentePrincipal/>"]
[null,"<IndicadorFormaPagoVigenteIntereses/>"]
[null,"<FechaCorteOperacion/>"]
[null,"<FechaProximoPagoPrincipal/>"]
[null,"<FechaProximoPagoIntereses/>"]
[null,"<FechaAmortizacionHasta/>"]
[null,"<FechaInteresHasta/>"]
[null,"<FechaPagoPactadoPrincipal/>"]
[null,"<FechaPagoPactadoIntereses/>"]
[null,"<PlazoOperacionDias/>"]
[null,"<TipoCuotaPrincipal/>"]
[null,"<MontoCuotaPrincipalActual/>"]
[null,"<MontoCuotaInteresesActual/>"]
[null,"<IndicadorOperacionNueva/>"]
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[null,"<MontoOtrosAumentosDePrincipal/>"]
[null,"<MontoOtrasDisminucionesDePrincipal/>"]
[null,"<IndicadorBacktoBack/>"]
[null,"<IndicadorCreditoSindicado/>"]
[null,"<IndicadorOperacionEspecial>"]
[null,"<TipoMotivoOperacionEspecial>"]
[null,"<CodigoClausulaLimiteCredito/>"]
[null,"<FechaCambioTipoTasa/>"]
[null,"<TipoFrecuenciaAjusteTasaInteresVariable/>"]
[null,"<TipoParametroReferenciaTasaInteresVariable/>"]
[null,"<PorcentajeComponenteVariableTasaInteresVariable/>"]
[null,"<PorcentajeComponenteFijoTasaInteresVariable/>"]
[null,"<LimiteInferiorTasaInteresVariable/>"]
[null,"<LimiteSuperiorTasaInteresVariable/>"]
[null,"<MontoEstimacionEspecifica/>"]
[null,"<MontoEstimacionAvales/>"]
[null,"<TipoProgramaAutorizadoSBD/>"]
[null,"<IndicadorCreditoGrupalSolidarioSBD/>"]
[null,"<TipoSectorPrioritarioDeudorSBD/>"]
[null,"<IdFondeadorSBD/>"]
[null,"<TipoPersonaIdFondeadorSBD/>"]
[null,"<IndicadorOperacionCedidaEnGarantia/>"]
[null,"<PorcentajePonderadorSPD/>"]
[null,"<PorcentajePonderadorSPC/>"]
[null,"<PorcentajeIndicadorLTV/>"]
[null,"<IndicadorCambioClimatico/>"]
[null,"</Registro>"]
[]
[null,"CAMPOS LLAVE ARCHIVO OPERACIONES."]
[]
[null,"El campo llave del XML de Operaciones: IdOperacionCredito "]

{"sheet":"4_OPE_ESTRUCTURA_vrs 28 jul","index":45,"n_rows":153,"n_cols":7,"rows_kept":153,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[51,1,51,2],[4,1,4,3],[6,1,6,3],[8,1,10,3],[31,1,34,3],[36,1,37,3],[39,1,39,3],[41,1,41,3],[43,1,43,3],[45,1,45,3],[47,1,47,3],[49,1,49,3],[61,1,61,2],[52,1,52,2],[52,6,52,7],[53,1,53,2],[53,6,53,7],[54,1,54,2],[55,1,55,2],[56,1,56,2],[57,1,57,2],[58,1,58,2],[59,1,59,2],[60,1,60,2],[152,1,152,3],[62,1,62,2],[63,1,63,2],[64,1,64,2],[65,1,65,2],[66,1,66,2],[67,1,67,2],[68,1,68,2],[143,1,143,2],[144,2,147,2],[148,1,148,2],[150,1,150,3]]}
["INDICE"]
["TABLAS"]
["OBSERVACIONES"]
[]
[null,"ARCHIVO OPERACIONES"]
[]
[null,"DEFINICION ARCHIVO OPERACIONES"]
[]
[null,"Este archivo contiene los requerimientos de información de la SUGEF y del Banco Central referentes a las operaciones crediticias directas e indirectas que las entidades financieras realizan con las diferentes personas físicas y jurídicas y que se contabilizan en las siguientes cuentas contables del Plan de Cuentas vigente:"]
[]
[]
[]
[null,"131.00.0.00","Créditos vigentes."]
[null,"132.00.0.00","Créditos vencidos."]
[null,"133.00.0.00","Créditos en cobro judicial."]
[null,"134.00.0.00","Créditos Restringidos."]
[null,"138.00.0.00","Cuentas y productos por cobrar asociados a cartera de crédito."]
[null,"139.00.0.00","Estimaciones para Cartera de Crédito"]
[null,"142.01.0.00","Comisiones por cobrar por créditos contingentes"]
[null,"145.00.0.00","Cuentas por cobrar por operaciones con partes relacionadas"]
[null,"147.00.0.00","Otras cuentas por cobrar"]
[null,"148.03.0.00","Productos por cobrar por cartera de créditos"]
[null,"611.00.0.00","Garantías otorgadas."]
[null,"612.00.0.00","Cartas de crédito emitidas no negociadas"]
[null,"613.00.0.00","Cartas de crédito confirmadas no negociadas saldo sin depósito previo."]
[null,"615.00.0.00","Líneas de crédito de utilización automática"]
[null,"616.00.0.00","Créditos de Contingencia Comprometidos"]
[null,"617.01.0.00","Otras contingencias crediticias"]
[null,"619.00.0.00","Créditos pendientes de desembolsar"]
[null,"814.00.0.00","Líneas de crédito otorgados pendientes de utilización."]
[]
[null,"Los campos “IdDeudor”, “IdOperacionCredito”, “IdLineaCredito”, “CodigoCantonDestinoCredito”, “TipoCarteraCrediticia”, “TipoEstadoOperacionCrediticia”, “CuentaContablePrincipal”, “SaldoPrincipalOperacionCrediticia”, “CuentaContableProductosPorCobrar” “SaldoProductosPorCobrar”, “PlazoOperacionDias”, “TasaLey7472”, “TasaInteresNominalVigente”y “IndicadorTipoTasa” y los archivos “TipoActividadEconomica”, “TipoNaturalezaGasto” son requerimientos conjuntos de la SUGEF y del Banco Central."]
[]
[]
[]
[]
[null,"Los campos “MontoDesembolsado”, “IndicadorOperacionNueva”, “MontoRecuperacionPrincipal”, “OtrosAumentosDePrincipal” y “OtrasDisminucionesDePrincipal” y el archivo “OrigenRecursos” son requerimientos exclusivos del Banco Central."]
[]
[]
[null,"El formato de envío para esta información se encuentra en el archivo: NEC2024_Operaciones.xml [5103], estado Activo."]
[]
[null,"METODOLOGÍA DE USO DEL ARCHIVO DE OPERACIONES"]
[]
[null,"El uso de este XML es permanente para todos los periodos desde su primer envío."]
[]
[null,"VERSION ARCHIVO OPERACIONES"]
[]
[null,"Version inicial producto de la publicación del nuevo Reglamento sobre Cálculo de Estimaciones Crediticias en vigencia a partir de enero 2024 es 2.0."]
[]
[null,"ESTRUCTURA ARCHIVO OPERACIONES"]
[]
[null,"<Registro id=\"\" accion=\"\">"]
[null,"<TipoOperacionSFN/>",null,null,null,null," "]
[null,"<TipoPersonaDeudor/>"]
[null,"<IdDeudor/>"]
[null,"<IdOperacionCredito/>"]
[null,"<IdLineaCredito/>"]
[null,"<IndicadorOperacionModificada/>"]
[null,"<IndicadorPresentaCodeudores/>"]
[null,"<TipoEnfoque/>"]
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[null,"NOMBRE DEL TAG","TIPO DATO","TAMAÑO FORMATO","ESTADO","OBLIGATORIO","DESCRIPCIÓN","TABLA CATALOGO ASOCIADA"]
[null,"Registro",null,null,null,null,"\nBloque donde se incluyen los datos. El atributo “id” es obligatorio e indica un consecutivo numérico de registros de envío. El atributo “accion” debe tener alguno de los siguientes valores: “insertar” (si es un registro nuevo)“modificar” (si es un cambio) o “eliminar” (sí se desea eliminar)\n"]
[null,"TipoOperacionSFN","Numérico",1,"Activo","SI","\nSe refiere a la obligatoriedad de indicar por parte de la entidad financiera cual normativa le es aplicable a la operación crediticia.\n---------------------------------------------------------------------\nReferirse a la Tabla: Tipo_Operacion_SFN\n","TIPO OPERACION SFN"]
[null,"TipoPersonaDeudor","Numérico","1 a 2","Activo","SI","\nCódigo de tipo de persona del campo “IdDeudor”, y éste solo solo puede ser: 1 ó 2 ó 3 ó 4 ó 5 ó 6 ó 13.\n---------------------------------------------------------------------\nReferirse a la Tabla: Tipo_Persona\n","TIPO PERSONA"]
[null,"IdDeudor","Texto","1 a 30","Activo","SI","\nCorresponde al número de identificación del deudor.\n"]
[null,"IdOperacionCredito","Texto","1 a 25","Activo","SI","\nIdentificador de la operación crediticia o de la línea de crédito.\n\nCuando una operación crediticia es asumida formalmente por un fiador se cancela parcialmente por un bien recibido en dación de pago o por cualquier otro tipo de garantíase debe cambiar el número de la operación y por tanto la operación anterior se debe reportar en el Archivo de Operaciones No Reportadas.\n"]
[null,"IdLineaCredito","Texto","0 a 25","Activo","NO","\nIdentificador del “IdOperacionCredito” de la línea de crédito asociada a la operación. \nEn este campo se debe indicar el “IdLineaCredito” de las tarjetas de crédito.\n\nCodigo que se utiiza para dentificar los desemblsos de las lineas de credito, incluidas las tarjetas de credito, debe ser igual al \"IdOperacionCredito\" que controla el disponible (IdOperacionCredito=IdLineaCredito) de la linea, sea revolutiva o no.\n"]
[null,"IndicadorOperacionModificada","Texto",1,"Activo","SI","\nIndica si la operación ha sido sujeta a alguna modificación en el mes de reporte, los valores deben ser:\nN: No ha sido modificada.\nS:  Si fue modificada.\n"]
[null,"IndicadorPresentaCodeudores","Texto",1,"Activo","SI","\nIndica si la operación cuenta con codeudores en el mes de reporte los valores deben ser:\nN: No tiene codeudores. \nS:  Si  tiene  codeudores.\n"]
[null,"TipoEnfoque","Numérico","1 a 2","Activo","SI","\nCorresponde al enfoque aplicable conforme a lo que se establece en el Articulo N° 6 del Reglamento sobre Cálculo de Estimaciones Crediticas. \n---------------------------------------------------------------------\nReferirse a la Tabla: Tipo_Enfoque\n","TIPO ENFOQUE"]
[null,"TipoSegmento","Numérico","1 a 2","Activo","SI","\nCorresponde al segmento asignado conforme a lo que se establece en el Articulo N° 5 del Reglamento sobre Cálculo de Estimaciones Crediticas.\nPara las operaciones crediticias que no le aplique el Acuerdo CONASSIF 14-21, se debe indicar el valor 0.\n---------------------------------------------------------------------  \nReferirse a la tabla: Tipo_Segmento\n","TIPO SEGMENTO"]
[null,"CodigoEtapa","Numérico","1 a 2","Activo","SI","\nCorresponde al código de la etapa asignado acorde a la Categoría de Riesgo conforme a lo que se establece el Articulo N° 11 del Reglamento sobre Cálculo de Estimaciones Crediticias (Acuerdo CONASSIF 14-21).\n\nPara las operaciones crediticias que no le aplique el Acuerdo CONASSIF 14-21, se debe indicar el valor 0.\n---------------------------------------------------------------------\nReferirse a la tabla: Etapa\n","ETAPA"]
[null,"CodigoCategoriaRiesgo","Numérico","1 a 2","Activo","SI","\nCódigo de la categoría de riesgo del deudor o de la operación crediticia conforme lo establece el Reglamento sobre Cálculo de Estimaciones Crediticias o el Acuerdo SUGEF 15-16 para las operaciones bajo la normativa de Banca de Desarrollo. \n---------------------------------------------------------------------\nReferirse a la tabla:\n1. Categoria_Riesgo para las operaciones amparadas al Reglamento sobre Cálculo de Estimaciones Crediticias.\n2. Categoría_Riesgo_SBD para las operaciones amparadas al Acuerdo SUGEF 15-16. \n"]
[null,"TasaIncumplimiento","Numérico","1 a 3 enteros\n2 decimales","Activo","SI","\nSe debe reportar la Tasa de incumplimiento aplicable a cada segmento y categoría de riesgo conforme a lo establecido en el Artículo N° 15 del Reglamento sobre Cálculo de Estimaciones crediticias.  Se exeptuan todas las operaciones realizadas bajo la Ley 9274 y su Reglamento (Acuerdo SUGEF 15-16),  estas deben ser reportadas con el valor \"0\" en este campo.\n---------------------------------------------------------------------\nReferirse a la tabla: Tasa_Incumplimiento\n","TASA INCUMPLIMIENTO"]
[null,"LGDMinimoCombinado","Numérico","1 a 3 enteros\n2 decimales","Activo","NO","Cuando la operación crediticia cuente simultaneamente con colaterales reales y financieros, se debe indicar el resultado de la siguiente operación, la cual se denominará LGD mímimo combinado. \n\nLGDminimo combinado = Σ((ValorAjustadoGarantia (colateral valores) / Σ(Total ValorAjustoGarantia (colaterales real y valores)) * 0,05 + Σ((ValorAjustadoGarantia (colateral Reales) / Σ(Total ValorAjustadoGarantia(colaterales real y valores)) * 0,1 )\n\nEn caso de que solo cuente con garantías de un mismo tipo de colateral, reportar \"cero\"."]
[null,"LGDPromedio","Numérico","1 a 3 enteros\n2 decimales","Activo","NO","\nEl porcentaje LGD Promedio (valor del EAD porcentual que se pierde en caso de incumplimiento)  que se debe reportar será el resultado de despejar la fórmula indicada en los incisos a) ó b) del Artículo 20 del Reglamento sobre Cálculo de Estimaciones Crediticias, según corresponda, cuando la operación solo cuente entre sus mitigadores con solo un tipo de colateral Real ó Financiero.\n\nEn el caso de que la operación tenga ambos tipos de colaterales (Real y Financiero), se debe reportar el resultado de la siguiente fórmula, en todas las operaciones:\nLGD promedio = max {(((EADR - (ValorAjustadoGarantia(Avales) *0,05) */1 ) – Σ ValorAjustadoGarantia(reales y valores)) / (EADR-ValorAjustadoGarantia(Avales) *0,05 */1 )); 0}\n\n*/1   En caso de que la operación tenga como garantía un Aval,  corresponderá al monto cubierto por el éste."]
[null,"LGDRegulatorio","Numérico","1 a 3 enteros\n2 decimales","Activo","NO","\nCorresponde al porcentaje LGD regulatorio (pérdida en caso de incumplimiento a ser utilizada en el cálculo de las estimaciones específicas) correspondiente al aplicar la fórmula para los tipos de colateral real o Valores según corresponda, conforme a lo establecido en el Artículo 20 del Reglamento sobre Cálculo de Estimaciones Crediticias, cuando la operación solo cuente con un tipo de colateral  Real ó Financiero.\n\nCuando la operación crediticia cuente simultaneamente con colaterales reales y financieros, se debe indicar el resultado de la siguiente operación:\n  (LGDminimoCombinado + 1- LGDminimocombinado * LGDpromedio)\n\n"]
[null,"TipoOperacion","Numérico",3,"Activo","SI","\nDebe indicarse el código del tipo de la operación según corresponda.\n--------------------------------------------------------------------\nReferirse a la tabla: Tipo_Operacion\n","TIPO OPERACION"]
[null,"TipoCatalogoSUGEF","Numérico","1 a 3","Activo","SI","\nCódigo del tipo de catálogo de la SUGEF.\n-----------------------------------------------------------------\nReferirse a la tabla: Tipo_Catalogo\n","TIPO CATALOGO"]
[null,"CodigoPaisDestinoCredito","Texto","0 a 4","Activo","NO","\nCódigo del País destino del crédito.\n-----------------------------------------------------------------\nUtilizar los códigos ISO 3166-2 \n"]
[null,"CodigoProvinciaDestinoCredito","Numérico","0 a 2","Activo","NO","\nCódigo de la provincia del destino del crédito.\n-----------------------------------------------------------------\nReferirse a la tabla: Provincia\n","TIPO_PROVINCIA"]
[null,"CodigoCantonDestinoCredito","Numérico","0 a 2","Activo","NO","\nCódigo del cantón del destino del crédito.\n-----------------------------------------------------------------\nReferirse a la tabla: Canton\n","TIPO_CANTON"]
[null,"CodigoDistritoDestinoCredito","Numérico","0 a 4","Activo","NO","\nCódigo del distrito del destino del crédito.\nAplica para las operaciones formalizadas a partir del 01 de octubre del 2016 (vigencia ACUERDO 15-16).\nAplica para las operaciones crediticias Formalizadas a partir del 17/09/2016 (modificaciones ACUERDO SUGEF 1-05)\n\n-----------------------------------------------------------------\nReferirse a la tabla: Distrito\n","TIPO_DISTRITO"]
[null,"CodigoProvinciaDependenciaCredito","Numérico","0 a 2","Activo","NO","\nCódigo de la provincia de la dependencia donde se registra el crédito.\n-----------------------------------------------------------------\nReferirse a la tabla: Provincia\n","TIPO_PROVINCIA"]
[null,"CodigoCantonDependenciaCredito","Numérico","0 a 2","Activo","NO","\nCódigo del cantón de la dependencia donde se registra el crédito.\n-----------------------------------------------------------------\nReferirse a la tabla: Canton\n","TIPO_CANTON"]
[null,"TipoCarteraCrediticia","Numérico","1 a 2","Activo","SI","\nSe refiere al tipo de cartera crediticia.\n-----------------------------------------------------------------\nReferirse a la tabla: Tipo_Cartera\n","TIPO_CARTERA"]
[null,"TipoEstadoOperacionCrediticia","Numérico",3,"Activo","NO","\nEstado de la operación crediticia\n-----------------------------------------------------------------\nReferirse a la tabla: Tipo_Estado_Operacion\n","TIPO ESTADO OPERACION"]
[null,"DiasMaximaMorosidad","Numérico","1 a  4","Activo","SI","\nSe debe indicar la máxima morosidad en días que presenta la operación entre el mayor número de días de atraso en el pago de principal, intereses, otros productos y cuentas por cobrar asociados a la operación crediticia, contados a partir del primer día de atraso, si no presenta atraso debe reportar cero, no debe reportar números negativos.\n"]
[null,"MontoFormalizadoOperacionCrediticia","Numérico","1 a 20 enteros\n2 decimales","Activo","NO","\nCorresponde al monto original de la operación crediticia al momento de la firma del contrato de crédito (formalización). Este monto no varía en el tiempo.\nAl colonizar este monto se debe utilizar el tipo de cambio de referencia histórico de la fecha de la firma del contrato de crédito reportada en el campo “FechaFormalizacion” de este archivo.\n\nNo aplica para los desembolsos de las operaciones Tipo 3 “Tarjetas de Crédito”.\nAplica para las operaciones formalizadas a partir del 01 de octubre del 2016 (vigencia ACUERDO 15-16). \nAplica para las operaciones crediticias Formalizadas a partir del 17 de setiembre del 2016.\n"]
[null,"TipoMonedaOperacion","Numérico","1 a 6","Activo","SI","\nCódigo del tipo de moneda en la cual se reporta el saldo principal de la operación en el mes de envío.\n-----------------------------------------------------------------\nReferirse a la Tabla: Tipo_Moneda\n","TIPO MONEDA"]
[null,"MontoOperacionAutorizado","Numérico","1 a 20 enteros\n2 decimales","Activo","SI","\nCorresponde al último monto autorizado de la operación crediticia y el monto garantizado en el caso de operaciones contingentes y el saldo autorizado en el caso de tarjetas de crédito. \nPara los tipos de operación 2, 3, 4, 5, 6 corresponde al monto autorizado vigente.\nSi el dato del campo “TipoMonedaMonto” es igual a 1 ó 4 y el dato del campo “MontoOperacionAutorizado” correspondiente al mes de envío de la información es superior al dato del campo “MontoOperacionAutorizado” del mes anteriordebe reportarse el archivo de Modificaciones. \nSi el dato del campo “TipoMonedaMonto” es diferente a 1 ó 4 se debe convertir este monto a la moneda original y si el dato del campo “MontoOperacionAutorizado” correspondiente al mes de envío de la información es superior al dato del campo “MontoOperacionAutorizado” del mes anterior debe reportarse el archivo de Modificaciones.\nEn caso de monedas extranjeras se ajustarán a las cotizaciones informadas por el Banco Central de Costa Rica utilizándose el tipo de cambio de referencia al último día natural de cada mes.\nEn caso de Unidades de Desarrollose ajustarán al valor en colones informado por el Banco Central de Costa Rica al último día natural de cada mes.\n"]
[null,"CuentaContablePrincipal","Numérico","0 a 15","Activo","NO","\nCódigo de la cuenta contable designada en el catálogo para el registro del principal según corresponda.\n-----------------------------------------------------------------\nReferirse al anexo del Acuerdo CONASSIF 6-18 - Reglamento de Información Financiera.  (anterior Acuerdo SUGEF 30-18)  \n"]
[null,"SaldoPrincipalOperacionCrediticia","Numérico","1 a 20 enteros\n2 decimales","Activo","SI","\nSaldo principal de la operación crediticia correspondiente al último día del mes de corte de la información.\nEn el caso de las operaciones contingentes (Tipo de Operación 7), se debe indicar únicamente el saldo que no está cubierto con el depósito previo. El saldo que sí está cubierto con el depósito previo se debe reportar en el campo “SaldoPrincipalConDepositoPrevio”.\nPara los desembolsos de tarjetas de crédito se debe considerar lo indicado en el artículo 2 inciso 22 del Reglamento de Tarjetas de Crédito y DébitoDecreto N° 35867-MEIC (Gaceta #62 del 30 marzo 2010).\nEn caso que no tenga saldo poner el valor cero."]
[null,"CuentaContablePrincipalConDepositoPrevio","Numérico","0 a 15","Activo","NO","Código de la cuenta para el catálogo de la SUGEF.\n-----------------------------------------------------------------\nReferirse al anexo del Acuerdo CONASSIF 6-18 - Reglamento de Información Financiera.  (anterior Acuerdo SUGEF 30-18)  "]
[null,"SaldoPrincipalConDepositoPrevio","Numérico","1 a 20 enteros\n2 decimales","Activo","SI","\nSaldo principal de la operación contingente que está cubierto con el depósito previo cuando aplica. \nEn caso que no tenga saldo poner el valor cero.\n"]
[null,"CuentaContableProductosPorCobrar","Numérico","0 a 15","Activo","NO","\nCódigo de la cuenta contable designada en el catálogo para el registro de los productos por cobrar según corresponda.\n-----------------------------------------------------------------\nReferirse al anexo del Acuerdo CONASSIF 6-18 - Reglamento de Información Financiera.  (anterior Acuerdo SUGEF 30-18)  .\n"]
[null,"SaldoProductosPorCobrar","Numérico","1 a 20 enteros\n2 decimales","Activo","SI","\nMonto del saldo de productos por cobrar correspondiente al saldo del último día del mes de corte de la información.\nPara los desembolsos de tarjetas de crédito se debe considerar lo indicado en el artículo 2 incisos 15 y 16 del Reglamento de Tarjetas de Crédito, Decreto N° 35867-MEIC (Gaceta #62 del 30 marzo 2010)\nEn caso que no tenga saldo poner el valor cero.\n"]
[null,"CuentaContablePorDesembolsarConCompromiso","Numérico","0 a 15","Activo","NO","\nCódigo de la cuenta para el catálogo de la SUGEF.\n-----------------------------------------------------------------\nReferirse al anexo del Acuerdo CONASSIF 6-18 - Reglamento de Información Financiera.  (anterior Acuerdo SUGEF 30-18)  .\n"]
[null,"SaldoPorDesembolsarConCompromiso","Numérico","1 a 20 enteros\n2 decimales","Activo","SI","\n\nSaldo por Desembolsar de Principal de la operación cuando corresponda.\nEn caso que no tenga saldo poner el valor cero."]
[null,"CuentaContableComisiones","Numérico","0 a 15","Activo","NO","\nCódigo de la cuenta para el catálogo de la SUGEF.\n-----------------------------------------------------------------\nReferirse al anexo del Acuerdo CONASSIF 6-18 - Reglamento de Información Financiera.  (anterior Acuerdo SUGEF 30-18)  .\n"]
[null,"SaldoComisionesOperacionesContingentes","Numérico","1 a 20 enteros\n2 decimales","Activo","SI","\nSaldo de Comisiones de las operaciones contingentes.\nEn caso que no tenga saldo poner el valor cero.\n"]
[null,"CuentaContableSaldoPendienteUtilizacionSinCompromiso","Numérico","0 a 15","Activo","NO","\nCódigo de la cuenta para el catálogo de la SUGEF.\n-----------------------------------------------------------------\nReferirse al anexo del Acuerdo CONASSIF 6-18 - Reglamento de Información Financiera.  (anterior Acuerdo SUGEF 30-18)  .\n"]
[null,"SaldoPendienteUtilizacionSinCompromiso","Numérico","1 a 20 enteros\n2 decimales","Activo","NO","\nMontos no utilizados de líneas de crédito sin compromiso otorgadas por la entidad.\n"]
[null,"MontoDesembolsado","Numérico","1 a 20 enteros\n2 decimales","Activo","SI","\nEn este campo se debe indicar el monto desembolsado al deudor   durante el mes y que implica un aumento del saldo principal de cada operación crediticia. Aplica cuando el campo “CodigoTipoOperacion” tiene los códigos 1, 2, 3, 4, 6 ó 9.\nSi el valor del campo “TipoMonedaMonto” de la operación reportada es 1 (colón) ó 4 (unidad de desarrollo)el dato de este campo debe ser expresado en colones.  Si el valor del campo “TipoMonedaMonto” de la operación reportada es diferente de 1 ó 4 el dato de este campo debe ser expresado en USA dólares.  \n"]
[null,"FechaFormalizacion","Fecha","dd/mm/yyyy","Activo","SI","\nFecha en que se formalizó la operación crediticia. \n"]
[null,"FechaVencimiento","Fecha","dd/mm/yyyy","Activo","SI","\nFecha de vencimiento vigente de la operación crediticiasegún el contrato y sus modificaciones. \nPara las tarjetas de crédito corresponde a la fecha de vencimiento del contrato de la facilidad crediticia no del “plástico” de la tarjeta de crédito.\n"]
[null,"EAD","Numérico","1 a 20 enteros\n2 decimales","Activo","SI","\nExposición dado el incumplimiento\n\nCorresponde  para créditos directos, al saldo total adeudado de la operación el cual consiste en la suma de saldo de principal directo, intereses y otros productos y cuentas por cobrar asociados a una operación crediticia directa.\nY para créditos contingentes será igual al resultado de multiplicar el saldo de principal contingente por el factor de equivalencia de crédito y sumar otros productos y cuentas por cobrar asociados a la operación crediticia contingente.\n\nRefiérase al Art. 16 del Reglamento sobre Cálculo de Estimaciones Crediticias\n"]
[null,"SaldoOperacionSegmentacion","Numérico","1 a 20 enteros\n2 decimales","Activo","NO","Corresponde a la sumatoria del saldo de principal directo y contingente, intereses,\notros productos de cada registro y el importe de cuentas por cobrar asociada, cuando corresponda; aplica solo para los casos cuando el deudor tenga entre sus facilidades crediticias al menos una operación con los códigos 4, 5, 6 ó 7 en el campo Tipo Cartera.   Cuando el tipo cartera reportado tiene alguno de los códigos 3 (Vivienda residencial), 9 (Microcrédito SBD  ), 10 ( Banca Segundo Piso SBD ) ú 11 ( Banca Desarrollo SBD ) el valor indicado debe ser \"0\"."]
[null,"TipoFrecuenciaPagoActualPrincipal","Numérico","0 a 2","Activo","NO","\nFrecuencia de pago actual del principal de la operación crediticia (semanal, quincenal, mensual, bimestral, al vencimiento, etc.)\n-----------------------------------------------------------------\nReferirse a la tabla: Tipo_Periodicidad\n","TIPO PERIODICIDAD"]
[null,"TipoFrecuenciaPagoActualIntereses","Numérico","0 a 2","Activo","NO","\nFrecuencia de pago actual de intereses de la operación crediticia (semanal, quincenal, mensual, al vencimiento, etc.)\n-----------------------------------------------------------------\nReferirse a la tabla: Tipo_Periodicidad\n","TIPO PERIODICIDAD"]
[null,"FechaVencimientoPeriodoGraciaPrincipal","Fecha","dd/mm/yyyy","Activo","NO","\nFecha de vencimiento del periodo de gracia del principal o de la prórroga. Cuando aplique y esté vigente.\n"]
[null,"TasaLey7472","Numérico","1 a 3 enteros y\n7 decimales","Activo","NO","Corresponde a la Tasa de Interés Total Anual ((TITA)  determinada por la entidad en cumplimiento de la Ley 7472- Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor y a lo establecido en el Artículo 7.Bis del Decreto Ejecutivo N°43270 del MEIC.\n\nPara el caso de las operaciones Tarjeta de Crédito este campo se actualiza mensualmente, ya que cada desembolso se considera una nueva formalización. Para el resto de las operaciones se considera la tasa al momento de la formalización, salvo en los casos que se haya establecido en el contrato de crédito que la tasa es variable, lo que implicará que cada vez que esta varie se tiene  que recalcular la tasa (TITA)."]
[null,"TasaInteresNominalVigente","Numérico","1 a 3 enteros\n2 decimales","Activo","NO","\nPorcentaje correspondiente a la tasa de interés nominal anual vigente de la operación crediticia.\n"]
[null,"IndicadorTipoTasa","Texto","0 a 2","Activo","NO","\nIndicador de si la tasa de la operación crediticia es fijavariable o fijo variable de acuerdo con la siguiente codificación: \n-----------------------------------------------------------------\n“V”  = Variable \n“F”  = Fija.\n“FV” = Primero fija y variable a partir de la fecha indicada en el campo “FechaCambioTipoTasa”.\n"]
[null,"FactorDeTiempoCalculoIntereses","Texto",1,"Activo","NO","\nEl factor de tiempo por utilizar en el cálculo de los interesesen función de si se utilizan días exactos o aproximados en el cálculo del tiempoo si la base anual corresponde al año natural (365 días) o al año comercial (360 días)los códigos son los siguientes:\n-----------------------------------------------------------------\n1: Días aproximados / año comercial (360/360) \n2: Días aproximados / año natural (360/365) \n3: Días exactos / año comercial (365/360) \n4: Días exactos / año natural (365/365).\n"]
[null,"IndicadorFormaPagoVigentePrincipal","Texto",1,"Activo","NO","\nForma de pago vigente del principal. \n-----------------------------------------------------------------\nLos posibles valores son:\n“A”: si es anticipado\n“V”: si es vencido.\n"]
[null,"IndicadorFormaPagoVigenteIntereses","Texto",1,"Activo","NO","\nForma de pago vigente de intereses \n-----------------------------------------------------------------\nLos posibles valores son:\n“A”: si es anticipado\n“V”: si es vencido.\n"]
[null,"FechaCorteOperacion","Fecha","dd/mm/yyyy","Activo","NO","\nFecha del corte para aquellas operaciones crediticias que sean tarjetas de crédito.\n"]
[null,"FechaProximoPagoPrincipal","Fecha","dd/mm/yyyy","Activo","NO","\nFecha próximo pago de principal de la operación crediticia.\n"]
[null,"FechaProximoPagoIntereses","Fecha","dd/mm/yyyy","Activo","NO","\nFecha próximo pago de intereses corrientes de la operación crediticia.\n"]
[null,"FechaAmortizacionHasta","Fecha","dd/mm/yyyy","Activo","NO","\nFecha hasta la cual el último pago realizado por el deudor cubre la amortización. \n"]
[null,"FechaInteresHasta","Fecha","dd/mm/yyyy","Activo","NO","\nFecha hasta la cual el último pago realizado por el deudor cubre los intereses. \n"]
[null,"FechaPagoPactadoPrincipal","Fecha","dd/mm/yyyy","Activo","NO","\nFecha pactada para el pago del principal inmediatamente posterior a la fecha de corte. Cuando la operación crediticia está vencidaen este campo se debe indicar la “Fecha de Vencimiento”.\n"]
[null,"FechaPagoPactadoIntereses","Fecha","dd/mm/yyyy","Activo","NO","\nFecha pactada para el pago de los intereses inmediatamente posterior a la fecha de corte. Cuando la operación crediticia está vencidaen este campo se debe indicar la “Fecha de Vencimiento”.\n"]
[null,"PlazoOperacionDias","Numérico","1 a 6","Activo","SI","\nPlazo en días de la operación crediticiadeterminado por la diferencia entre la Fecha de Vencimiento y la Fecha de Formalización. \n"]
[null,"TipoCuotaPrincipal","Numérico","0 a 2","Activo","NO","\nCorresponde al tipo de cuota pactado de principal de la operación crediticia.\n-----------------------------------------------------------------\nReferirse a la tabla: Tipo_Cuota_Principal\n","TIPO CUOTA PRINCIPAL"]
[null,"MontoCuotaPrincipalActual","Numérico","1 a 20 enteros\n2 decimales","Activo","NO","\nMonto de la cuota del próximo pago del principal de la operación crediticia según frecuencia de pago inmediatamente posterior a la fecha de corte.\n\nSi es tarjeta de crédito se debe indicar la proporción del principal del pago mínimo.\n"]
[null,"MontoCuotaInteresesActual","Numérico","1 a 20 enteros\n2 decimales","Activo","NO","\nMonto de la cuota del próximo pago de intereses de la operación crediticia según frecuencia inmediatamente posterior a la fecha de corte. \n\nSi es tarjeta de crédito se debe indicar la proporción de los intereses del pago mínimo.\n"]
[null,"IndicadorOperacionNueva","Texto",1,"Activo","SI","\nIndicador que establece si la operación crediticia se reporta por primera vez o bien ya se ha reportado en periodos anterioresse deben utilizar los siguientes códigos:\n\n“S” = Operación Nueva\n“N” = Operación no es Nueva\n\nEl código de operación nueva “S” debe reportarse una única vez,para el periodo en que la operación fue incluida por primera vez al Archivo Operaciones Crediticias y la fecha indicada en el campo “FechaFormalizacion” está dentro del mes de corte de la informacióna excepción de las operaciones que en el campo “TipoModificacion” indican el código “2 compra”. Posteriormente esa operación se tendrá que reportar con el código “N”.\n\nPara el caso de las operaciones con código 3 en el campo “Código Tipo Operación” el código “S” debe utilizarse únicamente cuando el campo “IdOperacionCredito” es igual al campo “IdLineaCredito” y la fecha indicada en el campo “Fecha Formalización” está dentro del mes de corte de la información.\n"]
[null,"MontoRecuperacionPrincipal","Numérico","1 a 20 enteros\n2 decimales","Activo","SI","\nMonto de VARIACIÓN del saldo principal de la operacióndurante el mespor concepto de: i) pago o amortización de la deuda efectuado mediante efectivochequedébito de cuenta o transferencia de fondos  y ii) reversión de recuperación registrada. \nAplica cuando el campo “CodigoTipoOperacion” tiene los códigos 1, 2, 3 o 4 y puede ser cero (0). \nEste monto puede ser positivo  (cuando se trate de recuperaciones) o negativo (cuando se trate de reversiones de recuperaciones registradas en meses previos).\nSi el valor del campo “TipoMonedaMonto” de la operación reportada es 1 (colón) ó 4 (unidad de desarrollo), el dato de este campo debe ser expresado en colones.  Si el valor del campo “TipoMonedaMonto” de la operación reportada es diferente de 1 ó 4, el dato de este campo debe ser expresado en USA dólares.  \n"]
[null,"MontoOtrosAumentosDePrincipal","Numérico","1 a 20 enteros\n2 decimales","Activo","SI","\nMonto de AUMENTO del saldo principal de la operación durante el mesoriginado en conceptos diferentes a:       \ni) desembolsos realizados al deudor (ya que estos desembolsos deben ser incluidos en el monto reportado en el campo “MontoDesembolsado” y \nii) reversión de recuperación (ya que las reversiones de recuperaciones de principal deben ser incluidas en el monto reportado en el campo “RecuperaciónPrincipal”. \nPuede ser cero.\n"]
[null,"MontoOtrasDisminucionesDePrincipal","Numérico","1 a 20 enteros\n2 decimales","Activo","SI","\nMonto de DISMINUCIÓN del saldo principal de la operación durante el mes originado en conceptos diferentes al pago o amortización de la deuda (ya que las recuperaciones de principal deben ser incluidas en el monto reportado en el campo “RecuperaciónPrincipal”). \nPuede ser cero.\n"]
[null,"IndicadorBacktoBack","Texto",1,"Activo","SI","\nIdentifica si la operación crediticia es Back to Back.\n-----------------------------------------------------------------\nLos posibles valores son:\n“S”: si es Back to Back\n“N”: no es Back to Back\n"]
[null,"IndicadorCreditoSindicado","Texto",1,"Activo","SI","\nIdentificador de si el crédito es sindicado o no. \n-----------------------------------------------------------------\nLos posibles valores son:\nEl crédito es sindicado: “S”\nEl crédito no es sindicado: “N”.\n"]
[null,"IndicadorOperacionEspecial","Texto",1,"Activo","SI","\nIndica si la operación es especial o no.\n-----------------------------------------------------------------\nLos posibles valores son:\nEl crédito es especial: “S”\nEl crédito no es especial: “N”.\n"]
[null,"TipoMotivoOperacionEspecial","Numérico","1 a 3","Activo","NO","\nCorresponde registrar los motivos por los cuales se clasifica al deudor en operación especial y también la indicación cuando sale de dicha condición. \n---------------------------------------------------------------------\nReferirse a la Tabla: Tipo_Motivo_Operacion_Especial\n","TIPO MOTIVO OPERACION ESPECIAL"]
[null,"CodigoClausulaLimiteCredito","Numérico",2,"Activo","NO","\nEste campo aplica únicamente para las operaciones con “CodigoTipoOperacion” igual a 6. \nCuando exista una cláusula específica que faculte a la entidad para suspender temporal o definitivamente el uso de la facilidad crediticia, cuando con ello incurra en un exceso al límite de crédito aplicable al grupo de interés económico o a la persona individual debe indicarse el código 1, de lo contrario, debe indicarse el código 0.\n"]
[null,"FechaCambioTipoTasa","Fecha","dd/mm/yyyy","Activo","NO","\nFecha a partir de la cual la operación cambia de una tasa fija a una tasa variable.\nEste campo aplica cuando en el campo “TipoTasa” de este Archivose indica el código “FV”.\n"]
[null,"TipoFrecuenciaAjusteTasaInteresVariable","Numérico",2,"Activo","NO","\nFrecuencia de ajuste a la tasa de interés variable\n-----------------------------------------------------------------\nReferirse a la tabla: Tipo_Periodicidad\n","TIPO PERIODICIDAD"]
[null,"TipoParametroReferenciaTasaInteresVariable","Numérico","0 a 3","Activo","NO","\nEn caso de que la tasa de interés sea variablese indica el parámetro de referencia para la parte variable (Libor Prime,  tasa básica pasiva,  BCCR tasa política monetaria,  CR Tasa de redescuento BCCR, Otro Sin tasa de referencia).\n--------------------------------------------------------------------------------\nReferirse a la tabla: Tipo_Interes _Referencia_Tasa_ Variable\n","INTERES REFERENCIA TASA VARIABLE"]
[null,"PorcentajeComponenteVariableTasaInteresVariable","Numérico","1 a 3 enteros\n2 decimales","Activo","NO","\nPorcentaje de la tasa correspondiente al campo “TipoParametroReferenciaTasaInteresVariable”, el valor de la tasa respectiva.\nPor ejemplo si la tasa de interés corresponde a Prime Rate + 3 en este campo se debe reportar el valor de la Prime Rate.\n"]
[null,"PorcentajeComponenteFijoTasaInteresVariable","Numérico","1 a 3 enteros\n2 decimales","Activo","NO","\nPorcentaje fijo adicionado al campo “TipoParametroReferenciaTasaInteresVariable”\nPor ejemplo, si la tasa de interés corresponde a Prime Rate + 3 en este campo se debe reportar 3.\n"]
[null,"LimiteInferiorTasaInteresVariable","Numérico","1 a 3 enteros\n2 decimales","Activo","NO","Tasa de interés variable mínima cuando ha sido establecida en los contratos de crédito. "]
[null,"LimiteSuperiorTasaInteresVariable","Numérico","1 a 3 enteros\n2 decimales","Activo","NO","Tasa de interés variable máxima cuando ha sido establecida en los contratos de crédito."]
[null,"MontoEstimacionEspecifica","Numérico","1 a 20 enteros\n2 decimales","Activo","NO","\nEstimación total de la operación de acuerdo con el Reglamento sobre Cálculo de Estimaciones Crediticias, que corresponde cuando la operación tenga entre sus garantías garantías reales y/o garantías valores.\n\nEn este campo tambien se deben remitir el monto de estimaciones sobre los créditos  que les aplica  el Acuerdo SUGEF 15-16.\n"]
[null,"MontoEstimacionAvales","Numérico","1 a 20 enteros\n2 decimales","Activo","NO","\nCorresponde a la estimación crediticia sobre el monto avalado.\nDe acuerdo con el art 21 del Reglamento sobre Cálculo de Estimaciones Crediticias\n"]
[null,"TipoProgramaAutorizadoSBD","Numérico","1 a 5","Activo","SI","\nPrograma autorizado por el Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo a las entidades supervisadas operadoras del Sistema para Banca del Desarrollo.\nAplica para las operaciones formalizadas a partir del 01 de octubre del 2016 (vigencia ACUERDO 15-16).\n----------------------------------------------------------------------------\nReferirse a la tabla: Tipo_Programa_Autorizado_SBD\n","PROGRAMA AUTORIZADO SBD  "]
[null,"IndicadorCreditoGrupalSolidarioSBD","Numérico",1,"Activo","SI","\nSe debe indicar si la operación es otorgada bajo el esquema de crédito grupal de garantía solidaria, cuando se trate de operaciones provenientes del Sistema de Banca para el Desarrollo.\n\nSe deben utilizar los siguientes códigos: \nEl crédito es Grupal: 1\nEl crédito no es Grupal: 0\n\nAplica para las operaciones formalizadas a partir del 01 de octubre del 2016 (vigencia ACUERDO 15-16).\n"]
[null,"TipoSectorPrioritarioDeudorSBD","Numérico",2,"Activo","SI","\nSe refiere al Sector Prioritario al que pertenece el deudor sujeto a crédito con recursos de Banca para el Desarrollo.\nAplica para las operaciones formalizadas a partir del 01 de octubre del 2016 (vigencia ACUERDO 15-16). \n-------------------------------------------------------------------------------------\nReferirse a la tabla: Tipo_Sector_Prioritario_Deudor_SBD.\n","SECTOR PRIORITARIO DEUDOR SBD"]
[null,"IdFondeadorSBD","Texto","1 a 30","Activo","NO","Corresponde al número de identificación de persona jurídica de la entidad de la que provienen los recursos de segundo piso del SBD que se destinan a los beneficiarios finales de la Ley.\n-------------------------------------------------------------------------------------\nReferirse a la tabla: Entidad_Autorizada_SBD."]
[null,"TipoPersonaIdFondeadorSBD","Numérico","1 a 2","Activo","NO","\nCódigo de tipo de persona del campo “IdFondeadorSBD”, y éste solo solo puede ser: 1 ó 2 ó 3 ó 4 ó 5 ó 6 ó 13.\n---------------------------------------------------------------------\nReferirse a la Tabla: Tipo_Persona\n","TIPO PERSONA"]
[null,"IndicadorOperacionCedidaEnGarantia","Texto",1,"Activo","SI","\nIndica si la operación ha sido cedida en garantía por operaciones de crédito en otras entidades supervisadas.\n\n“S” cuando ha sido cedida.\n“N” cuando no ha sido cedida.\n\nAplica para las operaciones formalizadas a partir del 01 de octubre del 2016 (vigencia ACUERDO 15-16).\nAplica para las operaciones crediticias Formalizadas a partir del 17 de setiembre del 2016 (modificaciones ACUERDO SUGEF 1-05) Vigente en ese momento.\n"]
[null,"PorcentajePonderadorSPD","Numérico","1 a 3 enteros\n2 decimales","Activo","SI","\nCorresponde al porcentaje de ponderación asociado en el cálculo de la Suficiencia Patrimonial de los saldos de cartera directa netos de estimaciones, incluyendo los productos y cuentas por cobrar asociados al activo, así como del pasivo contingente asociado, con base en la normativa vigente.\nCon base en la normativa vigente Acuerdo SUGEF 3-06 y sus reformas.\nSe debe tomar en cuenta:\nSi el deudor no presenta ponderador el valor a indicar es cero.\n"]
[null,"PorcentajePonderadorSPC","Numérico","1 a 3 enteros\n2 decimales","Activo","SI","\nCorresponde al porcentaje de ponderación asociado en el cálculo de la suficiencia patrimonial de los saldos de pasivos contingentes netos de estimaciones.\nCon base en la normativa vigente Acuerdo SUGEF 3-06 y sus reformas\nSe debe tomar en cuenta:\nSi el deudor no presenta ponderador el valor a indicar es cero.\n"]
[null,"PorcentajeIndicadorLTV","Numérico","1 a 3 enteros\n2 decimales","Activo","NO","\nRazón préstamo/valor como un indicador para determinar la ponderación por riesgo de los créditos hipotecarios residenciales\nA partir del 17 de setiembre de 2016 para la cartera de créditos hipotecarios residenciales con personas físicas.\nPara los efectos del cálculo del indicador LTV para operaciones constituidas antes de la fecha de entrada en vigencia de esta reformapodrá utilizarse como valor del bien inmuebleel monto reportado en los campos “MontoUltimaTasacionTerreno” y “MontoUltimaTasaciónNoTerreno”, del Bloque de información de Garantías Reales.\n"]
[null,"IndicadorCambioClimatico","Texto",1,"Activo","SI","Indicador que establece si la operación crediticia se ajusta a los requerimientos del Archivo Cambio Climático (este Archivo debe ser reportado).\n\nDeben utilizar los siguientes códigos: \n“S” = Operación SI es de cambio climático.\n“N” = Operación NO es de cambio climático.\n"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Eliminar"]

{"sheet":"5103_OPERACIONES_VALIDACIO","index":47,"n_rows":463,"n_cols":8,"rows_kept":463,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,2,2,6]]}
[]
[]
[null,null,"VALIDACIONES DEL ARCHIVO OPERACIONES"]
[null,null,null,"ESTA HOJA CONTIENE LAS VALIDACIONES DE LOS OTROS APARTADOS DEL ARCHIVO DE OPERACIONES; 6 JUNIO, 2022"]
["Numeración en publicación  anterior","Apartado","#","Descripción de la validación","se diferente","# T.I.","Cambio","Anterior validación"]
[1,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",1,"\nLos campos “TipoPersonaDeudor” y “IdDeudor” deben corresponder con los campos “TipoPersonaDeudor” y “IdDeudor” del Archivo Deudores. \n",1,30]
[2,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",2,"\nEl campo “IdOperacionCredito” debe ser el número interno de identificación de la operación asignada por la Entidad. No debe venir en blanco y dicho identificador debe ser único para la entidad en un período.\n",2,31]
[3,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",3,"\nCuando el campo “TipoOperacion” indica uno de los siguientes códigos: 2, 4, 5 ó 6 el campo “MontoOperacionAutorizado” debe ser mayor que cero.\n",6,44]
[4,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",4,"\nCuando el campo “TipoOperacion” indica el código 1, 7, 8 ó  9 el campo “MontoOperacionAutorizado” debe ser cero.\n",7,45,"Modificadase incluyó los códigos 8 y 9 "]
[5,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",5,"\nCuando el campo “TipoOperacion” indica el código 2 la sumatoria de los campos “SaldoPrincipalOperacionCrediticia” y “SaldoPorDesembolsarConCompromiso” debe ser menor o igual al campo “MontoOperacionAutorizado”.\n","8 ",46]
[6,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",6,"\nCuando el campo “TipoOperacion” indica el código 3, 4 ó 5 el campo “IdLineaCredito” debe reportarse.\n",9,122]
[7,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",7,"\nPara las operaciones “TipoOperacion” 3 ó 4 con un mismo valor en los campos “IdLineaCredito” y IdOperacionCredito debe cumplirse que para todos los registros con ese mismo IdLineaCredito (independientemente del tipo de operación que reporten) la sumatoria de los campos “SaldoPrincipalOperacionCrediticia”, “SaldoPorDesembolsarConCompromiso” sea igual al campo “MontoOperacionAutorizado” del número de operación reportado con ese IdLineaCredito.\n",10,47,"Modificar excluir el código 5"]
[8,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",8,"\nCuando el campo “TipoOperacion” indica el código 1 se debe cumplir con lo siguiente:\n·         El campo “SaldoPrincipalOperacionCrediticia” debe ser mayor que cero.\n·         El campo “SaldoPorDesembolsarConCompromiso” debe ser cero.\n·         El campo “SaldoComisionesOperacionesContingentes” debe ser cero.\n·         El campo “SaldoPrincipalConDepositoPrevio” debe ser cero.\n·         El campo “SaldoPendienteUtilizacionSinCompromiso” no debe reportarse.\n",13,49]
[9,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",9,"\nCuando el campo “TipoOperacion” indica el código 6 se debe cumplir con lo siguiente:\n·         El campo “SaldoPorDesembolsarConCompromiso” debe ser cero.\n·         El campo “SaldoComisionesOperacionesContingentes” debe ser cero.\n·         El campo “SaldoPrincipalOperacionCrediticiaConDepositoPrevio” debe ser cero.\n·         El campo “SaldoPrincipalOperacionCrediticia”debe ser cero\n·         El campo “SaldoProductosPorCobrar”debe ser cero\n",14,123]
[10,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",10,"\nCuando el campo “TipoOperacion” indica el código 7 se debe cumplir con lo siguiente:\n·  El “SaldoPrincipalOperacionCrediticia” o \"SaldoPrincipalOperacionCrediticiaConDepositoPrevio\" debe ser mayor que cero.\n·  El campo “SaldoPorDesembolsarConCompromiso” debe ser cero.\n·  El campo “SaldoProductos” debe ser cero.\n·  El campo “SaldoPendienteUtilizacionSinCompromiso” no debe reportarse.\n",15,50]
[11,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",11,"\nCuando el campo “TipoOperacion” indica el código 2 al menos uno de los campos “SaldoPrincipalOperacionCrediticia” o “SaldoPorDesembolsarConCompromiso” debe ser mayor que cero.\n",16,51]
[12,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",12,"\nCuando el campo “TipoOperacion” indica el código 5 los campos “SaldoPrincipalOperacionCrediticia” y “SaldoProductosPorCobrar” deben ser cero.\n",17,52]
[13,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",13,"Cuando el campo “TipoOperacion” indica uno de los códigos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 ó 9 el campo “SaldoPendienteUtilizacionSinCompromiso” debe ser cero.",18,53," Se agrega el código 89 y se ajusta para que no venga vacío si no con cero"]
[14,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",14,"\nCuando el campo “TipoOperacion” indica uno de los códigos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ó 9 el campo “SaldoPrincipalConDepositoPrevio” debe ser cero.\n",19,54," Se agrega el código 89"]
[15,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",15,"\nCuando el campo “TipoOperacion\" indica uno de los códigos 1, 2, 8  ó 9  y el campo “SaldoPrincipalOperacionCrediticia es mayor que cero y el dato del campo “Fecha Vencimiento es posterior al mes de corte de la información deben reportarse los siguientes campos:\n\n      ·      \"CodigoPaisDestinoCredito\"\n      ·      \"TipoEstadoOperacionCrediticia\"\n      ·      \"TipoFrecuenciaPagoActualPrincipal\"\n      ·      \"TasaInteresNominalVigente\"\n      ·      \"IndicadorTipoTasa\"\n            \"FactorDeTiempoCalculoIntereses\"\n      ·      \"IndicadorFormaPagoVigentePrincipal\"\n      ·      \"FechaProximoPagoPrincipal\"\n      ·      \"FechaAmortizacionHasta\"\n      ·      \"FechaPagoPactadoPrincipal\"\n      ·      \"MontoCuotaPrincipalActual\"\n      ·      \"TipoCuotaPrincipal\"\n      ·      \"TasaLey7472\"\n",20,55,"Sele agrega el campo TasaLey7472\n\nSe elimina campo TasaLey7472"]
[16,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",16,"\nCuando el campo “TipoOperacion\" indica el código 3 y el campo “SaldoPrincipalOperacionCrediticia\" es mayor que cero y el dato del campo “FechaVencimiento\" es posterior al mes de corte de la información deben reportarse los siguientes campos:\n\n     ·         \"CodigoPaisDestinoCredito\"\n     ·         \"TipoEstadoOperacionCrediticia\"\n     ·         \"TipoFrecuenciaPagoActualPrincipal\"\n     ·         \"TasaInteresNominalVigente\"\n     ·         \"IndicadorTipoTasa\"\n     ·         \"FactorDeTiempoCalculoIntereses\"\n     ·         \"IndicadorFormaPagoVigentePrincipal\"\n     ·         \"FechaCorteOperacion\"\n     ·         \"FechaProximoPagoPrincipal\"\n     ·         \"FechaAmortizacionHasta\"\n     ·         \"FechaPagoPactadoPrincipal\"\n     ·         \"MontoCuotaPrincipalActual\"\n     ·         \"TipoCuotaPrincipal\"\n     ·         \"TasaLey7472\"\n",22,56,"Sele agrega el campo TasaLey7472"]
[17,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",17,"\nEl campo “CuentaContablePrincipal” debe tener valor cuando el campo “SaldoPrincipalOperacionCrediticia” es mayor que cero. \n",23,57]
[18,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",18,"\nEl campo “CuentaContablePrincipalConDepositoPrevio” debe tener valor cuando el campo “SaldoPrincipalConDepositoPrevio” es mayor que cero.\n",24,58]
[19,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",19,"\nEl campo “CuentaContableProductosPorCobrar” debe tener valor cuando el “SaldoProductosPorCobrar” es mayor que cero.\n",25,59]
[20,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",20,"\nEl campo “CuentaContablePorDesembolsarConCompromiso” debe tener valor si el saldo del campo “SaldoPorDesembolsarConCompromiso” es mayor que cero.\n",26,60]
[21,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",21,"\nEl campo “CuentaContableComisiones” debe tener valor si saldo del campo “SaldoComisionesOperacionesContingentes” es mayor que cero.\n",27,61]
[22,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",22,"\nEl campo “CuentaContableSaldoPendienteUtilizacionSinCompromiso” debe tener valor si el campo “SaldoPendienteUtilizacionSinCompromiso” es mayor que cero.\n",28,62]
[23,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",23,"\nCuando el campo “TipoOperacion” es 7el campo “TipoEstadoOperacionCrediticia” debe ser 1.\n",29,63]
[24,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",24,"\nEl campo “DiasMaximaMorosidad” debe corresponder al valor máximo para cada IdOperacionCredito entre:\n·         Del archivo de CuotasAtrasadas donde el campo “NumCuotaAtrasada” sea 1 se toma el máximo dato del campo “DiasAtraso” entre los registros (si no está en el archivo debe asignar cero para la comparación) y\n·         Máximo valor en el campo “DiasAtrasoCuentasPorCobrar” del archivo de cuentas por cobrar (si no está en el archivo debe asignar cero para la comparación).\n",30,64,"NUEVA "]
[25,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",25,"\nCuando el campo “TipoEstadoOperacionCrediticia” es 1, el campo “DiasMaximaMorosidad” debe ser cero.\n",31,65,"NUEVA "]
[26,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",26,"\nCuando el campo “TipoEstadoOperacionCrediticia” es 2, el campo “DiasMaximaMorosidad” debe ser mayor a cero y menor o igual a 90.\n",33,66,"NUEVA ","modificada"]
[27,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",27,"\nCuando el campo “TipoEstadoOperacionCrediticia” es 3, el campo “DiasMaximaMorosidad” debe ser mayor a 90 y menor o igual a 180.\n",34,67,"NUEVA ","modificada"]
[28,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",28,"\nCuando el campo “TipoEstadoOperacionCrediticia” es 4, el campo “DiasMaximaMorosidad” debe ser mayor a 180.\n",35,68,"NUEVA ","modificada"]
[29,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",29,"\nCuando el campo “MotivoOperaciónEspecial” tiene el código 1 ó 2 debe incluir la información correspondiente a archivo “Modificaciones”.\n",37,70,"Cambio de redacción y códigos"]
[30,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",30,"\nCuando el campo “CodigoPaisDestinoCredito” indica el código de Costa Rica, deben reportarse los campos “CodigoProvinciaDestinoCredito”, “CodigoCantonDestinoCredito”, “CodigoProvinciaDependenciaCredito” y “CodigoCantonDependenciaCredito”.\n",39,72]
[31,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",31,"\nCuando el campo “IndicadorCreditoSindicado” tiene el código “S” debe reportarse el archivo “CreditoSindicado” y cuando es “N no debe venir dicho archivo.\n",40,73,"Redacción y eliminación de lista"]
[32,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",32,"\nEl campo “MontoDesembolsado” no debe ser mayor que cero cuando el campo “TipoOperacion” tiene uno de los códigos 5 ó 7.\n",41,74]
[33,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",33,"\nNo se debe permitir que el campo “TipoFrecuenciaPagoActualPrincipal” tengan uno de los códigos 4, 5, 6, 7, 8, 9 ó 12, si el campo “PlazoOperacionDias” tiene valor de 28 a 31.\n",43,76,"Modificada por cambio en nombre del campo Pazo Operacion"]
[34,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",34,"\nNo se debe permitir que el campo “TipoFrecuenciaPagoActualPrincipal” tengan uno de los códigos 5, 6, 7, 8, 9 ó 12, si el campo “PlazoOperacionDias” tiene valor de 32 a 62.\n",44,77]
[35,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",35,"\nNo se debe permitir que el campo “TipoFrecuenciaPagoActualPrincipal” tengan uno de los códigos 6, 7, 8, 9 ó 12, si el campo “PlazoOperacionDias” tiene valor de 63 a 92.\n",45,78]
[36,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",36,"\nNo se debe permitir que el campo “TipoFrecuenciaPagoActualPrincipal” tengan uno de los códigos 7, 8, 9 ó 12, si el campo “PlazoOperacionDias” tiene valor de 93 a 123.\n",46,79]
[37,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",37,"No se debe permitir que el campo “TipoFrecuenciaPagoActualPrincipal” tengan uno de los códigos 8, 9 ó 12, si el campo “PlazoOperacionDias” tiene valor de 124 a 184.",47,80]
[38,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",38,"\nNo se debe permitir que el campo “TipoFrecuenciaPagoActualPrincipal” tenga uno de los códigos 9 ó 12, si el campo “PlazoOperacionDias” tiene valor de 185 a 245.\n",48,81]
[39,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",39,"\nNo se debe permitir que el campo “TipoFrecuenciaPagoActualPrincipal” tenga código 9, si el campo “PlazoOperacionDias” tiene valor de 246 a 366.\n",49,82]
[40,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",40,"\nNo se debe permitir que el campo “TipoFrecuenciaPagoActualIntereses” tenga uno de los códigos 4, 5, 6, 7,8, 9 ó 12, si el campo “PlazoOperacionDias” tiene valor  de 28 a 31.\n",50,83]
[41,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",41,"\nNo se debe permitir que el campo “TipoFrecuenciaPagoActualIntereses” tenga uno de los códigos 5, 6, 7, 8, 9 ó 12 si el campo “PlazoOperacionDias” tiene valor de 32 a 62.\n",51,84]
[42,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",42,"\nNo se debe permitir que el campo “TipoFrecuenciaPagoActualIntereses” tenga uno de los códigos 6, 7, 8, 9 ó 12, si el campo “PlazoOperacionDias” tiene valor de 63 a 92.\n",52,85]
[43,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",43,"\nNo se debe permitir que el campo “TipoFrecuenciaPagoActualIntereses” tenga uno de los códigos 7, 8, 9 ó 12, si el campo “PlazoOperacionDias” tiene valor de 93 a 123.\n",53,86]
[44,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",44,"\nNo se debe permitir que el campo “TipoFrecuenciaPagoActualIntereses” tenga uno de los códigos 8, 9 ó 12, si el campo “PlazoOperacionDias” tiene valor de 124 a 184.\n",54,87]
[45,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",45,"\nNo se debe permitir que el campo “TipoFrecuenciaPagoActualIntereses” tenga uno de los códigos 9 ó 12, si el campo “PlazoOperacionDias” tiene valor de 185 a 245.\n",55,88]
[46,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",46,"\nNo se debe permitir que el campo “TipoFrecuenciaPagoActualIntereses” tenga código 9 si el campo “PlazoOperacionDias” tiene valor de 246 a 366.\n",56,89]
[47,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",47,"\nEl campo “CuentaContablePrincipal” debe iniciar con los valores “13”, “611”, “612”, “613”, “616” y “617” y esos valores deben corresponder únicamente a códigos del último nivel de la tabla Catalogo_Sugef. del Anexo del Acuerdo CONASSIF 6-18 - Reglamento de Información Financiera.  (anterior Acuerdo SUGEF 30-18)  \n\nAdicionalmentelos códigos que inicien con “611” y “613” NO deben finalizar en sus últimos dos dígitos con el valor “01”. \nLos códigos que inicien con 61201 y 61203 NO deben utilizarse en este saldo.\n",60,93,"redacción"]
[48,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",48,"\nEl campo “CuentaContablePrincipalConDepositoPrevio” debe iniciar con los valores “611”, “612” y “613”y esos valores deben corresponder únicamente a códigos del último nivel de la tabla Catalogo_Sugef. del Anexo del Acuerdo CONASSIF 6-18 - Reglamento de Información Financiera.  (anterior Acuerdo SUGEF 30-18)  \n\nAdicionalmentelos códigos que inicien con 611” y “613”,  NO deben finalizar en sus últimos dos dígitos con el valor “02”. Los códigos que inicien con 61202 y 61204, NO deben utilizarse en este saldo.\n",61,94]
[49,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",49,"\nEl campo “CuentaContablePorDesembolsarConCompromiso” debe iniciar con los valores “615” y “619” y esos valores deben corresponder únicamente a códigos del último nivel de la tabla Catalogo_Sugef del Anexo del Acuerdo CONASSIF 6-18 - Reglamento de Información Financiera.  (anterior Acuerdo SUGEF 30-18)  .\n",63,96]
[50,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",50,"\nEl campo “CuentaContableComisiones” debe iniciar con los valores “14201” y esos valores deben corresponder únicamente a códigos del último nivel de la tabla Catalogo_SUGEF del Anexo del Acuerdo CONASSIF 6-18 - Reglamento de Información Financiera.  (anterior Acuerdo SUGEF 30-18)  .\n",64,97]
[51,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",51,"\nEl campo “CuentaContableSaldoPendienteUtilizacionSinCompromiso” debe iniciar con los valores “814” y esos valores deben corresponder únicamente a códigos del último nivel de la tabla Catalogo_Sugef. del Acuerdo CONASSIF 6-18 - Reglamento de Información Financiera.  (anterior Acuerdo SUGEF 30-18)  .\n",65,98]
[52,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",52,"\nCuando el campo “TipoFrecuenciaPagoActualPrincipal” tiene el código 10 el campo “TipoCuotaPrincipal” debe tener código 5.\n",67,109]
[53,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",53,"\nEl campo “CodigoClausulaLimiteCredito” debe reportarse cuando el campo “TipoOperacion” es 6.\n",68,127]
[54,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",54,"\nCuando el campo “IndicadorOperacionNueva” indica el código “N”, la fecha indicada en el campo “FechaFormalizacion” debe ser anterior al mes de corte de la información. Cuando el campo “IndicadorOperacionNueva” indica el código “S”la fecha indicada en el campo “FechaFormalizacion” debe estar dentro del mes de corte de la informacióna excepción de las operaciones que en el campo “TipoModificacion” en el Archivo Modificadas indican el código 2 “compra”.\n",71,136]
[55,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",55,"\nCuando el campo “IndicadorOperacionEspecial” indica “S”,  debe reportarse el campo \"TipoMotivoOperacionEspecial\" con un valor difente a cero, y cuando el campo “IndicadorOperacionEspecial” indica “N” debe reportarse el campo \"TipoMotivoOperacionEspecial\" con un valor igual a cero.",72,137,"modificación redacción por eliminación de lista"]
[56,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",56,"\nCuando se reporta un valor en los campos “MontoCuotaPrincipalActual” y “MontoCuotaInteresesActual” este valor no debe ser negativo.\n",73,138]
[57,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",57,"\nCuando el “TipoOperacion” es 3 y el campo “IdOperacionCredito” es igual al campo “IdLineaCredito” se debe reportar el campo “SaldoPrincipalOperacionCrediticia” en cero.\n",74,139]
[58,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",58,"\nCuando el campo “TipoOperacion” indica el código 3 y el campo “IdOperacionCredito” es igual al campo “IdLineaCredito”al menos uno de los campos “SaldoPorDesembolsarConCompromiso” o “MontoOperacionAutorizado” debe ser mayor que cero.\n",75,140]
[59,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",59,"\nCuando el campo “TipoOperacion” indica el código 3 y el campo “IdOperacionCredito” es diferente al campo “IdLineaCredito” el campo “SaldoPrincipalOperacionCrediticia”, debe ser mayor que cero y los campos “SaldoPorDesembolsarConCompromiso” y “MontoOperacionAutorizado” deben ser cero.\n",76,141]
[60,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",60,"\nEl campo TipoEstadoOperacionCrediticia debe existir en la tabla Tipo_Estado_Operacion.\n",77,142]
[61,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",61,"\nLa combinación de los campos “IdOperacionCredito”, “TipoPersonaDeudor” y “IdDeudor” no debe repetirse en los campos “IdOperacionCredito”, “TipoPersonaCodeudor” y “IdCodeudor” del archivo” Codeudores”. \n",79,144,"modificación y redacción "]
[62,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",62,"\nCuando el campo “IdLineaCredito” tiene valor debe existir en el campo “IdOperacionCredito” de alguno de los registros que conforman la totalidad de los registros de la entidad.\n",82,147]
[63,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",63,"\nCuando el campo “Código Tipo Operación” indica uno de los códigos 1, 2 ó 3 y el campo “SaldoPrincipalOperacionCrediticia” sea mayor a cero y la fecha del campo “FechaVencimiento” sea posterior al mes de corte de la información, las fechas de los campos “FechaPagoPactadoPrincipal” y “FechaPago PactadoIntereses” deben ser posteriores al mes de corte de la información.\n",84,158,null,"\nCuando el campo “Código Tipo Operación” indica uno de los códigos 1, 2 ó 3 y el campo “Saldo Principal” sea mayor a cero y la fecha del campo “FechaVencimiento” sea posterior al mes de corte de la información, las fechas de los campos “FechaPagoPactadoPrincipal” y “FechaPago PactadoIntereses” deben ser posteriores al mes de corte de la información.\n"]
[64,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",64,"\nCuando el campo \"TipoOperacion\" indica uno de los códigos 1 ó 2 y el campo \"SaldoPrincipalOperacionCrediticia\" es mayor que cero y el dato del campo \"FechaVencimiento\" corresponde al mes de corte de la información o anterior deben reportarse los siguientes campos:\n     ·        \"CodigoPaisDestinoCredito\"\n     ·        \"TipoEstadoOperacionCrediticia\"\n     ·         \"TipoFrecuenciaPagoActualPrincipal\"\n     ·        \" TasaLey7472\"\n     ·         \"TasaInteresNominalVigente\"\n     ·         \"IndicadorTipoTasa\"\n     ·         \"FactorDeTiempoCalculoIntereses\"\n     ·         \"IndicadorFormaPagoVigentePrincipal\"\n     ·         \"FechaProximoPagoPrincipal\"\n     ·         \"FechaAmortizacionHasta\"\n     ·        \"TipoCuotaPrincipal\"\n",87,160,"modificación redacción Se agrega el campo TasaLey7472\nSe elimina campo TasaLey7472"]
[65,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",65,"\nCuando el campo \"TipoOperacion\" indica uno de los códigos 1 ó 2 y el campo \"SaldoProductosPorCobrar\" es mayor que cero y el dato del campo \"FechaVencimiento\" corresponde al mes de corte de la información o anterior, deben reportarse los siguientes campos:\n     ·        \"CodigoPaisDestinoCredito\"\n     ·        \"TipoEstadoOperacionCrediticia\"\n     ·         \"TipoFrecuenciaPagoActualIntereses\"\n     ·         \"TasaLey7472\"\n     ·         \"TasaInteresNominalVigente\"\n     ·         \"IndicadorTipoTasa\"\n     ·         \"FactorDeTiempoCalculoIntereses\"\n     ·         \"IndicadorFormaPagoVigenteIntereses\"\n     ·         \"FechaProximoPagoIntereses\"\n     ·         \"FechaInteresHasta\"\n",88,160,"Modificación y redacción Se agrega el campo TasaLey7472\nSe elimina campo TasaLey7472"]
[66,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",66,"\nCuando el campo \"TipoOperacion\" indica el código 3 y el campo \"SaldoProductosPorCobrar\" es mayor que cero y el dato del campo \"FechaVencimiento\" es posterior al corte de la información deben reportarse los siguientes campos:   \n     ·         \"CodigoPaisDestinoCredito\"\n     ·         \"TipoEstadoOperacionCrediticia\"\n     ·         \"TipoFrecuenciaPagoActualIntereses\"\n     ·         \"TasaLey7472\"\n     ·         \"TasaInteresNominalVigente\"\n     ·         \"IndicadorTipoTasa\"\n     ·         \"FactorDeTiempoCalculoIntereses\"\n     ·         \"IndicadorFormaPagoVigenteIntereses\"\n     ·         \"FechaCorteOperación\"\n     ·         \"FechaProximoPagoIntereses\"\n     ·         \"FechaInteresHasta\"\n     ·         \"FechaPagoPactadoIntereses\"\n     ·        \" MontoCuotaInteresesActual\" ",89,162,"modificación y redacción Se agrega el campo TasaLey7472"]
[67,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",67,"\nCuando el campo \"TipoOperacion\" indica el código 3 y el campo \"SaldoPrincipalOperacionCrediticia\" es mayor que cero y el dato del campo \"FechaVencimiento\" corresponde al mes de corte de la información o anterior, deben reportarse los siguientes campos:\n     ·    \"CodigoPaisDestinoCredito\"\n     ·    \"TipoEstadoOperacionCrediticia\"\n     ·     \"TipoFrecuenciaPagoActualPrincipal\"\n     ·     \"TasaLey7472\"\n     ·      \"TasaInteresNominalVigente\"\n     ·      \"IndicadorTipoTasa\"\n     ·      \"FactorDeTiempoCalculoIntereses\"\n     ·      \"IndicadorFormaPagoVigentePrincipal\"\n     ·      \"FechaCorteOperación\"\n     ·      \"FechaProximoPagoPrincipal\"\n     ·      \"FechaAmortizacionHasta\"\n     ·      \"TipoCuotaPrincipal\"\n","90 ",163,"Modificación y redacción Se agrega el campo TasaLey7472"]
[68,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",68,"\nCuando el campo \"TipoOperacion\" indica el código 3 y el campo \"SaldoProductosPorCobrar\" es mayor que cero y el dato del campo \"FechaVencimiento\" corresponde al mes de corte de la información o anterior, deben reportarse los siguientes campos:\n     ·         \"CodigoPaisDestinoCredito\"\n     ·        \"TipoEstadoOperacionCrediticia\"\n     ·        \"TipoFrecuenciaPagoActualIntereses\"\n     ·         \"TasaLey7472\"\n     ·         \"TasaInteresNominalVigente\"\n     ·         \"IndicadorTipoTasa\"\n     ·         \"FactorDeTiempoCalculoIntereses\"\n     ·         \"IndicadorFormaPagoVigenteIntereses\"\n     ·         \"FechaCorteOperación\"\n     ·         \"FechaProximoPagoIntereses\"\n     ·         \"FechaInteresHasta\"  ",91,164,"Modificación y redacción Se agrega el campo TasaLey7472"]
[69,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",69,"\nCuando el “TipoOperación” corresponda a los códigos 1, 2 ó 3 y el campo “TipoEstadoOperacionCrediticia” corresponda a “1 Vigente”la cuenta contable principal debe iniciar con los valores “131”, “13401”, “611” “612” ó “613” y esos valores deben corresponder únicamente a códigos del último nivel de la tabla Catalogo_Sugef. del Anexo del Acuerdo CONASSIF 6-18 - Reglamento de Información Financiera.  (anterior Acuerdo SUGEF 30-18)  .\n",92,165]
[70,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",70,"\nCuando el “TipoOperacion” corresponda a los códigos 1, 2 ó 3 y el campo “TipoEstadoOperacionCrediticia” corresponda a “2 Vencida menor o igual a 90 días”, la cuenta contable principal debe iniciar con los valores “132” ó “13402” y esos valores deben corresponder únicamente a códigos del último nivel de la tabla Catalogo_Sugef. del Anexo del Acuerdo CONASSIF 6-18 - Reglamento de Información Financiera.  (anterior Acuerdo SUGEF 30-18).\n",93,166]
[71,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",71,"\nCuando el “TipoOperacion” corresponda a los códigos 1, 2 ó 3 y el campo “TipoEstadoOperacionCrediticia” corresponda a “3 Vencida a más de 90 días y menor o igual a 180 días”, la cuenta contable principal debe iniciar con los valores “132” ó “13402” y esos valores deben corresponder únicamente a códigos del último nivel de la tabla Catalogo_Sugef. del Anexo del Acuerdo CONASSIF 6-18 - Reglamento de Información Financiera.  (anterior Acuerdo SUGEF 30-18).\n",94,167]
[72,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",72,"\nCuando el “TipoOperacion” corresponda a los códigos 1, 2 ó 3 y el campo “TipoEstadoOperacionCrediticia” corresponda a “4 Vencida a más de 180 días”, la cuenta contable principal debe iniciar con los valores “132” ó “13402” y esos valores deben corresponder únicamente a códigos del último nivel de la tabla Catalogo_Sugef. del Anexo del Acuerdo CONASSIF 6-18 - Reglamento de Información Financiera.  (anterior Acuerdo SUGEF 30-18).  \n",95,168]
[73,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",73,"\nCuando el “TipoOperacion” corresponda a los códigos 1, 2 ó 3 y el campo “TipoEstadoOperacionCrediticia” corresponda a “5 Cobro Judicial”la cuenta contable principal debe iniciar con los valores “133” ó “13403” y esos valores deben corresponder únicamente a códigos del último nivel de la tabla Catalogo_SUGEF.  del Anexo del Acuerdo CONASSIF 6-18 - Reglamento de Información Financiera.  (anterior Acuerdo SUGEF 30-18).  \n",96,169]
[74,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",74,"\nCuando el campo “Tipo Operación” corresponda a “6 Líneas de crédito u operaciones crediticias otorgadas pendientes de utilización” la cuenta contable “Saldo Pendiente Utilización Sin Compromiso” debe iniciar con el valor “814.”\n",97,170]
[75,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",75,"\nCuando el campo “Código Tipo Operación” indica uno de los códigos 1, 2 ó 3 y el campo “SaldoPrincipalOperacionCrediticia” sea mayor a cero y la fecha indicada en el campo “Fecha Vencimiento” sea anterior al mes de corte de la información las fechas de los campos “Fecha Pago Pactada Principal” y “Fecha Pago Pactada Intereses” deben ser iguales al dato reportado en el campo “Fecha Vencimiento”.\n",99,172,null,"\nCuando el campo “Código Tipo Operación” indica uno de los códigos 1, 2 ó 3 y el campo “Saldo Principal” sea mayor a cero y la fecha indicada en el campo “Fecha Vencimiento” sea anterior al mes de corte de la informaciónlas fechas de los campos “Fecha Pago Pactada Principal” y “Fecha Pago Pactada Intereses” deben ser iguales al dato reportado en el campo “Fecha Vencimiento”.\n"]
[76,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",76,"\nCuando el campo “IndicadorTipoTasa” indica el código “FV”el campo “FechaCambioTipoTasa” debe reportarse.\n",100,178]
[77,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",77,"\nLa fecha indicada en el campo “FechaCambioTipoTasa” no debe ser anterior al último día del período de envío de la información.\n",101,179]
[78,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",78,"\nCuando el campo “IndicadorTipoTasa” indica el código “V”, los campos “TipoFrecuenciaAjusteTasaInteresVariable”, “TipoParametroReferenciaTasaInteresVariable\",  “PorcentajeComponenteVariableTasaInteresVariable” y  “PorcentajeComponenteFijoTasaInteresVariable” deben reportarse.\n",102,180]
[79,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",79,"\nCuando el campo “IndicadorTipoTasa” indica el código “FV”, los campos “TipoFrecuenciaAjusteTasaInteresVariable” y “TipoParametroReferenciaTasaInteresVariable” deben reportarse.\n",103,181]
[80,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",80,"\nCuando el campo “TipoParametroReferenciaTasaInteresVariable” del Archivo de Operaciones indica un valor diferente a 8, deben reportarse los campos “PorcentajeComponenteVariableTasaInteresVariable” y “PorcentajeComponenteFijoTasaInteresVariable” .\n",104,182]
[81,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",81,"\nEl campo TipoOperacionSFN debe contener alguno de los códigos de la tabla Tipo_Operacion_SFN.\n",106,193]
[82,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",82,"Cuando el campo \"CodigoPaisDestinoCredito\" tenga el valor \"CR\",  el código que se indique en los campos \"CodigoProvinciaDestinoCredito\", \"CodigoCantonDestinoCredito\" y \"CodigoDistritoDestinoCredito\" deben existir  en las tablas  PROVINCIA, CANTON, DISTRITO, respectivamente y estar activos.",107,194]
[83,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",83,"\nEl campo “ProgramaAutorizadoSBD” debe contener alguno de los códigos de la tabla “Tipo_Programa_Autorizado_SBD”.\n",108,195]
[84,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",84,"\nCuando el campo “IndicadorCreditoGrupalSolidarioSBD indica 1, el campo ”TipoOperacionSFN” debe contener alguno de los códigos 3 o 4.\n",123,210]
[85,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",85,"\nEl campo “TipoSectorPrioritarioDeudorSBD” debe contener alguno de los valores incluidos en la tabla Tipo_Sector_Prioritario_Deudor_SBD activo.\n",124,211]
[86,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",86,"\nCuando el campo “TipoOperacionSFN” es código 3 o 4 el campo “TipoCarteraCrediticia” debe contener alguno de los códigos 9, 10 ú 11.\n",125,212]
[87,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",87,"El dato del campo \"IdOperacionCredito\" reportado en el archivo de Operaciones Crediticias del mes anterior, debe reportarse en el campo “IdOperacionCredito”en el archivo de Operaciones Directas del período actual o en el campo \"IdOperacionCredito\" del archivo de Operaciones No Reportadas, también del período actual. Excepto para cuando el Tipo de Operación es igual a 3 y el campo \"IdOperacionCredito\" es diferente al campo IdLinea.       \n",129,216,null,"Cuando el campo operación nueva sea diferente a “S”el dato del campo \"IdOperacionCredito\" reportado en el archivo de Operaciones Crediticias del mes anterior, debe reportarse en el campo “IdOperacionCredito” en el archivo de Operaciones Directas del período actual o en el campo \"IdOperacionCredito\" del archivo de Operaciones No Reportadas, también del período actual. Excepto para cuando el Tipo de Operación es igual a 3 y el campo IdOperacionCredito es diferente al campo IdLineaCredito."]
[88,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",88,"\nCuando el campo IndicadorTipoTasa indica el código \"F\" NO deben reportarse los campos:\n\n     ·         Fecha CambioTipoTasa\n     ·         TipoFrecuenciaAjusteTasaInteresVariable\n     ·         TipoParametroReferenciaTasaInteresVariable\n     ·         PorcentajeComponenteVariableTasaInteresVariable\n     ·         PorcentajeComponenteFijoTasaInteresVariable\n      ·        LimiteInferiorTasaInteresVariable\n    ·           LimiteSuperiorTasaInteresVariable\n \n",144,237]
[89,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",89,"\nCuando el campo “IndicadorTipoTasa” indica el código “V”el campo “FechaCambioTipoTasa” NO debe reportarse.\n",145,238]
[90,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",90,"\nCuando el campo “TipoParametroReferenciaTasaInteresVariable” indica el código  8 “Sin tasa de referencia”los campos “PorcentajeComponenteVariableTasaInteresVariable” y “PorcentajeComponenteFijoTasaInteresVariable”, NO deben reportarse.\n",150,243]
[91,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",91,"\nCuando el campo “TipoOperacion” es 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 ó 9 el campo “CodigoClausulaLimiteCredito” NO debe reportarse.\n",151,244]
[92,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",92,"\nPara las operaciones donde el campo “IndicadorOperacionNueva” indique el código “S” y el dato del campo “TipoFrecuenciaPagoActualIntereses” corresponda al código 10 “Al vencimiento”, el dato del campo “FechaInteresesHasta” debe corresponder al dato del campo “FechaFormalización”.\n",153,246]
[93,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",93,"\nPara las operaciones donde el campo “TipoFrecuenciaPagoActualPrincipal” corresponda al código 10 “Al Vencimiento” y el dato del campo “FechaVencimiento” es posterior al último día del mes de corte de la información, el dato del campo “MontoCuotaPrincipalActual” debe ser igual al dato del campo “SaldoPrincipalOperacionCrediticia”.\n",154,247]
[94,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",94,"\nSi el campo “SaldoProductosPorCobrar” es ceroel campo “CuentaContableProductosPorCobrar” no debe reportarse.\n",155,248,null,"inclusión de \",\""]
[95,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",95,"\nSi el campo “SaldoPorDesembolsarConCompromiso” es cero, el campo “CuentaContablePorDesembolsarConCompromiso” no debe reportarse.\n",156,249]
[96,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",96,"\nSi el campo “SaldoComisionesOperacionesContingentes” es cero, el campo “CuentaContableComisiones” no debe reportarse.\n",157,250]
[97,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",97,"\nSi el campo “SaldoPendienteUtilizacionSinCompromiso” es cero, el campo “CuentaContableSaldoPendienteUtilizacionSinCompromiso” no debe reportarse.\n",158,251]
[99,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",98,"\nEl campo “FechaVencimientoPeriodoGraciaPrincipal” debe corresponder a una fecha posterior al último día del mes de corte de la información. \n",161,254]
[100,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",99,"\nEl campo “FechaVencimientoPeriodoGraciaPrincipal” debe ser igual al dato del campo “FechaProximoPagoPrincipal”.\n",162,255]
[101,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",100,"\nCuando el “TipoOperacion” corresponda al código 4, el código del campo “TipoEstadoOperacionCrediticia” debe corresponder a “1 Vigente” y la cuenta contable del campo “SaldoPorDesembolsarConCompromiso” debe iniciar con el valor “615” y esos valores deben corresponder únicamente a códigos del último nivel de la tabla Catalogo_SUGEF.\n",166,259]
[102,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",101,"\nCuando el “TipoOperacion” corresponda a el código 5, el código del campo “TipoEstadoOperacionCrediticia” debe corresponder a “1 Vigente” y la cuenta contable del campo “SaldoPorDesembolsarConCompromiso” debe iniciar con el valor “619” y esos valores deben corresponder únicamente a códigos del último nivel de la tabla Catalogo_SUGEF.\n",167,260]
[103,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",102,"\nCuando el campo “TipoOperacion\" indica el código 3, 4, ó 5 y el dato del campo “IdOperacionCredito\" es igual al campo “IdLineaCredito\" los siguientes campos NO deben reportarse:\n\n     ·         \"TipoFrecuenciaPagoActualPrincipal\"\n     ·         \"TipoFrecuenciaPagoActualIntereses\"\n     ·         \"FechaVencimientoPeriodoGraciaPrincipal\"\n     ·         \"FactorDeTiempoCalculoIntereses\"\n     ·         \"IndicadorFormaPagoVigentePrincipal\"\n     ·         \"IndicadorFormaPagoVigenteIntereses\"\n     ·         \"FechaProximoPagoPrincipal\"\n     ·         \"FechaProximoPagoInteres\"\n     ·         \"FechaAmortizacionHasta\"\n     ·         \"FechaInteresHasta\"\n     ·         \"FechaPagoPactadoPrincipal\"\n     ·         \"FechaPagoPactadoIntereses\"\n     ·         \"TipoCuotaPrincipal\"\n     ·         \"MontoCuotaPrincipalActual\"\n     ·        \"MontoCuotaInteresesActual\"\n",170,263]
[104,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",103,"\nEl dato del campo “Plazo” debe ser mayor a cero y debe corresponder a la diferencia (en días naturales) entre la Fecha de Vencimiento y la Fecha de Formalización de la operación.\n",171,264]
[105,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",104,"\nCuando el campo “TipoOperacion” indica el código 3 y el dato del campo “IdOperacionCredito” es igual al dato del campo “IdLineaCredito”, el campo “MontoOperacionAutorizado” debe ser mayor que cero.\n",172,265]
[106,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",105,"\nCuando el campo “TipoOperacion” indica el código 3 y el dato del campo “IdOperacionCredito” es diferente al dato del campo “IdLineaCredito”, el campo “MontoOperacionAutorizado” debe ser cero.\n",173,266]
[107,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",106,"\nCuando el dato del campo “TipoOperacion” corresponde a 1 ó 2 y el dato del campo “Fecha Vencimiento” es menor o igual al último día del mes de corte de la informaciónel dato de los campos “MontoCuotaPrincipalActual” y “MontoCuotaInteresesActual” deben ser cero.\n",175,268]
[108,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",107,"\nCuando el campo “TipoOperacion” indica el código 1 ó 2 y el dato del campo “Fecha Vencimiento” es menor o igual al último día del mes de corte de la información y el dato del campo “SaldoPrincipalOperacionCrediticia” es mayor a ceroel dato del campo “FechaPagoPactadoPrincipal” debe ser igual al dato del campo “FechaVencimiento”.\n",176,269]
[109,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",108,"\nCuando el campo “TipoOperacion” indica el código 1 ó 2 y el dato del campo “Fecha Vencimiento” es menor o igual al último día del mes de corte de la información y el dato del campo “SaldoProductosPorCobrar” es mayor a cero, el dato del campo “FechaPagoPactadoIntereses” debe ser igual al dato del campo “FechaVencimiento”.\n",177,270]
[110,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",109,"\nCuando el dato del campo “TipoOperacion” es 3 y el campo “IdOperacionCredito” es diferente al campo “IdLineaCredito”el dato del campo “FechaCorteOperacion” se debe reportar.\n",178,271]
[111,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",110,"\nCuando el dato del campo “TipoOperacion” es 1, 2, 4, 5, 6, 7 el dato del campo “FechaCorteOperacion”,  NO se debe reportar.\n",179,272]
[112,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",111,"\nCuando el dato del campo “TipoOperacion” es 3 y el campo “IdOperacionCredito” es igual al campo “IdLineaCredito”el dato del campo “FechaCorteOperacion”, NO se debe reportar.\n",180,273]
[113,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",112,"\nCuando el campo “TipoOperación” indica uno de los códigos 1 ó 2 y el campo “SaldoPrincipalOperacionCrediticia” sea mayor a cero, las fechas de los campos “FechaAmortizacionHasta” o “FechaProximoPagoPrincipal”, no deben ser posteriores al dato reportado en el campo “FechaVencimiento”.\n",188,281]
[114,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",113,"\nCuando el campo “Código Tipo Operación” indica uno de los códigos 1 ó 2 y el campo “SaldoProductosPorCobrar” sea mayor a cero, las fechas de los campos “FechaInteresesHasta” o “FechaProximoPagoIntereses”,  No deben ser posteriores al dato reportado en el campo “Fecha Vencimiento”\n",189,282,null,"\nCuando el campo “Código Tipo Operación” indica uno de los códigos 1 ó 2 y el campo “Saldo Productos” sea mayor a cero, las fechas de los campos “FechaInteresesHasta” o “FechaProximoPagoIntereses”,  No deben ser posteriores al dato reportado en el campo “Fecha Vencimiento”\n"]
[115,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",114,"\nCuando el campo “TipoCuotaPrincipal” tiene el código 5, el dato del campo “TipoFrecuenciaPagoActualPrincipal” debe tener el código 10.\n",190,283]
[116,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",115,"\nCuando el campo “TipoOperacion” indica el código 3 y el campo “IdOperacionCredito” es diferente al campo “IdLineaCredito”, el campo “MontoFormalizadoOperacion” debe ser cero.\n",193,286]
[117,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",116,"\nCuando el campo “TipoOperacionSFN” indica el código 1 y el valor del campo “FechaFormalizacion” sea mayor o igual al 17 de setiembre del 2016, el valor del campo “MontoFormalizadoOperacion” debe ser mayor a cero cuando:\n·         El campo “IdOperacionCredito” es igual al campo “IdLineaCredito”.\n·         El campo “IdOperacionCredito” es diferente al campo “IdLineaCredito”y el \"TipoOperacion\" es diferente a 3.\n·         Cuando el \"TipoOperacion\" es igual a 1 ó 2.\n",194,"287,288 y 289"]
[118,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",117,"\nCuando el campo “TipoOperacionSFN” indica el código 1 y el valor del campo “FechaFormalizacion” sea mayor o igual al 17 de setiembre del 2016 y el “TipoOperacion” es 3 cuando el campo “IdOperacionCredito” es diferente al campo “IdLineaCredito”, el valor del campo “MontoFormalizadoOperacion” debe ser cero.\n",195,290]
[119,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",118,"\nCuando el campo “TipoOperacionSFN” indica el código 3 ó 4 y el valor del campo “FechaFormalizacion” sea mayor o igual al 1 de octubre del 2016, el valor del campo “MontoFormalizadoOperacion” debe ser mayor a cero cuando:\n·         El campo “IdOperacionCredito” es igual al campo “IdLineaCredito”.\n·         El campo “IdOperacionCredito” es diferente al campo “IdLineaCredito” y el \"TipoOperacion\" es diferente a 3.\n·         Cuando el \"TipoOperacion\" es igual a 1 ó 2.\n",196,"291,292 y 293"]
[120,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",119,"\nCuando el “TipoOperacion” corresponda al código 4, el código del campo “TipoEstadoOperacionCrediticia” debe corresponder a “1 Vigente” la cuenta contable del campo “SaldoPorDesembolsarConCompromiso” no debe iniciar con “61502”.\n",197,294]
[121,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",120,"\nCuando el campo “CodigoPaisDestinoCredito” sea diferente al código de Costa Rica No deben reportarse los campos “CodigoProvinciaDestinoCredito”, “CodigoCantonDestinoCredito” y CodigoDistritoDestinoCredito. \n",198]
[122,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",121,"\nCuando alguno de los campos “CodigoProvinciaDestinoCredito”, “CodigoCantonDestinoCredito” y CodigoDistritoDestinoCredito reporte valor el campo “CodigoPaisDestinoCredito” debe ser Costa Rica. \n",199,309]
[123,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",122,"\nCuando el campo “TipoOperacion” es igual a 3 y el “IdOperacionCredito” es igual al “IdLineaCredito”el campo “MontoOperacionAutorizado” debe ser mayor a cero.\n",204,310]
[124,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",123,"\nCuando el campo “CuentaContablePrincipal” del Archivo Operaciones Crediticias presente como valor alguno de los siguientes códigos: “13132M41”, “13232M41” ó “13332M41”el “IdDeudor” debe corresponder a uno de la Tabla “Entidad” y debe tener el código 1 en el campo “Tipo Entidad”de esa misma tabla en la base de datos de la SUGEF.\n",207,313]
[125,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",124,"\nCuando el campo “TipoOperacion” indica el código 8 el \"SaldoPrincipalOperacionCrediticia\" deber ser mayor a cero y deben reportarse los siguientes campos: “CodigoPaisDestinoCredito.” y “TipoEstadoOperacionCrediticia.”\n",208,317,null,"\nCuando el campo “TipoOperacion” indica el código 8el saldo principal deber ser mayor a cero y deben reportarse los siguientes campos: “CodigoPaisDestinoCredito.” y “TipoEstadoOperacionCrediticia.”\n"]
[126,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",125,"\nCuando el \"IdOperacionCredito\" es igual al \"IdLineaCredito\" se debe cumplir que:\n·         El campo \"TipoOperacion\" no puede ser 1, 2, 7, 8 ó 9.\n·         El \"SaldoPrincipalOperacionCrediticia\" debe ser 0.\n·         El \"SaldoProductosPorCobrar\" debe ser 0.\n",209,318,"Modificación y redacción Se agrega el código 9","\nCuando el \"IdOperacionCredito\" es igual al \"IdLineaCredito\" se debe cumplir que:\n·         El campo \"TipoOperacion\" no puede ser 1, 2, 7, 8 ó 9.\n·         El Saldo Principal debe ser 0.\n·         El Saldo Productos debe ser 0.\n"]
[127,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",126,"\nCuando el campo “TipoOperacion” es 1, 2, 7 8 ó 9 y se reporte valor en el campo “IdLineaCredito” este no debe ser igual al “IdOperacionCredito”. \n",210,319,"Modificación y redacción Se agrega el código 9"]
[128,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",127,"\nCuando el campo “TipoOperacionSFN” sea mayor a 1 los campos “ProgramaAutorizadoSBD” y “TipoSectorPrioritarioDeudorSBD” debe ser diferente a 0.\n",211,320]
[129,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",128,"\nCuando el código “TipoOperacionSFN” sea mayor a 1, deben reportarse los campos “CodigoProvinciaDestinoCredito”, “CodigoCantonDestinoCredito”y “CodigoDistritoDestinoCredito”.\n",214,323]
[130,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",129,"\nCuando el campo “TipoOperacionSFN” es código 1el campo “TipoCarteraCrediticia” NO debe contener alguno de los códigos 9, 10 ó 11.\n",215,519]
[131,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",130,"\nCuando el campo “TipoOperacionSFN” es código 3el campo “TipoCarteraCrediticia” debe ser código 10 ó 11.\n",216,520," "]
[132,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",131,"\nCuando el campo “TipoOperacionSFN” es código 4el campo “TipoCarteraCrediticia” debe ser código 9.\n",217,521," "]
[133,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",132,"\nCuando el último día de la fecha de corte de la información (periodo de carga) sea mayor al 30 de setiembre del 2019, el campo “TipoOperacionSFN” no debe reportar el código 2.\n",220,525]
[135,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",133,"\nEl campo “CambioClimatico” solo debe presentar uno de los siguientes dos valores “S” o “N”.\n",224,530]
[136,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",134,"\nCuando el campo “CambioClimatico” indique el código “S”el campo “FechaFormalizacion” debe ser posterior o igual al 01/10/2021.\n",225,531]
[137,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",135,"\nCuando el campo “CambioClimatico” indica el código “S”se debe reportar un registro en el archivo Cambio Climático con el mismo IdOperacionCredito.\n",226,532]
[138,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",136,"\nEl código 30028 del campo “TipoProgramaAutorizadoSBD” se puede utilizar solo para los periodos de corte posteriores a diciembre 2020.\n",227,529,"ajustada al redacción decía 30026y es 30028 en producción está bien"]
[139,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",137,"\nEl campo “TipoSectorPrioritarioDeudorSBD” no debe contener el código 5 para operaciones cuyo \"TipoOperacionSFN\" reporte los códigos 3 o 4 y cuya “FechaFormalización” sea igual o posterior al 01 de diciembre 2021\nValidación nueva a partir del corte diciembre 2021\n",232]
[140,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",138,"\nEl campo “TipoSectorPrioritarioDeudorSBD” no debe contener el código 12 ó 13 para operaciones cuyo \"TipoOperacionSFN\" reporte los códigos 3 o 4 y cuya “FechaFormalización” sea anterior al 01 de Diciembre 2021.\nValidación nueva a partir del corte diciembre 2021\n",233]
[141,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",139,"Para períodos posteriores o iguales a febrero 2023, cuando el mes y año del campo FechaFormalizacion es mayor o igual a febrero 2023 y el campo TipoOperacion indica uno de los códigos 1, 2, 8 ó 9, el campo TasaLey7472 debe ser igual o  mayor a \"0\" y a su vez igual o mayor al valor registrado en el campo TasaInteresNominalVigente.",234]
[142,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",140,"Para períodos posteriores o iguales a febrero 2023, cuando CodigoTipoOperacion es 3 y el IdOperacion es diferente al IdLinea, y el SaldoPrincipal o SaldoProductos es mayor que cero debe reportarse el campo \"TasaLey7472\" con un valor igual o mayor a 0.",235,null,"Esta validación fue actualizada por COMISION SICVECA el 23-3-2022"]
[143,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",141,"\nCuando el campo “TipoSegmento” sea 1, 2, 3, 4 ó 7 el campo “TipoEnfoque” debe ser 1.\n","NUEVA",null,"NUEVA "]
[144,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",142,"\nCuando el campo “TipoSegmento” sea 5 ó 6 el campo “TipoEnfoque” debe ser 2\n","NUEVA",null,"NUEVA "]
[145,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",143,"\nCuando el campo “TipoSegmento” sea “0” el campo “TipoEnfoque” debe ser “0” y viceversa.\n","NUEVA",null,"NUEVA "]
[146,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",144,"\nCuando el campo “TipoEnfoque” sea el código 1 y el campo “Tipo Cartera” sea el código “0” y el campo “TipoPersonaDeudor” 1, 3 ó 5, el campo “TipoSegmento” debe ser 3.\n","NUEVA",null,"NUEVA "]
[147,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",145,"\nCuando el campo “TipoEnfoque” sea el código 1 y el campo “Tipo Cartera” sea el código 1el campo “TipoSegmento” debe ser 2.\n","NUEVA",null,"NUEVA "]
[148,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",146,"\nCuando el campo “TipoEnfoque” sea el código 1 y el campo “Tipo Cartera” sea el código 2 y el campo “TipoPersonaDeudor” 1, 3 ó 5 el campo “TipoSegmento” debe ser 1.\n","NUEVA",null,"NUEVA "]
[149,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",147,"\nCuando el campo “TipoEnfoque” sea el código 1 y el campo “Tipo Cartera” sea el código 3 ú 8, el campo “TipoSegmento” debe ser 4.\n","NUEVA",null,"NUEVA "]
[150,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",148,"\nCuando el “TipoEnfoque” sea el código 1 y el “Tipo Cartera” sea 4, 5 ó 6; ó el “Tipo Cartera” sea 2 siempre que el campo “TipoPersonaDeudor” sea 2, 4 ó 6; el “TipoSegmento” debe ser 7.\n","NUEVA",null,"NUEVA "]
[151,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",149,"\nCuando el campo “Tipo Cartera” sea el código 7 el campo “TipoSegmento” debe ser 5.\n",null,null,"NUEVA "]
[152,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",150,"\nCuando el campo “IdGrupoInteresEconomico” del Archivo de Deudores registra un valor diferente a nulo o cero y el campo “TipoCarteraCrediticia” sea diferente a 9, “10” ó “11” y el valor del campo TipoPersonaDeudor sea diferente a 1, 3 ó 5, el campo “TipoSegmento” debe tener el código 5.\n\nNota: Las validaciones 150, 151 y 152 deben ser evaluadas antes que la validación 153 y 154 de este Archivo.   (Validaciones relacionadas 151, 152, 153, 154, 412 y 413)\n","NUEVA",null,"modificada"]
[153,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",151,"\nCuando el campo “IdDeudor” corresponde a una instituciones del Sector Público refiérase a la tabla Instituciones_Públicas_Registradas, el campo “TipoSegmento” debe tener el código 5 y el campo “TipoCarteraCrediticia” debe ser 7.  \n\nNota: Las validaciones 150, 151 y 152 deben ser evaluadas antes que la validación 153 y 154 de este Archivo.   (Validaciones relacionadas 150, 152, 153, 154, 412 y 413)\n","NUEVA",null,"modificada"]
[154,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",152,"\nCuando el campo “IDdeudor” está dentro de los IdEntidad de la tabla Entidades Supervisadas por SUGEF o alguna Superintendencia adscrita al CONASSIF y el campo “TipoCarteraCrediticia” sea diferente a 9, “10” y “11”el campo “TipoSegmento” debe tener el código 5.\n\nNota: Las validaciones 150, 151 y 152 deben ser evaluadas antes que la validación 153 y 154 de este Archivo.   (Validaciones relacionadas 150, 151, 153, 154, 412 y 413)\n","NUEVA",null,"modificada"]
[155,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",153,"El \"TipoSegmento\" de todas las operaciones del deudor debe ser 5, exceptuando aquellas operaciones reportadas con un valor diferente a 1 en el campo \"TipoOperacionSFN\"; cuando la sumatoria del campo \"SaldoOperacionSegmentacion\" de las operaciones de éste,  en cada fecha corte de información de los últimos 12 meses (incluyendo el mes actual), al menos en una oportunidad  muestra un monto mayor a 1.000,00 millones de colones.  Aplica cuando el deudor tenga entre todas sus operaciones  al menos una operación reportada con alguno de los código 4, 5, 6 ó 7 en el campo  \"TipoCarteraCrediticia\".\nSe exceptúa los deudores que el campo “IdGrupoInteresEconomico” del Archivo de Deudores registra un valor diferente a nulo o cero y el valor del campo TipoPersonaDeudor sea diferente a 1, 3 ó 5.  \n\nNota:  Considerar que los registros clasificados previamente en la evaluación de las validaciones 150, 151 y 152 de este archivo, no deben ser evaluadas en esta validación.   (Validaciones relacionadas 150, 151, 152, 154 , 412 y 413)\n","NUEVA",null,"modificada","El \"TipoSegmento\" debe ser 5, únicamente para las operaciones con el TipoOperacionSFN igual a 1; cuando la sumatoria del campo \"SaldoOperacionSegmentacion\" de las operaciones del deudor,  en cada fecha corte de información de los últimos 12 meses (incluyendo el mes actual), al menos en una oportunidad  muestra un monto mayor a 1.000,00 millones de colones.  Aplica cuando el deudor tenga entre todas sus operaciones  al menos una operación reportada con alguno de los código 4, 5, 6 ó 7 en el campo  \"TipoCarteraCrediticia\".\nSe exceptúa los deudores que el campo “IdGrupoInteresEconomico” del Archivo de Deudores registra un valor diferente a nulo o cero y el valor del campo TipoPersonaDeudor sea diferente a 1, 3 ó 5.  \n\nNota:  Considerar que los registros clasificados previamente en la evaluación de las validaciones 150, 151 y 152 de este archivo, no deben ser evaluadas en esta validación.   (Validaciones relacionadas 150, 151, 152, 154 y 412)"]
[156,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",154,"El \"TipoSegmento\" de todas las operaciones del deudor debe ser 6, exceptuando aquellas operaciones reportadas con un valor diferente a 1 en el campo \"TipoOperacionSFN\"; cuando la sumatoria del campo \"SaldoOperacionSegmentacion\" de las operaciones de éste,  en cada fecha corte de información de los últimos 12 meses (incluyendo el mes actual), al menos en una oportunidad  muestra un monto mayor a  500,00 millones de colones  y menor o igual a 1.000,0 millones de colones.   Aplica cuando el deudor tenga entre todas sus operaciones  al menos una operación reportada con alguno de los código 4, 5, 6 ó 7 en el campo  \"TipoCarteraCrediticia\".\nSe exceptúa los deudores que el campo “IdGrupoInteresEconomico” del Archivo de Deudores registra un valor diferente a nulo o cero y el valor del campo TipoPersonaDeudor sea diferente a 1, 3 ó 5. \n\nNota:  Considerar que los registros clasificados previamente en la evaluación de las validaciones 150, 151, 152 y 153 de este archivo, no deben ser evaluadas en esta validación. (Validaciones relacionadas 150, 151, 152, 153, 412 y 413)","NUEVA",null,"modificada","El \"TipoSegmento\" debe ser 6, únicamente para las operaciones con el TipoOperacionSFN igual a 1; cuando la sumatoria del campo \"SaldoOperacionSegmentacion\" de las operaciones del deudor,  en cada fecha corte de información de los últimos 12 meses (incluyendo el mes actual), al menos en una oportunidad  muestra un monto mayor a  500,00 millones de colones  y menor o igual a 1.000,0 millones de colones.   Aplica cuando el deudor tenga entre todas sus operaciones  al menos una operación reportada con alguno de los código 4, 5, 6 ó 7 en el campo  \"TipoCarteraCrediticia\".\nSe exceptúa los deudores que el campo “IdGrupoInteresEconomico” del Archivo de Deudores registra un valor diferente a nulo o cero y el valor del campo TipoPersonaDeudor sea diferente a 1, 3 ó 5. \n\nNota:  Considerar que los registros clasificados previamente en la evaluación de las validaciones 150, 151, 152 y 153 de este archivo, no deben ser evaluadas en esta validación. (Validaciones relacionadas 150, 151, 152, 153 y 412)"]
[157,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",155,"\nEl campo “TasaIncumplimiento” debe corresponder a los porcentajes de acuerdo con el “TipoSegmento” y el campo “CodigoCategoriaRiesgo” de la tabla “Tasa_Incumplimiento”\n","NUEVA",null,"NUEVA "]
[158,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",156,"\nCuando el campo “TipoOperacionSFN” es igual a 3 o 4, el campo  \"IndicadorOperacionEspecial\" debe ser \"N\".\n","NUEVA",null,"NUEVA ","Cuando el campo “TipoOperacionSFN” es igual a 3 o 4, el campo  \"TipoMotivoOperacionEspecial\" debe ser \"N\"."]
[159,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",157,"\nCuando el campo “IndicadorOperacionEspecial” indique “S” el campo “TipoMotivoOperacionEspecial” debe ser diferente de cero.  \n","NUEVA",null,"NUEVA "]
[160,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",158,"\nSi la fecha de formalización es posterior al 17/09/2016 se debe reportar al deudor en el archivo Ingresos Deudor\n","NUEVA",null,"NUEVA "]
[161,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",159,"\nCuando el deudor tiene al menos un registro con \"TipoOperacionSFN\" igual a 3 no puede tener registros con \"TipoOperacionSFN\" igual a 4 y viceversa.\n","NUEVA",null,"NUEVA "]
[162,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",160,"\nCuando el “TipoEnfoque” es 0, el “TipoOperacionSFN” debe ser 3 ó 4.\n","NUEVA",null,"NUEVA "]
[163,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",161,"\nCuando el “TipoEnfoque” es 1 ó 2, el TipoOperacionSFN debe ser 1.\n","NUEVA",null,"NUEVA "]
[164,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",162,"\nCuando el campo \"TipoEnfoque\" es 2 el campo ”CodigoCategoriaRiesgo” debe ser igual en todas las operaciones del deudor donde el campo \"TipoOperacionSFN\" es igual a 1.\n","NUEVA",null,"NUEVA "]
[165,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",163,"\nCuando el \"TipoEnfoque\" es 0 el campo ”CodigoCategoriaRiesgo” debe ser igual en todas las operaciones del deudor donde el campo \"TipoOperacionSFN\" sea 3 ó 4.\n","NUEVA",null,"NUEVA ","390 y 410, se eliminan"]
[166,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",164,"\nTodo IdOperacionCredito debe estar reportado en el archivo Origen de los Recursos\n","NUEVA",null,"NUEVA ","390 y 410, se eliminan"]
[167,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",165,"\nTodo IdOperacionCredito debe estar reportado en el archivo Naturaleza del Gasto.\n","NUEVA",null,"NUEVA "]
[168,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",166,"\nTodo IdOperacionCredito debe estar reportado en el archivo Actividad Económica.\n","NUEVA",null,"NUEVA "]
[169,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",167,"\nCuando el campo “OpModificada” indica una “S”el “IdOperacionCredito” se debe reportar en el Archivo de Operaciones Modificadas.\n","NUEVA",null,"NUEVA "]
[170,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",168,"\nCuando el campo “PresentaCodeudor” indica una “S”el “IdOperacionCredito” se debe reportar en el Archivo Codeudores.\n","NUEVA",null,"NUEVA "]
[172,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",169,"\nCuando el campo “TipoOperacionSFN” sea 3 o 4 los siguientes campos del archivo Deudores deben reportarse con un valor diferente de cero.\n     -     TipoComportamientoPagoSBD\n     -     TipoBeneficiarioSBD\n     -     IndGeneradorDivisasSBD\n","Modificada",101,"Era la validación #58 en la versón 1.16 y estaba en deudores.  Se traslada y se elimina el código 5,6,7 y se agrega el 3."]
[173,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",170,"\nPara todas las operaciones donde:\n- El \"TipoOperacionSFN\" es 1\n- El \"TipoEnfoque\" es \"1\"\n- El \"TipoSegmento\" es 1, 2, 3, 4 ó 7\n- El \"TipoComportamientoPago\" es 1 ó 2, en el Archivo Deudores\n- Los \"DiasMaximaMorosidad\" estan entre 1 y 30 días inclusive.\nEl campo \"CodigoCategoriaRiesgo\" debe ser como  mínimo 2.\n","NUEVA"]
[174,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",171,"\nPara todas las operaciones donde:\n- El \"TipoOperacionSFN\" es 1\n- El \"TipoEnfoque\" es \"2\"\n- El \"TipoSegmento\" es 5 ó 6\n- El \"TipoComportamientoPago\" es 1 ó 2 en el Archivo Deudores\n-El \"TipoCapacidadPago\" es 1 ó 2 en el Archivo Deudores\n- El maximo valor indicado en el campo \"DiasMaximaMorosidad\" entre todas las operaciones del deudor entre 1 y 30  días inclusive.\nEl campo \"CodigoCategoriaRiesgo\" debe ser cómo mínimo 2.\n","NUEVA"]
[175,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",172,"\nPara todas las operaciones donde:\n- El \"TipoOperacionSFN\" es 1\n- El \"TipoEnfoque\" es \"1\"\n- El \"TipoSegmento\" es 1, 2, 3, 4 ó 7\n- El \"TipoComportamientoPago\" es 1 ó 2, en el Archivo Deudores\n- Los \"DiasMaximaMorosidad\" estan entre 31 y 60\nEl campo \"CodigoCategoriaRiesgo\" debe ser cómo mínimo 3.\n","NUEVA"]
[176,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",173,"\nPara todas las operaciones donde:\n- El \"TipoOperacionSFN\" es 1\n- El \"TipoEnfoque\" es \"2\"\n- El \"TipoSegmento\" es 5 ó 6\n- El \"TipoComportamientoPago\" es 1 ó 2 en el Archivo Deudores\n -El \"TipoCapacidadPago\" es 1, 2 ó 3  en el Archivo Deudores\n- El maximo valor indicado en el campo \"DiasMaximaMorosidad\" entre todas las operaciones del deudor entre 31 y 60 días inclusive.\nEl campo \"CodigoCategoriaRiesgo\" debe ser cómo mínimo 3.\n","NUEVA"]
[177,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",174,"\nPara todas las operaciones donde:\n- El \"TipoOperacionSFN\" es 1\n- El \"TipoEnfoque\" es \"1\"\n- El \"TipoSegmento\" es 1, 2, 3, 4 ó 7\n- Los \"DiasMaximaMorosidad\" estan entre 61 y 90 días inclusive.\nEl campo \"CodigoCategoriaRiesgo\" debe ser  cómo mínimo 4.\n","NUEVA"]
[178,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",175,"\nPara todas las operaciones donde:\n- El \"TipoOperacionSFN\" es 1\n- El \"TipoEnfoque\" es \"2\"\n- El \"TipoSegmento\" es 5 ó 6\n-El \"TipoCapacidadPago\" es 1, 2 ó 3 en el Archivo Deudores\n- El maximo valor indicado en el campo \"DiasMaximaMorosidad\" entre todas las operaciones del deudor entre 61 y 90 inclusive.\nEl campo \"CodigoCategoriaRiesgo\" debe ser  cómo mínimo 4.\n","NUEVA"]
[179,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",176,"\nPara todas las operaciones donde:\n- El \"TipoOperacionSFN\" es 1\n- El \"TipoEnfoque\" es \"1\"\n- El \"TipoSegmento\" es 1, 2, 3, 4 ó 7\n- Los \"DiasMaximaMorosidad\" estan entre 91 y 120 días inclusive.\nEl campo \"CodigoCategoriaRiesgo\" debe ser cómo mínimo 5.\n","NUEVA"]
[180,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",177,"\nPara todas las operaciones donde:\n- El \"TipoOperacionSFN\" es 1\n- El \"TipoEnfoque\" es \"2\"\n- El \"TipoSegmento\" es 5 ó 6\n- El maximo valor indicado en el campo \"DiasMaximaMorosidad\" entre todas las operaciones del deudor entre 91 y 120 días inclusive.\nEl campo \"CodigoCategoriaRiesgo\" debe ser cómo mínimo 5.\n","NUEVA"]
[181,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",178,"\nPara todas las operaciones donde:\n- El \"TipoOperacionSFN\" es 1\n- El \"TipoEnfoque\" es \"1\"\n- El \"TipoSegmento\" es 1, 2, 3, 4 ó 7\n- Los \"DiasMaximaMorosidad\" estan entre 121 y 150 días inclusive.\nEl campo \"CodigoCategoriaRiesgo\" debe ser cómo mínimo 6.\n","NUEVA"]
[182,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",179,"\nPara todas las operaciones donde:\n- El \"TipoOperacionSFN\" es 1\n- El \"TipoEnfoque\" es \"2\"\n- El \"TipoSegmento\" es 5 ó 6\n- El maximo valor indicado en el campo \"DiasMaximaMorosidad\" entre todas las operaciones del deudor entre 121 y 150 días inclusive.\nEl campo \"CodigoCategoriaRiesgo\" debe ser cómo mínimo 6.\n","NUEVA"]
[183,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",180,"\nPara todas las operaciones donde:\n- El \"TipoOperacionSFN\" es 1\n- El \"TipoEnfoque\" es \"1\"\n- El \"TipoSegmento\" es 1, 2, 3, 4 ó 7\n- Los \"DiasMaximaMorosidad\" estan entre 151 y 180 días inclusive.\nEl campo \"CodigoCategoriaRiesgo\" debe ser cómo mínimo 7.\n","NUEVA"]
[184,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",181,"\nPara todas las operaciones donde:\n- El \"TipoOperacionSFN\" es 1\n- El \"TipoEnfoque\" es \"2\"\n- El \"TipoSegmento\" es 5 ó 6\n- El maximo valor indicado en el campo \"DiasMaximaMorosidad\" entre todas las operaciones del deudor entre 151 y 180 inclusive.\nEl campo \"CodigoCategoriaRiesgo\" debe ser cómo mínimo 7.\n","NUEVA"]
[185,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",182,"\nPara todas las operaciones donde:\n- El \"TipoOperacionSFN\" es 1\n- El \"TipoEnfoque\" es \"1\"\n- El \"TipoSegmento\" es 1, 2, 3, 4 ó 7\n- Los \"DiasMaximaMorosidad\" es mayor e igual  a 181 días.\nEl campo \"CodigoCategoriaRiesgo\" debe ser cómo mínimo 8.\n","NUEVA"]
[186,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",183,"\nPara todas las operaciones donde:\n- El \"TipoOperacionSFN\" es 1\n- El \"TipoEnfoque\" es \"2\"\n- El \"TipoSegmento\" es 5 ó 6\n- El maximo valor indicado en el campo \"DiasMaximaMorosidad\" entre todas las operaciones del deudor es mayor a 181 días inclusive.\nEl campo \"CodigoCategoriaRiesgo\" debe ser cómo mínimo 8.\n","NUEVA"]
[187,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",184,"\nEl campo “CodigoCategoriaRiesgo” debe ser:\n     a-  8 si el campo \"TipoEstadoOperacionCrediticia\" de alguna de las operaciones del deudor tiene el código 5 ó 6 ó el campo TipoCondicionEspecialDeudor del Archivo de Deudores indica los códigos 4 ó 5.\n     b-  mínimo 4,   si el  valor del campo “TipoMotivoOperacionEspecial” de alguna de las operaciones del deudor es “1” ; ó\n     c-  mínimo 7 si el valor del campo “TipoMotivoOperacionEspecial” de alguna de las operaciones del deudor es “2”.\n","NUEVA",null,"modificada","El campo “CodigoCategoriaRiesgo” debe ser:\n     a-  8 si el campo \"TipoEstadoOperacionCrediticia\" de alguna de las operaciones del deudor tiene el código 5 ó 6; ó\n     b-  mínimo 4,   si el  valor del campo “TipoMotivoOperacionEspecial” es “1” ; ó\n     c-  mínimo 7 si el valor del campo “TipoMotivoOperacionEspecial” es “2”."]
[188,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",185,"Cuando el TipoOperacionSFN es igual a 1 y el campo “CodigoCategoriaRiesgo” tiene los códigos “1” ó “2”, el dato del campo “CodigoEtapa” debe ser 1.\n","NUEVA",null,"modificada","     a-  8 si el campo \"TipoEstadoOperacionCrediticia\" de alguna de las operaciones del deudor tiene el código 5 ó 6; ó"]
[189,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",186,"Cuando el TipoOperacionSFN es igual a 1 y el campo “CodigoCategoriaRiesgo” tiene el código “3” ó “4”, el dato del campo “CodigoEtapa” debe ser 2.\n","NUEVA",null,"modificada","     b-  mínimo 4,   si el  valor del campo “TipoMotivoOperacionEspecial” es “1” ; ó"]
[190,"Validaciones para la información de operaciones Crediticias",187,"Cuando el TipoOperacionSFN es igual a 1 y el campo “CodigoCategoriaRiesgo” tiene los códigos “5”,“6”,“7” ú “8” ,  el dato del campo “CodigoEtapa” debe ser 3.\n","NUEVA",null,"modificada","     c-  mínimo 7 si el valor del campo “TipoMotivoOperacionEspecial” es “2”."]
[191,null,188,"Cuando el campo “IndicadorBacktoBack” del archivo de Operaciones Crediticias indica el código “S”, para el “IdOperacionCredito” de ese mismo archivo, debe existir al menos un registros en el campo “Tipo Mitigador” y reportado con el código 10 en el archivo de Garantías de Operaciones para ese mismo“IdOperacionCredito”.",null,null,"modificada"]
[192,null,189,"\nPara la carga de información de la fecha corte enero_2024,  si \"IdOperacionCredito\" existe en el periodo anterior y en el campo \"IndicadorOperacionEspecial\"  del Archivo de Operaciones indica una \"S\",  el valor indicado en el campo \"CodigoCategoriaRiesgo\" debe ser mayor igual a 5.",null,null,"modificada"]
[194,"Validaciones De Cuadratura Contable",190,"Operaciones cuyo código en el campo \"TipoOperacion\" del XML Operaciones Crediticias sea 6, la sumatoria del campo SaldoPendienteUtilizacionSinCompromiso debe ser igual a lo reportado en la cuenta 81400000 del XML Contable Estado.",2,101,"modificada"]
[195,"Validaciones De Cuadratura Contable",191,"Cuando los primeros tres dígitos del campo CuentaContablePrincipal son 131 el campo TipoEstadoOperacionCrediticia debe ser 1",3,436,"modificada"]
[196,"Validaciones De Cuadratura Contable",192,"Cuando los primeros tres dígitos del campo CuentaContablePrincipal son 132 el campo TipoEstadoOperacionCrediticia NO debe ser 1 ni 5",4,437,"modificada"]
[197,"Validaciones De Cuadratura Contable",193,"Cuando los primeros tres dígitos del campo CuentaContablePrincipal son 133 el campo TipoEstadoOperacionCrediticia debe ser 5",5,438,"modificada"]
[198,"Validaciones específicas por clase de moneda",194,"Operaciones cuyo código en el campo “TipoMonedaOperacion” sea  1 ó 4, además el código del campo “TipoOperacion” del XML de Operaciones Crediticias sea 1, 2, 3, 4, 6 ó 9: El sumatoria del campo \"SaldoPrincipalOperacionCrediticia” debe ser igual a la siguiente operación aritmética de los saldos de las cuentas del XML Contable_Estado”: +131.xx.1.00 Créditos vigentes MN +131.xx.3.00 Créditos vigentes UD +132.xx.1.00 Créditos vencidos MN +132.xx.3.00 Créditos vencidos UD +133.xx.1.00 Créditos en cobro judicial MN + +133.xx.3.00 Créditos en cobro judicial UD +134.xx.1.00 Créditos Restringidos MN +134.xx.3.00 Créditos Restringidos UD",4,105,"modificada"]
[199,"Validaciones específicas por clase de moneda",195,"Operaciones cuyo código en el campo “TipoMonedaOperacion” sea 1 ó 4, además el código del campo “TipoOperacion” del XML de Operaciones Crediticias sea igual a 2, 3, 4, 5, 6 o 7:   La sumatoria de los campos “SaldoPrincipalOperacionCrediticia” (sólo operaciones “TipoOperación” es 7) + “SaldoPrincipalConDepositoPrevio” (sólo operacionesCuando el campo “TipoOperación” es 7)  + “SaldoPorDesembolsarConCompromiso”            (operaciones “TipoOperación” es 2, 3, 4, 5 o 6) + “SaldoPendienteUtilizacionSinCompromiso” debe ser igual a la siguiente operación aritmética de los saldos de las cuentas del XML Contable_Estado:           +611.01.1.01  Avales valor en depósito previo MN           +611.01.1.02  Avales saldo sin depósito previo MN           +611.02.1.01  Garantías de cumplimiento valor en depósito previo MN           +611.02.1.02  Garantías de cumplimiento saldo sin depósito previo MN           +611.03.1.01  Garantías de participación valor en depósito previo MN           +611.03.1.02  Garantías de participación saldo sin depósito previo MN           +611.04.1.01  Otras garantías valor en depósito previo MN           +611.04.1.02  Otras garantías saldo sin depósito previo MN           +611.05.1.00 Garantía subsidiaria que otorga el Banhvi a las entidades del sector vivienda MN           +612.01.1.00  Cartas de crédito a la vista valor depósito previo MN           +612.02.1.00  Cartas de crédito a la vista saldo sin depósito previo MN           +612.03.1.00  Cartas de crédito diferidas valor depósito previo MN           +612.04.1.00  Cartas de crédito diferidas saldo sin depósito previo MN           +613.01.1.01 Cartas de crédito confirmadas no negociadas valor depósito previo MN           +613.01.1.02 Cartas de crédito confirmadas no negociadas saldo sin depósito previo MN           +615.01.1.00 Líneas de crédito para sobregiros en cuenta corriente MN           +615.02.1.00 Líneas de crédito para tarjetas de crédito MN           +615.03.1.00 Líneas de crédito para factoraje MN           +615.99.1.00 Otras líneas de crédito de utilización automática MN           +616.01.1.00 Créditos de contingencia comprometidos MN           +617.01.1.00 Otras contingencias crediticias MN           +619.01.1.00 Créditos pendientes de desembolsar  MN           +619.02.1.00 Líneas de crédito con Compromiso de Desembolsar MN           +814.01.1.00 Líneas de crédito otorgadas pendientes de utilización MN           +814.02.1.00 Créditos pendientes de desembolsar MN           +814.03.1.00 Sobregiros pendientes de utilización MN",6,107,"modificada"]
[200,"Validaciones específicas por clase de moneda",196,"Operaciones cuyo campo \"CuentaContablePrincipal\" o \"CuentaContablePrincipalConDepositoPrevio\" tiene códigos que inician con 611 debe cumplir con la siguiente cuadratura: La sumatoria de los campos \"SaldoPrincipalOperacionCrediticia\" y \"SaldoPrincipalConDepositoPrevio\" debe ser igual a lo registrado en la cuenta 611.00.0.00 del XML Contable Estado.\nLa sumatoria del valor incluido en el campo \"SaldoPrincipalConDepositoPrevio\" asociado a un mismo valor del campo \"CuentaContablePrincipalConDepositoPrevio\" (hasta el octavo dígito) debe ser igual al saldo reflejado en el XML \"Contable_Estado\" para ese código de cuenta o subcuenta del Catálogo de SUGEF (hasta el octavo dígito).",7,"108 y 125"]
[201,"Validaciones específicas por clase de moneda",197,"La sumatoria del valor incluido en el campo “SaldoProductosPorCobrar” asociado a un mismo valor del campo “CuentaContableProductosPorCobrar” (hasta el octavo dígito) debe ser igual al saldo reflejado en el XML “Contable_Estado” para ese código de cuenta o subcuenta del Catálogo de SUGEF (hasta el octavo dígito).",9,149]
[202,"Validaciones específicas por clase de moneda",198,"La sumatoria del valor incluido en el campo “SaldoPorDesembolsarConCompromiso” asociado a un mismo valor del campo “CuentaContablePorDesembolsarConCompromiso” (hasta el octavo dígito) debe ser igual al saldo reflejado en el XML “Contable_Estado” para ese código de cuenta o subcuenta del Catálogo de SUGEF (hasta el octavo dígito).",10,150]
[203,"Validaciones específicas por clase de moneda",199,"La sumatoria del valor incluido en el campo “SaldoComisionesOperacionesContingentes” asociado a un mismo valor del campo “CuentaContableComisiones” (hasta el octavo dígito) debe ser igual al saldo reflejado en el XML “Contable_Estado” para ese código de cuenta o subcuenta del Catálogo de SUGEF (hasta el octavo dígito).",11,151]
[204,"Validaciones específicas por clase de moneda",200,"La sumatoria del valor incluido en el campo “SaldoPendienteUtilizacionSinCompromiso” asociado a un mismo valor del campo “CuentaContableSaldoPendienteUtilizacionSinCompromiso” (hasta el octavo dígito) debe ser igual al saldo reflejado en el XML “Contable_Estado” para ese código de cuenta o subcuenta del Catálogo de SUGEF (hasta el octavo dígito).",12,152]
[205,"Validaciones específicas por clase de moneda",201,"Operaciones cuyo código en el campo “TipoMonedaOperacion” sea 1 ó 4, además el código del campo “TipoOperacion” del XML de Operaciones Crediticias sea 1, 2, 3, 4, 6 ó 9, se debe tomar: “SaldoProductosPorCobrar” debe ser igual a la siguiente operación aritmética de los saldos de las cuentas del XML Contable_Estado:+138.XX.1.00  +  138.XX.3.00  Productos por cobrar excepto 138.41.1.00 Cuentas por Cobrar Asociadas.",13,315,null,"Operaciones cuyo código en el campo “TipoMonedaOperacion” sea 1 ó 4, además el código del campo “TipoOperacion” del XML de Operaciones Crediticias sea 1, 2, 3, 4, 6 ó 9, se debe tomar: “SaldoProductosPorCobrar” debe ser igual a la siguiente operación aritmética de los saldos de las cuentas del XML Contable_Estado:+138.XX.1.XX  +  138.XX.3.XX  Productos por cobrar excepto 138.41.1.XX Cuentas por Cobrar Asociadas."]
[206,"Validaciones específicas por clase de moneda",202,"Operaciones cuyo código en el campo “TipoMonedaOperacion” sea diferente de 1 ó 4, además el código del campo “TipoOperacion” del XML de Operaciones Crediticias sea 1, 2, 3, 4 ó 6, se debe tomar:            “SaldoProductosPorCobrar” debe ser igual a la siguiente operación aritmética de los saldos de las cuentas del XML Contable_Estado:              +138.XX.2.00 Productos por cobrar excepto              138.41.2.00 Cuentas por Cobrar Asociadas.",14,316,null,"Operaciones cuyo código en el campo “TipoMonedaOperacion” sea diferente de 1 ó 4, además el código del campo “TipoOperacion” del XML de Operaciones Crediticias sea 1, 2, 3, 4 ó 6, se debe tomar:            “SaldoProductosPorCobrar” debe ser igual a la siguiente operación aritmética de los saldos de las cuentas del XML Contable_Estado:              +138.XX.2.XX Productos por cobrar excepto              138.41.2.XX Cuentas por Cobrar Asociadas."]
[207,"Validaciones específicas por clase de moneda",203,"Operaciones cuyo código en el campo TipoMonedaOperacion sea diferente de 1 ó 4, además el código del campo \"TipoOperacion\" del XML de Operaciones Crediticias sea igual a 2, 3, 4, 5, 6 o 7: SaldoPrincipalOperacionCrediticia (sólo operaciones cuando el campo TipoOperación es 7) + SaldoPrincipalConDepositoPrevio (sólo operaciones cuando el campo \"TipoOperación\" es 7) + SaldoPorDesembolsarConCompromiso (operaciones TipoOperación es 2, 3, 4, 5 o 6) + SaldoPendienteUtilizacionSinCompromiso debe ser igual a la siguiente operación aritmética de los saldos de las cuentas del XML Contable_Estado:  +611.01.2.01  Avales valor en depósito previo ME  +611.01.2.02  Avales saldo sin depósito previo ME  +611.02.2.01  Garantías de cumplimiento valor en depósito previo ME  +611.02.2.02  Garantías de cumplimiento saldo sin depósito previo ME  +611.03.2.01  Garantías de participación valor en depósito previo ME  +611.03.2.02  Garantías de participación saldo sin depósito previo ME  +611.04.2.01  Otras garantías valor en depósito previo ME  +611.04.2.02  Otras garantías saldo sin depósito previo ME  +611.05.2.00  Garantía subsidiaria que otorga el Banhvi a las entidades del sector vivienda ME  +612.01.2.00  Cartas de crédito a la vista valor depósito previo ME  +612.02.2.00  Cartas de crédito a la vista saldo sin depósito previo ME  +612.03.2.00  Cartas de crédito diferidas valor depósito previo ME  +612.04.2.00  Cartas de crédito diferidas saldo sin depósito previo ME  +613.01.2.01  Cartas de crédito confirmadas no negociadas valor depósito previo ME  +613.01.2.02  Cartas de crédito confirmadas no negociadas saldo sin depósito previo ME  +615.01.2.00  Líneas de crédito para sobregiros en cuenta corriente ME  +615.02.2.00  Líneas de crédito para tarjetas de crédito ME  +615.03.2.00  Líneas de crédito para factoraje ME  +615.99.2.00  Otras líneas de crédito de utilización automática ME  +616.01.2.00  Créditos de contingencia comprometidos ME  +617.01.2.00 Otras contingencias crediticias ME  +619.01.2.00 Créditos pendientes de desembolsar  ME  +619.02.2.00 Líneas de crédito con compromiso de desembolso ME +814.01.2.00 Líneas de crédito otorgadas pendientes de utilización  +814.02.2.00 Créditos pendientes de desembolsar +814.03.2.2.00 Sobregiros pendientes de utilización ME",15,104]
[208,"Validaciones específicas por clase de moneda",204,"Cuando el sexto digito de la CuentaContablePrincipal sea 1 el TipoMonedaOperacion  debe ser 1. ",16,439]
[209,"Validaciones específicas por clase de moneda",205,"Cuando el sexto digito de la CuentaContablePrincipal sea 3 el  TipoMonedaOperacion  debe ser 4. ",17,440]
[210,"Validaciones específicas por clase de moneda",206,"Cuando el sexto digito de la CuentaContablePrincipal sea diferente a 1 y 3 el TipoMonedaOperacion debe ser diferente a 1 y 4.",18,441]
[211,"Validaciones de Principal por Tipo Persona Deudor",207,"Cuando la “CuentaContablePrincipal” es alguna de las siguientes, el “TipoPersonaDeudor” debe ser 1,3 ó 5.• 13131M01 13231M01 13331M01 13431M01• 13131M02 13231M02 13331M02 13431M02• 13131M03 13231M03 13331M03 13431M03• 13131M04 13231M04 13331M04 13431M04• 13131M08 13231M08 13331M08 13431M08• 13131M09 13231M09 13331M09 13431M09• 13131M10 13231M10 13331M10 13431M10• 13131M12 13231M12 13331M12 13431M12",1,442]
[212,"Validaciones de Principal por Tipo Persona Deudor",208,"Cuando la “CuentaContablePrincipal” es alguna de las siguientes, el “TipoPersonaDeudor” debe ser 2, 4, 6, 13.• 13134M01 13234M01 13334M01 13434M01• 13134M04 13234M04 13334M04 13434M04• 13134M05 13234M05 13334M05 13434M05• 13134M06 13234M06 13334M06 13434M06• 13134M08 13234M08 13334M08 13434M08• 13134M09 13234M09 13334M09 13434M09• 13134M10 13234M10 13334M10 13434M10• 13134M12 13234M12 13334M12 13434M12• 13135M01 13235M01 13335M01 13435M01• 13135M02 13235M02 13335M02 13435M02• 13135M04 13235M04 13335M04 13435M04• 13135M08 13235M08 13335M08 13435M08• 13135M09 13235M09 13335M09 13435M09• 13136M01 13236M01 13336M01 13436M01• 13136M02 13236M02 13336M02 13436M02• 13136M08 13236M08 13336M08 13436M08• 13136M09 13236M09 13336M09 13436M09• 13136M10 13236M10 13336M10 13436M10• 13136M12 13236M12 13336M12 13436M12",2,443]
[213,"Validaciones de Principal por Tipo Cartera",209,"Cuando la “CuentaContablePrincipal” es alguna de las siguientes, el “TipoCarteraCrediticia” debe ser 0.• 13131M01 13231M01 13331M01 13431M01",3,444]
[214,"Validaciones de Principal por Tipo Cartera",210,"Cuando la “CuentaContablePrincipal” es alguna de las siguientes:  13131M03, 13231M03, 13331M03, 13431M03, el “TipoCarteraCrediticia” debe ser 1. ",4,524]
[215,"Validaciones de Principal por Tipo Cartera",211,"Cuando la “CuentaContablePrincipal” es alguna de las siguientes, el “TipoCarteraCrediticia” debe ser 3 u 8.• 13131M02 13231M02 13331M02 13431M02",5,445]
[216,"Validaciones de Principal por Tipo Cartera",212,"Cuando la “CuentaContablePrincipal” es alguna de las siguientes, el “TipoCarteraCrediticia” debe ser 2.• 13131M04, 13231M04, 13331M04, 13431M04, 13133M04, 13233M04, 13333M04, 13433M04, 13134M04 13234M04, 13334M04, 13434M04.",6,446,"modificada"]
[217,"Validaciones de Principal por Tipo Cartera",213,"Cuando la “CuentaContablePrincipal” es alguna de las siguientes, “TipoCarteraCrediticia” debe ser 4, 5 ó 6. • 13133M05 13233M05 13333M05 13433M05• 13133M06 13233M06 13333M06 13433M06• 13133M08 13233M08 13333M08 13433M08• 13133M09 13233M09 13333M09 13433M09• 13133M10 13233M10 13333M10 13433M10• 13133M12 13233M12 13333M12 13433M12",7,447,"modificada"]
[218,"Validaciones de Principal por Tipo Cartera",214,"Cuando la “CuentaContablePrincipal” es alguna de las siguientes, “TipoCarteraCrediticia” debe ser 4, 5 ó 6.• .13134M01 13234M01 13334M01 13434M01  13134M05 13234M05 13334M05 13434M05 13134M06 13234M06 13334M06 13434M06 13134M08 13234M08 13334M08 13434M08 13134M09 13234M09 13334M09 13434M09 13134M10 13234M10 13334M10 13434M10 13134M12 13234M12 13334M12 13434M12.",8,448,"modificada"]
[219,"Validaciones de Principal por Tipo Cartera",215,"Cuando la “CuentaContablePrincipal” es alguna de las siguientes, “TipoCarteraCrediticia” debe ser 7.• 13135M02 13235M02 13335M02 13435M02.",9,449]
[220,"Validaciones de Principal por Tipo Origen Recursos",216,"Cuando la CuentaContablePrincipal es 13132M25, 13232M25, 13332M25, 13432M25, el campo \"TipoOrigenRecursos\" en el Archivo de Origen Recursos  debe ser 405.",11,451]
[221,"Validaciones de Principal por Tipo Origen Recursos",217,"Cuando la CuentaContablePrincipal es 13132M31, 13232M31, 13332M31, 13432M31, el campo \"TipoOrigenRecursos\" en el Archivo de Origen Recursos  debe ser 301.",12,452]
[222,"Validaciones de Principal por Tipo Origen Recursos",218,"Cuando la CuentaContablePrincipal es 13132M32, 13232M32, 13332M32, 13432M32, el campo \"TipoOrigenRecursos\" en el Archivo de Origen Recursos  debe ser 302.",13,453]
[223,"Validaciones de Principal por Tipo Origen Recursos",219,"Cuando la CuentaContablePrincipal es 13132M33, 13232M33, 13332M33, 13432M33, el campo \"TipoOrigenRecursos\" en el Archivo de Origen Recursos  debe ser 303.",14,454]
[224,"Validaciones de Principal por Tipo Origen Recursos",220,"Cuando la CuentaContablePrincipal es 13132M34, 13232M34, 13332M34, 13432M34, el campo \"TipoOrigenRecursos\" en el Archivo de Origen Recursos  debe ser 305.",15,455]
[225,"Validaciones de Principal por Tipo Origen Recursos",221," Cuando la CuentaContablePrincipal es 13132M41, 13232M41, 13332M41, 13432M41, el campo \"TipoOrigenRecursos\" en el Archivo de Origen Recursos  debe ser 201.",16,456]
[226,"Validaciones de Principal por Tipo Origen Recursos",222,"Cuando la CuentaContablePrincipal es 13132M42, 13232M42, 13332M42, 13432M42, el campo \"TipoOrigenRecursos\" en el Archivo de Origen Recursos  debe ser 211.",17,457]
[227,"Validaciones de Principal por Tipo Origen Recursos",223,"Cuando la CuentaContablePrincipal es 13132M43, 13232M43, 13332M43, 13432M43, el campo \"TipoOrigenRecursos\" en el Archivo de Origen Recursos  debe ser 212.",18,458]
[228,"Validaciones de Principal por Tipo Origen Recursos",224,"Cuando la CuentaContablePrincipal es 13132M44, 13232M44, 13332M44, 13432M44, el campo \"TipoOrigenRecursos\" en el Archivo de Origen Recursos  debe ser 213.",19,459]
[229,"Validaciones de Principal por Tipo Origen Recursos",225,"Cuando la CuentaContablePrincipal es 13132M45, 13232M45, 13332M45, 13432M45, el campo \"TipoOrigenRecursos\" en el Archivo de Origen Recursos  debe ser 214.",20,460]
[230,"Validaciones de Principal por Tipo Origen Recursos",226,"Cuando la CuentaContablePrincipal es 13132M46, 13232M46, 13332M46, 13432M46, el campo \"TipoOrigenRecursos\" en el Archivo de Origen Recursos  debe ser 215.",21,461]
[231,"Validaciones de Principal por Tipo Origen Recursos",227,"Cuando la CuentaContablePrincipal es 13132M51, 13232M51, 13332M51, 13432M51, el campo \"TipoOrigenRecursos\" en el Archivo de Origen Recursos  debe ser 221.",22,462]
[232,"Validaciones de Principal por Tipo Origen Recursos",228,"Cuando la CuentaContablePrincipal es 13132M52, 13232M52, 13332M52, 13432M52, el campo \"TipoOrigenRecursos\" en el Archivo de Origen Recursos  debe ser 222.",23,463]
[233,"Validaciones de Principal por Tipo Origen Recursos",229,"Cuando la CuentaContablePrincipal es 13132M53, 13232M53, 13332M53, 13432M53, el campo \"TipoOrigenRecursos\" en el Archivo de Origen Recursos  debe ser 223.",24,464]
[234,"Validaciones de Principal por Tipo Origen Recursos",230,"Cuando la CuentaContablePrincipal es 13132M54, 13232M54, 13332M54, 13432M54, el campo \"TipoOrigenRecursos\" en el Archivo de Origen Recursos  debe ser 225. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",25,465,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[235,"Validaciones de Principal por Tipo Origen Recursos",231,"Cuando la CuentaContablePrincipal es 13132M61, 13232M61, 13332M61, 13432M61, el campo \"TipoOrigenRecursos\" en el Archivo de Origen Recursos  debe ser 435. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",26,466,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[236,"Validaciones de Principal para Contable Estado",232,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13131M01, 13231M01, 13331M01, 13431M01, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",27,467,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[237,"Validaciones de Principal para Contable Estado",233,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13131M02, 13231M02, 13331M02, 13431M02, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",28,468,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[238,"Validaciones de Principal para Contable Estado",234,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13131M03, 13231M03, 13331M03, 13431M03, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",29,469,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[239,"Validaciones de Principal para Contable Estado",235,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13131M04, 13231M04, 13331M04, 13431M04, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",30,470,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[240,"Validaciones de Principal para Contable Estado",236,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13131M08, 13231M08, 13331M08, 13431M08, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",31,471,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[241,"Validaciones de Principal para Contable Estado",237,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13131M09, 13231M09, 13331M09, 13431M09, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",32,472,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[242,"Validaciones de Principal para Contable Estado",238,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13131M10, 13231M10, 13331M10, 13431M10, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",33,473,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[243,"Validaciones de Principal para Contable Estado",239,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13131M12, 13231M12, 13331M12, 13431M12, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",34,474,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[244,"Validaciones de Principal para Contable Estado",240,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13133M04, 13233M04, 13333M04, 13433M04, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",35,475,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[245,"Validaciones de Principal para Contable Estado",241,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13133M05, 13233M05, 13333M05, 13433M05, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",36,476,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[246,"Validaciones de Principal para Contable Estado",242,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13133M06, 13233M06, 13333M06, 13433M06, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",37,477,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[247,"Validaciones de Principal para Contable Estado",243,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13133M08, 13233M08, 13333M08, 13433M08, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",38,478,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[248,"Validaciones de Principal para Contable Estado",244,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13133M09, 13233M09, 13333M09, 13433M09, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",39,479,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[249,"Validaciones de Principal para Contable Estado",245,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13133M10, 13233M10, 13333M10, 13433M10, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",40,480,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[250,"Validaciones de Principal para Contable Estado",246,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13133M12, 13233M12, 13333M12, 13433M12, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",41,481,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[251,"Validaciones de Principal para Contable Estado",247,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13134M01, 13234M01, 13334M01, 13434M01, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",42,482,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[252,"Validaciones de Principal para Contable Estado",248,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13134M04, 13234M04, 13334M04, 13434M04, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",43,483,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[253,"Validaciones de Principal para Contable Estado",249,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13134M05, 13234M05, 13334M05, 13434M05, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",44,484,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[254,"Validaciones de Principal para Contable Estado",250,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13134M06, 13234M06, 13334M06, 13434M06, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",45,485,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[255,"Validaciones de Principal para Contable Estado",251,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13134M08, 13234M08, 13334M08, 13434M08, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",46,486,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[256,"Validaciones de Principal para Contable Estado",252,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13134M09, 13234M09, 13334M09, 13434M09, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",47,487,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[257,"Validaciones de Principal para Contable Estado",253,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13134M10, 13234M10, 13334M10, 13434M10, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",48,488,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[258,"Validaciones de Principal para Contable Estado",254,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13134M12, 13234M12, 13334M12, 13434M12, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",49,489,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[259,"Validaciones de Principal para Contable Estado",255,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13135M01, 13235M01, 13335M01, 13435M01, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",50,490,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[260,"Validaciones de Principal para Contable Estado",256,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13135M02, 13235M02, 13335M02, 13435M02, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",51,491,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[261,"Validaciones de Principal para Contable Estado",257,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13135M04, 13235M04, 13335M04, 13435M04, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",52,492,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[262,"Validaciones de Principal para Contable Estado",258,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13135M08, 13235M08, 13335M08, 13435M08, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",53,493,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[263,"Validaciones de Principal para Contable Estado",259,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13135M09, 13235M09, 13335M09, 13435M09, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",54,494,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[264,"Validaciones de Principal para Contable Estado",260,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13136M01, 13236M01, 13336M01, 13436M01, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",55,495,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[265,"Validaciones de Principal para Contable Estado",261,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13136M02, 13236M02, 13336M02, 13436M02, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",56,496,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[266,"Validaciones de Principal para Contable Estado",262,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13136M08, 13236M08, 13336M08, 13436M08, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",57,497,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[267,"Validaciones de Principal para Contable Estado",263,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13136M09, 13236M09, 13336M09, 13436M09, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",58,498,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[268,"Validaciones de Principal para Contable Estado",264,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13136M10, 13236M10, 13336M10, 13436M10, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",59,499,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[269,"Validaciones de Principal para Contable Estado",265,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13136M12, 13236M12, 13336M12, 13436M12, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",60,500,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[270,"Validaciones de Principal para Contable Estado",266,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13132M21, 13232M21, 13332M21, 13432M21, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",61,501,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[271,"Validaciones de Principal para Contable Estado",267,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13132M25, 13232M25, 13332M25, 13432M25, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",62,502,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[272,"Validaciones de Principal para Contable Estado",268,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13132M31, 13232M31, 13332M31, 13432M31, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",63,503,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[273,"Validaciones de Principal para Contable Estado",269,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13132M32, 13232M32, 13332M32, 13432M32, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",64,504,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[274,"Validaciones de Principal para Contable Estado",270,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13132M33, 13232M33, 13332M33, 13432M33, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",65,505,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[275,"Validaciones de Principal para Contable Estado",271,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13132M34, 13232M34, 13332M34, 13432M34, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",66,506,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[276,"Validaciones de Principal para Contable Estado",272,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13132M41, 13232M41, 13332M41, 13432M41, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",67,507,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[277,"Validaciones de Principal para Contable Estado",273,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13132M42, 13232M42, 13332M42, 13432M42, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",68,508,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[278,"Validaciones de Principal para Contable Estado",274,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13132M43, 13232M43, 13332M43, 13432M43, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",69,509,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[279,"Validaciones de Principal para Contable Estado",275,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13132M44, 13232M44, 13332M44, 13432M44, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",70,510,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[280,"Validaciones de Principal para Contable Estado",276,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13132M45, 13232M45, 13332M45, 13432M45, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",71,511,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[281,"Validaciones de Principal para Contable Estado",277,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13132M46, 13232M46, 13332M46, 13432M46, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",72,512,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[282,"Validaciones de Principal para Contable Estado",278,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13132M51, 13232M51, 13332M51, 13432M51, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",73,513,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[283,"Validaciones de Principal para Contable Estado",279,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13132M52, 13232M52, 13332M52, 13432M52, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",74,514,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[284,"Validaciones de Principal para Contable Estado",280,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13132M53, 13232M53, 13332M53, 13432M53, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",75,515,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[285,"Validaciones de Principal para Contable Estado",281,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13132M54, 13232M54, 13332M54, 13432M54, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",76,516,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[286,"Validaciones de Principal para Contable Estado",282,"Para todas las operaciones que en el campo “CuentaContablePrincipal” indique el código 13132M61, 13232M61, 13332M61, 13432M61, la sumatoria del campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",77,517,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[287,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",283,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13131M01, 13231M01, 13331M01 ó 13431M01; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13831M01.",1,332]
[288,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",284,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13131M02, 13231M02, 13331M02 ó 13431M02; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13831M02.",2,333]
[289,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",285,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13131M03, 13231M03, 13331M03 ó 13431M03; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13831M03.",3,334]
[290,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",286,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13131M04, 13231M04, 13331M04 ó 13431M04; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13831M04.",4,335]
[291,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",287,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13131M08, 13231M08, 13331M08 ó 13431M08; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13831M08.",5,336]
[292,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",288,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13131M09, 13231M09, 13331M09 ó 13431M09; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13831M09.",6,337]
[293,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",289,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13131M10, 13231M10, 13331M10 ó 13431M10; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13831M10.",7,338]
[294,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",290,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13131M12, 13231M12, 13331M12 ó 13431M12; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13831M12.",8,339]
[295,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",291,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13132M21, 13232M21, 13332M21 ó 13432M21; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13832M21.",9,340]
[296,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",292,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13132M25, 13232M25, 13332M25 ó 13432M25; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13832M25.",10,341]
[297,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",293,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13132M31, 13232M31, 13332M31 ó 13432M31; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13832M31.",11,342]
[298,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",294,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13132M32, 13232M32, 13332M32 ó 13432M32; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13832M32.",12,343]
[299,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",295,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13132M33, 13232M33, 13332M33 ó 13432M33; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13832M33.",13,344]
[300,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",296,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13132M34, 13232M34, 13332M34 ó 13432M34; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13832M34.",14,345]
[301,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",297,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13132M41, 13232M41, 13332M41 ó 13432M41; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13832M41.",15,346]
[302,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",298,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13132M42, 13232M42, 13332M42 ó 13432M42; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13832M42.",16,347]
[303,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",299,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13132M43, 13232M43, 13332M43 ó 13432M43; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13832M43.",17,348]
[304,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",300,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13132M44, 13232M44, 13332M44 ó 13432M44; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13832M44.",18,349]
[305,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",301,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13132M45, 13232M45, 13332M45 ó 13432M45; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13832M45.",19,350]
[306,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",302,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13132M46, 13232M46, 13332M46 ó 13432M46; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13832M46.",20,351]
[307,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",303,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13132M51, 13232M51, 13332M51 ó 13432M51; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13832M51.",21,352]
[308,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",304,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13132M52, 13232M52, 13332M52 ó 13432M52; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13832M52.",22,353]
[309,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",305,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13132M53, 13232M53, 13332M53 ó 13432M53; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13832M53.",23,354]
[310,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",306,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13132M54, 13232M54, 13332M54 ó 13432M54; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13832M54.",24,355]
[311,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",307,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13132M61, 13232M61, 13332M61 ó 13432M61; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13832M61.",25,356]
[312,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",308,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13133M01, 13233M01, 13333M01 ó 13433M01; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13833M01.",26,357]
[313,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",309,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13133M04, 13233M04, 13333M04 ó 13433M04; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13833M04.",27,358]
[314,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",310,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13133M05, 13233M05, 13333M05 ó 13433M05; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13833M05.",28,359]
[315,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",311,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13133M06, 13233M06, 13333M06 ó 13433M06; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13833M06.",29,360]
[316,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",312,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13133M08, 13233M08, 13333M08 ó 13433M08; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13833M08.",30,361]
[317,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",313,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13133M09, 13233M09, 13333M09 ó 13433M09; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13833M09.",31,362]
[318,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",314,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13133M10, 13233M10, 13333M10 ó 13433M10; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13833M10.",32,363]
[319,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",315,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13133M12, 13233M12, 13333M12 ó 13433M12; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13833M12.",33,364]
[320,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",316,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13134M01, 13234M01, 13334M01 ó 13434M01; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13834M01.",34,365]
[321,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",317,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13134M04, 13234M04, 13334M04 ó 13434M04; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13834M04.",35,366]
[322,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",318,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13134M05, 13234M05, 13334M05 ó 13434M05; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13834M05.",36,367]
[323,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",319,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13134M06, 13234M06, 13334M06 ó 13434M06; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13834M06.",37,368]
[324,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",320,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13134M08, 13234M08, 13334M08 ó 13434M08; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13834M08.",38,369]
[325,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",321,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13134M09, 13234M09, 13334M09 ó 13434M09; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13834M09.",39,370]
[326,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",322,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13134M10, 13234M10, 13334M10 ó 13434M10; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13834M10.",40,371]
[327,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",323,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13134M12, 13234M12, 13334M12 ó 13434M12; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13834M12.",41,372]
[328,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",324,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13135M01, 13235M01, 13335M01 ó 13435M01; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13835M01.",42,373]
[329,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",325,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13135M02, 13235M02, 13335M02 ó 13435M02; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13835M02.",43,374]
[330,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",326,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13135M04, 13235M04, 13335M04 ó 13435M04; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13835M04.",44,375]
[331,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",327,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13135M08, 13235M08, 13335M08 ó 13435M08; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13835M08.",45,376]
[332,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",328,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13135M09, 13235M09, 13335M09 ó 13435M09; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13835M09.",46,377]
[333,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",329,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13136M01, 13236M01, 13336M01 ó 13436M01; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13836M01.",47,378]
[334,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",330,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13136M02, 13236M02, 13336M02 ó 13436M02; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13836M02.",48,379]
[335,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",331,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13136M08, 13236M08, 13336M08 ó 13436M08; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13836M08.",49,380]
[336,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",332,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13136M09, 13236M09, 13336M09 ó 13436M09; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13836M09.",50,381]
[337,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",333,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13136M10, 13236M10, 13336M10 ó 13436M10; la  CuentaContableProductosPorCobrar  debe ser 13836M10.",51,382]
[338,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",334,"Cuando la  CuentaContablePrincipal  es 13136M12, 13236M12, 13336M12 ó 13436M12; la  CuentaContableProductosPorCobrarPorCobrar  debe ser 13836M12.",52,383]
[339,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",335,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13831M01, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",53,384,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[340,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",336,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13831M02, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",54,385,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[341,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",337,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13831M03, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",55,386,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[342,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",338,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13831M04, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",56,387,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[343,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",339,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13831M08, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",57,388,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[344,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",340,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13831M09, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",58,389,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[345,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",341,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13831M10, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",59,390,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[346,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",342,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13831M12, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",60,391,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[347,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",343,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13832M21, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",61,392,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[348,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",344,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13832M25, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",62,393,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[349,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",345,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13832M31, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",63,394,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[350,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",346,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13832M32, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",64,395,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[351,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",347,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13832M33, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",65,396,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[352,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",348,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13832M34, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",66,397,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[353,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",349,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13832M41, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",67,398,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[354,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",350,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13832M42, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",68,399,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[355,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",351,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13832M43, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",69,400,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[356,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",352,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13832M44, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",70,401,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[357,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",353,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13832M45, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",71,402,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[358,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",354,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13832M46, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",72,403,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[359,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",355,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13832M51, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",73,404,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[360,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",356,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13832M52, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",74,405,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[361,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",357,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13832M53, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",75,406,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[362,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",358,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13832M54, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",76,407,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[363,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",359,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13832M61, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",77,408,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[364,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",360,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13833M01, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",78,409,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[365,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",361,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13833M04, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",79,410,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[366,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",362,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13833M05, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",80,411,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[367,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",363,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13833M06, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",81,412,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[368,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",364,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13833M08, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",82,413,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[369,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",365,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13833M09, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",83,414,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[370,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",366,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13833M10, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",84,415,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[371,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",367,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13833M12, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",85,416,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[372,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",368,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13834M01, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",86,417,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[373,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",369,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13834M04, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",87,418,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[374,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",370,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13834M05, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",88,419,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[375,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",371,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13834M06, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",89,420,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[376,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",372,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13834M08, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",90,421,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[377,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",373,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13834M09, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",91,422,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[378,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",374,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13834M10, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",92,423,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[379,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",375,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13834M12, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",93,424,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[380,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",376,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13835M01, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",94,425,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[381,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",377,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13835M02, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",95,426,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[382,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",378,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13835M04, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",96,427,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[383,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",379,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13835M08, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",97,428,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[384,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",380,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13835M09, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",98,429,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[385,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",381,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13836M01, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",99,430,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[386,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",382,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13836M02, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",100,431,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[387,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",383,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13836M08, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",101,432,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[388,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",384,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13836M09, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",102,433,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[389,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",385,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13836M10, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",103,434,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[390,"Validaciones de Principal para Productos por Cobrar",386,"Para todas las operaciones que en el campo CuentaContableProductosPorCobrar indique el código 13836M12, la sumatoria del campo SaldoProductosPorCobrar debe ser igual a lo registrado en esa misma cuenta del XML Contable Estado. (acepta una diferencia de ¢ 1.000)",104,435,null,"Se le incluyó a la validación el siguiente texto (acepta una diferencia de ¢ 1.000)\")"]
[462,"Validaciones Generalidades",387,"Los datos de los  campos FechaFormalizacion y  FechaCorteOperacion NO deben corresponder a una fecha posterior al último día del mes de corte de la información."]
[465,"Para validar el EAD",388,"Validación para evaluar el EAD \"Operaciones directas Tipo 1; Tipo 2 Desembolsos vivienda  y Tipo 3  Desembolsos tarjetas de crédito:\nCuando el TipoOperacionSFN es 1 y para los registros que se reporten en el campo \"TipoOperacion\" con los códigos 1,2, 3 (para los casos que el \"IdOperacionCredito\" es diferente al IdLinea), 8 ó 9, el monto indicado en el campo  EAD debe ser igual a la sumatoria de los campos :\n  +   SaldoPrincipalOperacionCrediticia\n  +   SaldoProductosPorCobrar\n  +   SaldoCuentaCobrarAsociada\" del Archivo de Cuentas por Cobrar.\n  +  SaldoPorDesembolsarConCompromiso\n",null,null,"modificada"]
[466,"Para validar el EAD",389,"Validación para evaluar el EAD Contingencia  Tipo   3 \"Linea de crédito de Tarjetas de crédito\"\n\nCuando el TipoOperacionSFN es 1 y  el campo \"TipoOperacion\"  tiene el valor  3 (cuando el \"IdOperacionCredito\" es igual al IdLinea), el monto indicado en el campo  EAD debe ser igual a la sumatoria del  SaldoPorDesembolsarConCompromiso multiplicado por el porcentaje de equivalencia de crédito según Nota #1  + SaldoComisionesOperacionesContingentes\n \n Nota  #1: Porcentaje de equivalencia de crédito de acuerdo a la fecha corte de la información que se reciba entre los siguientes periodos:\n       -Entre el  01 enero 2024 hasta 31 diciembre 2024..........2%.\n        -Entre el  01 enero 2025 hasta 31 diciembre 2025.........4%.\n         -Entre el  01 enero 2026 hata 31 diciembre 2026...........6%\n         -Entre el  01 enero 20 27 hasta 31 diciembre 2027........8%.\n         -A partir del 01 enero 2028...............................................10%.",null,null,"modificada"]
[467,"Para validar el EAD",390,"Hacer validación para evaluar el EAD Operaciones Contingentes Tipo 4  Lineas de crédito de utilización automática.\n\nCuando el TipoOperacionSFN es 1 y el campo \"TipoOperacion\"  tiene el valor  4,  el monto indicado en el campo  EAD debe ser igual a:\nla sumatoria de los saldos  (( SaldoPorDesembolsarConCompromiso ) multiplicado por 50%) +  SaldoComisionesOperacionesContingente. + el valor reportado en el campo \"SaldoCuentaCobrarAsociada\" del Archivo de Cuentas por Cobrar .\n",null,null,"modificada"]
[468,"Para validar el EAD",391,"Validación para evaluar el EAD  Operaciones Contingentes Tipo 5  Lineas de crédito compromiso de desembolso.\n\nCuando el TipoOperacionSFN es 1 y el campo \"TipoOperacion\"  tiene el valor  5,  el monto indicado en el campo  EAD debe ser igual a:\nla sumatoria de los saldos  (SaldoPorDesembolsarConCompromiso ) +  SaldoComisionesOperacionesContingente. + el valor reportado en el campo \"SaldoCuentaCobrarAsociada\" del Archivo de Cuentas por Cobrar .\n"]
[469,"Para validar el EAD",392,"Hacer validación para evaluar el EAD,  Operaciones Contingentes, Para tipo operación 7, Contingencias garantás de participación.\n\nCuando el TipoOperacionSFN es 1 y el campo \"TipoOperacion\"  tiene el valor  7,  el monto indicado en el campo  EAD debe ser igual a:\nla sumatoria de los saldos:\n\nSi la cuenta CuentaContablePrincipal es 61103M02 ó 61302M02 se debe multiplicar el valor reportada en el campo \"SaldoPrincipalOperacionCrediticia\" por 5%,  mas el  SaldoCuentaCobrarAsociada\" del Archivo de Cuentas por Cobrar y el  SaldoComisionesOperacionesContingentes; ó\n\nSi la cuenta CuentaContablePrincipal es 61101M02 ó 61102M02 ó 61104M02 se debe multiplicar el valor reportada en el campo \"SaldoPrincipalOperacionCrediticia\" por 25%,  mas el  SaldoCuentaCobrarAsociada\" del Archivo de Cuentas por Cobrar y el  SaldoComisionesOperacionesContingentes; ó\n\nSi la cuenta CuentaContablePrincipal es 61202M** ó 61204M** se debe multiplicar el valor reportada en el campo \"SaldoPrincipalOperacionCrediticia\" por 100%;   mas el  SaldoCuentaCobrarAsociada\" del Archivo de Cuentas por Cobrar y el  SaldoComisionesOperacionesContingentes.      \n\n\n"]
[470,"Validaciones de Estimaciones",393,"Paso 1.\nSe debe agrupar por cada \"IdOperacionCredito \" siempre que el campo \"TipoOperacionSFN\" sea 1,  el \"TipoGarantía\" y el \"IdGarantía\" reportado en el Archivo de Garantías de Operación y agregar  \"PorcentajeResponsabilidadGarantia\" correspondiente a cada \"IdOperacionCredito\". De seguido, agrupar las operaciones que tienen en común similar \"IdGarantia\" y segregarlas por el campo \"TipoGarantia.\n\nNota:  Esta validación, que es para validar el cálculo de estimaciones, entrará en vigencia a partir de enero 2025.",null,null,"NUEVA "]
[471,"Validaciones de Estimaciones",394,"Paso 2.1\nValidación en Operaciones  Aval Sector Público Costarricense:\nPara los casos que la operación solo tenga cómo garantía a operaciones que se indique en el campo \"TipoGarantía\" el código 1 y el valor del campo TipoMitigador es 18 ó 38  en el Archivo de Garantías de Operación, el valor indicado en el campo MontoEstimación debe ser igual al resultado de la siguiente operación:\n\n - TasaIncumplimiento  por ((EAD - (80% * min ((EAD, ValorAjustadoGarantia del XML Garantias Operacion por PorcentajeResponsabilidadGarantia) )+ 0,5%* (80% * min ((EAD ), Valor AjustadoGarantia del Archivo de Garantias Operacion por  PorcentajeResponsabilidadGarantia)). El cual debe ser igual al monto indicado en el campo MontoEstimacionAvales.\n\nNota:  Esta validación, que es para validar el cálculo de estimaciones, entrará en vigencia a partir de enero 2025.\n\n",null,null,"NUEVA "]
[472,"Validaciones de Estimaciones",395,"Paso, 2.2.  Aval de FONADE Fodemypime.\nPara los casos que la operación solo tenga cómo garantía a operaciones que se indique en el campo \"TipoGarantía\" el código 1 y el valor del campo TipoMitigador es 30 ó 31  en el Archivo de Garantías de Operación, el valor indicado en el campo MontoEstimaciónAvales debe ser igual al resultado de la siguiente operación:\n \n - TasaIncumplimiento    Archivo de Operaciones\n   *(EAD - \"PorcentajeMitigacionFondo\" (archivo Garantia Fiduciarias* min (EAD, ValorAjustadoGarantia del XML Garantias Operacion) )\n+ PorcentajeEstimacionMinimoFondo del Archivo Garantia  Fiduciarias\n*  (PorcentajeMitigacionFondo (archivo Garantia Fiduciarias\n * min (EAD , ValorAjustadoGarantia del Archivo Garantia de Operaciones))\n=MontoestimaciónAvales\n\nNota:  Esta validación, que es para validar el cálculo de estimaciones, entrará en vigencia a partir de enero 2025.",null,null,"NUEVA "]
[473,"Validaciones de Estimaciones",396,"Paso 3: LGD minimo Combinado:\nCuando el grupo de operaciones cuenten además con otros \"TipoGarantia\" diferente a 1, el campo \"LGDminimoCombinado\" deber se igual a: Σ((ValorAjustadoGarantia (colateral valores \"TipoMitigador\" 10 al 15, 39, 40 ó 41) / Σ(Total ValorAjustoGarantia (colaterales real y valores\"TipoMitigador diferente a 18, 30, 31 ó 38))) * 0,05 + Σ((ValorAjustadoGarantia (colateral Reales \"TipoMitigador 1 al 9, 16, 21, 25, 26 ó del 32 al 37) / Σ(Total ValorAjustadoGarantia(colaterales real y valores\"TipoMitigador diferente a 18, 30, 31 ó 38\"))) * 0,1 ).\n\nNota:  El valor de los campos \"TipoGarantia\", \"TipoMitigador\" y \"ValorAjustadoGarantia\" se deben buscar en el Archivo de Garantía de Operaciones. \n\nNota:  Esta validación, que es para validar el cálculo de estimaciones, entrará en vigencia a partir de enero 2025.\n",null,null,"NUEVA "]
[474,"Validaciones de Estimaciones",397,"Paso 4  LGDpromedio tiene ambos tipos garantia (real y valores)\nCuando el grupo operaciones, tengan en el campo \"TipoMitigador\" , valores diferentes a los códigos 18,30,31,38; el valor reportado en el campo LGDpromedio, en todas las operaciones,  debe ser igual al resultado de la siguiente fórmula:\nLGD promedio = max {(((EADR - Σ(ValorAjustadoGarantia(tipoMitigador es 18; 30; 31 ó 38) *80%) ) – Σ ValorAjustadoGarantia(diferentes a \"TipoMitigador 18, 30, 31, ó38 )) / (EADR-ValorAjustadoGarantia(tipoMitigador es 18; 30; 31 ó 38) *80%)), 0}\n\nNota:  El valor de los campos ValorAjustadoGarantia y TipoMitigador se deben buscar en el Archivo de Garantía de Operaciones. \n\nNota:  Esta validación, que es para validar el cálculo de estimaciones, entrará en vigencia a partir de enero 2025.\n",null,null,"NUEVA "]
[475,"Validaciones de Estimaciones",398," Paso 5  Validar LGDr \n Cuando la operación crediticiaengan en el campo \"TipoMitigador\" valores diferentes a los códigos 18,30,31,38,  el valor indicado en el campo \"LGDr\" debe ser igual al resultado de la siguiente operación:\n  LGDminimoCombinado + 1- LGDminimocombinado * LGDpromedio \n\nNota:  Esta validación, que es para validar el cálculo de estimaciones, entrará en vigencia a partir de enero 2025.\n",null,null,"NUEVA "]
[476,"Validaciones de Estimaciones",399,"Paso 6: Calculo de la estimación\n\nCuando el campo tipo TipoMitigador en el Archivo de Garantías de Operaciones es diferente a 18; 30; 31 ó 38, el monto indicado en el campo MontoEstimacionEspecifica del Archivo de Operaciones debe ser igual al resultado de la siguiente operación.\n\n(EADR - (ValorAjustadoGarantia(tipoMitigador es 18; 30; 31 ó 38) * 80%) * LGDRegulatorio * TasaIncumplimiento\n\nNota:  Esta validación, que es para validar el cálculo de estimaciones, entrará en vigencia a partir de enero 2025.",null,null,"NUEVA "]
[477,"Validaciones de alertas crediticias",400,"Cuando  el campo \"TipoOperacion\" es 1,  la \"FechaFormalización\"  debe ser igual a la \"FechaFormalización\" del período anterior. Si la operación no existe en el periodo anterior, no se considerará una inconsistencia.\n\n","Nueva",null,null,"Cuando el campo TipoOperacionSFN es 1, (No es de Banca de desarrollo) y el \"TipoOperacion\" es igual a 1 (Directa) y cuando el campo \"FechaFormalización\" del período en estudio es diferente al del período anterior, el campo \"TipoModificacion\" debe indicar 0 (Prorroga) ó 5 (Readecuada)."]
[478,"Validaciones de alertas crediticias",401,"\nCuando  el campo \"TipoOperacion\" es 1 y la \"FechaVencimiento\" es mayor a la \"FechaVencimiento\" reportada en el período anterior;  el campo \"TipoModificacion\", en el Archivo Modificadas, debe indicar 0 (Prorroga) ó 5 (Readecuada) ú 11 (Restructuracion ampliacion del plazo);  si es menor, el campo \"TipoModificacion\", en el Archivo Modificadas,  debe ser 5 ó 27.  Esta validación no aplica cuando el IdDeudor es 4000001021 ó 4000000019. Si la operación no existe en el periodo anterior, no se considerará una inconsistencia.\n\n","Nueva",null,null,"Cuando el campo TipoOperacionSFN es 1, (No es de Banca de desarrollo) y el \"TipoOperacion\" es igual a 1 (Directa) y cuando el campo \"FechaVencimiento\" del período en estudio es diferente al del período anterior, el campo \"TipoModificacion\" debe indicar 0 (Prorroga) ó 5 (Readecuada)."]
[479,"Validaciones de alertas crediticias",402,"Cuando  el campo \"TipoOperacion\" es 1  y el campo \"FrecuenciaPagoActualPrincipal\"  es diferente a la \"FrecuenciaPagoActualPrincipal\" al del período anterior, el campo \"TipoModificacion\", en el Archivo Modificadas,  debe indicar 5 (Readecuada). Siempre que ninguno de estos campos sea nulo.  Si la operación no existe en el periodo anterior, no se considerará una inconsistencia.\n\n","Nueva",null,null,"Cuando el campo TipoOperacionSFN es 1, (No es de Banca de desarrollo) y el \"TipoOperacion\" es igual a 1 (Directa) y cuando el campo \"FrecuenciaPagoActualPrincipal\" del período en estudio es diferente al del período anterior, el campo \"TipoModificacion\" debe indicar 5 (Readecuada). Siempre que ninguno de estos campos sea nulo."]
[480,"Validaciones de alertas crediticias",403,"Cuando  el campo \"TipoOperacion\" es 1 y el campo \"FrecuenciaPagoActualIntereses\" es diferente a la \"FrecuenciaPagoActualIntereses\" al del período anterior, el campo \"TipoModificacion\", en el Archivo Modificadas,  debe indicar 5 (Readecuada). Siempre que ninguno de estos campos sea nulo.  Si la operación no existe en el periodo anterior, no se considerará una inconsistencia.\n\n","Nueva",null,null,"Cuando el campo TipoOperacionSFN es 1, (No es de Banca de desarrollo) y el \"TipoOperacion\" es igual a 1 (Directa) y cuando el campo \" FrecuenciaPagoActualIntereses\" del período en estudio es diferente al del período anterior, el campo \"TipoModificacion\" debe indicar 5 (Readecuada). Siempre que ninguno de estos campos sea nulo."]
[481,"Validaciones de alertas crediticias",404,"Cuando el campo \"TipoOperacionSFN\" es 1 y el \"TipoOperacion\" es 1 y el campo \"Plazo\" del período en estudio es mayor al  \"Plazo\" del período anterior, el campo \"TipoModificacion\", en el Archivo Modificadas,  debe indicar 5 (Readecuada);  si es menor, el campo \"TipoModificacion\", en el Archivo Modificadas,   debe ser 5 ó 27.  Esta validación no aplica cuando el IdDeudor es 4000001021 ó 4000000019.   Si la operación no existe en el periodo anterior, no se considerará una inconsistencia.\n \n","Nueva",null,null,"Cuando el campo TipoOperacionSFN es 1, (No es de Banca de desarrollo) y el \"TipoOperacion\" es igual a 1 (Directa) y cuando el campo \" PlazoOperacion\" del período en estudio es diferente al del período anterior, el campo \"TipoModificacion\" debe indicar 5 (Readecuada). "]
[482,"Validaciones de alertas crediticias",405,"Cuando  el campo \"TipoOperacion\" es 1 y el campo \"TipoCuotaPrincipal\" es diferente al \"TipoCuotaPrincipal\" del período anterior, el campo \"TipoModificacion\", en el Archivo Modificadas,  debe indicar 5 (Readecuada).\nSi la operación no existe en el periodo anterior, no se considerará una inconsistencia.\n\n","Nueva",null,null,"Cuando el campo TipoOperacionSFN es 1, (No es de Banca de desarrollo) y el \"TipoOperacion\" es igual a 1 (Directa) y cuando el campo \" TipoCuotaPrincipal\" del período en estudio es diferente al del período anterior, el campo \"TipoModificacion\" debe indicar 5 (Readecuada)."]
[483,null,406,"Cuando el campo “TipoOperacion” indica uno de los códigos 1 ó 2 y el campo “SaldoProductos” es mayor que cero y el dato del campo “FechaVencimiento” es posterior al mes de corte de la información, deben reportarse los siguientes campos:\n1. “CodigoPaisDestinoCredito”\n2. “TipoEstadoOperacionCrediticia”\n3. “TipoFrecuenciaPagoActualIntereses”\n4. “TasaInteresNominalVigente”\n5. “IndicadorTipoTasa”\n6. “FactorDeTiempoCalculoIntereses”\n7. “IndicadorFormaPagoVigenteIntereses”\n8. “FechaProximoPagoInteres”\n9. “FechaInteresHasta”\n10. “FechaPagoPactadoIntereses”\n11. “MontoCuotaInteresesActual”\n",86,159]
[484,null,407,"Cuando el campo “IndicadorTipoTasa” es “V”, el valor del campo “TasaInteresNominalVigente” debe coincidir con la sumatoria del “PorcentajeComponenteVariableTasaInteresVariable” más el “PorcentajeComponenteFijoTasaInteresVariable”, considerando el valor de los campos “LimiteInferiorTasaInteresVariable” y “LimiteSuperiorTasaInteresVariable” en caso de que éstos no sean nulos.","Nueva"]
[485,null,408,"Cuando el campo “IndicadorTipoTasa” es “V”, el valor de los campos “LimiteInferiorTasaInteresVariable” y “LimiteSuperiorTasaInteresVariable” no pueden ser igual a 0.","Nueva"]
[486,null,409,"Cuando el campo “FechaFormalizacion” es posterior a 31/08/2006, el dato del campo “TipoActividadEconomica”  del Archivo de Actividad Económica debe corresponder a un valor existente de Tabla Tipo_Actividad_Economica en la columna denominada “CODIGO A PARTIR DE 01/09/2006”.",null,null,"eliminada"]
[487,null,410,"Cuando el campo \"TipoOperacionSFN\" es distinto de “1”, el dato del campo “TipoActividadEconomica” del Archivo de Actividad Economica  no debe ser igual a los valores (1A0000001, 1A0000002, 1A0000003, 1A0000004, 1A0000005, 1A0000006, 1A0000007, 1A0000008, 1A0000009)","modificada",null,"modificada"]
[488,null,411,"Cuando el campo \"TipoOperacionSFN\" es distinto de “1”, el dato del campo “TipoNaturalezaGasto” del Archivo Naturaleza del Gasto debe ser menor a “300”","Nueva",null,"modificada"]
[489,null,412,"El \"TipoSegmento\" debe ser 7,  únicamente para las operaciones con el TipoOperacionSFN igual a 1 y solo para las operaciones reportadas con alguno de los códigos 4, 5, 6 ó 7 en el campo TipoCarteraCrediticia;  cuando la sumatoria del campo \"SaldoOperacionSegmentacion\" de las operaciones del deudor,  en cada fecha corte de información de los últimos 12 meses (incluyendo el mes actual), al menos en una oportunidad  muestra un monto menor o igual a  500,00 millones de colones.  Aplica cuando el deudor tenga entre todas sus operaciones  al menos una operación reportada con alguno de los código 4, 5, 6 ó 7 en el campo  \"TipoCarteraCrediticia\".\nSe exceptúa los deudores que el campo “IdGrupoInteresEconomico” del Archivo de Deudores registra un valor diferente a nulo o cero y el valor del campo TipoPersonaDeudor sea diferente a 1, 3 ó 5. \n\nNota:  Considerar que los registros clasificados previamente en la evaluación de las validaciones 150, 151, 152, 153 y 154 de este archivo, no deben ser evaluadas en esta validación.   (Validaciones relacionadas 150, 151, 152, 153,154 y 413)\n",null,null,"eliminada","El \"TipoSegmento\" debe ser 7 cuando la sumatoria del campo \"SaldoOperacionSegmentacion\" de las operaciones del deudor,  en cada fecha corte de información de los últimos 12 meses (incluyendo el mes actual), al menos en una oportunidad  muestra un monto menor o igual a  500,00 millones de colones.  Aplica cuando el deudor tenga entre todas sus operaciones  al menos una operación reportada con alguno de los código 4, 5, 6 ó 7 en el campo  \"TipoCarteraCrediticia\"."]
[490,null,413,"Cuando el deudor tiene entre todas sus operaciones  al menos una operación reportada con alguno de los código 4, 5, 6 ó 7 en el campo  \"TipoCarteraCrediticia\",  el \"SaldoOperacionSegmentacion\"  de cada \"IdOperacionCreditica\" debe ser igual a la  sumatoria de los campos \"SaldoPrincipalOperacionCrediticia\", \"SaldoProductosPorCobrar\", \"SaldoPorDesembolsarConCompromiso\", \"SaldoPrincipalConDepositoPrevio\" , \"SaldoComisionesOperacionesContingentes\" y el saldo que se le reporte en campo \"SaldoCuentaCobrarAsociada\" del Archivo Cuentas por Cobrar .  Se acepta una diferencia de 1.000,00.\n\nEl \"SaldoOperacionSegmentacion\" debe ser cero cuando en el campo \"TipoCarteraCrediticia\" se reporte los códigos 3 (Vivienda),9 (Microcrédito SBD  ), 10 ( Banca Segundo Piso SBD ) ú 11 ( Banca Desarrollo SBD ).  (Validaciones relacionadas 150, 151, 152, 153,154 y 412)",null,null,"modificada"]
[491,null,414,"Cuando el TipoOperacion SFN es igual a 1 y la fecha indicada en el campo \"FechaFormalizacion\" es mayor o igual a 17 setiembre 2016 y el campo \"CodigoPaisDestinoCredito\" es igual al código de Costa Rica; el campo \"DistritoDestinoCredito\" debe tener valor. ","Nueva",null,"modificada","Cuando el TipoOperacionSFN es igual a 1 y la fecha indicada en el campo \"FechaFormalizacion\" es mayor o igual a 17 setiembre 2016; el campo \"DistritoDestinoCredito\" debe tener valor. "]
[492,null,415," \nCuando el TipoOperacionSFN es mayor a 1 y la fecha indicada en el campo \"FechaFormalizacion\" es mayor o igual a 01 octubre 2016; el campo \"DistritoDestinoCredito\" debe tener valor.","Nueva",null,"modificada"]
[493,null,416,"Cuando la Fecha del encabezado  es igual o mayor  a julio 2023,  los códigos 1 y 2 no deben reportarse en el campo “TipoParametroReferenciaTasaInteresVariable”, excepto cuando el TipoEstadoOperacionCrediticia tiene el código 5. ","Nueva",null,"modificada"]
[494,null,417,"El  valor  que se indique en el campo “TipoParametroReferenciaTasaInteresVariable” del Archivo de Operaciones debe corresponder a alguno de los que se muestra en la tabla  \" Tipo Interes Referencia Tasa Variable \" .","Nueva"]
[495,null,418,"El campo \"IdFondeadorSBD\" no puede ser nulo cuando el \"IdOperacionCredito\" es reportado con algunos de los códigos 215,216,225,226,305,405 ó 406 en el campo \"TipoOrigenRecursos\" del Archivo de Origen de los Recursos.","Nueva"]
[496,null,419,"El campo “IdFondeadorSBD” debe ser nulo cuando para el \"IdOperacionCredito\" es reportado con alguno de los códigos  201, 211, 212, 213, 214, 221, 222, 223, 301, 302, 303, 401, 402, 403 ó 435 en el campo “TipoOrigenRecursos\" del Archivo Origen de los Recursos.","Nueva"]
["nueva",null,420,"El código 30029 del campo \"Tipo_Programa_Autorizado_SBD\" se puede utilizar solo para créditos cuya Fecha de Formalización sea mayor a 30 de setiembre 2022.  Aplica a partir de la información que se reciba con fecha corte octubre 2022, inclusive.","Nueva"]
["nueva",null,421,"Los valores en los campos IdFondeadorSBD y TipoPersonaIdFondeadorSBD deben  corresponder con el Padrón de Personas Jurídicas de la SUGEF","Nueva"]
["nueva",null,422,"El valor del campo “TipoPersonaIdFondeadorSBD” debe existir en la tabla Tipo_Persona.","Nueva"]
["nueva",null,423,"Cuando el TipoOperacion es 1, 2, 3 8 ó 9 y el valor reportado en el campo TasaInteresNominalVigente  es diferente al  valor reportado en el periodo anterior, el valor del campo TasaLey7472 del periodo actual debe ser diferente al reportado en el periodo anterior.\n","Nueva"]
["nueva",null,424,"No es permitido remitir datos para periodos anteriores a Enero 2024.","Nueva"]
["nueva",null,425,"El campo \"IdOperacionCrédito\" no debe repetirse.","Nueva"]
["nueva",null,426,"El campo \"TipoOperacion\" debe existir en la tabla \"Tipo_Operacion\".","Nueva"]
["nueva",null,427," Los valores en los campos IdFondeadorSBD y TipoPersonaIdFondeadorSBD deben existir en la tabla Entidad_Autorizada_SBD con nivel igual a 1.","Nueva"]
["nueva",null,428,"El valor del campo TipoOperacionSFN no debe ser mayor o igual a  5.","Nueva"]
["nueva",null,429,"Cuando el deudor tenga entre todas sus operaciones  al menos una operación reportada con alguno de los código 4, 5, 6 ó 7 en el campo  \"TipoCarteraCrediticia\", el valor del campo \"TipoSegmento\" debe ser igual en todas las operaciones del deudor.","Nueva"]
["nueva",null,430,"Cuando el valor del campo \"TipoOperacion\" es 3, el valor del campo \"TipoCarteraCrediticia\" debe ser 2, y viceversa.","Nueva"]
["nueva",null,431,"Cuando el TipoOperacionSFN es diferente a 1,  el dato del campo “CodigoEtapa” y  \"TipoSegmento\"  deben ser 0.","Nueva"]
["nueva",null,432,"Cuando el deudor no tenga entre todas sus operaciones  al menos una operación reportada con alguno de los código 4, 5, 6 ó 7 en el campo  \"TipoCarteraCrediticia\",  el \"SaldoOperacionSegmentacion\" debe ser cero.","Nueva"]
["nueva",null,433,"El campo \"TipoSegmento\" debe existir en la tabla \"TIPO_SEGMENTO_NEC2024\". ","Nueva"]
["nueva",null,434,"El campo \"TipoEnfoque\" debe existir en la tabla \"TIPO_ENFOQUE_NEC2024\". ","Nueva"]
["nueva",null,435,"El campo \"CodigoEtapa\" debe existir en la tabla \"TIPO_ETAPA_NEC2024\".","Nueva"]
["nueva",null,436,"El campo \"TipoMotivoOperacionEspecial\" debe existir en la tabla \"TIPO_MOTIVO_OPERACION_ESPECIAL_NEC2024\".","Nueva"]
["nueva",null,437,"El campo \"TipoCarteraCrediticia\" debe existir en la tabla \"TIPO_CARTERA\". ","Nueva"]
["nueva",null,438,"El campo \"CodigoPaisDestinoCredito\" debe existir en la tabla \"PAIS_ISO\"","Nueva"]
["nueva",null,439,"El campo \"TipoSectorPrioritarioDeudorSBD\" debe existir en la tabla \"TIPO_SECTOR_PRIORITARIO_DEUDOR_SBD\"","Nueva"]
["nueva",null,440,"El campo \"TipoProgramaAutorizadoSBD\" debe existir en la tabla \"TIPO_PROGRAMA_AUTORIZADO_SBD\"","Nueva"]
["nueva",null,441,"El campo \"TipoOperacionSFN\" debe existir en la tabla \"TIPO_OPERACION_SFN\"","Nueva"]
["nueva",null,442," El campo \"TipoMonedaOperacion\" debe existir en la tabla \"TIPO_MONEDA\"","Nueva"]
["nueva",null,443,"El campo \"TipoEstadoOperacionCrediticia\" debe existir en la tabla \"TIPO_ESTADO_OPERACION\"","Nueva"]
["nueva",null,444,"El campo \"TipoCuotaPrincipal\" debe existir en la tabla \"TIPO_CUOTA_PRINCIPAL\"","Nueva"]
["nueva",null,445,"El campo \"TipoCatalogoSugef\" debe existir en la tabla \"TIPO_CATALOGO\" y su valor debe ser 14.","Nueva"]
["nueva",null,446,"El campo \"TipoParametroReferenciaTasaInteresVariable\" debe existir en la tabla \"TIPO_INTERES_REFERENCIA_TASA_VARIABLE\"","Nueva"]
["nueva",null,447,"El campo \"TipoFrecuenciaPagoActualPrincipal\" debe existir en la tabla \"TIPO_PERIODICIDAD\"","Nueva"]
["nueva",null,448,"El campo \"TipoFrecuenciaPagoActualIntereses\" debe existir en la tabla \"TIPO_PERIODICIDAD\"","Nueva"]
["nueva",null,449,"El campo \"TipoFrecuenciaAjusteTasaInteresVariable\" debe existir en la tabla \"TIPO_PERIODICIDAD\"","Nueva"]
["nueva",null,450,"Cuando el campo \"TasaLey7472\" es mayor a 0,  el campo \"MontoFormalizadoOperacionCrediticia\" debe ser mayor a cero. Excepto cuando el \"TipoOperacionSFN\" es igual a 1 y,  el \"TipoOperacion\" es igual a 3 cuando el campo \"IdOperacionCredito\" es diferente al campo \"IdLinea\".","Nueva"]
["nueva",null,"451\nhermana de la \n395","Paso, 2.3.  Aval  de carta de crédito Stand-By emitida por entidad financiera de primer orden\nPara los casos que la operación solo tenga cómo garantía a operaciones que se indique en el campo \"TipoGarantía\" el código 4 y el valor del campo TipoMitigador es 21 en el Archivo de Garantías de Operación, el valor indicado en el campo MontoEstimaciónAvales debe ser igual al resultado de la siguiente operación:\n \n - TasaIncumplimiento *\n   [ EAD - 90% x min  { EAD , \"ValorNominalGarantia\" del Archivo de Cartas de Credito, Clase Datos Garantia}  ]\n     +  Factor_Y  (del Archivo de Cartas de Credito, Clase Datos Garantia)\n   * [ 90% x min { EADR , \"ValorNominalGarantia\" del Archivo de Cartas de Credito, Clase Datos Garantia} ]\n\n=MontoEstimacionAvales  (Estimación crediticia para la exposición en caso de incumplimiento considerando Cartas de Crédito Stand-by, segmentada en la parte descubierta y la parte cubierta.)\n\nNota:  Esta validación, que es para validar el cálculo de estimaciones, entrará en vigencia a partir de enero 2025.","Nueva",null,"Nueva"]
["nueva",null,452,"El valor del campo “CodigoCategoriaRiesgo” debe ser mayor o igual a 4 cuando el deudor no mantenga una autorización específica vigente con la entidad para que se le consulte su información en el Centro de Información Crediticia (CIC). La autorización debe estar vigente al último día natural de la fecha corte de recepción de la información. ","Nueva",null,"Nueva"]
["nueva",null,453,"La sumatoria de los campos “MontoEstimacionEspecifica” y “MontoEstimacionAvales” de todas las operaciones crediticias del período, debe ser menor o igual al monto indicado en las cuentas “13901Mxx”, “13910Mxx\" y “13952M01 del XML Contable Estado.","Nueva",null,"Nueva"]
["nueva",null,"454.","Los siguientes campos NO deben permitir datos negativos:  “MontoEstimacionEspecifica” y “MontoEstimacionAvales”","Nueva",null,"Nueva"]
["nueva",null,455," Cuando el TipoOperacionSFN es igual a 1, el dato del campo \"CodigoEtapa\" y \"TipoSegmento\" deben ser diferente de 0.","Nueva",null,"Nueva"]
[]
[]
[null,null,null," "]

{"sheet":"4_OPERACIONES_VALIDACIONES(ante","index":48,"n_rows":202,"n_cols":14,"rows_kept":202,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[2,1,2,7]]}
["INDICE"]
["TABLAS"]
["OBSERVACIONES","VALIDACIONES DEL ARCHIVO OPERACIONES"]
[]
[null,"#","Descripción de la validación","# VRS 1.16","# T.I.","Cambio",null,null,null,null,null,"Validaciones Nuevas","# T.I."]
[null,"01.","\nLos campos “TipoPersonaDeudor” y “IdDeudor” deben corresponder con los campos “TipoPersonaDeudor” y “IdDeudor” del Archivo Deudores. \n",1,30,null,null,null,{"$f":"SUM(MID(B6,1,2))*1","v":1},{"$f":"IF(D6=\"Nueva\",1,IF(D6=\"\",1,\"\"))","v":""}]
[null,"02.","\nEl campo “IdOperacionCredito” debe ser el número interno de identificación de la operación asignada por la Entidad. No debe venir en blanco y dicho identificador debe ser único para la entidad en un período.\n",2,31,null,null,null,{"$f":"SUM(MID(B7,1,2))*1","v":2},{"$f":"IF(D7=\"Nueva\",1,IF(D7=\"\",1,\"\"))","v":""}]
[null,"03.","\nLos siguientes campos deben corresponder con el padrón de personas de la SUGEF.\n·         TipoPersonaEntidadCreditoSindicado y IdEntidadCreditoSindicado.\n·         TipoPersonaCodeudor y IdCodeudor.\n·         TipoPersonaEntidadOperacionCancelada y IdEntidadOperacionCancelada\n·         TipoPersonaDeudorCancelado y IdDeudorCancelado\n",4," 36, 37, 38 y 39",null,null,null,3,""]
[null,"04.","\nCuando el campo “CodigoTipoOperacion” indica uno de los siguientes códigos: 2, 4, 5 ó 6 el campo “MontoOperacionAutorizado” debe ser mayor que cero.\n",6,44,null,null,null,4,""]
[null,"05.","\nCuando el campo “CodigoTipoOperacion” indica el código 1, 7, 8 ó  9 el campo “MontoOperacionAutorizado” debe ser cero.\n",7,45,"Modificadase incluyó los códigos 8 y 9 ",null,null,5,""]
[null,"06.","\nCuando el campo “CodigoTipoOperacion” indica el código 2 la sumatoria de los campos “SaldoPrincipalOperacionCrediticia” y “SaldoPorDesembolsarConCompromiso” debe ser menor o igual al campo “MontoOperacionAutorizado”.\n","8 ",46,null,null,null,6,""]
[null,"07.","\nCuando el campo “CodigoTipoOperacion” indica el código 3, 4 ó 5 el campo “IdLineaCredito” debe reportarse.\n",9,122,null,null,null,7,""]
[null,"08.","\nPara las operaciones “TipoOperacion” 3 ó 4 con un mismo valor en los campos “IdLineaCredito” y IdOperacionCredito debe cumplirse que para todos los registros con ese mismo IdLineaCredito (independientemente del tipo de operación que reporten) la sumatoria de los campos “SaldoPrincipalOperacionCrediticia”, “SaldoPorDesembolsarConCompromiso” sea igual al campo “MontoOperacionAutorizado” del número de operación reportado con ese IdLineaCredito.\n",10,47,"Modificar excluir el código 5",null,null,8,""]
[null,"09.","\nCuando el campo “CodigoTipoOperacion” indica el código 1 se debe cumplir con lo siguiente:\n·         El campo “SaldoPrincipalOperacionCrediticia” debe ser mayor que cero.\n·         El campo “SaldoPorDesembolsarConCompromiso” debe ser cero.\n·         El campo “SaldoComisionesOperacionesContingentes” debe ser cero.\n·         El campo “SaldoPrincipalOperacionCrediticiaConDepositoPrevio” debe ser cero.\n·         El campo “SaldoPendienteUtilizacionSinCompromiso” no debe reportarse.\n",13,49,null,null,null,9,""]
[null,"10.","\nCuando el campo “CodigoTipoOperacion” indica el código 6 se debe cumplir con lo siguiente:\n·         El campo “SaldoPorDesembolsarConCompromiso” debe ser cero.\n·         El campo “SaldoComisionesOperacionesContingentes” debe ser cero.\n·         El campo “SaldoPrincipalOperacionCrediticiaConDepositoPrevio” debe ser cero.\n·         El campo “SaldoPrincipalOperacionCrediticia”debe ser cero\n·         El campo “SaldoProductosPorCobrar”debe ser cero\n",14,123,null,null,null,10,""]
[null,"11.","\nCuando el campo “CodigoTipoOperacion” indica el código 7 se debe cumplir con lo siguiente:\n·  El “SaldoPrincipalOperacionCrediticia” o \"SaldoPrincipalOperacionCrediticiaConDepositoPrevio\" debe ser mayor que cero.\n·  El campo “SaldoPorDesembolsarConCompromiso” debe ser cero.\n·  El campo “SaldoProductos” debe ser cero.\n·  El campo “SaldoPendienteUtilizacionSinCompromiso” no debe reportarse.\n",15,50,null,null,null,11,""]
[null,"12.","\nCuando el campo “CodigoTipoOperacion” indica el código 2 al menos uno de los campos “SaldoPrincipalOperacionCrediticia” o “SaldoPorDesembolsarConCompromiso” debe ser mayor que cero.\n",16,51,null,null,null,12,""]
[null,"13.","\nCuando el campo “CodigoTipoOperacion” indica el código 5 los campos “SaldoPrincipalOperacionCrediticia” y “SaldoProductosPorCobrar” deben ser cero.\n",17,52,null,null,null,13,""]
[null,"14.","Cuando el campo “CodigoTipoOperacion” indica uno de los códigos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 ó 9 el campo “SaldoPendienteUtilizacionSinCompromiso” debe ser cero.",18,53," Se agrega el código 89 y se ajusta para que no venga vacío si no con cero",null,null,14,""]
[null,"15.","\nCuando el campo “CodigoTipoOperacion” indica uno de los códigos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ó 9 el campo “SaldoPrincipalConDepositoPrevio” debe ser cero.\n",19,54," Se agrega el código 89",null,null,15,""]
[null,"16.","\nCuando el campo “CodigoTipoOperacion indica uno de los códigos 1 ó 2 y el campo “SaldoPrincipalOperacionCrediticia es mayor que cero y el dato del campo “Fecha Vencimiento es posterior al mes de corte de la información deben reportarse los siguientes campos:\n\n      ·      CodigoPaisDestinoCredito\n      ·      NaturalezaGasto\n      ·      PorcentajeNaturalezaGasto\n      ·      TipoEstadoOperacionCrediticia\n      ·      TipoFrecuenciaPagoActualPrincipal\n      ·      TasaInteresNominalVigente\n      ·      TipoTasa “FactorDeTiempoCalculoIntereses\n      ·      IndicadorFormaPagoVigentePrincipal\n      ·      FechaProximoPagoPrincipal\n      ·      FechaAmortizacionHasta\n      ·      FechaPagoPactadoPrincipal\n      ·      MontoCuotaPrincipalActual\n      ·      OrigenRecursos\n      ·      PorcentajeOrigenRecursos\n      ·      TipoCuotaPrincipal\n      ·      TasaLey7472\n",20,55,"Sele agrega el campo TasaLey7472",null,null,16,"",null,"\nCuando el campo “CodigoTipoOperacion indica uno de los códigos 1, 2, 8  ó 9  y el campo “SaldoPrincipalOperacionCrediticia es mayor que cero y el dato del campo “Fecha Vencimiento es posterior al mes de corte de la información deben reportarse los siguientes campos:\n\n      ·      CodigoPaisDestinoCredito\n      ·      NaturalezaGasto\n      ·      PorcentajeNaturalezaGasto\n      ·      TipoEstadoOperacionCrediticia\n      ·      TipoFrecuenciaPagoActualPrincipal\n      ·      TasaInteresNominalVigente\n      ·      TipoTasa “FactorDeTiempoCalculoIntereses\n      ·      IndicadorFormaPagoVigentePrincipal\n      ·      FechaProximoPagoPrincipal\n      ·      FechaAmortizacionHasta\n      ·      FechaPagoPactadoPrincipal\n      ·      MontoCuotaPrincipalActual\n      ·      OrigenRecursos\n      ·      PorcentajeOrigenRecursos\n      ·      TipoCuotaPrincipal\n      ·      TasaLey7472\n"]
[null,"17.","\nCuando el campo “CodigoTipoOperacion indica el código 3 y el campo “SaldoPrincipalOperacionCrediticia es mayor que cero y el dato del campo “Fecha Vencimiento es posterior al mes de corte de la información deben reportarse los siguientes campos:\n\n     ·         CodigoPaisDestinoCredito\n     ·         NaturalezaGasto\n     ·         PorcentajeNaturalezaGasto\n     ·         TipoEstadoOperacionCrediticia\n     ·         TipoFrecuenciaPagoActualPrincipal\n     ·         TasaInteresNominalVigente\n     ·         TipoTasa\n     ·         FactorDeTiempoCalculoIntereses\n     ·         IndicadorFormaPagoVigentePrincipal\n     ·         FechaCorteOperacion\n     ·         FechaProximoPagoPrincipal\n     ·         FechaAmortizacionHasta\n     ·         FechaPagoPactadoPrincipal\n     ·         MontoCuotaPrincipalActual\n     ·         OrigenRecursos\n     ·         PorcentajeOrigenRecursos\n     ·         TipoCuotaPrincipal\n     ·         TasaLey7472\n",22,56,"Sele agrega el campo TasaLey7472",null,null,17,""]
[null,"18.","\nEl campo “CuentaContablePrincipal” debe tener valor cuando el campo “SaldoPrincipalOperacionCrediticia” es mayor que cero. \n",23,57,null,null,null,18,""]
[null,"19.","\nEl campo “CuentaContablePrincipalConDepositoPrevio” debe tener valor cuando el campo “SaldoPrincipalConDepositoPrevio” es mayor que cero.\n",24,58,null,null,null,19,""]
[null,"20.","\nEl campo “CuentaContableProductosPorCobrar” debe tener valor cuando el “SaldoProductosPorCobrar” es mayor que cero.\n",25,59,null,null,null,20,""]
[null,"21.","\nEl campo “CuentaContablePorDesembolsarConCompromiso” debe tener valor si el saldo del campo “SaldoPorDesembolsarConCompromiso” es mayor que cero.\n",26,60,null,null,null,21,""]
[null,"22.","\nEl campo “CuentaContableComisiones” debe tener valor si saldo del campo “SaldoComisionesOperacionesContingentes” es mayor que cero.\n",27,61,null,null,null,22,""]
[null,"23.","\nEl campo “CuentaContableSaldoPendienteUtilizacionSinCompromiso” debe tener valor si el campo “SaldoPendienteUtilizacionSinCompromiso” es mayor que cero.\n",28,62,null,null,null,23,""]
[null,"24.","\nCuando el campo “CodigoTipoOperacion” es 7el campo “TipoEstadoOperacionCrediticia” debe ser 1.\n",29,63,null,null,null,24,""]
[null,"25.","\nEl campo “MaximaMorosidad” debe corresponder al valor máximo para cada IdOperacionCredito entre:\n·         Del archivo de CuotasAtrasadas donde el campo “NumCuotaAtrasada” sea 1 se toma el máximo dato del campo “DiasAtraso” entre los registros (si no está en el archivo debe asignar cero para la comparación) y\n·         Máximo valor en el campo “DiasAtrasoCuentasPorCobrar” del archivo de cuentas por cobrar (si no está en el archivo debe asignar cero para la comparación).\n",30,64,"NUEVA ",null,null,25,""]
[null,"26.","\nCuando el campo “TipoEstadoOperacionCrediticia” es 1, el campo “MaximaMorosidad” debe ser cero.\n",31,65,"NUEVA ",null,null,26,""]
[null,"27.","\nCuando el campo “TipoEstadoOperacionCrediticia” es 2 o 5, el campo “MaximaMorosidad” debe ser mayor a cero y menor o igual a 90.\n",33,66,"NUEVA ",null,null,27,"",null,"\nCuando el campo “TipoEstadoOperacionCrediticia” es 2, el campo “MaximaMorosidad” debe ser mayor a cero y menor o igual a 90.\n",null,"modificada"]
[null,"28.","\nCuando el campo “TipoEstadoOperacionCrediticia” es 3 o 5, el campo “MaximaMorosidad” debe ser mayor a 90 y menor o igual a 180.\n",34,67,"NUEVA ",null,null,28,"",null,"\nCuando el campo “TipoEstadoOperacionCrediticia” es 3, el campo “MaximaMorosidad” debe ser mayor a 90 y menor o igual a 180.\n",null,"modificada"]
[null,"29.","\nCuando el campo “TipoEstadoOperacionCrediticia” es 4 o 5, el campo “MaximaMorosidad” debe ser mayor a 180.\n",35,68,"NUEVA ",null,null,29,"",null,"\nCuando el campo “TipoEstadoOperacionCrediticia” es 4, el campo “MaximaMorosidad” debe ser mayor a 180.\n",null,"modificada"]
[null,"30.","\nCuando el campo “MotivoOperaciónEspecial” tiene el código 1 ó 2 debe incluir la información correspondiente a archivo “Modificaciones”.\n",37,70,"Cambio de redacción y códigos",null,null,30,""]
[null,"31.","\nCuando el campo “TipoModificacion” tiene uno de los siguientes códigos 2, 3, 4, 17, 18, 20, 21, 24 ó 25 deben reportarse los campos del archivo Operaciones Canceladas.\n",38,71,"Redacción y eliminación de listaagregar códigos 24 y 25.",null,null,31,"",null,"\nCuando el campo “TipoModificacion” tiene uno de los siguientes códigos 2, 3, 4, 17, 18, 20 ó  21 deben reportarse los campos del archivo Operaciones Canceladas.\n"]
[null,"32.","\nCuando el campo “CodigoPaisDestinoCredito” indica el código de Costa Rica, deben reportarse los campos “CodigoProvinciaDestinoCredito”, “CodigoCantonDestinoCredito”, “CodigoProvinciaDependenciaCredito” y “CodigoCantonDependenciaCredito”.\n",39,72,null,null,null,32,""]
[null,"33.","\nCuando el campo “IndicadorCreditoSindicado” tiene el código “S” debe reportarse el archivo “CreditoSindicado” y cuando es “N no debe venir dicho archivo.\n",40,73,"Redacción y eliminación de lista",null,null,33,""]
[null,"34.","\nEl campo “MontoDesembolsado” no debe ser mayor que cero cuando el campo “CodigoTipoOperacion” tiene uno de los códigos 5 ó 7.\n",41,74,null,null,null,34,""]
[null,"35.","\nNo se debe permitir que el campo “TipoFrecuenciaPagoActualPrincipal” tengan uno de los códigos 4, 5, 6, 7, 8, 9 ó 12, si el campo “PlazoOperacionDias” tiene valor menor o igual  de 28 a 31.\n",43,76,"Modificada por cambio en nombre del campo Pazo Operacion",null,null,35,""]
[null,"36.","\nNo se debe permitir que el campo “TipoFrecuenciaPagoActualPrincipal” tengan uno de los códigos 5, 6, 7, 8, 9 ó 12, si el campo “PlazoOperacionDias” tiene valor de 32 a 62.\n",44,77,null,null,null,36,""]
[null,"37.","\nNo se debe permitir que el campo “TipoFrecuenciaPagoActualPrincipal” tengan uno de los códigos 6, 7, 8, 9 ó 12, si el campo “PlazoOperacionDias” tiene valor de 63 a 92.\n",45,78,null,null,null,37,""]
[null,"38.","\nNo se debe permitir que el campo “TipoFrecuenciaPagoActualPrincipal” tengan uno de los códigos 7, 8, 9 ó 12, si el campo “PlazoOperacionDias” tiene valor de 93 a 123.\n",46,79,null,null,null,38,""]
[null,"39.","\nNo se debe permitir que el campo “TipoFrecuenciaPagoActualPrincipal” tengan uno de los códigos 89 ó 12, si el campo “PlazoOperacionDias” tiene valor de 124 a 184.\n",47,80,null,null,null,39,"",null,"\nNo se debe permitir que el campo “TipoFrecuenciaPagoActualPrincipal” tengan uno de los códigos 8, 9 ó 12, si el campo “PlazoOperacionDias” tiene valor de 124 a 184.\n"]
[null,"40.","\nNo se debe permitir que el campo “TipoFrecuenciaPagoActualPrincipal” tenga uno de los códigos 9 ó 12, si el campo “PlazoOperacionDias” tiene valor de 185 a 245.\n",48,81,null,null,null,40,""]
[null,"41.","\nNo se debe permitir que el campo “TipoFrecuenciaPagoActualPrincipal” tenga código 9, si el campo “PlazoOperacionDias” tiene valor de 246 a 366.\n",49,82,null,null,null,41,""]
[null,"42.","\nNo se debe permitir que el campo “TipoFrecuenciaPagoActualIntereses” tenga uno de los códigos 4, 5, 6, 7,8, 9 ó 12, si el campo “PlazoOperacionDias” tiene valor  menor o igual  de 28 a 31.\n",50,83,null,null,null,42,""]
[null,"43.","\nNo se debe permitir que el campo “TipoFrecuenciaPagoActualIntereses” tenga uno de los códigos 5, 6, 7, 8, 9 ó 12 si el campo “PlazoOperacionDias” tiene valor de 32 a 62.\n",51,84,null,null,null,43,""]
[null,"44.","\nNo se debe permitir que el campo “TipoFrecuenciaPagoActualIntereses” tenga uno de los códigos 6, 7, 8, 9 ó 12, si el campo “PlazoOperacionDias” tiene valor de 63 a 92.\n",52,85,null,null,null,44,""]
[null,"45.","\nNo se debe permitir que el campo “TipoFrecuenciaPagoActualIntereses” tenga uno de los códigos 7, 8, 9 ó 12, si el campo “PlazoOperacionDias” tiene valor de 93 a 123.\n",53,86,null,null,null,45,""]
[null,"46.","\nNo se debe permitir que el campo “TipoFrecuenciaPagoActualIntereses” tenga uno de los códigos 8, 9 ó 12, si el campo “PlazoOperacionDias” tiene valor de 124 a 184.\n",54,87,null,null,null,46,""]
[null,"47.","\nNo se debe permitir que el campo “TipoFrecuenciaPagoActualIntereses” tenga uno de los códigos 9 ó 12, si el campo “PlazoOperacionDias” tiene valor de 185 a 245.\n",55,88,null,null,null,47,""]
[null,"48.","\nNo se debe permitir que el campo “TipoFrecuenciaPagoActualIntereses” tenga código 9 si el campo “PlazoOperacionDias” tiene valor de 246 a 366.\n",56,89,null,null,null,48,""]
[null,"49.","\nEl campo “CuentaContablePrincipal” debe iniciar con los valores “13”, “611”, “612”, “613”, “616” y “617” y esos valores deben corresponder únicamente a códigos del último nivel de la tabla Catalogo_Sugef. del Anexo del Acuerdo CONASSIF 6-18 - Reglamento de Información Financiera.  (anterior Acuerdo SUGEF 30-18)  \n\nAdicionalmentelos códigos que inicien con “611” y “613” NO deben finalizar en sus últimos dos dígitos con el valor “01”. \nLos códigos que inicien con 61201 y 61203 NO deben utilizarse en este saldo.\n",60,93,"redacción",null,null,49,""]
[null,"50.","\nEl campo “CuentaContablePrincipalConDepositoPrevio” debe iniciar con los valores “611”, “612” y “613”y esos valores deben corresponder únicamente a códigos del último nivel de la tabla Catalogo_Sugef. del Anexo del Acuerdo CONASSIF 6-18 - Reglamento de Información Financiera.  (anterior Acuerdo SUGEF 30-18)  \n\nAdicionalmentelos códigos que inicien con 611” y “613”,  NO deben finalizar en sus últimos dos dígitos con el valor “02”. Los códigos que inicien con 61202 y 61204, NO deben utilizarse en este saldo.\n",61,94,null,null,null,50,""]
[null,"51.","\nEl campo “CuentaContablePorDesembolsarConCompromiso” debe iniciar con los valores “615” y “619” y esos valores deben corresponder únicamente a códigos del último nivel de la tabla Catalogo_Sugef del Anexo del Acuerdo CONASSIF 6-18 - Reglamento de Información Financiera.  (anterior Acuerdo SUGEF 30-18)  .\n",63,96,null,null,null,51,""]
[null,"52.","\nEl campo “CuentaContableComisiones” debe iniciar con los valores “14201” y esos valores deben corresponder únicamente a códigos del último nivel de la tabla Catalogo_SUGEF del Anexo del Acuerdo CONASSIF 6-18 - Reglamento de Información Financiera.  (anterior Acuerdo SUGEF 30-18)  .\n",64,97,null,null,null,52,""]
[null,"53.","\nEl campo “CuentaContableSaldoPendienteUtilizacionSinCompromiso” debe iniciar con los valores “814” y esos valores deben corresponder únicamente a códigos del último nivel de la tabla Catalogo_Sugef. del Acuerdo CONASSIF 6-18 - Reglamento de Información Financiera.  (anterior Acuerdo SUGEF 30-18)  .\n",65,98,null,null,null,53,""]
[null,"54.","\nCuando el campo “TipoFrecuenciaPagoActualPrincipal” tiene el código 10 el campo “TipoCuotaPrincipal” debe tener código 5.\n",67,109,null,null,null,54,""]
[null,"55.","\nEl campo “CodigoClausulaLimiteCredito” debe reportarse cuando el campo “CodigoTipoOperacion” es 6.\n",68,127,null,null,null,55,""]
[null,"56.","\nCuando el campo “IndicadorOperacionNueva” indica el código “N”, la fecha indicada en el campo “FechaFormalizacion” debe ser anterior al mes de corte de la información. Cuando el campo “IndicadorOperacionNueva” indica el código “S”la fecha indicada en el campo “FechaFormalizacion” debe estar dentro del mes de corte de la informacióna excepción de las operaciones que en el campo “TipoModificacion” indican el código 2 “compra”.\n",71,136,null,null,null,56,""]
[null,"57.","\nCuando el campo “IndicadorOperacionEspecial” indica “S” el archivo “OperacionEspecial” debe reportarse y contener un registro para ese IdOperacionCreditocuando indica “N”, el archivo “OperacionEspecial” no debe contener un registro para ese IdOperacionCredito.\n",72,137,"modificación redacción por eliminación de lista",null,null,57,"",null,"\nCuando el campo “IndicadorOperacionEspecial” indica “S”,  debe reportarse el campo \"TipoMotivoOperacionEspecial\" con un valor difente a cero, y cuando el campo “IndicadorOperacionEspecial” indica “N” debe reportarse el campo \"TipoMotivoOperacionEspecial\" con un valor igual a cero.\n"]
[null,"58.","\nCuando se reporta un valor en los campos “MontoCuotaPrincipalActual” y “MontoCuotaInteresesActual” este valor no debe ser negativo.\n",73,138,null,null,null,58,""]
[null,"59.","\nCuando el “CodigoTipoOperacion” es 3 y el campo “IdOperacionCredito” es igual al campo “IdLineaCredito” se debe reportar el campo “SaldoPrincipalOperacionCrediticia” en cero.\n",74,139,null,null,null,59,""]
[null,"60.","\nCuando el campo “CodigoTipoOperacion” indica el código 3 y el campo “IdOperacionCredito” es igual al campo “IdLineaCredito”al menos uno de los campos “SaldoPorDesembolsarConCompromiso” o “MontoOperacionAutorizado” debe ser mayor que cero.\n",75,140,null,null,null,60,""]
[null,"61.","\nCuando el campo “CodigoTipoOperacion” indica el código 3 y el campo “IdOperacionCredito” es diferente al campo “IdLineaCredito” el campo “SaldoPrincipalOperacionCrediticia”, debe ser mayor que cero y los campos “SaldoPorDesembolsarConCompromiso” y “MontoOperacionAutorizado” deben ser cero.\n",76,141,null,null,null,61,""]
[null,"62.","\nEl campo TipoEstadoOperacionCrediticia debe existir en la tabla Tipo_Estado_Operacion y no puede ser nulo.\n",77,142,null,null,null,62,""]
[null,"63.","\nLa combinación de los campos “IdOperacionCredito”, “TipoPersonaDeudor” y “IdDeudor” no debe repetirse en los campos “IdOperacionCredito”, “TipoPersonaCodeudor” y “IdCodeudor” del archivo” Codeudores”. \n",79,144,"modificación y redacción ",null,null,63,""]
[null,"64.","\nCuando el campo “IdLineaCredito” tiene valordicho valor debe existir en el campo “IdOperacionCredito” de alguno de los registros que conforman la totalidad de los registros de la entidad.\n",82,147,null,null,null,64,""]
[null,"65.","\nCuando el campo “Código Tipo Operación” indica uno de los códigos 1, 2 ó 3 y el campo “Saldo Principal” sea mayor a cero y la fecha del campo “FechaVencimiento” sea posterior al mes de corte de la información, las fechas de los campos “FechaPagoPactadoPrincipal” y “FechaPago PactadoIntereses” deben ser posteriores al mes de corte de la información.\n",84,158,null,null,null,65,""]
[null,"66.","\nCuando el campo CodigoTipoOperacion indica uno de los códigos 1 ó 2 y el campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia es mayor que cero y el dato del campo Fecha Vencimiento corresponde al mes de corte de la información o anteriordeben reportarse los siguientes campos:\n     ·         CodigoPaisDestinoCredito\n     ·         NaturalezaGasto\n     ·         PorcentajeNaturalezaGasto\n     ·         TipoEstadoOperacionCrediticia\n     ·         TipoFrecuenciaPagoActualPrincipal\n     ·         TasaLey7472 \n     ·         TasaInteresNominalVigente\n     ·         TipoTasa\n     ·         FactorDeTiempoCalculoIntereses\n     ·         IndicadorFormaPagoVigentePrincipal \n     ·         FechaProximoPagoPrincipal\n     ·         FechaAmortizacionHasta\n     ·          OrigenRecursos\n     ·         PorcentajeOrigenRecursos\n     ·         TipoCuotaPrincipal\n",87,160,"modificación redacción Se agrega el campo TasaLey7472",null,null,{"$f":"SUM(MID(B71,1,2))*1","v":66},{"$f":"IF(D71=\"Nueva\",1,IF(D71=\"\",1,\"\"))","v":""}]
[null,"67.","\nCuando el campo CodigoTipoOperacion indica uno de los códigos 1 ó 2 y el campo SaldoProductosPorCobrar es mayor que cero y el dato del campo Fecha Vencimiento corresponde al mes de corte de la información o anterior, deben reportarse los siguientes campos:\n     ·         CodigoPaisDestinoCredito\n     ·         NaturalezaGasto\n     ·         PorcentajeNaturalezaGasto\n     ·         TipoEstadoOperacionCrediticia\n     ·         TipoFrecuenciaPagoActualIntereses\n     ·         TasaLey7472\n     ·         TasaInteresNominalVigente\n     ·         TipoTasa\n     ·         FactorDeTiempoCalculoIntereses\n     ·         IndicadorFormaPagoVigenteIntereses\n     ·         FechaProximoPagoIntereses\n     ·         FechaInteresHasta\n     ·         OrigenRecursos\n     ·         PorcentajeOrigenRecursos\n",86,159,"Modificación y redacción Se agrega el campo TasaLey7472",null,null,67,""]
[null,"68.","\nCuando el campo CodigoTipoOperacion indica el código 3 y el campo SaldoProductosPorCobrar es mayor que cero y el dato del campo Fecha Vencimiento es posterior al corte de la información deben reportarse los siguientes campos:   \n     ·         CodigoPaisDestinoCredito\n     ·         NaturalezaGasto\n     ·         PorcentajeNaturalezaGasto\n     ·         TipoEstadoOperacionCrediticia\n     ·         TipoFrecuenciaPagoActualIntereses\n     ·         TasaLey7472\n     ·         TasaInteresNominalVigente\n     ·         TipoTasa\n     ·         FactorDeTiempoCalculoIntereses\n     ·         IndicadorFormaPagoVigenteIntereses\n     ·         FechaCorteOperación\n     ·         FechaProximoPagoIntereses\n     ·         FechaInteresHasta\n     ·         FechaPagoPactadoIntereses\n     ·         MontoCuotaInteresesActual\n     ·         OrigenRecursos\n     ·         PorcentajeOrigenRecursos\n",89,162,"modificación y redacción Se agrega el campo TasaLey7472",null,null,68,""]
[null,"69.","\nCuando el campo CodigoTipoOperacion indica el código 3 y el campo SaldoPrincipalOperacionCrediticia es mayor que cero y el dato del campo Fecha Vencimiento corresponde al mes de corte de la información o anterior, deben reportarse los siguientes campos:\n     ·         CodigoPaisDestinoCredito\n     ·         NaturalezaGasto\n     ·         PorcentajeNaturalezaGasto\n     ·         TipoEstadoOperacionCrediticia\n     ·         TipoFrecuenciaPagoActualPrincipal\n     ·         TasaLey7472   \n     ·          TasaInteresNominalVigente\n     ·         TipoTasa\n     ·         FactorDeTiempoCalculoIntereses\n     ·         IndicadorFormaPagoVigentePrincipal\n     ·         FechaCorteOperación \n     ·         FechaProximoPagoPrincipal \n     ·         FechaAmortizacionHasta \n     ·         OrigenRecursos\n     ·         PorcentajeOrigenRecursos     \n     ·         TipoCuotaPrincipal\n","90 ",163,"Modificación y redacción Se agrega el campo TasaLey7472",null,null,69,""]
[null,"70.","\nCuando el campo CodigoTipoOperacion indica el código 3 y el campo SaldoProductosPorCobrar es mayor que cero y el dato del campo Fecha Vencimiento corresponde al mes de corte de la información o anterior, deben reportarse los siguientes campos:\n     ·         CodigoPaisDestinoCredito\n     ·         NaturalezaGasto\n     ·         PorcentajeNaturalezaGasto\n     ·         TipoEstadoOperacionCrediticia\n     ·         TipoFrecuenciaPagoActualIntereses\n     ·         TasaLey7472\n     ·         TasaInteresNominalVigente\n     ·         TipoTasa\n     ·         FactorDeTiempoCalculoIntereses\n     ·         IndicadorFormaPagoVigenteIntereses\n     ·         FechaCorteOperación\n     ·         FechaProximoPagoIntereses\n     ·         FechaInteresHasta\n     ·         OrigenRecursos\n     ·         PorcentajeOrigenRecursos\n",91,164,"Modificación y redacción Se agrega el campo TasaLey7472",null,null,70,""]
[null,"71.","\nCuando el “Tipo Operación” corresponda a los códigos 1, 2 ó 3 y el campo “Tipo Estado Operación” corresponda a “1 Vigente”la cuenta contable principal debe iniciar con los valores “131”, “13401”, “611” “612” ó “613” y esos valores deben corresponder únicamente a códigos del último nivel de la tabla Catalogo_Sugef. del Anexo del Acuerdo CONASSIF 6-18 - Reglamento de Información Financiera.  (anterior Acuerdo SUGEF 30-18)  .\n",92,165,null,null,null,71,"",null,"Corregir nombre del campo TipoOperacion y TipoEstadoOperacion"]
[null,"72.","\nCuando el “Tipo Operación” corresponda a los códigos 1, 2 ó 3 y el campo “Tipo Estado Operación” corresponda a “2 Vencida menor o igual a 90 días”, la cuenta contable principal debe iniciar con los valores “132” ó “13402” y esos valores deben corresponder únicamente a códigos del último nivel de la tabla Catalogo_Sugef. del Anexo del Acuerdo CONASSIF 6-18 - Reglamento de Información Financiera.  (anterior Acuerdo SUGEF 30-18).\n",93,166,null,null,null,72,""]
[null,"73.","\nCuando el “Tipo Operación” corresponda a los códigos 1, 2 ó 3 y el campo “Tipo Estado Operación” corresponda a “3 Vencida a más de 90 días y menor o igual a 180 días”, la cuenta contable principal debe iniciar con los valores “132” ó “13402” y esos valores deben corresponder únicamente a códigos del último nivel de la tabla Catalogo_Sugef. del Anexo del Acuerdo CONASSIF 6-18 - Reglamento de Información Financiera.  (anterior Acuerdo SUGEF 30-18).\n",94,167,null,null,null,73,""]
[null,"74.","\nCuando el “Tipo Operación” corresponda a los códigos 12 ó 3 y el campo “Tipo Estado Operación” corresponda a “4 Vencida a más de 180 días”, la cuenta contable principal debe iniciar con los valores “132” ó “13402” y esos valores deben corresponder únicamente a códigos del último nivel de la tabla Catalogo_Sugef. del Anexo del Acuerdo CONASSIF 6-18 - Reglamento de Información Financiera.  (anterior Acuerdo SUGEF 30-18).  \n",95,168,null,null,null,74,"",null,"\nCuando el “Tipo Operación” corresponda a los códigos 1, 2 ó 3 y el campo “Tipo Estado Operación” corresponda a “4 Vencida a más de 180 días”, la cuenta contable principal debe iniciar con los valores “132” ó “13402” y esos valores deben corresponder únicamente a códigos del último nivel de la tabla Catalogo_Sugef. del Anexo del Acuerdo CONASSIF 6-18 - Reglamento de Información Financiera.  (anterior Acuerdo SUGEF 30-18).  \n"]
[null,"75.","\nCuando el “Tipo Operación” corresponda a los códigos 1, 2 ó 3 y el campo “Tipo Estado Operación” corresponda a “5 Cobro Judicial”la cuenta contable principal debe iniciar con los valores “133” ó “13403” y esos valores deben corresponder únicamente a códigos del último nivel de la tabla Catalogo_SUGEF.  del Anexo del Acuerdo CONASSIF 6-18 - Reglamento de Información Financiera.  (anterior Acuerdo SUGEF 30-18).  \n",96,169,null,null,null,75,""]
[null,"76.","\nCuando el campo “Tipo Operación” corresponda a “6 Líneas de crédito u operaciones crediticias otorgadas pendientes de utilización” la cuenta contable “Saldo Pendiente Utilización Sin Compromiso” debe iniciar con el valor “814.”\n",97,170,null,null,null,76,""]
[null,"77.","\nCuando el campo “Código Tipo Operación” indica uno de los códigos 1, 2 ó 3 y el campo “Saldo Principal” sea mayor a cero y la fecha indicada en el campo “Fecha Vencimiento” sea anterior al mes de corte de la informaciónlas fechas de los campos “Fecha Pago Pactada Principal” y “Fecha Pago Pactada Intereses” deben ser iguales al dato reportado en el campo “Fecha Vencimiento”.\n",99,172,null,null,null,77,""]
[null,"78.","\nCuando el campo “TipoTasa” indica el código “FV”el campo “FechaCambioTipoTasa” debe reportarse.\n",100,178,null,null,null,78,""]
[null,"79.","\nLa fecha indicada en el campo “FechaCambioTipoTasa” no debe ser anterior al último día del período de envío de la información.\n",101,179,null,null,null,79,""]
[null,"80.","\nCuando el campo “TipoTasa” indica el código “V”, los campos “TipoFrecuenciaAjusteTasaInteresVariable” y “TipoParametroReferenciaTasaInteresVariable deben reportarse.\n",102,180,null,null,null,80,""]
[null,"81.","\nCuando el campo “TipoTasa” indica el código “FV”, los campos “TipoFrecuenciaAjusteTasaInteresVariable” y “TipoParametroReferenciaTasaInteresVariable” deben reportarse.\n",103,181,null,null,null,81,""]
[null,"82.","\nCuando el campo “TipoParametroReferenciaTasaInteresVariable” indica los códigos 1, 2, 3, 4, 5, 6 ó 7 los campos “PorcentajeComponenteVariableTasaInteresVariable” y “PorcentajeComponenteFijoTasaInteresVariable” deben reportarse.\n",104,182,null,null,null,82,""]
[null,"83.","\nEl campo TipoOperacionSFN debe contener alguno de los códigos de la tabla Tipo_Operacion_SFN.\n",106,193,null,null,null,83,""]
[null,"84.","\nEl campo “CodigoProvinciaDestinoCredito” debe contener alguno de los códigos de la tabla Provincia.\n",107,194,null,null,null,84,""]
[null,"85.","\nEl campo “ProgramaAutorizadoSBD” debe contener alguno de los códigos de la tabla “Tipo_Programa_Autorizado_SBD”.\n",108,195,null,null,null,85,""]
[null,"86.","\nCuando el campo “CodigoCreditoGrupalSolidarioSBD indica 1, el campo ”TipoOperacionSFN” debe contener alguno de los códigos 3 o 4.\n",123,210,null,null,null,86,""]
[null,"87.","\nEl campo “TipoSectorPrioritarioDeudorSBD” debe contener alguno de los valores incluidos en la tabla Tipo_Sector_Prioritario_Deudor_SBD activo.\n",124,211,null,null,null,87,""]
[null,"88.","\nCuando el campo “TipoOperacionSFN” es código 3 o 4el campo “TipoCarteraCrediticia” debe contener alguno de los códigos 9, 10 ú 11.\n",125,212,null,null,null,88,""]
[null,"89.","\nCuando el campo operación nueva sea diferente a “S”el dato del campo \"IdOperacionCredito\" reportado en el archivo de Operaciones Crediticias del mes anterior, debe reportarse en el campo “IdOperacionCredito” en el archivo de Operaciones Directas del período actual o en el campo \"IdOperacionCredito\" del archivo de Operaciones No Reportadas, también del período actual. Excepto para cuando el Tipo de Operación es igual a 3 y el campo IdOperacionCredito es diferente al campo IdLineaCredito.\n",129,216,null,null,null,89,""]
[null,"90.","\nCuando el campo TipoTasa indica el código \"F\" NO deben reportarse los campos:\n\n     ·         Fecha CambioTipoTasa\n     ·         TipoFrecuenciaAjusteTasaInteresVariable\n     ·         TipoParametroReferenciaTasaInteresVariable\n     ·         PorcentajeComponenteVariableTasaInteresVariable\n     ·         PorcentajeComponenteFijoTasaInteresVariable\n",144,237,null,null,null,90,""]
[null,"91.","\nCuando el campo “TipoTasa” indica el código “V”el campo “FechaCambioTipoTasa” NO debe reportarse.\n",145,238,null,null,null,91,""]
[null,"92.","\nCuando el campo “TipoTipoParametroReferenciaTasaInteresVariable” indica el código “8 Sin tasa de referencia”los campos “PorcentajeComponenteVariableTasaInteresVariable” y “PorcentajeComponenteFijoTasaInteresVariable”, NO deben reportarse.\n",150,243,null,null,null,92,"",null,"\nCuando el campo “TipoParametroReferenciaTasaInteresVariable” indica el código “8 Sin tasa de referencia”los campos “PorcentajeComponenteVariableTasaInteresVariable” y “PorcentajeComponenteFijoTasaInteresVariable”, NO deben reportarse.\n"]
[null,"93.","\nCuando el campo “CodigoTipoOperacion” es 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 ó 9 el campo “CodigoClausulaLimiteCredito” NO debe reportarse.\n",151,244,null,null,null,93,""]
[null,"94.","\nPara las operaciones donde el campo “IndicadorOperacionNueva” indique el código “S” y el dato del campo “TipoFrecuenciaPagoActualIntereses” corresponda al código 10 “Al vencimiento”, el dato del campo “FechaInteresesHasta” debe corresponder al dato del campo “FechaFormalización”.\n",153,246,null,null,null,94,""]
[null,"95.","\nPara las operaciones donde el campo “TipoFrecuenciaPagoActualPrincipal” corresponda al código 10 “Al Vencimiento” y el dato del campo “FechaVencimiento” es posterior al último día del mes de corte de la información, el dato del campo “MontoCuotaPrincipalActual” debe ser igual al dato del campo “SaldoPrincipalOperacionCrediticia”.\n",154,247,null,null,null,95,""]
[null,"96.","\nSi el campo “SaldoProductosPorCobrar” es ceroel campo “CuentaContableProductosPorCobrar” no debe reportarse.\n",155,248,null,null,null,96,"",null,"\nSi el campo “SaldoProductosPorCobrar” es cero, el campo “CuentaContableProductosPorCobrar” no debe reportarse.\n",null,"inclusión de \",\""]
[null,"97.","\nSi el campo “SaldoPorDesembolsarConCompromiso” es cero, el campo “CuentaContablePorDesembolsarConCompromiso” no debe reportarse.\n",156,249,null,null,null,97,""]
[null,"98.","\nSi el campo “SaldoComisionesOperacionesContingentes” es cero, el campo “CuentaContableComisiones” no debe reportarse.\n",157,250,null,null,null,98,""]
[null,"99.","\nSi el campo “SaldoPendienteUtilizacionSinCompromiso” es cero, el campo “CuentaContableSaldoPendienteUtilizacionSinCompromiso” no debe reportarse.\n",158,251,null,null,null,99,""]
[null,"100.","\nCuando el campo “IndicadorOperacionNueva” indique el código “S” se debe reportar para el dato del campo “IdDeudor” el campo “TipoCapacidadPago” del archivo de Deudores. \n",159,252,null,null,null,{"$f":"SUM(MID(B105,1,3))*1","v":100},""]
[null,"101.","\nEl campo “FechaVencimientoPeriodoGraciaPrincipal” debe corresponder a una fecha posterior al último día del mes de corte de la información. \n",161,254,null,null,null,101,""]
[null,"102.","\nEl campo “FechaVencimientoPeriodoGraciaPrincipal” debe ser igual al dato del campo “FechaProximoPagoPrincipal”.\n",162,255,null,null,null,102,""]
[null,"103.","\nCuando el “Tipo Operación” corresponda al código 4, el código del campo “Tipo Estado Operación” debe corresponder a “1 Vigente” y la cuenta contable del campo “SaldoPorDesembolsarConCompromiso” debe iniciar con el valor “615” y esos valores deben corresponder únicamente a códigos del último nivel de la tabla Catalogo_SUGEF.\n",166,259,null,null,null,103,""]
[null,"104.","\nCuando el “Tipo Operación” corresponda a el código 5, el código del campo “Tipo Estado Operación” debe corresponder a “1 Vigente” y la cuenta contable del campo “SaldoPorDesembolsarConCompromiso” debe iniciar con el valor “619” y esos valores deben corresponder únicamente a códigos del último nivel de la tabla Catalogo_SUGEF.\n",167,260,null,null,null,104,""]
[null,"105.","\nCuando el campo “CodigoTipoOperacionindica el código 3, 4, ó 5 y el dato del campo “IdOperacionCreditoes igual al campo “IdLineaCreditolos siguientes campos NO deben reportarse:\n\n     ·         TipoFrecuenciaPagoActualPrincipal\n     ·         TipoFrecuenciaPagoActualIntereses\n     ·         FechaVencimientoPeriodoGraciaPrincipal\n     ·         FactorDeTiempoCalculoIntereses\n     ·         IndicadorFormaPagoVigentePrincipal\n     ·         IndicadorFormaPagoVigenteIntereses\n     ·         FechaProximoPagoPrincipal\n     ·         FechaProximoPagoInteres\n     ·         FechaAmortizacionHasta\n     ·         FechaInteresHasta\n     ·         FechaPagoPactadoPrincipal\n     ·         FechaPagoPactadoIntereses\n     ·         TipoCuotaPrincipal\n     ·         MontoCuotaPrincipalActual\n     ·         MontoCuotaInteresesActual\n",170,263,null,null,null,105,""]
[null,"106.","\nEl dato del campo “Plazo” debe ser mayor a cero y debe corresponder a la diferencia (en días naturales) entre la Fecha de Vencimiento y la Fecha de Formalización de la operación.\n",171,264,null,null,null,106,"",null,"\nEl dato del campo “PlazoOperacionDias” debe ser mayor a cero y debe corresponder a la diferencia (en días naturales) entre la Fecha de Vencimiento y la Fecha de Formalización de la operación.\n"]
[null,"107.","\nCuando el campo “CodigoTipoOperacion” indica el código 3 y el dato del campo “IdOperacionCredito” es igual al dato del campo “IdLineaCredito”, el campo “MontoOperacionAutorizado” debe ser mayor que cero.\n",172,265,null,null,null,107,""]
[null,"108.","\nCuando el campo “CodigoTipoOperacion” indica el código 3 y el dato del campo “IdOperacionCredito” es diferente al dato del campo “IdLineaCredito”, el campo “MontoOperacionAutorizado” debe ser cero.\n",173,266,null,null,null,108,""]
[null,"109.","\nCuando el dato del campo “TipoOperacion” corresponde a 1 ó 2 y el dato del campo “Fecha Vencimiento” es menor o igual al último día del mes de corte de la informaciónel dato de los campos “MontoCuotaPrincipalActual” y “MontoCuotaInteresesActual” deben ser cero.\n",175,268,null,null,null,109,""]
[null,"110.","\nCuando el campo “CodigoTipoOperacion” indica el código 1 ó 2 y el dato del campo “Fecha Vencimiento” es menor o igual al último día del mes de corte de la información y el dato del campo “SaldoPrincipalOperacionCrediticia” es mayor a ceroel dato del campo “FechaPagoPactadoPrincipal” debe ser igual al dato del campo “FechaVencimiento”.\n",176,269,null,null,null,110,""]
[null,"111.","\nCuando el campo “CodigoTipoOperacion” indica el código 1 ó 2 y el dato del campo “Fecha Vencimiento” es menor o igual al último día del mes de corte de la información y el dato del campo “SaldoProductosPorCobrar” es mayor a cero, el dato del campo “FechaPagoPactadoIntereses” debe ser igual al dato del campo “FechaVencimiento”.\n",177,270,null,null,null,111,""]
[null,"112.","\nCuando el dato del campo “TipoOperacion” es 3 y el campo “IdOperacionCredito” es diferente al campo “IdLineaCredito”el dato del campo “FechaCorteOperacion” se debe reportar.\n",178,271,null,null,null,112,""]
[null,"113.","\nCuando el dato del campo “TipoOperacion” es 1, 2, 4, 5, 6, 7 el dato del campo “FechaCorteOperacion”,  NO se debe reportar.\n",179,272,null,null,null,113,""]
[null,"114.","\nCuando el dato del campo “TipoOperacion” es 3 y el campo “IdOperacionCredito” es igual al campo “IdLineaCredito”el dato del campo “FechaCorteOperacion”, NO se debe reportar.\n",180,273,null,null,null,114,""]
[null,"115.","\nCuando el campo “CodigoTipoOperación” indica uno de los códigos 1 ó 2 y el campo “SaldoPrincipalOperacionCrediticia” sea mayor a cero, las fechas de los campos “FechaAmortizacionHasta” o “FechaProximoPagoPrincipal”, no deben ser posteriores al dato reportado en el campo “Fecha Vencimiento”.\n",188,281,null,null,null,115,""]
[null,"116.","\nCuando el campo “Código Tipo Operación” indica uno de los códigos 1 ó 2 y el campo “Saldo Productos” sea mayor a cero, las fechas de los campos “FechaInteresesHasta” o “FechaProximoPagoIntereses”,  No deben ser posteriores al dato reportado en el campo “Fecha Vencimiento”\n",189,282,null,null,null,116,""]
[null,"117.","\nCuando el campo “TipoCuotaPrincipal” tiene el código 5, el dato del campo “TipoFrecuenciaPagoActualPrincipal” debe tener el código 10.\n",190,283,null,null,null,117,""]
[null,"118.","\nCuando el campo “CodigoTipoOperacion” indica el código 3 y el campo “IdOperacionCredito” es diferente al campo “IdLineaCredito”, el campo “MontoFormalizadoOperacion” debe ser cero.\n",193,286,null,null,null,118,""]
[null,"119.","\nCuando el campo “TipoOperacionSFN” indica el código 1 y el valor del campo “FechaFormalizacion” sea mayor o igual al 17 de setiembre del 2016, el valor del campo “MontoFormalizadoOperacion” debe ser mayor a cero cuando:\n·         El campo “IdOperacionCredito” es igual al campo “IdLineaCredito”.\n·         El campo “IdOperacionCredito” es diferente al campo “IdLineaCredito”y el TipoOperacion es diferente a 3.\n·         Cuando el TipoOperacion es igual a 1 ó 2.\n",194,"287,288 y 289",null,null,null,119,""]
[null,"120.","\nCuando el campo “TipoOperacionSFN” indica el código 1 y el valor del campo “FechaFormalizacion” sea mayor o igual al 17 de setiembre del 2016 y el “CodigoTipoOperacion” es 3 cuando el campo “IdOperacionCredito” es diferente al campo “IdLineaCredito”, el valor del campo “MontoFormalizadoOperacion” debe ser cero.\n",195,290,null,null,null,120,""]
[null,"121.","\nCuando el campo “TipoOperacionSFN” indica el código 3 ó 4 y el valor del campo “FechaFormalizacion” sea mayor o igual al 1 de octubre del 2016, el valor del campo “MontoFormalizadoOperacion” debe ser mayor a cero cuando:\n·         El campo “IdOperacionCredito” es igual al campo “IdLineaCredito”.\n·         El campo “IdOperacionCredito” es diferente al campo “IdLineaCredito” y el TipoOperacion es diferente a 3.\n·         Cuando el TipoOperacion es igual a 1 ó 2.\n",196,"291,292 y 293",null,null,null,121,""]
[null,"122.","\nCuando el “Tipo Operación” corresponda al código 4el código del campo “Tipo Estado Operación” debe corresponder a “1 Vigente” la cuenta contable del campo “SaldoPorDesembolsarConCompromiso” no debe iniciar con “61502”.\n",197,294,null,null,null,122,""]
[null,"123.","\nCuando el campo “CodigoPaisDestinoCredito” sea diferente al código de Costa RicaNo deben reportarse los campos “CodigoProvinciaDestinoCredit”, “CodigoCantonDestinoCredito” y CodigoDistritoDestinoCredito. \n",198,null,null,null,null,123,""]
[null,"124.","\nCuando alguno de los campos “CodigoProvinciaDestinoCredit”, “CodigoCantonDestinoCredito” y CodigoDistritoDestinoCredito reporte valorel campo “CodigoPaisDestinoCredito” debe ser Costa Rica. \n",199,309,null,null,null,124,""]
[null,"125.","\nCuando el campo “CodigoTipoOperacion” es igual a 3 y el “IdOperacionCredito” es igual al “IdLineaCredito”el campo “MontoOperacionAutorizado” debe ser mayor a cero.\n",204,310,null,null,null,125,""]
[null,"126.","\nCuando el campo “CuentaContablePrincipal” del Archivo Operaciones Crediticias presente como valor alguno de los siguientes códigos: “13132M41”, “13232M41” ó “13332M41”el “IdDeudor” debe corresponder a uno de la Tabla “Entidad” y debe tener el código 1 en el campo “Tipo Entidad”de esa misma tabla en la base de datos de la SUGEF.\n",207,313,null,null,null,126,""]
[null,"127.","\nCuando el campo “CodigoTipoOperacion” indica el código 8el saldo principal deber ser mayor a cero y deben reportarse los siguientes campos: “CodigoPaisDestinoCredito.” y “TipoEstadoOperacionCrediticia.”\n",208,317,null,null,null,127,""]
[null,"128.","\nCuando el \"IdOperacionCredito\" es igual al \"IdLineaCredito\" se debe cumplir que:\n·         El campo \"TipoOperacion\" no puede ser 1, 2, 7, 8 ó 9.\n·         El Saldo Principal debe ser 0.\n·         El Saldo Productos debe ser 0.\n",209,318,"Modificación y redacción Se agrega el código 9",null,null,128,""]
[null,"129.","\nCuando el campo “CodigoTipoOperacion” es 1, 2, 7 8 ó 9 y se reporte valor en el campo “IdLineaCredito” este no debe ser igual al “IdOperacionCredito”. \n",210,319,"Modificación y redacción Se agrega el código 9",null,null,129,""]
[null,"130.","\nCuando el campo “TipoOperacionSFN” sea mayor a 1los campos “ProgramaAutorizadoSBD” y “TipoSectorPrioritarioDeudorSBD” debe ser diferente a 0.\n",211,320,null,null,null,130,{"$f":"IF(D135=\"Nueva\",1,IF(D135=\"\",1,\"\"))","v":""}]
[null,"131.","\nCuando el código “TipoOperacionSFN” sea mayor a 1, deben reportarse los campos “CodigoProvinciaDestinoCredit”, “CodigoCantonDestinoCredito”y “CodigoDistritoDestinoCredito”.\n",214,323,null,null,null,131,""]
[null,"132.","\nCuando el campo “TipoOperacionSFN” es código 1el campo “TipoCarteraCrediticia” NO debe contener alguno de los códigos 9, 10 ó 11.\n",215,519,null,null,null,{"$f":"SUM(MID(B137,1,3))*1","v":132},""]
[null,"133.","\nCuando el campo “TipoOperacionSFN” es código 3el campo “TipoCarteraCrediticia” debe ser código 10 ó 11.\n",216,520," ",null,null,133,""]
[null,"134.","\nCuando el campo “TipoOperacionSFN” es código 4el campo “TipoCarteraCrediticia” debe ser código 9.\n",217,521," ",null,null,134,""]
[null,"135.","\nCuando el último día de la fecha de corte de la información (periodo de carga) sea mayor al 30 de setiembre del 2019, el campo “TipoOperacionSFN” no debe reportar el código 2.\n",220,525,null,null,null,135,""]
[null,"136.","\nLos códigos 8 y 9 reportados en el campo “CodigoTipoOperacion” del Archivo Operaciones Crediticias, se pueden usar solo para los periodos de corte posteriores a diciembre 2019.\n",221,526,null,null,null,136,""]
[null,"137.","\nEl campo “CambioClimatico” solo debe presentar uno de los siguientes dos valores “S” o “N”.\n",224,530,null,null,null,137,""]
[null,"138.","\nCuando el campo “CambioClimatico” indique el código “S”el campo “FechaFormalizacion” debe ser posterior o igual al 01/10/2021.\n",225,531,null,null,null,138,""]
[null,"139.","\nCuando el campo “CambioClimatico” indica el código “S”se debe reportar un registro en el archivo Cambio Climático con el mismo IdOperacionCredito.\nNota: Debido a que este campo se crea a partir de la captura de información del mes 01/10/2021 01/01/2022, este no se podrá utilizar antes de esa fechapor lo tantopara los casos de sustitución de información previas a la creación de este campose debe reportar nulo.\n",226,532,null,null,null,139,""]
[null,"140.","\nEl código 30028 del campo “TipoProgramaAutorizadoSBD” se puede utilizar solo para los periodos de corte posteriores a diciembre 2020.\n",227,529,"ajustada al redacción decía 30026y es 30028 en producción está bien",null,null,140,""]
[null,"141.","\nEl campo “TipoSectorPrioritarioDeudorSBD” no debe contener el código 5 para operaciones cuyo \"TipoOperacionSFN\" reporte los códigos 3 o 4 y cuya “FechaFormalización” sea igual o posterior al 01 de diciembre 2021\nValidación nueva a partir del corte diciembre 2021\n",232,null,null,null,null,141,""]
[null,"142.","\nEl campo “TipoSectorPrioritarioDeudorSBD” no debe contener el código 12 ó 13 para operaciones cuyo \"TipoOperacionSFN\" reporte los códigos 3 o 4 y cuya “FechaFormalización” sea anterior al 01 de Diciembre 2021.\nValidación nueva a partir del corte diciembre 2021\n",233,null,null,null,null,142,""]
[null,"143.","\nPara periodos posteriores o iguales a abril 2022, cuando el mes y año del campo \"FechaFormalizacion\" es igual al mes y año del mes de corte de la información y el campo \"CodigoTipoOperacion\" indica uno de los códigos 1, 2, 8 ó 9, el campo \"TasaLey7472\" debe ser mayor a \"0\" y a su vez igual ó mayor al valor registrado en el campo \"TasaInteresNominalVigente\".\nNota:  Rige a partir de la información remitida con corte a abril 2022 (que se remite vía SICVECA los primeros días de mayo 2022).\n",234,null,null,null,null,143,"",null,"Eliminar la 173\n\nSe toma nota del comentario de Coopealianza R.L., en el momento que el MEIC se pronuncie y se liberen las validaciones, se actualizará la fecha a partir de cuando se requiere el valor del campo."]
[null,"144.","\nPara periodos posteriores o iguales a abril 2022, cuando el campo “CodigoTipoOperacion” es 3 y el IdOperacionCredito es diferente al IdLineaCredito y el campo “SaldoPrincipal” o “SaldoProductos” es mayor que cero debe reportarse el campo “TasaLey7472” con un valor mayor a “0” y a su vez debe ser igual ó mayor al valor registrado en el campo “TasaInteresNominalVigente”.\n\nVALIDACION INACTIVA\n",235,null,"Esta validación fue actualizada por COMISION SICVECA el 23-3-2022",null,null,144,""]
[null,"145.","\nCuando el campo “TipoSegmento” sea 1, 2, 3, 4 ó 7 el campo “TipoEnfoque” debe ser 1.\n","NUEVA",null,"NUEVA ",null,null,145,1]
[null,"146.","\nCuando el campo “TipoSegmento” sea 5 ó 6 el campo “TipoEnfoque” debe ser 2\n","NUEVA",null,"NUEVA ",null,null,146,1]
[null,"147.","\nCuando el campo “TipoSegmento” sea “0” el campo “TipoEnfoque” debe ser “0”\n","NUEVA",null,"NUEVA ",null,null,147,1]
[null,"148.","\nCuando el campo “TipoEnfoque” sea el código 1 y el campo “Tipo Cartera” sea el código “0” y el campo “TipoPersonaDeudor” 1, 3 ó 5, el campo “TipoSegmento” debe ser 3.\n","NUEVA",null,"NUEVA ",null,null,148,1]
[null,"149.","\nCuando el campo “TipoEnfoque” sea el código 1 y el campo “Tipo Cartera” sea el código 1el campo “TipoSegmento” debe ser 2.\n","NUEVA",null,"NUEVA ",null,null,149,1]
[null,"150.","\nCuando el campo “TipoEnfoque” sea el código 1 y el campo “Tipo Cartera” sea el código 2 y el campo “TipoPersonaDeudor” 1, 3 ó 5 el campo “TipoSegmento” debe ser 1.\n","NUEVA",null,"NUEVA ",null,null,150,1]
[null,"151.","\nCuando el campo “TipoEnfoque” sea el código 1 y el campo “Tipo Cartera” sea el código 3 ú 8, el campo “TipoSegmento” debe ser 4.\n","NUEVA",null,"NUEVA ",null,null,151,1]
[null,"152.","\nCuando el “TipoEnfoque” sea el código 1 y el “Tipo Cartera” sea 4, 5 ó 6; ó el “Tipo Cartera” sea 2 siempre que el campo “TipoPersonaDeudor” sea 2, 4 ó 6; el “TipoSegmento” debe ser 7.\n","NUEVA",null,"NUEVA ",null,null,152,1]
[null,"153.","\nCuando el campo “Tipo Cartera” sea el código 7 el campo “TipoSegmento” debe ser 5.\n",null,null,"NUEVA ",null,null,153,1]
[null,"154.","\nCuando el campo “IdGrupoInteresEconomico” del Archivo de Deudores registra un valor diferente a nulo o cero y el campo “TipoCarteraCrediticia” sea diferente a 9, “10” y “11”el campo “TipoSegmento” debe tener el código 5.\n","NUEVA",null,"NUEVA ",null,null,154,1]
[null,"155.","\nCuando el campo “IdDeudor” corresponde a una instituciones del Sector Público refiérase a la tabla InstitucionesPúblicasRegistradas, el campo “TipoSegmento” debe tener el código 5 y el campo “TipoCarteraCrediticia” debe ser 7.  \n","NUEVA",null,"NUEVA ",null,null,155,1]
[null,"156.","\nCuando el campo “IDdeudor” está dentro de los IdEntidad de la tabla Entidades Supervisadas por SUGEF o alguna Superintendencia adscrita al CONASSIF y el campo “TipoCarteraCrediticia” sea diferente a 9, “10” y “11”el campo “TipoSegmento” debe tener el código 5.\n","NUEVA",null,"NUEVA ",null,null,156,1]
[null,"157.","\nCuando la sumatoria del campo “EAD” para un mismo IdDeudor excluyendo los “TipoCarteraCrediticia\" ”3“, \"9”, “10” y “11” haya superado los  1 000 millones de colones por lo menos en una oportunidad en los últimos 12 meses (incluyendo el mes actual) el campo “TipoSegmento” debe 5. \n","NUEVA",null,"NUEVA ",null,null,157,1]
[null,"158.","\nCuando la sumatoria del campo “EAD” para un mismo IdDeudor excluyendo los “TipoCarteraCrediticia” \"3\", 9, “10” y “11”se encuentra entre los 500 millones y 1.000 millones de colones por lo menos en una oportunidad en los últimos 12 meses (incluyendo el mes actual), el campo “TipoSegmento” debe 6.\n","NUEVA",null,"NUEVA ",null,null,158,1]
[null,"159.","\nEl campo “TasaIncumplimiento” debe corresponder a los porcentajes de acuerdo con el “TipoSegmento” y el campo “CodigoCategoriaRiesgo” de la tabla “Tasa_Incumplimiento”\n","NUEVA",null,"NUEVA ",null,null,159,1]
[null,"160.","\nCuando el campo “TipoOperacionSFN” es igual a 3 o 4, el campo  \"TipoMotivoOperacionEspecial\" debe ser \"N\".\n","NUEVA",null,"NUEVA ",null,null,160,1,null,"\nCuando el campo “TipoOperacionSFN” es igual a 3 o 4, el campo  \"IndicadorOperacionEspecial\" debe ser \"N\".\n"]
[null,"161.","\nCuando el campo “IndicadorOperacionEspecial” indique “S” el campo “TipoMotivoOperacionEspecial” debe ser diferente de cero.  \n","NUEVA",null,"NUEVA ",null,null,161,1]
[null,"162.","\nSi la fecha de formalización es posterior al 17/09/2016 se debe reportar al deudor en el archivo Ingresos Deudor\n","NUEVA",null,"NUEVA ",null,null,162,1,null,"Si la fecha de formalización es posterior al 17/09/2016 y el campo \"MontoIngresoTotalDeudor\" del archivo Deudores es mayor que cero se debe reportar el Iddeudor y TipoPersonaDeudor en el archivo Ingresos Deudor."]
[null,"163.","\nCuando el deudor tiene al menos un registro con \"TipoOperacionSFN\" igual a 3 no puede tener registros con \"TipoOperacionSFN\" igual a 4 y viceversa.\n","NUEVA",null,"NUEVA ",null,null,163,1]
[null,"164.","\nCuando el “TipoEnfoque” es 0, el “TipoOperacionSFN” debe ser 3 ó 4.\n","NUEVA",null,"NUEVA ",null,null,{"$f":"SUM(MID(B169,1,3))*1","v":164},1]
[null,"165.","\nCuando el “TipoEnfoque” es 1 ó 2, el TipoOperacionSFN debe ser 1.\n","NUEVA",null,"NUEVA ",null,null,165,1]
[null,"166.","\nCuando el campo \"TipoEnfoque\" es 2 el campo ”CodigoCategoriaRiesgo” debe ser igual en todas las operaciones del deudor donde el campo \"TipoOperacionSFN\" es igual a 1.\n","NUEVA",null,"NUEVA ",null,null,166,1]
[null,"167.","\nCuando el \"TipoEnfoque\" es 0 el campo ”CodigoCategoriaRiesgo” debe ser igual en todas las operaciones del deudor donde el campo \"TipoOperacionSFN\" sea 3 ó 4.\n","NUEVA",null,"NUEVA ",null,null,167,1]
[null,"168.","\nTodo IdOperacionCredito debe estar reportado en el archivo Origen de los Recursos\n","NUEVA",null,"NUEVA ",null,null,168,1]
[null,"169.","\nTodo IdOperacionCredito debe estar reportado en el archivo Naturaleza del Gasto.\n","NUEVA",null,"NUEVA ",null,null,169,1]
[null,"170.","\nTodo IdOperacionCredito debe estar reportado en el archivo Actividad Económica.\n","NUEVA",null,"NUEVA ",null,null,170,1]
[null,"171.","\nCuando el campo “OpModificada” indica una “S”el “IdOperacionCredito” se debe reportar en el Archivo de Operaciones Modificadas.\n","NUEVA",null,"NUEVA ",null,null,171,1]
[null,"172.","\nCuando el campo “PresentaCodeudor” indica una “S”el “IdOperacionCredito” se debe reportar en el Archivo Codeudores.\n","NUEVA",null,"NUEVA ",null,null,172,1]
[null,"173.","\nPara periodos posteriores o iguales a abril 2022cuando el mes y año del campo “FechaFormalizacion” es igual el mes y año del mes de corte de la información y el campo “CodigoTipoOperacion” indica uno de los códigos 1, 2, 8 ó 9, el campo “TasaLey7472” debe ser mayor a “0” y a su vez igual ó mayor al valor registrado en el campo “TasaInteresNominalVigente”.\n","NUEVA",null,"NUEVA ",null,null,173,1,null,"Se elimina esta validación ya que está duplicada con la 143"]
[null,"174.","\nCuando el campo “CodigoTipoOperacion” es 3 y el IdOperacionCredito es diferente al IdLineaCredito y el campo “SaldoPrincipalOperacionCrediticia” o “SaldoProductosPorCobrar”, es mayor que cero, debe reportarse el campo “TasaLey7472” con un valor mayor a “0”.\n","NUEVA",null,"NUEVA ",null,null,174,1]
[null,"175.","\nCuando el campo “TipoOperacionSFN” sea 3 o 4 los siguientes campos del archivo Deudores deben reportarse con un valor diferente de cero.\n     -     TipoComportamientoPagoSBD\n     -     TipoBeneficiarioSBD\n     -     IndGeneradorDivisasSBD\n","Modificada",101,"Era la validación #58 en la versón 1.16 y estaba en deudores.  Se traslada y se elimina el código 5,6,7 y se agrega el 3.",null,null,175,""]
[null,"176.","\nPara todas las operaciones donde:\n- El \"TipoOperacionSFN\" es 1\n- El \"TipoEnfoque\" es \"1\"\n- El \"TipoSegmento\" es 1, 2, 3, 4 ó 7\n- El \"TipoComportamientoPago\" es 1 ó 2, en el Archivo Deudores\n- Los \"DiasMaximaMorosidad\" estan entre 1 y 30 días inclusive.\nEl campo \"CodigoCategoriaRiesgo\" debe ser como  mínimo 2.\n","NUEVA",null,null,null,null,176,1]
[null,"177.","\nPara todas las operaciones donde:\n- El \"TipoOperacionSFN\" es 1\n- El \"TipoEnfoque\" es \"2\"\n- El \"TipoSegmento\" es 5 ó 6\n- El \"TipoComportamientoPago\" es 1 ó 2 en el Archivo Deudores\n-El \"TipoCapacidadPago\" es 1 ó 2 en el Archivo Deudores\n- El maximo valor indicado en el campo \"DiasMaximaMorosidad\" entre todas las operaciones del deudor entre 1 y 30  días inclusive.\nEl campo \"CodigoCategoriaRiesgo\" debe ser cómo mínimo 2.\n","NUEVA",null,null,null,null,177,1]
[null,"178.","\nPara todas las operaciones donde:\n- El \"TipoOperacionSFN\" es 1\n- El \"TipoEnfoque\" es \"1\"\n- El \"TipoSegmento\" es 1, 2, 3, 4 ó 7\n- El \"TipoComportamientoPago\" es 1 ó 2, en el Archivo Deudores\n- Los \"DiasMaximaMorosidad\" estan entre 31 y 60\nEl campo \"CodigoCategoriaRiesgo\" debe ser cómo mínimo 3.\n","NUEVA",null,null,null,null,178,1]
[null,"179.","\nPara todas las operaciones donde:\n- El \"TipoOperacionSFN\" es 1\n- El \"TipoEnfoque\" es \"2\"\n- El \"TipoSegmento\" es 5 ó 6\n- El \"TipoComportamientoPago\" es 1 ó 2 en el Archivo Deudores\n -El \"TipoCapacidadPago\" es 1, 2 ó 3  en el Archivo Deudores\n- El maximo valor indicado en el campo \"DiasMaximaMorosidad\" entre todas las operaciones del deudor entre 31 y 60 días inclusive.\nEl campo \"CodigoCategoriaRiesgo\" debe ser cómo mínimo 3.\n","NUEVA",null,null,null,null,179,1]
[null,"180.","\nPara todas las operaciones donde:\n- El \"TipoOperacionSFN\" es 1\n- El \"TipoEnfoque\" es \"1\"\n- El \"TipoSegmento\" es 1, 2, 3, 4 ó 7\n- Los \"DiasMaximaMorosidad\" estan entre 61 y 90 días inclusive.\nEl campo \"CodigoCategoriaRiesgo\" debe ser  cómo mínimo 4.\n","NUEVA",null,null,null,null,180,1]
[null,"181.","\nPara todas las operaciones donde:\n- El \"TipoOperacionSFN\" es 1\n- El \"TipoEnfoque\" es \"2\"\n- El \"TipoSegmento\" es 5 ó 6\n-El \"TipoCapacidadPago\" es 1, 2 ó 3 en el Archivo Deudores\n- El maximo valor indicado en el campo \"DiasMaximaMorosidad\" entre todas las operaciones del deudor entre 61 y 90 inclusive.\nEl campo \"CodigoCategoriaRiesgo\" debe ser  cómo mínimo 4.\n","NUEVA",null,null,null,null,181,1]
[null,"182.","\nPara todas las operaciones donde:\n- El \"TipoOperacionSFN\" es 1\n- El \"TipoEnfoque\" es \"1\"\n- El \"TipoSegmento\" es 1, 2, 3, 4 ó 7\n- Los \"DiasMaximaMorosidad\" estan entre 91 y 120 días inclusive.\nEl campo \"CodigoCategoriaRiesgo\" debe ser cómo mínimo 5.\n","NUEVA",null,null,null,null,182,1]
[null,"183.","\nPara todas las operaciones donde:\n- El \"TipoOperacionSFN\" es 1\n- El \"TipoEnfoque\" es \"2\"\n- El \"TipoSegmento\" es 5 ó 6\n- El maximo valor indicado en el campo \"DiasMaximaMorosidad\" entre todas las operaciones del deudor entre 91 y 120 días inclusive.\nEl campo \"CodigoCategoriaRiesgo\" debe ser cómo mínimo 5.\n","NUEVA",null,null,null,null,183,1]
[null,"184.","\nPara todas las operaciones donde:\n- El \"TipoOperacionSFN\" es 1\n- El \"TipoEnfoque\" es \"1\"\n- El \"TipoSegmento\" es 1, 2, 3, 4 ó 7\n- Los \"DiasMaximaMorosidad\" estan entre 121 y 150 días inclusive.\nEl campo \"CodigoCategoriaRiesgo\" debe ser cómo mínimo 6.\n","NUEVA",null,null,null,null,184,1]
[null,"185.","\nPara todas las operaciones donde:\n- El \"TipoOperacionSFN\" es 1\n- El \"TipoEnfoque\" es \"2\"\n- El \"TipoSegmento\" es 5 ó 6\n- El maximo valor indicado en el campo \"DiasMaximaMorosidad\" entre todas las operaciones del deudor entre 121 y 150 días inclusive.\nEl campo \"CodigoCategoriaRiesgo\" debe ser cómo mínimo 6.\n","NUEVA",null,null,null,null,185,1]
[null,"186.","\nPara todas las operaciones donde:\n- El \"TipoOperacionSFN\" es 1\n- El \"TipoEnfoque\" es \"1\"\n- El \"TipoSegmento\" es 1, 2, 3, 4 ó 7\n- Los \"DiasMaximaMorosidad\" estan entre 151 y 180 días inclusive.\nEl campo \"CodigoCategoriaRiesgo\" debe ser cómo mínimo 7.\n","NUEVA",null,null,null,null,186,1]
[null,"187.","\nPara todas las operaciones donde:\n- El \"TipoOperacionSFN\" es 1\n- El \"TipoEnfoque\" es \"2\"\n- El \"TipoSegmento\" es 5 ó 6\n- El maximo valor indicado en el campo \"DiasMaximaMorosidad\" entre todas las operaciones del deudor entre 151 y 180 inclusive.\nEl campo \"CodigoCategoriaRiesgo\" debe ser cómo mínimo 7.\n","NUEVA",null,null,null,null,187,1]
[null,"188.","\nPara todas las operaciones donde:\n- El \"TipoOperacionSFN\" es 1\n- El \"TipoEnfoque\" es \"1\"\n- El \"TipoSegmento\" es 1, 2, 3, 4 ó 7\n- Los \"DiasMaximaMorosidad\" es mayor e igual  a 181 días.\nEl campo \"CodigoCategoriaRiesgo\" debe ser cómo mínimo 8.\n","NUEVA",null,null,null,null,188,1]
[null,"189.","\nPara todas las operaciones donde:\n- El \"TipoOperacionSFN\" es 1\n- El \"TipoEnfoque\" es \"2\"\n- El \"TipoSegmento\" es 5 ó 6\n- El maximo valor indicado en el campo \"DiasMaximaMorosidad\" entre todas las operaciones del deudor es mayor a 181 días inclusive.\nEl campo \"CodigoCategoriaRiesgo\" debe ser cómo mínimo 8.\n","NUEVA",null,null,null,null,189,1]
[null,"190.","\nEl campo “CodigoCategoriaRiesgo” debe ser:\n     a-  8 si el campo \"TipoEstadoOperacionCrediticia\" de alguna de las operaciones del deudor tiene el código 5 ó 6; ó\n     b-  mínimo 4,   si el  valor del campo “TipoMotivoOperacionEspecial” es “1” ; ó\n     c-  mínimo 7 si el valor del campo “TipoMotivoOperacionEspecial” es “2”.\n","NUEVA",null,null,null,null,190,1]
[null,"191.","\nCuando en campo “CodigoCategoriaRiesgo” tiene los códigos “1” ó “2”, el dato del campo “CodigoEtapa” debe ser 1.\n","NUEVA",null,null,null,null,191,1]
[null,"192.","\nCuando en campo “CodigoCategoriaRiesgo” tiene el código “3” ó “4”, el dato del campo “CodigoEtapa” debe ser 2.\n","NUEVA",null,null,null,null,192,1]
[null,"193.","\nCuando en campo “CodigoCategoriaRiesgo” tiene los códigos “5”,“6”,“7” ú “8” ,  el dato del campo “CodigoEtapa” debe ser 3.\n","NUEVA",null,null,null,null,{"$f":"SUM(MID(B198,1,3))*1","v":193},{"$f":"IF(D198=\"Nueva\",1,IF(D198=\"\",1,\"\"))","v":1}]
[null,"194."," Los siguientes campos NO debe permitir datos negativos: \n\na.  MontoOperacionAutorizado\nb.  SaldoPrincipalOperacionCrediticia\nc.  SaldoPrincipalConDepositoPrevio\nd.  SaldoProductosPorCobrar\ne.  SaldoPorDesembolsarConCompromiso\nf.   SaldoComisionesOperacionesContingentes\ng.  SaldoPendienteUtilizacionSinCompromiso\nh.  MontoDesembolsado\ni.  PlazoOperacionDias\nj.  MontoCuotaPrincipalActual\nk. MontoCuotaInteresesActual\nl.  TipoParametroReferenciaTasaInteresVariable\nm. PorcentajeComponenteVariableTasaInteresVariable\nn.  LimiteInferiorTasaInteresVariable\no.  LimiteSuperiorTasaInteresVariable\np.  MontoFormalizadoOperacionCrediticia\nq.  MontoEstimacionEspecifica\nr.   MontoEstimacionAvales\ns.   DiasMaximaMorosidad\n","NUEVA",null,null,null,null,194,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cuando el campo “IndicadorBacktoBack” del archivo de Operaciones Crediticias indica el código “S”, para el “IdOperacion” de ese mismo archivo, debe existir al menos un registros en el campo “Tipo Mitigador” y reportado con el código 10 en el archivo de Garantías de Operaciones para ese mismo“IdOperacion”.",541]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"\nPara la carga de información de la fecha corte enero_2024,  si IdOperacion existe en el periodo anterior y en el campo \"IndicadorOperacionEspecial\"  del Archivo de Operaciones indica una \"S\",  el valor indicado en el campo \"CodigoCategoriaRiesgo\" debe ser mayor igual a 5."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cuando el \"TipoOperacionSFN\" sea 1 y el campo \"TipoMonedaOperacion\" indica un código  mayor a 1 y en el Archivo Deudores se reporte en el campo  \"TipoIndicadorGeneradorDivisas\" los códigos 2 ó 3, el valor reportdo en el campo \"MontoEstimacionDeudorNoGenerador\" debe ser igual o mayor al resultado del multiplicar el valor indicado en el campo \"EAD\" por 1,5%.\n"]

{"sheet":"5104_ORIGEN RECURSOS ESTRUCTURA","index":49,"n_rows":31,"n_cols":2,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[]
[null,"ARCHIVO ORIGEN DE LOS RECURSOS"]
[]
[null,"DEFINICION ARCHIVO ORIGEN DE LOS RECURSOS"]
[]
[null,"El archivo Origen de los Recursos de la operación permite reportar el detalle de las fuentes de financiamiento que utilizó la entidad para otorgar el crédito."]
[]
[null,"El formato de envío para esta información se encuentra en el archivo: NEC_2024_OrigenRecursos.xml [5104] y el estado es: Activo."]
[]
[null,"METODOLOGÍA ARCHIVO ORIGEN DE LOS RECURSOS"]
[]
[null,"El uso de este XML es permanente para todos los periodos a partir de enero 2024 y tiene dependencia del envío del XML de Operaciones."]
[]
[null,"VERSION ARCHIVO ORIGEN DE LOS RECURSOS"]
[]
[null,"Version inicial producto de la publicación del nuevo Reglamento sobre Calculo de Estimaciones Crediticias, en vigencia a partir de enero 2024."]
[]
[null,"ESTRUCTURA ARCHIVO ORIGEN DE LOS RECURSOS"]
[]
[null,"<Registro id=\"\" accion=\"\">"]
[null,"<IdOperacionCredito>"]
[null,"<TipoOrigenRecursos/>"]
[null,"<PorcentajeOrigenRecursos/>"]
[null,"</ Registro>"]
[]
[null,"CAMPOS  ARCHIVO ORIGEN DE LOS RECURSOS"]
[]
[null,"El campo que conforma la llave del archivo Origen de los Recursos es: IdOperacionCredito"]

{"sheet":"5104_ORIGEN_RECURSOS_DESCRIPC","index":50,"n_rows":9,"n_cols":8,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,1,2,7]]}
[]
[]
[null,"CAMPOS ARCHIVO ORIGEN DE LOS RECURSOS."]
[]
[null,"NOMBRE DEL TAG","TIPO DATO","TAMAÑO FORMATO","ESTADO","OBLIGATORIO","DESCRIPCION","TABLA CATALOGO ASOCIADA"]
[null,"Registro",null,null,null,null,"\nBloque donde se incluyen los datosǤ El atributo “id” es obligatorio e indica un consecutivo numérico de registros de envío. El atributo “acción” debe tener alguno de los siguientes valores: “insertar” (si es un registro nuevo)“modificar” (si es un cambio) o “eliminar” (sí se desea eliminar).\n"]
[null,"IdOperacionCredito","Texto","1 a 25","Activo","SI","\nIdentificador de la operación crediticia o de la línea de crédito. \n"]
[null,"TipoOrigenRecursos","Numérico","1 a 3","Activo","SI","\nSe refiere a la fuente de los recursos (externos o de otro tipo) desembolsados en cada operación.    Cuando se trate de recursos provenientes del Sistema Banca para el Desarrollo (Acuerdo SUGEF 15-16), únicamente se debe utilizar un código y en campo PorcentajeOrigenRecursos se debe indicar el 100% \n------------------------------------------------------------------------\nReferirse a la tabla: Tipo_Origen_Recursos \n","TIPO ORIGEN RECURSOS"]
[null,"PorcentajeOrigenRecursos","Numérico","1-3 enteros","Activo","SI","\nPorcentaje del monto de recursos (externos o de otro tipo) desembolsado en la operación crediticiasegún sea el origen de dichos recursos.\n\nCuando se trate de recursos provenientes del Sistema Banca para el Desarrollo, únicamente se debe utilizar un código e indicar el 100%.\n"]

{"sheet":"5104_ORIGEN_RECURSOS_VALIDACI","index":51,"n_rows":34,"n_cols":7,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,1,2,5]]}
[]
[]
[null,"VALIDACIONES ARCHIVO ORIGEN DE LOS RECURSOS"]
[]
[null,"#","Descripción de la validación","#1.16","T.I","Modificación","Anterior"]
[null,1,"\nEl campo “TipoOrigenRecursos” debe existir en la tabla Tipo_Origen_Recursos.\n","NUEVA"]
[null,2,"\nEl valor del campo “Porcentaje OrigenRecursos” no debe ser igual a cero.\n",201,311,"Antes incluia  NaturalezaGasto y PorcentajeActividadEconomica"]
[null,3,"La combinación de los campos “IdOperacionCredito” y “TipoOrigenRecursos” no debe repetirse en los registros de este archivo.\n\n\n","NUEVA",null,null,"La combinación de los campos “IdOperacionCredito” y “TipoOrigenRecursos” no debe repetirse en los registros de este archivo."]
[null,4,"\nTodo IdOperacionCredito reportado en el archivo Origen Recursos debe estar reportado en el archivo de Operaciones.\n","NUEVA"]
[null,5,"El campo “PorcentajeOrigenRecursos” debe ser 100 para un mismo IdOperaciónCredito, cuando en el Archivo de Operaciones  el campo TipoOperacionSFN es igual a 3 ó 4.\n","NUEVA"]
[null,6,"La sumatoria de los campos “PorcentajeOrigenRecursos” debe ser 100 para un mismo IdOperaciónCredito, cuando en el Archivo de Operaciones  el campo TipoOperacionSFN es diferente a 3 ó 4.\n","NUEVA","No está"]
[null,7,"\nCuando el campo “TipoOrigenRecursos\" es 214,  los registros que corresponda al \"IdOperacionCredito\" reportados en el Archivo de Operaciones,  el campo \"IdDeudor\" debe ser igual a 3007782679 (cédula del FONADE).\n",113,200,"se cambia la decula de FINADE [3110665868] por la de FONADE "]
[null,8,"\nCuando el campo “TipoOrigenRecursos\" es 212 ó 222,  los registros que corresponda al \"IdOperacionCredito\"  reportados en el Archivo de Operaciones, el campo \"IdDeudor\" reportado en ese archivo debe corresponder a alguna \"entidad\" registradas en la tabla \"Entidad_Autorizada_SBD\" donde el código \"TipoOperadorSBD\" sea igual a \"TO-04\", \"TO-05\",\"TO-06\" ó \"TO-11\".\n",114,201]
[null,9,"\nCuando el campo “TipoOrigenRecursos\" es 212 ó 213 el \"IdEntidad\" debe ser alguno de códigos de la tabla \" Entidad_Autorizada_SBD \"donde el campo \"FCD\" de esa tabla indica \"Si\".\n",115,202]
[null,10,"\nCuando el campo “TipoOrigenRecursos\" es 213 ó 223, los registros que corresponda al \"IdOperacionCredito\" reportados en el Archivo de Operaciones, el campo \"IdDeudor\" reportado en ese archivo debe corresponder a alguno de la tabla \" Entidad_Autorizada_SBD \" donde el código \"TipoOperadorSBD\" sea igual a \"TO-07\", \"TO-08\", \"TO-09\", \"TO-12\", \"TO-13\" ó \"TO-14\".\n",116,203]
[null,11,"\nCuando el campo “TipoOrigenRecursos\" es 215 el \"IdEntidad\" debe ser alguno de la tabla \"Entidad_Autorizada_SBD\" donde el código \"TipoOperadorSBD\" sea igual a \"TO-04\", \"TO-05 , \"TO-06\" ó \"TO-11\".     \n",117,204]
[null,12,"\nCuando el campo “TipoOrigenRecursos\" es 222 ó 223 el \"IdEntidad\" debe ser alguno de la tabla de \"Entidad_Autorizada_SBD\"donde el código de la columna \"Art.59ii\" indica \"Si\".\n",118,205]
[null,13,"\nCuando el campo “TipoOrigenRecursos” es 225 el \"IdEntidad\" debe ser alguno de la tabla \"Entidad_Autorizada_SBD \" donde el código \"TipoOperadorSBD\" sea igual a \"TO-04\", \"TO-05\", \"TO-06\" ó \"TO-11\".\n",119,206]
[null,14,"\nCuando el campo “TipoOrigenRecursos\" es 302, los registros que corresponda al \"IdOperacionCredito\" reportados en el Archivo de Operaciones, el campo \"IdDeudor\" reportado en ese archivo debe ser alguno de la tabla \"Entidad_Autorizada_SBD\" donde el código \"TipoOperadorSBD\" sea igual a \"TO-04\"; \"TO-05\"; \"TO-06\"; ó \"TO-11\" ó \"TO-03\".\n",120,207]
[null,15,"Cuando el campo “TipoOrigenRecursos\" es 303, los registros que corresponda al \"IdOperacionCredito\" reportados en el Archivo de Operaciones, el campo  el \"IdDeudor\" reportado en ese Archivo  debe ser alguno de la tabla \" Entidad_Autorizada_SBD \" donde el código \"TipoOperadorSBD\" sea alguno de los siguientes: \"TO-07\", \"TO-08\", \"TO-09\", \"TO-12\", \"TO-13\" ó \"TO-14\".",121,208]
[null,16,"Cuando el campo “TipoOrigenRecursos\" es 301; 302 ó 303 el \"IdEntidad\" debe ser alguno de la tabla \" Entidad_Autorizada_SBD \"donde el código \"TipoOperadorSBD\" sea TO-02 ó TO-10.",122,209]
[null,17,"Cuando el campo “TipoOrigenRecursos\" es 211 el \"IdEntidad\" debe ser alguno de la tabla \" Entidad_Autorizada_SBD \" donde el código \"TipoOperadorSBD\" sea igual a TO-02 donde el campo \"FCD\" indique \"Si\".",126,213]
[null,18,"\nCuando el campo “TipoOrigenRecursos” es 221 el \"IdEntidad\" debe ser alguno de la tabla \" Entidad_Autorizada_SBD \" donde el código \"TipoOperadorSBD\" sea igual a \"TO-03\" Cuando el código de la columna \"Art.59 ii\" indique \"Si\".\n",127,214]
[null,19,"El código del campo “TipoOrigenRecursos” debe ser menor a 201 cuando el  “TipoOperacionSFN” en el Archivo de Operaciones es igual a 1.",212,321]
[null,20,"El código del campo “TipoOrigenRecursos” debe estar entre 201 y 499 cuando el campo “TipoOperacionSFN” en el Archivo de Operaciones sea mayor a 1.\n",213,322]
[null,21,"\n\nCuando el campo “TipoOrigenRecursos” es 211, 215, 216, 221, 225, 226, 301, 305, 306, 401, 405, 406, 432, 433, 434 ó 435, el campo “TipoCarteraCrediticia” del Archivo Operaiones Crediticias debe ser 9 ú 11, para los registros con el mismo IdOperacionCredito.\n",218,522]
[null,22,"\nCuando el campo “TipoOrigenRecursos” es 201, 212, 213, 214, 222, 223, 302, 303, 402 ó 403, el campo “TipoCarteraCrediticia” del Archivo Operaciones Crediticias debe ser 10, para los registros con el mismo IdOperacionCredito\n",219,523]
[null,23,"\nCuando el campo \"TipoOrigenRecursos\" sea igual a “123” el campo \"FechaFormalización\" del archivo de Operaciones debe ser igual o posterior al 26/11/2020.\n",228,533]
[null,24,"\nCuando el campo \"TipoOrigenRecursos\" es 123 el campo “TipoMonedaOperacion\" del archivo OperacionesCrediticicias debe ser 1.\n",229,534,null,"\nCuando el campo \"TipoOrigenRecursos\" es 123 el campo “TipoMonedaMonto\" del archivo OperacionesCrediticicias debe ser 1.\n"]
[null,25,"El código del campo \"TipoOrigenRecursos\" debe ser 123 cuando el campo  “TipoOperacionSFN\"  en el Archivo de Operaciones es igual a 1.",230,535,"Eliminada"]
[null,26,"\nCuando el campo “TipoOrigenRecursos” indica el código “122 Recursos provenientes de depósitos y captaciones que se utilicen para financiar créditos de vivienda de largo plazo (Según artículo 62 bis y 62 terde Ley 7558 Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica)” el dato del campo “PlazoOperacionDias” del archivo de Operaciones debe ser mayor a 2920 días (8 años).\n",146,239]
[null,27,"\nCuando el campo “TipoOrigenRecursos” indica el código “122 Recursos provenientes de depósitos y captaciones que se utilicen para financiar créditos de vivienda de largo plazo (Según artículo 62 bis y 62 terde Ley 7558 Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica)”el dato del campo “IndicadorTipoTasa” del archivo de Operaciones debe indicar el código “F” ó “FV” durante los primeros 8 años de la operación.\n",147,240]
[null,28,"\nCuando el campo “TipoOrigenRecursos” indica el código “122 Recursos provenientes de depósitos y captaciones que se utilicen para financiar créditos de vivienda de largo plazo (Según artículo 62 bis y 62 terde Ley 7558 Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica)”el dato del campo “TipoNaturalezaGasto” del archivo de Naturaleza del Gasto debe indicar únicamente alguno de los siguientes códigos de la tabla “Tipo_Naturaleza_Gasto”:\n\n     a.       302. Compra de terreno para construcción de vivienda del deudor\n     b.       306. Construcción de vivienda para el deudor\n     c.        310. Compra y/o reparación de vivienda para el deudor\n     d.       313. Ampliación y mejora de vivienda del deudor\n",148,241]
[null,29,"\nCuando el campo “TipoOrigenRecursos” indica el código “122 Recursos provenientes de depósitos y captaciones que se utilicen para financiar créditos de vivienda de largo plazo (Según artículo 62 bis y 62 terde Ley 7558 Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica)”NO debe reportarse ese “IdOperacionCredito” en el archivo de Modificaciones.\n",149,242]

{"sheet":"5105_ACTIVIDAD_ECONOMICA_ESTRUC","index":52,"n_rows":30,"n_cols":2,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[]
[null,"ARCHIVO ACTIVIDAD ECONOMICA"]
[]
[null,"DEFINICION ARCHIVO ACTIVIDAD ECONOMICA"]
[]
[null,"El archivo de Actividad Económica de la operación contiene los valores necesarios que permite reportar el detalle de las actividades económicas por operación. \nEl formato de envío para esta información se encuentra en el archivo:  NEC2024_ActividadEconomica.xml [5105], estado Activo."]
[]
[null,"METODOLOGÍA ARCHIVO ACTIVIDAD ECONOMICA"]
[]
[null,"El uso de este XML es permanente para todos los periodos a partir de enero 2024 y tiene dependencia del envío del XML de Operaciones."]
[]
[null,"VERSION ARCHIVO ACTIVIDAD ECONOMICA"]
[]
[null,"Version inicial es 2.0 producto de la publicación del nuevo Reglamento de Estimaciones Crediticias en vigencia a partir de enero 2024."]
[]
[null,"ESTRUCTURA ARCHIVO ACTIVIDAD ECONOMICA"]
[]
[null,"<Registro id=\"\" accion=\"\">"]
[null,"<IdOperacionCredito>"]
[null,"<TipoActividadEconomica/>"]
[null,"<PorcentajeActividadEconomica/>"]
[null,"</Registro>"]
[]
[]
[null,"CAMPOS LLAVE ARCHIVO ACTIVIDAD ECONOMICA"]
[]
[null,"Los campos que conforman la llave del archivo Actividad Económica son: IdOperacionCredito y TipoActividadEconomica."]

{"sheet":"5105_ACTIVIDAD_ECONOMICA_DESCRI","index":53,"n_rows":9,"n_cols":8,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,1,2,7]]}
[]
[]
[null,"CAMPOS ARCHIVO ACTIVIDAD ECONOMICA"]
[]
[null,"NOMBRE DEL TAG","TIPO DATO","TAMAÑO\nFORMATO","ESTADO","OBLIGATORIO","DESCRIPCIÓN","TABLA CATALOGO ASOCIADA"]
[null,"Registro",null,null,null,null,"\nBloque donde se incluyen los datos. El atributo “id” es obligatorio e indica un consecutivo numérico de registros de envío. El atributo “acción” debe tener alguno de los siguientes valores: “insertar” (si es un registro nuevo)“modificar” (si es un cambio) o “eliminar” (sí se desea eliminar)\n"]
[null,"IdOperacionCredito","Texto","1 a 25","Activo","SI","\nIdentificador de la operación crediticia o de la línea de crédito. \n"]
[null,"TipoActividadEconomica","Texto","1 a 15","Activo","SI","\nSe refiere a la Actividad económica o fin en el quesegún el deudorse utilizarántotal o parcialmentelos fondos desembolsados. \n------------------------------------------------------\nReferirse a la tabla: Tabla:  TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA_CIIU4\nTipo_Actividad_Economica\n------------------------------------------------------\nConsiderar lo siguiente:\n\nSe podrán utilizar únicamente los códigos de la columna “Activo\" indica el codigo 1, se adjuntan los inactivos para referencia de la actividad madre.\n","Tabla:  TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA_CIIU4\n\nTIPO ACTIVIDAD ECONOMICA"]
[null,"PorcentajeActividadEconomica","Numérico","1-3 enteros\n2 decimales","Activo","SI","\nPorcentaje del monto desembolsado que según el plan de inversión se canalizará a la Actividad económica que corresponda.\n"]

{"sheet":"5105_ACTIVIDAD ECONOMICA_VALID","index":54,"n_rows":11,"n_cols":7,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,1,2,5]]}
[]
[]
[null,"VALIDACIONES ARCHIVO ACTIVIDAD ECONOMICA"]
[]
[null,"#","Descripción de la validación","# 1.16","T.I.","Modificación","Anterior"]
[null,1,"\nEl valor del campo “PorcentajeActividadEconomica” no debe ser igual a cero.\n",201,311,"Anteriormente incluia NaturalezaGasto y OrigenRecursos"]
[null,2,"\nPara un mismo IdOperacionCredito la sumatoria de los campos PorcentajeActividadEconomica debe sumar 100.\n",58,91,"Antes estaba en el Archivo Operaciones"]
[null,3,"\nLa combinación de los siguientes campos: IdOperacionCredito y TipoActividadEconomica no debe repetirse.\n","NUEVA"]
[null,4,"\nTodo IdOperacionCredito reportado en el archivo Actividad Económica debe estar reportado en el archivo de Operaciones.\n","NUEVA"]
[null,5,"\nLos valores registrados en el campo TipoActividadEconomica deben corresponder únicamente a los códigos de la tabla TIPO_ACTIVIDAD_ECONOMICA_CIIU4.\n","Modificada",null,"Modificada"]
[null,6,"Los códigos de la tabla Tipo_Actividad_Economica no pueden utilizarse para periodos posteriores a enero 2024, inclusive.","NUEVA"]

{"sheet":"5106_NATURALEZA GASTO_ESTRUC","index":55,"n_rows":31,"n_cols":5,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[]
[null,"ARCHIVO NATURALEZA DEL GASTO",null,null,"CAMBIOS"]
[]
[null,"DEFINICION ARCHIVO NATURALEZA DEL GASTO"]
[]
[null,"El archivo Naturaleza del Gasto permite reportar el detalle del o los destinos asignados a los fondos desembolsados y la naturaleza del gasto de cada una de las operaciones activas. "]
[]
[null,"El formato de envío para esta información se encuentra en el archivo: NEC2024_NaturalezaGasto.xml [5106], estado Activo."]
[]
[null,"METODOLOGÍA DE USO ARCHIVO NATURALEZA DEL GASTO"]
[]
[null,"El uso de este XML es permanente para todos los periodos a partir de enero 2024 y tiene dependencia del envío del archivo de Operaciones."]
[]
[null,"VERSION ARCHIVO NATURALEZA DEL GASTO"]
[]
[null,"Versión inicial producto de la publicación del nuevo Reglamento sobre Cálculo de Estimaciones Crediticias, en vigencia a partir de enero 2024, es 2.0"]
[]
[null,"ESTRUCTURA ARCHIVO NATURALEZA DEL GASTO"]
[]
[null,"<Registro id=\"\" accion=\"\">"]
[null,"<IdOperacionCredito>"]
[null,"<TipoNaturalezaGasto/>"]
[null,"<PorcentajeNaturalezaGasto/>"]
[null,"</Registro>"]
[]
[null,"CAMPOS LLAVE ARCHIVO NATURALEZA DEL GASTO."]
[]
[null,"Los campos que conforman la llave del archivo Naturaleza del Ggasto son: IdOperacionCredito y  TipoNaturalezaGasto."]

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[]
[]
[null,"CAMPOS ARCHIVO NATURALEZA DEL GASTO"]
[]
[null,"NOMBRE DEL TAG","TIPO DATO","TAMAÑO\nFORMATO","ESTADO","OBLIGATORIO","DESCRIPCIÓN","TABLA CATALOGO ASOCIADA"]
[null,"Registro",null,null,null,null,"\nBloque donde se incluyen los datos. El atributo “id” es obligatorio e indica un consecutivo numérico de registros de envío. El atributo “acción” debe tener alguno de los siguientes valores: “insertar” (si es un registro nuevo)“modificar” (si es un cambio) o “eliminar” (sí se desea eliminar)\n"]
[null,"IdOperacionCredito","Texto","1 a 25","Activo","SI","\nIdentificador de la operación crediticia o de la línea de crédito. \n"]
[null,"TipoNaturalezaGasto","Numérico","1 a 4","Activo","SI","\nSe refiere al destino que se dará a los fondos desembolsados.\n--------------------------------------------------\nReferirse a la tabla: Tipo_Naturaleza_Gasto\n","NATURALEZA GASTO"]
[null,"PorcentajeNaturalezaGasto","Numérico","1-3 enteros\n2 decimales","Activo","SI","\nPorcentaje del desembolso que se canalizará a cada uno de los posibles destinos.\n"]

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[]
[]
[null,"VALIDACIONES ARCHIVO NATURALEZA DEL GASTO"]
[]
[null,"#","Descripción de la validación","N# 1.16","# T.I","Cambio realizado"]
[null,1,"\nEl valor registrado en el campo TipoNaturalezaGasto debe existir en la tabla Tipo_Naturaleza_Gasto.\n","NUEVA"]
[null,2,"\nEl valor del campo “PorcentajeNaturalezaGasto” no debe ser igual a cero.\n",201,311]
[null,3,"\nPara un mismo IdOperacionCredito la sumatoria de los campos “PorcentajeNaturalezaGasto” deben ser igual a 100.\n",59,92]
[null,4,"\nLa combinación de los siguientes campos  \"IdOperacionCredito\", \"TipoNaturalezaGasto\" no debe repetirse.\n","NUEVA"]
[null,5,"\nTodo campo IdOperacionCredito reportado en el archivo Naturaleza Gasto debe estar reportado en el archivo de Operaciones.\n","NUEVA"]

{"sheet":"5107_CUENTAS POR COBRAR_ESTRUC","index":58,"n_rows":38,"n_cols":2,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[]
[null,"ARCHIVO CUENTAS POR COBRAR"]
[]
[null,"DEFINICION ARCHIVO CUENTAS POR COBRAR"]
[]
[null,"El archivo Cuentas por Cobrar de la operación permite reportar el detalle de las cuentas por cobrar que la entidad ha generado y que están relacionadas con la operación de crédito."]
[]
[null,"El formato de envío para esta información se encuentra en el archivo: NEC2024_CuentasXCobrar.xml [5107] y estado Activo."]
[]
[null,"METODOLOGÍA DE USO DEL ARCHIVO CUENTAS POR COBRAR"]
[]
[null,"El uso de este archivo es permanente a partir de enero 2024 y debe ser enviado durante el periodo en el cual la entidad mantenga activas cuentas por cobrar asociadas a operaciones de crédito y tiene dependencia del envío del archivo de Operaciones."]
[]
[null,"VERSION ARCHIVO CUENTAS POR COBRAR"]
[]
[null,"Version inicial producto de la publicación del nuevo Reglamento sobre Cálculo de Estimaciones Crediticias, en vigencia a partir de enero 2024 es 2.0."]
[]
[null,"ESTRUCTURA ARCHIVO XML CUENTAS POR COBRAR"]
[]
[null,"<Registro id=\"\" accion=\"\">"]
[null,"<IdOperacionCredito>"]
[null,"<IdCuentaCobrarAsociada>"]
[null,"<CuentaContableCuentaCobrarAsociada/>"]
[null,"<TipoCatalogoSUGEF/>"]
[null,"<SaldoCuentaCobrarAsociada/>"]
[null,"<TipoMonedaCuentaCobrarAsociada/>"]
[null,"<DiasAtrasoCuentaCobrarAsociada/>"]
[null,"<FechaRegistroCuentaCobrarAsociada/>"]
[null,"<FechaVecimientoCuentaCobrarAsociada/>"]
[null,"<Concepto/>"]
[null,"</ Registro>"]
[]
[null,"CAMPOS LLAVE DEL ARCHIVO CUENTAS POR COBRAR"]
[]
[null,"Los campos que conforman la llave del archivo Naturaleza del Gasto son: \nIdOperacionCredito y  IdCuentaporCobrarAsociada"]

{"sheet":"5107_CUENTAS_COBRAR_DESCRIPCI","index":59,"n_rows":16,"n_cols":8,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,1,2,7]]}
[]
[]
[null,"CAMPOS DEL ARCHIVO CUENTAS POR COBRAR"]
[]
[null,"NOMBRE DEL TAG","TIPO DATO","TAMAÑO FORMATO","ESTADO","OBLIGATORIO","DESCRIPCION","TABLA CATALOGO ASOCIADA"]
[null,"Registro",null,null,null,null,"\nBloque donde se incluyen los datos. El atributo “id” es obligatorio e indica un consecutivo numérico de registros de envío. El atributo “acción” debe tener alguno de los siguientes valores: “insertar” (si es un registro nuevo)“modificar” (si es un cambio) o “eliminar” (sí se desea eliminar)\n"]
[null,"IdOperacionCredito","Texto","1 a 25","Activo","SI","\nIdentificador de la operación crediticia o de la línea de crédito. \n"]
[null,"IdCuentaCobrarAsociada","Texto","1 a 25","Activo","SI","\nIdentificador interno de la entidad para referenciar la cuenta por cobrar relacionada a la operación crediticia activas a la fecha de corte."]
[null,"CuentaContableCuentaCobrarAsociada","Numérico","1 a 15","Activo","SI","\nCódigo de la cuenta para el catálogo de la SUGEF.\n------------------------------------------------------------------------\nReferirse a la tabla:  Catalogo_SUGEF\n","TIPO CATALOGO"]
[null,"TipoCatalogoSUGEF","Numérico","1 a 3","Activo","SI","\nCódigo del tipo de catálogo de la SUGEF.\n-----------------------------------------------------------------\nReferirse a la tabla: Tipo_Catalogo\n"]
[null,"SaldoCuentaCobrarAsociada","Numérico","1-20 enteros\n2 decimales","Activo","SI","\nSaldo de la cuenta por cobrar asociadas a la operación crediticia.\nPara los desembolsos de tarjetas de crédito se debe considerar lo indicado en el artículo 2 inciso 8 del Reglamento de Tarjetas de Crédito.\nCorresponde al saldo del último día del mes de corte de la información.\n"]
[null,"TipoMonedaCuentaCobrarAsociada","Numérico","0 a 6","Activo","SI","\nCódigo de tipo de moneda del saldo de las cuentas por cobrar asociadas a la operación. \n------------------------------------------------------------------------\nReferirse a la tabla: Tipo_Moneda\n","TIPO MONEDA"]
[null,"DiasAtrasoCuentaCobrarAsociada","Numérico","1 a 6","Activo","SI","\nAtraso en número de días de la cuenta por cobrar asociada. \n"]
[null,"FechaRegistroCuentaCobrarAsociada","Fecha","dd/mm/yyyy","Activo","SI","\nCorresponde a la fecha en la cual se registró la cuenta por cobrar asociada a la operación.\n"]
[null,"FechaVencimientoCuentaCobrarAsociada","Fecha","dd/mm/yyyy","Activo","SI","\nCorresponde al registro de la fecha en la cual contractualmente deberá ser cancelada la cuenta por cobrar.\n"]
[null,"Concepto","Texto",100,"Activo","SI","\nDescribir en términos concretos el origen de la cuenta por cobrar. Por ejemplo (Comisiones Gestión de Cobro, Cobro de Pólizas, entre otros).\n"]

{"sheet":"5107_CUENTAS_COBRAR_VALIDACI","index":60,"n_rows":21,"n_cols":5,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,1,2,4]]}
[]
[]
[null,"VALIDACIONES DEL ARCHIVO CUENTAS POR COBRAR"]
[]
[null,"#","Descripción de la validación","# 1.16","T.I."]
[null,1,"\nEl campo “CuentaContableCuentasCobrarAsociadasOperacion” debe iniciar únicamente con los valores “138.41.x.00 y esos valores deben corresponder únicamente a códigos del último nivel de la tabla Catálogo_Sugef. \n\n\n\n",206,518]
[null,2,"\nEl campo “FechaRegistroCuentaCobrarAsociada” NO debe corresponder a una fecha posterior al corte del periodo de envío.\n","NUEVA"]
[null,3,"\nEl valor del campo “FechaVecimientoCuentaCobrarAsociada” debe ser igual o mayor al valor registrado en el campo “FechaRegistroCuentaCobrarAsociada”.\n","NUEVA"]
[null,4,"\nLa combinación de los siguientes campos: IdOperacionCredito, IdCuentaPorCobrarAsociada, no deben repetirse.\n","NUEVA"]
[null,5,"\nCuando el campo “TipoMonedaSaldoCuentaCobrarAsociada” es 1 ó 4, el campo “CuentaContableCuentasCobrarAsociada” debe ser 138411XX.\n","NUEVA"]
[null,6,"\nCuando el campo “TipoMonedaSaldoCuentaCobrarAsociada” es diferente a 1 ó 4, el campo “CuentaContableCuentaCobrarAsociada” debe ser “138412XX”.\n","NUEVA"]
[null,7,"Para un mismo IdOperacionCredito y IdCuentaCobrarAsociada existente en el periodo anterior y cuyo valor del campo \"\"TipoMoneda\"\" es igual a 1, el valor reportado en el campo “SaldoCuentaCobrarAsociada” no debe ser mayor al valor registrado en el periodo anterior, para este caso se acepta una diferencia de 1 000,00. \nNota: Esta validación aplica a partir de la carga de fecha corte febrero 2024.\n\n\n\n","NUEVA"]
[null,8,"\nPara el mismo “IdOperacionCredito” el valor registrado en el campo “FechaVecimientoCuentaCobrarAsociada”, no debe ser superior al valor registrado en el campo “FechaVencimiento” del archivo de Operaciones.\n","NUEVA"]
[null,9,"\nCuando el valor del campo “FechaVecimientoCuentaCobrarAsociada” es menor a la fecha de corte, el valor del campo “DiasAtrasoCuentaCobrarAsociada”,  debe ser igual a la diferencia en días entre el último día del mes de corte y el valor del campo “FechaVecimientoCuentaCobrarAsociada”.\n","NUEVA"]
[null,10,"Los campos \"SaldoCuentaCobrarAsociada\" y \"DiasAtrasoCuentaCobrarAsociada\", NO deben permitir datos negativos.\n\n",8]
[null,11,"La sumatoria del valor incluido en el campo “SaldoCuentasCobrarAsociadasOperacion”  asociado a un mismo valor del campo “CuentaContableCuentasCobrarAsociadasOperacion”  (hasta el octavo dígito) debe ser igual al saldo reflejado en el XML “Contable_Estado” para ese código de cuenta o subcuenta del Catálogo de SUGEF (hasta el octavo dígito).   Esta validación tiene permitido una diferencia de 1000 colones\n","Nueva"]
[null,12,"El campo TipoMonedaCuentaCobrarAsociada debe existir en la tabla TIPO_MONEDA","Nueva"]
[null,13,"El campo CuentaContableCuentaCobrarAsociada debe existir en la tabla CATALOGO_SUGEF.","Nueva"]
[null,14,"El identificador indicado en el campo \"IdOperacionCredito\" debe existir en el Archivo de Operaciones.","Nueva"]
[null,15,"Para un mismo IdOperacionCredito y IdCuentaCobrarAsociada existente en el periodo anterior y cuyo valor del campo \"TipoMoneda\" es igual a 2, el valor reportado en el campo “SaldoCuentaCobrarAsociada” dividido entre el Tipo de cambio de referencia del BCCR correspondiente a la fecha corte de  carga, no debe ser mayor al valor registrado en el campo “SaldoCuentaCobrarAsociada” del periodo anterior dividido entre el Tipo de cambio de referencia del BCCR correspondiente a la fecha corte de  carga anterior, para este caso se acepta una diferencia de 2.\nNota: Esta validación aplica a partir de la carga de fecha corte febrero 2024.\n","Nueva"]
[null,16," El campo TipoCatalogoSUGEF debe existir en la tabla TIPO_CATALOGO y su valor debe ser 14.","Nueva"]

{"sheet":"5108_CREDITOS SINDICADOS_ESTRUC","index":61,"n_rows":32,"n_cols":2,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[]
[null,"ARCHIVO CREDITOS SINDICADOS"]
[]
[null,"DEFINICION ARCHIVO CREDITOS SINDICADOS"]
[]
[null,"El archivo Créditos Sindicados permite reportar el detalle de las entidades participantes en el otorgamiento de un crédito sindicado. El formato de envío para esta información se encuentra en el archivo: NEC2024_CreditosSindicados.xml [5108] el estado es: Activo."]
[]
[null,"No es obligatorio salvo en los casos en que al menos uno de los registros del archivo de Operaciones reporta el código “S” en el campo “IndicadorCreditoSindicado”."]
[]
[null,"METODOLOGÍA DE USO DEL ARCHIVO CREDITOS SINDICADOS"]
[]
[null,"El uso de este XML es permanente para todos los periodos a partir de enero 2024 y tiene dependencia del envío del XML de Operaciones mientras la entidad registre operaciones en condición de sindicadas."]
[]
[null,"VERSION ARCHIVO CREDITOS SINDICADOS"]
[]
[null,"Version inicial es 2.0 producto de la publicación del nuevo Reglamento de Estimaciones Crediticias en vigencia a partir de enero 2024..\n"]
[]
[null,"ESTRUCTURA ARCHIVO CREDITOS SINDICADOS."]
[]
[null,"<Registro id=\"\" accion=\"\">"]
[null," <IdOperacionCredito/>"]
[null," <TipoPersona>"]
[null," <IdEntidadCreditoSindicado/>"]
[null," <IdOperacionCreditoEntidadCreditoSindicado />"]
[null,"</ Registro>"]
[]
[null,"CAMPOS LLAVE ARCHIVO CREDITOS SINDICADOS."]
[]
[null,"Los campos que conforman la llave del archivo Créditos Sindicados son: \nIdOperacionCredito, TipoPersona, IdEntidadCreditoSindicado y IdOperacionCreditoEntidadCreditoSindicado."]

{"sheet":"5108_CREDITO_SINDICADO_DESCRIP","index":62,"n_rows":10,"n_cols":8,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,1,2,7]]}
[]
[]
[null,"CAMPOS ARCHIVO CREDITOS SINDICADOS"]
[]
["ff","NOMBRE DEL TAG","TIPO DATO","TAMAÑO\nFORMATO","ESTADO","OBLIGATORIO","DESCRIPCIÓN","TABLA CATALOGO ASOCIADA"]
[null,"Registro",null,null,null,null,"\nBloque donde se incluyen los datos. El atributo “id” es obligatorio e indica un consecutivo numérico de registros de envío. El atributo “acción” debe tener alguno de los siguientes valores: “insertar” (si es un registro nuevo), “modificar” (si es un cambio) o “eliminar” (sí se desea eliminar).\n"]
[null,"IdOperacionCredito","Texto","1 a 25","Activo","SI","\nIdentificador de la operación crediticia o de la línea de crédito por parte de la entidad que reporta el crédito sindicado. \n"]
[null,"TipoPersona","Numérico","1 a 2","Activo","SI","\nCorresponde al código de la tabla Tipo_Persona que se le debe asignar a la otra entidad participante del crédito sindicado, y éste solo solo puede ser: 1 ó 2 ó 3 ó 4 ó 5 ó 6 ó 13.\n--------------------------------------\nReferirse a la tabla: Tipo_Persona.\n","TIPO PERSONA"]
[null,"IdEntidadCreditoSindicado","Texto","1 a 30","Activo","SI","\nIdentificador de la (s) otra (s) entidad (es) supervisada(s) por SUGEF y participante del crédito sindicado.\n"]
[null,"IdOperacionCreditoEntidadCreditoSindicado","Texto","1 a 25","Activo","SI","\nCorresponde al identificador de la operación crediticia o de la línea de crédito que la otra entidad participante le asignó al crédito sindicado y reportó en el XML crediticio de esa entidad.\n"]

{"sheet":"5108_CREDITO_SINDICADO_VALIDACI","index":63,"n_rows":10,"n_cols":7,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,1,2,5]]}
[]
[]
[null,"VALIDACIONES ARCHIVO CREDITOS SINDICADOS"]
[]
["Numeración en publicación  anterior","#","Descripción de la validación","N# 1.16","# T.I","Cambio realizado","Validación anterior."]
[1,1," La combinación de los campos: “IdOperacionCredito”, “TipoPersona”, “IdEntidadCreditoSindicado” y “IdOperacionCreditoEntidadCreditoSindicado” no debe repetirse.\n","NUEVA",null,null,"La combinación de los siguientes campos: “IdOperacionCredito”, “TipoPersona”, “IdEntidadCreditoSindicado” y “IdOperacionCreditoEntidadCreditoSindicado” no deben repetirse."]
[2,2,"\nTodo “IdOperacionCredito” registrado en este archivo debe estar contenido en el archivo de Operaciones y el campo “IndicadorCreditoSindicado” debe ser igual a “S”.\n","NUEVA",null,null,"\nTodo “IdOperacionCreditoEntidadCreditoSindicado” registrado en este archivo debe estar contenido en el archivo de Operaciones y el campo “IndicadorCreditoSindicado” debe ser igual a “S”.\n"]
[3,3,"\nEl campo \"TipoPersona\" y \"IdEntidadCreditoSindicado\" debe corresponder con el Padrón de Personas de la SUGEF.\n","NUEVA"]
[4,4,"\nEl campo IdOperacionCredito debe ser diferente al campo IdOperacionCreditoEntidadCreditoSindicado.\n","NUEVA"]
[7,5,"El campo TipoPersona debe existir en la tabla TIPO_PERSONA.","NUEVA"]

{"sheet":"5109_CODEUDORES_ESTRUCT","index":64,"n_rows":31,"n_cols":2,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[]
[null,"ARCHIVO CODEUDORES."]
[]
[null,"DEFINICION ARCHIVO CODEUDORES."]
[]
[null,"El archivo Codeudores permite reportar el detalle de los deudores que contractualmente asumen la obligación solidaria de la operación en calidad de codeudores. El formato de envío para esta información se encuentra en el archivo: NEC2024_Coodeudores.xml  [5109], estado Activo."]
[]
[null,"Este archivo no es obligatorio salvo en los casos en que al menos uno de los registros del archivo de Operaciones reporta el código “S” en el campo “IndicadorPresentaCodeudores”."]
[]
[null,"METODOLOGÍA DE USO ARCHIVO CODEUDORES."]
[]
[null,"El uso de este archivo es permanente para todos los periodos a partir de enero 2024 y durante el periodo que la entidad registre deudores en condición de codeudores tiene dependencia del envío del XML de Operaciones."]
[]
[null,"VERSION ARCHIVO CODEUDORES."]
[]
[null,"Version inicial producto de la publicación del nuevo Reglamento sobre Cálculo de Estimaciones Crediticias en vigencia a partir de enero 2024 es 2.0."]
[]
[null,"ESTRUCTURA ARCHIVO CODEUDORES."]
[]
[null,"<Registro id=\"\" accion=\"\">"]
[null," <IdOperacionCredito>"]
[null," <TipoPersonaCodeudor/>"]
[null," <IdCodeudor/>"]
[null,"</ Registro>"]
[]
[null,"CAMPOS LLAVE ARCHIVO CODEUDORES."]
[]
[null,"Los campos que conforman la llave del Archivo de Codeudores son:  IdOperacionCredito, IdCodeudor y TipoPersonaCodeudor"]

{"sheet":"5109_CODEUDORES_DESCRIP","index":65,"n_rows":9,"n_cols":8,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,1,2,7]]}
[]
[]
[null,"CAMPOS ARCHIVO CODEUDORES."]
[]
[null,"NOMBRE DEL TAG","TIPO DATO","TAMAÑO FORMATO","ESTADO","OBLIGATORIO","DESCRIPCIÓN","TABLA CATALOGO ASOCIADA"]
[null,"Registro",null,null,null,null,"\nBloque donde se incluyen los datos. El atributo “id” es obligatorio e indica un consecutivo numérico de registros de envío. El atributo “acción” debe tener alguno de los siguientes valores: “insertar” (si es un registro nuevo), “modificar” (si es un cambio) o  “eliminar” (sí se desea eliminar).\n"]
[null,"IdOperacionCredito","Texto","1 a 25","Activo","SI","\nIdentificador de la operación crediticia o de la línea de crédito. \n"]
[null,"TipoPersonaCodeudor","Numérico","1 a 2","Activo","SI","\nCódigo de tipo de persona del campo “IdCodeudor”, y éste solo solo puede ser: 1 ó 2 ó 3 ó 4 ó 5 ó 6 ó 13.\n-----------------------------------------------\nReferirse a la tabla: Tipo_Persona.\n","TIPO PERSONA"]
[null,"IdCodeudor","Texto","1 a 30","Activo","SI","\nIdentificador de la o de las personas que son codeudoras de una operación crediticia ó participantes de créditos grupales de garantía solidaria para el caso de beneficiarios de operaciones del Sistema de Banca para el Desarrollo.\n\nTodas las personas codeudoras deben ser incluidas en el campo IdDeudor del Archivo Deudores de esta Clase de Datos.\n"]

{"sheet":"5109_CODEUDORES_VALIDACI","index":66,"n_rows":11,"n_cols":7,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,1,2,3]]}
[]
[]
[null,"VALIDACIONES"]
[]
[null,"#","Descripción de la validación","# 1.16","T.I",null,{"$f":"'5108_CREDITO_SINDICADO_VALIDACI'!G5","v":"Validación anterior."}]
[null,"01.","\nLos campos “TipoPersonaCodeudor” y “IdCodeudor” deben corresponder con los campos “TipoPersonaDeudor” y “IdDeudor” del Archivo de Deudores.\n",69,135]
[null,"02.","\nLa combinación de los campos “TipoPersonaCodeudor” y “IdCodeudor” no debe ser igual al “TipoPersona” y “IdDeudor” del archivo operaciones para el “IdOperacionCredito” respectivo.\n",79,144]
[null,"03.","\nLa combinación de los campos: ”IdOperacionCredito”, “TipoPersonaCodeudor” y “IdCodeudor” no deben repetirse.\n","NUEVA"]
[null,"04.","\nPara cada “IdOperacionCredito” debe haber un registro con el mismo “IdOperacionCredito” y con el código “S” en el campo “IndicadorPresentaCodeudores” en el Archivo Operaciones.\n","NUEVA"]
[null,"05.","\nLos  campos  \" TipoPersonaCodeudor\" y I\"dCodeudor\" deben corresponder con con el padrón de personas de la SUGEF.\n","NUEVA"]
[null,"06.","\nEl campo TipoPersonaCodeudor debe existir en la tabla TIPO_PERSONA.\n","NUEVA"," 36, 37, 38 y 39"]

{"sheet":"5110_MODIFICACIONES ESTRUC","index":67,"n_rows":31,"n_cols":2,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[]
[null,"ARCHIVO MODIFICACIONES"]
[]
[null,"DEFINICION ARCHIVO MODIFICACIONES"]
[]
[null,"El archivo Modificaciones permite reportar el detalle de las modificaciones aplicadas a las operaciones vigentes durante el periodo de envío."]
[]
[null,"El formato de envío para esta información se encuentra en el archivo: NEC2024_Modificacion.xml [5110] y el estado de este archivo es: Activo."]
[]
[null,"METODOLOGÍA DE USO ARCHIVO MODIFICACIONES"]
[]
[null,"El uso de este XML es permanente para todos los periodos a partir de enero 2024 y tiene dependencia del envío del XML de Operaciones."]
[]
[null,"VERSION ARCHIVO MODIFICACIONES."]
[]
[null,"Version inicial producto de la publicación del nuevo Reglamento sobre Cálculo de Estimaciones Crediticias en vigencia a partir de enero 2024 es 2.0."]
[]
[null,"ESTRUCTURA ARCHIVO MODIFICACIONES."]
[]
[null,"<Registro id=\"\" accion=\"\">"]
[null,"<IdOperacionCredito/>"]
[null,"<FechaModificacion/>"]
[null,"<TipoModificacion/>"]
[null,"</Registro>"]
[]
[null,"CAMPOS LLAVE ARCHIVO MODIFICACIONES."]
[]
[null,"Los campos que conforman la llave del archivo Modificaciones son: \nIdOperacionCredito y TipoModificacion."]

{"sheet":"5110_MODIFICACIONES_DESCRIPCI","index":68,"n_rows":9,"n_cols":8,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,1,2,7]]}
[]
[]
[null,"CAMPOS ARCHIVO MODIFICACIONES"]
[]
[null,"NOMBRE DEL TAG","TIPO DATO","TAMAÑO FORMATO","ESTADO","OBLIGATORIO","DESCRIPCION","TABLA CATALOGO ASOCIADA"]
[null,"Registro",null,null,null,null,"\nBloque donde se incluyen los datos. El atributo “id” es obligatorio e indica un consecutivo numérico de registros de envío. El atributo “acción” debe tener alguno de los siguientes valores: “insertar”(si es un registro nuevo), “modificar” (si es un cambio) o  “eliminar” (sí se desea eliminar)\n"]
[null,"IdOperacionCredito","Texto","1 a 25","Activo","SI","\nIdentificador de la operación crediticia o de la línea de crédito que durante el periodo de corte estuvo sujeta a algún tipo de modificación. \n"]
[null,"FechaModificacion","Fecha","dd/mm/yyyy","Activo","SI","\nFecha en que se realizó la modificación de la operación.\n"]
[null,"TipoModificacion","Numérico","1 a 3","Activo","SI","\nIndica el tipo de modificación de la operación en este periodo de corte.\n------------------------------------------------------------------------\nReferirse a la Tabla: Tipo_Modificacion_Operacion\n","TIPO MODIFICACION OPERACION"]

{"sheet":"5110_MODIFICACIONES_VALIDACI","index":69,"n_rows":20,"n_cols":7,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,3],[2,1,2,5]]}
[]
[]
[null,"VALIDACIONES ARCHIVO MODIFICACIONES"]
[]
[null,"#","Descripción de la validación","# 1.16","T.I","Modificación","Anterior"]
[null,1,"\nCuando el campo “TipoModificacion” registra alguno de los siguientes códigos 2, 3, 4, 17, 18, 20 ó 21 debe reportarse el archivo de Operaciones Compradas. \n",38,71]
[null,{"$f":"B6+1","v":2},"\nCuando el campo “TipoModificacion” indica el código 2 “Compra”, se debe indicar en el campo “IndicadorOperaciónNueva” del archivo de Operaciones el código “S”.\n",169,262,null,"\nCuando el campo “TipoModificacion” indica el código 2 “Compra”, se debe indicar en el campo “OperaciónNueva” del archivo de Operaciones el código “S”.\n"]
[null,{"$f":"B7+1","v":3},"\nEl dato del campo “FechaModificacion” debe corresponder únicamente a un día del mes del corte. \n",174,267]
[null,4,"\nCuando el campo “TipoModificacion” sea alguno de los siguientes códigos 9, 10, 11, 12 ó 13 el campo “TipoOperaciónSFN” del Archivo de Operaciones debe registrar los valores 3 ó 4 y el campo “TotalOperacionesRestructuradasSBD” del Archivo de Deudores tiene valor mayor a cero.\n",202,329]
[null,5,"\nCuando el campo “TipoModificacion” sea 7 ó 14, el campo “TipoOperacion” del archivo de Operaciones debe ser igual a 3.\n",203,330,"Agregar código 7","\nCuando el campo “TipoModificacion” sea 7 ó 14, el campo “CodigoTipoOperacion” del archivo de Operaciones debe ser igual a 3.\n"]
[null,6,"\nLos códigos indicados en el campo \"TipoModificacion\" 15, 16, 17 y 18 pueden utilizarse únicamente entre el \"periodo\" de corte de marzo 2020 y diciembre 2021. \n",222,"No está"]
[null,7,"\nCuando el campo “TipoModificacion” tiene los códigos 19, 20 ó 21 el periodo de corte debe ser posterior o igual a julio 2020.\n",223,"No está"]
[null,8,"\nCuando el campo “TipoModificacion” tiene los códigos 24 o 25 el periodo de corte debe ser posterior o igual a marzo 2021.\n",231,"No está"]
[null,9,"\nLos valores registrados en el campo “TipoModificacion” deben corresponder únicamente a los códigos de la tabla “Tipo_Modificacion_Operacion”.\n","NUEVA"]
[null,10,"\nCuando el campo “TipoModificacion” registre el código 8,  el campo “TipoOperacion” del archivo de Operaciones no debe ser 1.\n","NUEVA",null,null,"\nCuando el campo “TipoModificacion” registre el código 8,  el campo “CodigoTipoOperacion” del archivo de Operaciones no debe ser 1.\n"]
[null,11,"\nPara cada registro de este archivo debe haber un registro en el archivo de operaciones con el mismo “IdOperacionCredito” y que reporte en el campo “IndicadorOperacionModificada” una “S”.\n","NUEVA",null,null,"\nPara cada registro de este archivo debe haber un registro en el archivo de operaciones con el mismo “IdOperacionCredito” y que reporte en el campo “OperacionModificada” una “S”.\n"]
[null,12,"Los datos de los  campos\"FechaModificacion\" NO deben corresponder a una fecha posterior al último día del mes de corte de la información.","NUEVA"]
[null,{"$f":"B17+1","v":13},"Cuando el campo “TipoModificacion” es 2, el valor del campo IdOperacionCredito debe existir  en el campo \"IdOperacionCreditoComprada\" del   Archivo  Operaciones Compradas.","NUEVA"]
[null,{"$f":"B17+1","v":13}," La combinación de los siguientes campos “IdOperacionCredito” y “TipoModificacion” no debe repetirse."]
[null,15,"El campo “TipoModificacion” no debe contener el código 26.","NUEVA"]

{"sheet":"5111_COMPRADAS_ESTRUCTURA","index":70,"n_rows":35,"n_cols":2,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[]
[null,"ARCHIVO OPERACIONES COMPRADAS ó REFINANCIADAS."]
[]
[null,"DEFINICION ARCHIVO OPERACIONES COMPRADAS ó REFINANCIADAS."]
[]
[null,"El archivo de Operaciones Compradas permite reportar  el detalle de las operaciones que fueron canceladas total o parcialmente mediante el financiamiento otorgado por la entidad ó las compras realizadas entre entidades supervisadas por SUGEF durante el periodo de envío."]
[]
[null,"El formato de envío para esta información se encuentra en el archivo: NEC2024_Compradas.xml [5111] y el estado de este archivo es: Activo."]
[]
[null,"METODOLOGÍA ARCHIVO OPERACIONES COMPRADAS ó REFINANCIADAS."]
[]
[null,"El uso de este archivo es permanente para los periodos en los cuales la entidad reporte operaciones refinanciadas o realice compras de cartera a otras entidades tienen dependencia del envío del XML de Operaciones y aplica a partir de enero 2024."]
[]
[null,"VERSION ARCHIVO OPERACIONES COMPRADAS ó REFINANCIADAS."]
[]
[null,"Version inicial producto de la publicación del nuevo Reglamento sobre Cálculo de Estimaciones Crediticias, en vigencia a partir de enero 2024, es 2.0."]
[]
[null,"ESTRUCTURA ARCHIVO OPERACIONES COMPRADAS ó REFINANCIADAS."]
[]
[null,"<Registro id=\"\" accion=\"\">"]
[null," <IdOperacionCredito>"]
[null," <TipoPersonaEntidadOperacion/>"]
[null," <IdEntidadOperacionComprada/>"]
[null," <TipoPersonaDeudor/>"]
[null," <IdDeudorComprada/>"]
[null," <IdOperacionCreditoComprada/>"]
[null," <FechaDesembolsoDeudor/>"]
[null,"</ Registro>"]
[]
[null,"Campos llave del archivo operaciones compradas ó REFINANCIADAS."]
[]
[null,"Los campos que conforman la llave del archivo Operaciones Compradas son: IdOperacionCredito, TipoPersonaEntidadOperacion, IdEntidadOperacionComprada, TipoPersonaDeudor,  IdDeudorComprado, IdOperacionCreditoComprado."]

{"sheet":"5111_COMPRADAS_DESCRIPCIONES","index":71,"n_rows":13,"n_cols":8,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,1,2,7]]}
[]
[]
[null,"CAMPOS ARCHIVO OPERACIONES COMPRADAS ó REFINANCIADAS."]
[]
[null,"NOMBRE DEL TAG","TIPO DATO","TAMAÑO FORMATO","ESTADO","OBLIGATORIO","DESCRIPCIÓN","TABLA CATALOGO ASOCIADA"]
[null,"Registro",null,null,null,null,"\nBloque donde se incluyen los datos. El atributo “id” es obligatorio e indica un consecutivo numérico de registros de envío. El atributo “acción” debe tener alguno de los siguientes valores: “insertar” (si es un registro nuevo), “modificar” (si es un cambio) o “eliminar” (sí se desea eliminar).\n"]
[" ","IdOperacionCredito","Texto","1 a 25","Activo","SI","\nIdentificador de la operación crediticia o de la línea de crédito. \n"]
[null,"TipoPersonaEntidadOperacion","Numérico","0 a 2","Activo","SI","\nCódigo del tipo de persona relacionado con el campo “IdEntidadOperacionComprada”, y éste solo solo puede ser: 1 ó 2 ó 3 ó 4 ó 5 ó 6 ó 13.\n-------------------------------------------------\nReferirse a la tabla: Tipo_Persona.\n","TIPO PERSONA"]
[" ","IdEntidadOperacionComprada","Texto","1 a 30","Activo","SI","\nIdentificación (cédula) de la entidad que vendió la operación o que la refinanció, puede ser la misma entidad que reporta en el caso de los refinanciamientos. \n"]
[null,"TipoPersonaDeudor","Numérico","1 a 2","Activo","SI","\nCódigo de tipo de persona relacionado al campo “IdDeudorComprada”, y éste solo solo puede ser: 1 ó 2 ó 3 ó 4 ó 5 ó 6 ó 13.\n------------------------------------------------\nReferirse a la tabla: Tipo_Persona.\n","TIPO PERSONA"]
[" ","IdDeudorComprada","Texto","1 a 30","Activo","SI","\nIdentificación del deudor dueño de la operación comprada o refinanciada.\n"]
[" ","IdOperacionCreditoComprada","Texto","1 a 25","Activo","SI","\nIdentificador de la operación que fue comprada,  refinanciada total o parcial.\n"]
[null,"FechaDesembolsoDeudor","Fecha","dd/mm/yyyy","Activo","SI","\nCorresponde a la fecha en la cual se hizo el desembolso al deudor en caso de compra o refinanciamiento parcial o total de la operación comprada.\n"]

{"sheet":"5111_COMPRADAS_VALIDACIONES","index":72,"n_rows":11,"n_cols":7,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,1,2,5]]}
[]
[]
[null,"VALIDACIONES ARCHIVO OPERACIONES COMPRADAS ó REFINANCIADAS."]
[]
[null,"#","Descripción de la validación","# 1.16","T.I","Modificacion","Validación anterior"]
[null,1,"\nEl dato del campo “IdEntidadOperacionComprada” debe corresponder a uno de la tabla de Entidades en la base de datos de la SUGEF y se encuentre activa. \n\nNota: Cuando la compra de cartera se realiza con una entidad no supervisada por SUGEF coordinarlo previamente con SUGEF.\n",183,276]
[null,2,"\nEl dato del campo “IdEntidadOperacionComprada” NO debe ser igual al campo “IdEntidad” del encabezado.\n",200,296]
[null,3,"La combinación de los campos \"IdOperacionCreditoComprada\", \"TipoPersonaEntidadOperacion\", \"IdEntidadOperacionComprada\", \"TipoPersonaDeudor\",  \"IdDeudorComprada\" no deben repetirse.","NUEVA",null,null,"La combinación de los campos IdOperacionCreditoComprada, TipoPersonaEntidadOperacion, IdEntidadOperacionComprada, TipoPersonaDeudor,  IdDeudorComprada no pueden repetirse en este archivo."]
[null,4,"Los campos  \" TipoPersonaEntidadOperacion\", \"IdEntidadOperacionComprada\", \"TipoPersonaDeudor\" y \"IdDeudorComprada\" deben corresponder con con el padrón de personas de la SUGEF.",null," 36, 37, 38 y 39"]
[null,5,"El campo TipoPersonaEntidadOperacion debe existir en la tabla TIPO_PERSONA."]
[null,6,"El campo TipoPersonaDeudor debe existir en la tabla TIPO_PERSONA."]

{"sheet":"5112_CAMBIO CLIMATICO ESTRUCTU","index":73,"n_rows":40,"n_cols":2,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[]
[null,"ARCHIVO OPERACIONES FINANCIAMIENTO CLIMÁTICO"]
[]
[null,"DEFINICION ARCHIVO OPERACIONES FINANCIAMIENTO CLIMÁTICO"]
[]
[null,"Este archivo contiene los valores necesarios para realizar la carga de la información de Operaciones asociadas a créditos relacionados con Financiamiento Climático de una Entidad Financiera."]
[]
[null,"El formato de envío para esta información se encuentra en el archivo: \nNEC2024_CambioClimatico.xml [5112] y el estado de este archivo es: Activo."]
[null,"Este archivo se reporta cuando existe al menos una operación que en campo “Cambio Climático” del archivo de Operaciones reporta el código “S”."]
[]
[null,"METODOLOGÍA ARCHIVO OPERACIONES FINANCIAMIENTO CLIMÁTICO"]
[]
[null,"El uso de este XML es permanente para todos los periodos desde su primer envío y hasta que la entidad no cuente con créditos de Cambio Climático."]
[]
[null,"VERSION ARCHIVO OPERACIONES FINANCIAMIENTO CLIMÁTICO"]
[]
[]
[null,"ESTRUCTURA DEL ARCHIVO OPERACIONES FINANCIAMIENTO CLIMÁTICO"]
[]
[null,"<Registro id=\"\" accion=\"\">"]
[null,"<IdOperacionCredito/>"]
[null,"<TipoTema/>"]
[null,"<TipoSubtema/>"]
[null,"<TipoActividad/>"]
[null,"<TipoAmbito/>"]
[null,"<TipoFuenteFinanciamiento/>"]
[null,"<TipoFondoFinanciamiento/>"]
[null,"<SaldoMontoClimatico />"]
[null,"<CodigoModalidad/>"]
[null,"</Registro>"]
[]
[null,"CAMPOS LLAVE DEL ARCHIVO OPERACIONES FINANCIAMIENTO CLIMÁTICO"]
[]
[null,"El campo que conforma la llave del archivo Operaciones Cambio Climático es: IdOperacionCredito"]
[]
[]
[null,"Nota:\nEl campo TipoFuente cambia de nombre a TipoFondoFinanciamiento\nLa tabla TIPO_FUENTE_FINANCIAMIENTO cambia a TIPO_FONDO_FINANCIAMIENTO_CAMBIO_CLIMATICO.\nEl campo Fuente cambia de nombre a TipoFuenteFinanciamiento \nLa tabla TIPO_FUENTE_FINANCIAMIENTO_CAMBIO_CLIMATICO no cambia."]

{"sheet":"5112_CAMBIO_CLIMATICO_DESCRIPCI","index":74,"n_rows":15,"n_cols":8,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,1,2,7]]}
[]
[]
[null,"CAMPOS ARCHIVO OPERACIONES FINANCIAMIENTO CLIMÁTICO."]
[]
[null,"NOMBRE DEL TAG","TIPO DATO","TAMAÑO FORMATO","ESTADO","OBLIGATORIO","DESCRIPCION","TABLA CATALOGO ASOCIADA"]
[null,"Registro",null,null,null,null,"\nBloque donde se incluyen los datos. El atributo “id” es obligatorio e indica un consecutivo numérico de registros de envío. El atributo “accion” debe tener alguno de los siguientes valores: “insertar” (si es un registro nuevo), “modificar” (si es un cambio) o “eliminar” (sí se desea eliminar)\n"]
[null,"IdOperacionCredito","Texto","1 a 25","ACTIVO","SI","\nIdentificador de la operación crediticia \n"]
[null,"TipoTema","Numérico","1 a 2","ACTIVO","SI","\nCódigo del Tema asociado al crédito de Financiamiento Climático.\n---------------------------------------------------------------------------------\nReferirse a la tabla: Tipo_Tema_Cambio_Climatico.\n","TEMA CAMBIO CLIMATICO"]
[null,"TipoSubtema","Numérico","1 a 2","ACTIVO","SI","\nCódigo del Subtema asociado al crédito de Financiamiento Climático.\n------------------------------------------------------------------------\nReferirse a la tabla: Tipo_Subtemas_Cambio_Climatico.\n","SUBTEMAS CAMBIO CLIMATICO"]
[null,"TipoActividad","Numérico","1 a 3","ACTIVO","SI","\nCódigo de la Actividad asociada al crédito de Financiamiento Climático.\n------------------------------------------------------------------------\nReferirse a la tabla: Tipo_Actividades_Cambio_Climatico.\n","ACTIVIDADES CAMBIO CLIMATICO"]
[null,"TipoAmbito","Numérico","1 a 2","ACTIVO","SI","\nCódigo del Ambito asociado al crédito de Financiamiento Climático.\n------------------------------------------------------------------------\nReferirse a la tabla: Tipo_Ambito_Cambio_Climatico.\n","AMBITO CAMBIO CLIMATICO"]
[null,"TipoFuenteFinanciamiento","Texto","1 a 3","ACTIVO","SI","\nCódigo de la fuente de financiamiento asociada al crédito de Financiamiento Climático (“FONDEADOR”).\n------------------------------------------------------------------------\nReferirse a la tabla: Tipo_Fuente_Financiamiento.\n","FUENTE FINANCIAMIENTO"]
[null,"TipoFondoFinanciamiento","Alfanumérico","1 a 3","ACTIVO","SI","\nCódigo del Tipo de Recursos del fondeo asociado al crédito de Financiamiento Climático.\n------------------------------------------------------------------------\nReferirse a la tabla: Tipo_Fondo_Financiamiento_Cambio_Climatico.\n","FONDO FINANCIAMIENTO CAMBIO CLIMATICO"]
[null,"SaldoMontoClimatico","Numérico","1 a 20 entero 2 decimales","ACTIVO","SI","\nSaldo de la proporción del crédito destinado a cambio climático. Parte proporcional del saldo del crédito al corte de  información para créditos que tienen componente de cambio climático.\n"]
[null,"CodigoModalidad","Numérico","1 a 2","ACTIVO","SI","\nCódigo de la modalidad de fondeo asociado al crédito de Financiamiento Climático.\n------------------------------------------------------------------------\nReferirse a la tabla: Tipo_Modalidad_Fuente_Financiamiento_Cambio_Climatico.\n","MODALIDAD FUENTE FINANCIAMIENTO"]

{"sheet":"5112_CAMBIO_CLIMATICO_VALIDACI","index":75,"n_rows":92,"n_cols":7,"rows_kept":92,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,1,2,3],[34,1,34,3],[16,1,16,3],[18,1,18,3],[4,1,4,3],[82,1,82,3],[89,1,89,3],[91,1,91,3],[77,1,77,3],[70,1,70,3]]}
[]
[]
[null,"VALIDACIONES ARCHIVO OPERACIONES FINANCIAMIENTO CLIMÁTICO."]
[]
[null,"VALIDACIONES GENERALES"]
[]
[null,"#","Descripción de la validación","1.16",null,null,{"$f":"'5115_FIDEICOMISOS_VALIDACIONES'!G5","v":"Validación anterior"}]
[null,1,"Los valores del campo Ámbito deben estar en la tabla Tipo_Ambito_Cambio_Climatico estar activos.","01."]
[null,2,"Los valores del campo Tema deben estar en la tabla Tipo_Tema_Cambio_Climatico y estar activo.","02."]
[null,3,"Los valores del campo Subtema deben estar en la tabla Tipo_Subtema_Cambio_Climatico y estar activo.","03."]
[null,4,"Los valores del campo Actividad deben estar en la tabla Tipo_Actividades_Cambio_Climatico y estar activo.","04."]
[null,5,"Los valores del campo TipoFondoFinanciamiento deben estar en la tabla  Tipo_Fondo_Financiamiento_Cambio_Climatico y estar activos.","05."]
[null,6,"Los valores del campo TipoFuenteFinanciamiento deben estar en la tabla Tipo_Fuente_Financiamiento y estar activos.","06."]
[null,7,"Los valores del campo Modalidad deben estar en la tabla Tipo_Modalidad_Fuente_Financiamiento y estar activos.","07."]
[null,8,"Para cada “IdOperacionCredito” reportado en este Archivo se debe reportar en el Archivo de Operaciones un registro con el mismo “IdOperacionCredito” cuyo campo “CambioClimatico” indique el código “S”.","08."]
[]
[null,"1.16 Corresponde a la validacion en el último documento publicado antes de los cambios por la nueva version de normativa de credito"]
[]
[null,"VALIDACIONES DE TEMA Y SUBTEMAS"]
[]
[null,"#","Descripción de la validación","1.16"]
[null,9,"Cuando el campo TipoTema es igual a 1, el código del campo TipoSubtema debe estar entre 1 y 6 inclusive.","09."]
[null,10,"Cuando el campo TipoTema es igual a 2, el código del campo TipoSubtema debe estar entre 7 y 10 inclusive.","10."]
[null,11,"Cuando el campo TipoTema es igual a 3, el código del campo TipoSubtema debe estar entre 11 y 12 inclusive.","11."]
[null,12,"Cuando el campo TipoTema es igual a 4, el código del campo TipoSubtema debe ser 13.","12."]
[null,13,"Cuando el campo TipoTema es igual a 5, el código del campo TipoSubtema debe ser 14.","13."]
[null,14,"Cuando el campo TipoTema es igual a 6, el código del campo TipoSubtema debe ser 15.","14."]
[null,15,"Cuando el campo TipoTema es igual a 7, el código del campo TipoSubtema debe estar entre 16 y 17 inclusive.","15."]
[null,16,"Cuando el campo TipoTema es igual a 8, el código del campo TipoSubtema debe estar entre 18 y 21 inclusive.","16."]
[null,17,"Cuando el campo TipoTema es igual a 9, el código del campo TipoSubtema debe estar entre 22 y 24 inclusive.","17."]
[null,18,"Cuando el campo TipoTema es igual a 10, el código del campo TipoSubtema debe ser 25.","18."]
[null,19,"Cuando el campo TipoTema es igual a 11, el código del campo TipoSubtema debe estar entre 26 y 27 inclusive.","19."]
[null,20,"Cuando el campo TipoTema es igual a 12, el código del campo TipoSubtema debe estar entre 28 y 32 inclusive.","20."]
[]
[null,"VALIDACIONES DE SUBTEMA Y ACTIVIDADES."]
[]
[null,"#","Descripción de la validación","1.16"]
[null,21,"Cuando el campo TipoSubtema es igual a 1, el código del campo TipoActividad debe estar entre 1 y 14 inclusive.","21."]
[null,22,"Cuando el campo TipoSubtema es igual a 2, el código del campo TipoActividad debe estar entre 15 y 18 inclusive.","22."]
[null,23,"Cuando el campo TipoSubtema es igual a 3, el código del campo TipoActividad debe estar entre 19 y 23 inclusive.","23."]
[null,24,"Cuando el campo TipoSubtema es igual a 4, el código del campo TipoActividad debe estar entre 24 y 28 inclusive.","24."]
[null,25,"Cuando el campo TipoSubtema es igual a 5, el código del campo TipoActividad debe ser 29.","25."]
[null,26,"Cuando el campo TipoSubtema es igual a 6, el código del campo TipoActividad debe estar entre 30 y 32 inclusive.","26."]
[null,27,"Cuando el campo TipoSubtema es igual a 7, el código del campo TipoActividad debe estar entre 33 y 39 inclusive.","27."]
[null,28,"Cuando el campo TipoSubtema es igual a 8, el código del campo TipoActividad debe estar entre 40 y 48 inclusive.","28."]
[null,29,"Cuando el campo TipoSubtema es igual a 9, el código del campo TipoActividad debe estar entre 49 y 53 inclusive.","29."]
[null,30,"Cuando el campo TipoSubtema es igual a 10, el código del campo TipoActividad debe estar entre 54 y 56 inclusive.","30."]
[null,31,"Cuando el campo TipoSubtema es igual a 11, el código del campo TipoActividad debe estar entre 57 y 70 inclusive.","31."]
[null,32,"Cuando el campo TipoSubtema es igual a 12, el código del campo TipoActividad debe estar entre 71 y 79 inclusive.","32."]
[null,33,"Cuando el campo TipoSubtema es igual a 13, el código del campo TipoActividad debe estar entre 80 y 88 inclusive.","33."]
[null,34,"Cuando el campo TipoSubtema es igual a 14, el código del campo TipoActividad debe estar entre 89 y 91 inclusive.","34."]
[null,35,"Cuando el campo TipoSubtema es igual a 15, el código del campo TipoActividad debe estar entre 92 y 98 inclusive.","35."]
[null,36,"Cuando el campo TipoSubtema es igual a 16, el código del campo TipoActividad debe estar entre 99 y 114 inclusive.","36."]
[null,37,"Cuando el campo TipoSubtema es igual a 17, el código del campo TipoActividad debe estar entre 115 y 116 inclusive.","37."]
[null,38,"Cuando el campo TipoSubtema es igual a 18, el código del campo TipoActividad debe estar entre 117 y 131 inclusive.","38."]
[null,39,"Cuando el campo TipoSubtema es igual a 19, el código del campo TipoActividad debe estar entre 132 y 141 inclusive.","39."]
[null,40,"Cuando el campo TipoSubtema es igual a 20, el código del campo TipoActividad debe estar entre 142 y 153 inclusive.","40."]
[null,41,"Cuando el campo TipoSubtema es igual a 21, el código del campo TipoActividad debe ser 154.","41."]
[null,42,"Cuando el campo TipoSubtema es igual a 22, el código del campo TipoActividad debe estar entre 155 y 158 inclusive.","42."]
[null,43,"Cuando el campo TipoSubtema es igual a 23, el código del campo TipoActividad debe estar entre 159 y 160 inclusive.","43."]
[null,44,"Cuando el campo TipoSubtema es igual a 24, el código del campo TipoActividad debe ser 161.","44."]
[null,45,"Cuando el campo TipoSubtema es igual a 25, el código del campo TipoActividad debe estar entre 162 y 164 inclusive.","45."]
[null,46,"Cuando el campo TipoSubtema es igual a 26, el código del campo TipoActividad debe estar entre 165 y 173 inclusive.","46."]
[null,47,"Cuando el campo TipoSubtema es igual a 27, el código del campo TipoActividad debe estar entre 174 y 180 inclusive.","47."]
[null,48,"Cuando el campo TipoSubtema es igual a 28, el código del campo TipoActividad debe estar entre 181 y 188 inclusive.","48."]
[null,49,"Cuando el campo TipoSubtema es igual a 29, el código del campo TipoActividad debe estar entre 189 y 193 inclusive.","49."]
[null,50,"Cuando el campo TipoSubtema es igual a 30, el código del campo TipoActividad debe estar entre 194 y 200 inclusive.","50."]
[null,51,"Cuando el campo TipoSubtema es igual a 31, el código del campo TipoActividad debe estar entre 201 y 204 inclusive.","51."]
[null,52,"Cuando el campo TipoSubtema es igual a 32, el código del campo TipoActividad debe ser 205.","52."]
[]
[null,"VALIDACIONES DE ACTIVIDADES Y ÁMBITO."]
[]
[null,"#","Descripción de la validación","1.16"]
[null,53,"Cuando el valor del campo TipoActividad es 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 20; 21; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 67; 68; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 102; 104; 105; 113; 115; 116; 122; 141; 151; 160; 188; 202 ó 205, el valor del campo TipoAmbito debe ser Igual a 1.","53."]
[null,54,"Cuando el valor del campo TipoActividad es 23;  61;  62;  65;  77;  78;  79;  80;  81;  82;  83;  84;  86;  87;  88;  101;  103;  107;  110;  114;  117;  119;  120;  121;  124;  125;  126;  129;  131;  143;  144;  146;  147;  148;  149;  150;  152;  155;  156;  157;  158;  159;  161;  162;  163;  164;  165;  166;  167;  168;  169;  170;  171;  172;  173;  174;  175;  176;  177;  179;  180;  181;  182;  183;  184;  185;  186;  187;  192;  193;  195 ó 197, el valor del campo TipoAmbito debe ser Igual a 2.","54."]
[null,55,"Cuando el valor del campo TipoActividad es 13;  19;  22;  57;  58;  59;  60;  63;  64;  66;  69;  70;  71;  72;  73;  74;  75;  76;  85;  99;  100;  106;  108;  109;  111;  112;  118;  123;  127;  128;  130;  132;  133;  134;  135;  136;  137;  138;  139;  140;  142;  145;  153;  154;  178;  189;  190;  191;  194;  196;  198;  199;  200;  201;  203 ó 204, el valor del campo TipoAmbito debe ser Igual a 3.","55."]
[]
[null,"VALIDACIONES DE FUENTE FINANCIAMIENTO."]
[]
[null,"#","Descripción de la validación","1.16"]
[null,56,"Cuando el campo TipoFondoFinanciamiento presente alguno de los códigos 1 ó 2 el código del campo TipoFuenteFinanciamiento debe estar entre 0 y 7.","56."]
[]
[null,"VALIDACIONES SALDO."]
[]
[null,"#","Descripción de la validación","1.16"]
[null,57,"El valor del campo \"SaldoMontoClimatico\" debe ser mayor a cero y no debe superar el \"SaldoPrincipalOperacionCrediticia\" reportado para ese mismo \"IdOperacionCredito\" en el Archivo Operaciones.","57."]
[null,58,"El campo \"SaldoMontoClimatico\" NO debe permitir datos negativos.","8 Generalidades"]
[null,59,"El campo \"IdOperacionCredito\" no debe repetirse."," "]
[]
[null,"CAMPOS LLAVE ARCHIVO OPERACIONES FINANCIAMIENTO CLIMÁTICO."]
[]
[null,"El campo llave del XML de Operaciones de Financiamiento Climático es: IdOperacionCredito"]

{"sheet":"5113_GARANTIAS OPERACIONES ESTR","index":76,"n_rows":55,"n_cols":2,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[]
[null,"ARCHIVO GARANTÍAS OPERACION"]
[]
[null,"DEFINICIÓN ARCHIVO GARANTÍAS OPERACION"]
[]
[null,"Este archivo contiene los valores necesarios para realizar la carga de la información de las garantías de las operaciones crediticias de la entidad financiera."]
[]
[null,"El formato de envío para esta información se encuentra en el archivo: NEC2024_Garantias_Operacion [5113], estado Activo."]
[]
[null,"VERSION ARCHIVO GARANTÍAS OPERACION"]
[]
[null,"Version inicial producto de la publicación del nuevo Reglamento sobre Cálculo de Estimaciones Crediticiasen vigencia a partir de enero 2024, es 2.0."]
[]
[null,"METODOLOGÍA DE USO DEL ARCHIVO GARANTÍAS OPERACION"]
[]
[null,"Las entidades financieras deben considerar lo siguiente:"]
[]
[null,"1.  Se debe reportar todas aquellas garantías que estén asociadas a una operación crediticia que estén o podrían estar siendo utilizadas como mitigadoras de riesgo en el periodo de remisión de la información de conformidad con lo indicado en la Circular Externa SUGEF 1399-2015 del 26 de mayo del 2015."]
[]
[null,"2.  La metodología de envío de la Clase de datos Garantías establece que las entidades deben realizar mensualmente la carga completa de todos los archivos de las garantías que cada entidad posee y que estén asociadas a una operación crediticia."]
[]
[null,"3.  Para aquellos que no son mitigadores se debe reportar con saldo cero en el campo “ValorAjustadoGarantia“."]
[]
[null,"4. Para los efectos del Centro de Información Crediticia (CIC) debe reportarse la información de la totalidad de los fiadores sean estos mitigadores o no; para aquellos que no son mitigadores se debe reportar con saldo cero en el campo “ValorAjustadoGarantia”."]
[]
[null,"5.  Cada garantía reportada en este archivo debe existir en la información de cada archivo correspondiente de la clase de datos “Garantías”. "]
[]
[null,"ESTRUCTURA ARCHIVO GARANTÍAS OPERACION"]
[]
[null,"<Registro id=\"\" accion=\"\">"]
[null,"<TipoPersonaDeudor/> "]
[null,"<IdDeudor/>"]
[null,"<IdOperacionCredito/>"]
[null,"<TipoGarantia/>"]
[null,"<IdGarantia/>"]
[null,"<IndicadorFormaTraspasoBien/>"]
[null,"<IdGarantiaTraspaso/>"]
[null,"<TipoMitigador/>"]
[null,"<TipoDocumentoLegal/>"]
[null,"<ValorAjustadoGarantia/>"]
[null,"<TipoInscripcionGarantia/>"]
[null,"<FechaPresentacionRegistroGarantia/>"]
[null,"<PorcentajeResponsabilidadGarantia/>"]
[null,"<ValorNominalGarantia/>"]
[null,"<TipoMonedaValorNominalGarantia/>"]
[null,"<FechaConstitucionGarantia/>"]
[null,"<FechaVencimientoGarantia/>"]
[null,"</Registro>"]
[]
[null,"CAMPOS LLAVE ARCHIVO GARANTÍAS OPERACION"]
[]
[null,"Los campos que conforman la llave del archivi Garantías Operacion son: \nIdOperacionCredito, TipoPersonaDeudor, IdDeudor, IdGarantia, TipoMitigador  y TipoDocumentoLegal."]

{"sheet":"5113_GARANTIAS_OPERACIONES_DESC","index":77,"n_rows":23,"n_cols":8,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,1,2,7]]}
[]
[]
[null,"CAMPOS PARA INFORMACIÓN DE GARANTÍAS DE OPERACIONES"]
[]
[null,"NOMBRE DEL TAG","TIPO DATO","TAMAÑO FORMATO","ESTADO","OBLIGATORIO","DESCRIPCIÓN","TABLA CATALOGO ASOCIADA"]
[null,"Registro",null,null,null,null,"\nBloque donde se incluyen los datos. El atributo “id” es obligatorio e indica un consecutivo numérico de registros de envío. El atributo “accion” debe tener alguno de los siguientes valores: “insertar” (si es un registro nuevo), “modificar” (si es un cambio) o  “eliminar” (sí se desea eliminar).\n"]
[null,"TipoPersonaDeudor","Numérico","1 a 2","Activo","SI","\nCódigo del tipo de persona correspondiente al campo IdDeudor, y éste solo solo puede ser: 1 ó 2 ó 3 ó 4 ó 5 ó 6 ó 13.\n----------------------------------------------------------------------------------\nReferirse a la tabla: Tipo_Persona.\n","TIPO PERSONA"]
[null,"IdDeudor","Texto","1 a 30","Activo","SI","\nCorresponde al número de identificación del deudor de la operación crediticia.\n"]
[null,"IdOperacionCredito","Texto","1 a 25","Activo","SI","\nIdentificador único de la operación crediticia o de la línea de crédito.\n"]
[null,"TipoGarantia","Numérico","1 a 5","Activo","SI","\nCódigo del tipo de garantía que garantiza la operación.\n----------------------------------------------------------------------------------\nReferirse a la tabla: Tipo_Garantia\n","TIPO_GARANTIA"]
[null,"IdGarantia","Texto","1 a 25","Activo","SI","\nCódigo asignado por la entidad a la garantía utilizado no solo en este archivo, sino en los respectivos archivos relacionados en la clase de datos garantías como “llave”. \n"]
[null,"IndicadorFormaTraspasoBien","Texto",1,"Activo","SI","\nCuando el bien dado en garantía ha sido traspasado a un fideicomiso de garantía se debe indicar un \"1\"; cuando se trate de  una Garantia Mobiliaria indicar un \"2\"; de lo contrario  indicar \"0\" cero."]
[null,"IdGarantiaTraspaso","Texto","1 a 25","Activo","SI","\nIdentificación del Fideicomiso al que pertenece la garantía, ó el IdGarantia Mobiliaria, según corresponda.\nEn el caso de no pertenecer a un fideicomiso ó no contituye una Garantía Mobiliaria indicar  “NoAplica”.\n"]
[null,"TipoMitigador","Numérico","1 a 2","Activo","SI","\nCódigo del tipo del mitigador dado en garantía. \n----------------------------------------------------------------------------------\nReferirse a la tabla: Tipo_Mitigador_Riesgo\n","TIPO MITIGADOR RIESGO"]
[null,"TipoDocumentoLegal","Numérico","1 a 2","Activo","SI","\nIndicar el código del tipo de documento legal. \n\nNota: para cuando una operación tiene un gravamen en segundo grado y el primer grado se anula porque la operación se cancela por ejemplo: el segundo grado debe reportarse como primero, y se recomienda que la entidad realice las gestiones para que así se evidencie en el registro de la propiedad.\n----------------------------------------------------------------------------------\nRefiérase a la Tabla: Tipo_Documento_Legal.\n","TIPO DOCUMENTO LEGAL"]
[null,"ValorAjustadoGarantia","Numérico","1 a 20 enteros\n2 decimales","Activo","SI","\nPara los casos en que el tipo de colateral sea real o financiero corresponde al monto mitigador de la garantía  calculado por la entidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 inciso j y el  artículo 19 incisos a y b  del Reglamento sobre Cálculo de Estimaciones Crediticias.\n\nEn caso de que la garantía sea un Aval, debe indicarse el monto avalado (Aplica lo indicado en el artículo 21 del Reglamento sobre Cálculo de Estimaciones Crediticias.)\n\nNota: Este campo, en el Archivo 305 (Garantías de Operaciones) de  la Clase de Datos de Información Crediticia, aplicable al Acuerdo SUGEF 1-05 (Reglamento sobre Calificación de Deudores y sus Lineamientos de Crédito), se denominaba MontoMitigador. Se consideró necesario modificarlo con el fin de ajustarlo a la nomenclatura utilizada en el Acuerdo CONASSIF 14-21."]
[null,"TipoInscripcionGarantia","Numérico","1 a 2","Activo","SI","\nIndica si existe inscripción o anotación del bien a favor de la entidad financiera en el Registro Público.\n----------------------------------------------------------------------------------\nRefiérase a la Tabla: Tipo_Indicador_Inscripcion\n","TIPO INDICADOR INSCRIPCION"]
[null,"FechaPresentacionRegistroGarantia","Fecha","dd/mm/yyyy","Activo","NO","\nFecha de presentación de los documentos de la garantía ante el Registro Público para que se proceda a su inscripción para cuando el campo “IndicadorInscripcionGarantia”  indica  “2 Anotada”.\n"]
[null,"PorcentajeResponsabilidadGarantia","Numérico","3 enteros\n2 decimales","Activo","SI","\nPorcentaje de responsabilidad asignado por la entidad a la garantía para efectos de mitigador de riesgo (garantías que respaldan más de una operación,  créditos sindicados).\n"]
[null,"ValorNominalGarantia","Numérico","1 a 20 enteros","Activo","SI","\nMonto del valor nominal por la cual se acepta la garantía\n"]
[null,"TipoMonedaValorNominalGarantia","Numérico","1 a 6","Activo","NO","\nCódigo de tipo de moneda del valor nominal indicado en el documento legal de la garantía.\n\n-----------------------------------------------------------------\nReferirse a la Tabla: Tipo_Moneda\n","TIPO MONEDA"]
[null,"FechaConstitucionGarantia","Fecha","dd/mm/yyyy","Activo","NO","\nFecha de constitución de la garantía.\n"]
[null,"FechaVencimientoGarantia","Fecha","dd/mm/yyyy","Activo","NO","\nFecha de vencimiento de la garantía.\n"]

{"sheet":"13_Garantias Operac Validacio","index":78,"n_rows":60,"n_cols":12,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[9,2,9,4],[9,7,9,8],[10,2,10,4],[6,2,6,4],[6,7,6,8],[7,2,7,4],[7,7,7,8],[8,2,8,4],[8,7,8,8],[10,7,10,8],[11,2,11,4],[11,7,11,8],[12,1,13,1],[12,2,13,4],[12,5,13,5],[12,6,13,6],[12,7,12,8],[13,7,13,8],[14,2,14,4],[14,7,14,8],[15,2,15,4],[15,7,15,8],[16,2,16,4],[16,7,16,8],[17,2,17,4],[17,7,17,8],[18,2,18,4],[18,7,18,8],[19,2,19,4],[19,7,19,8],[20,2,20,4],[20,7,20,8],[21,2,21,4],[21,7,21,8],[22,2,22,4],[22,7,22,8],[25,7,25,8],[26,2,26,4],[26,7,26,8],[23,2,23,4],[23,7,23,8],[24,2,24,4],[24,7,24,8],[25,2,25,4],[34,2,34,4],[34,7,34,8],[27,7,27,8],[28,2,28,4],[28,7,28,8],[29,2,29,4],[29,7,29,8],[30,2,30,4],[30,7,30,8],[27,2,27,4],[31,2,31,4],[31,7,31,8],[32,2,32,4],[33,2,33,4],[33,7,33,8],[35,2,35,4],[35,7,35,8],[36,2,36,4],[36,7,36,8],[37,2,37,4],[37,7,37,8],[43,7,43,8],[38,2,38,4],[38,7,38,8],[39,2,39,4],[39,7,39,8],[40,2,40,4],[40,7,40,8],[1,1,1,8],[3,1,3,8],[56,2,56,4],[56,7,56,8],[57,2,57,4],[57,7,57,8],[54,7,54,8],[55,2,55,4],[55,7,55,8],[53,2,53,4],[53,7,53,8],[41,2,41,4],[41,7,41,8],[42,2,42,4],[42,7,42,8],[43,2,43,4],[54,2,54,4],[44,2,44,4],[44,7,44,8],[53,10,53,11],[59,2,59,4],[58,2,58,4],[58,7,58,8]]}
[null,null,null,null,null,null,null,"falta por ordenar"]
[null,"Validaciones para el archivo garantías de operaciones."]
[]
[null,"Validaciones Para La Información De Garantías De Operaciones. (hay que verificar que las validaciones sean las que apliquen para garantias de operación)"]
[]
[]
[null,"#","DESCRIPCION VALIDACION",null,null,"# 1.16.","# T.I.","modificación"]
[null,"01.","Los campos: \"TipoPersonaAcreedor\", \"IdAcreedor\"; \"TipoPersonaBeneficiario\", \"IdBeneficiario\", \"TipoPersonaAcreedorFideicometida\" y \"IdAcreedorFideicometida\" deben corresponder con el padrón de personas de la SUGEF.",null,null,1]
[null,"02.","Los campos \"TipoPersonaDeudor\", \"IdDeudor\" y \"IdOperacion\" del XML de Garantías de Operaciones deben corresponder con los campos \"TipoPersonaDeudor\", \"IdDeudor\" y \"IdOperacion\" del XML de Operaciones Crediticias.",null,null,2]
[null,"03.","El código del campo “TipoMitigador” debe existir en la tabla TipoMitigador.",null,null,0,3,"nueva en el documento usuario TI no debe programarla"]
[null,"04.","La combinación de los campos “IdGarantia”, “TipoMitigador” y “TipoDocumentoLegal” no deben repetirse.",null,null,0,51,"nueva en el documento usuario TI no debe programarla"]
[null,"05.","Cuando el “TipoGarantia” es 1, el “TipoMitigador” debe ser 17, 18, 30, 31 ó 38.",null,null,3,19,"se eliminan 0, 17, 19"]
[null,"06.","Cuando el campo “TipoMitigador” es del 1 al 8, del 10 al 16 ó 18, 21, 39 ó 40 se deben reportar la “FechaConstitucionGarantia” y “FechaVencimientoGarantia”.",null,null,22,36,"Modificada"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Se modifican los códigos"]
[null,"07.","Cuando el “TipoMitigador” es 17, 18, 19, 30, 31 ó 38, el “TipoDocumentoLegal” debe ser 29.",null,null,59,104,"Modificada Cambio de códigos"]
[null,"08.","Cuando el “TipoGarantia” es 2, el “TipoMitigador” debe ser del 1 al 9 ó 25 ó 26.",null,null,4,20,"Modificada se agregan los códigos 25 y 26"]
[null,"09.","Cuando el “TipoGarantia” es 3, el “TipoMitigador” debe ser del 10 al 15.",null,null,5,21,"Modificada se elimina el mitigador 0"]
[null,"10.","Cuando el “TipoGarantia” es 4, el “TipoMitigador” debe tener el código 21.",null,null,6,22,"Modificada Se elimina el mitigador 27"]
[null,"11.","Cuando el “TipoGarantia” es 6, el “TipoMitigador” debe ser 39 ó 40.",null,null,8,24,"Se  modifica se cambian los códigos 22, 23 ó28, por 39 y 40"]
[null,"12.","Cuando el “TipoGarantia” es 1, el “IdGarantia” debe existir en el archivo de Garantias Fiduciarias y Avales.",null,null,11,26]
[null,"13.","Cuando el “TipoGarantia” es 2 el “IdGarantia” debe existir en el archivo de Garantias Reales.",null,null,12,27]
[null,"14.","Cuando el “TipoGarantia” es 3 el “IdGarantia” debe existir en el archivo de Garantias Valores.",null,null,13,28]
[null,"15.","Cuando el “TipoGarantia” es 4 el “IdGarantia” debe existir en el archivo de Garantias Cartas de Crédito.",null,null,14,29]
[null,"16.","Cuando el “TipoGarantia” es 6 el “IdGarantia” debe existir en el archivo de Garantias Facturas Cedidas.",null,null,16,31]
[null,"17.","Cuando el “TipoGarantia” es 9 el “IdGarantia” debe existir en el archivo Garantias Mobiliarias.",null,null,18,null,"nueva"]
[null,"18.","El campo “TipoMitigador” no debe ser 21 si se cumple con lo siguiente: \na.        El valor del campo “IdEntidadCartaCredito” del Archivo de Garantías Cartas de Crédito, correspondiente al campo “IdGarantia” del Archivo de Garantías Cartas de Crédito con un código igual al incluido en el campo ““IdGarantia”” del Archivo de Garantías de Operaciones, es igual al valor del campo “IdEntidad” del encabezado de este archivo.",null,null,45,66,"se elimina el código 27"]
[null,"19.","El campo “TipoMitigador” no debe ser 21 si se cumple con lo siguiente:\n b.       El valor del campo “IdEntidadCartaCredito” correspondiente al campo “IdGarantia” del XML de Garantías Cartas de Crédito con un código igual al incluido en el campo “IdGarantia” del XML de Garantías de Operaciones, corresponde a una entidad del  mismo grupo financiero al que corresponde la entidad.",null,null,45,67,"se elimina el código 27"]
[null,"20.","El “TipoMitigador” no debe ser 21 si se cumple con lo siguiente: \nc.        El valor del campo \"IdEntidadCartaCredito\" correspondiente al campo \"IdGarantia\" del Archivo de Garantías Cartas de Crédito con un código igual al incluido en el campo \"IdGarantia\" del Archivo de Garantías de Operaciones, corresponde a una entidad que en la tabla “Entidades” en la base de datos de la SUGEF, tiene un valor en el campo \"Es Activo\" distinto a 1.",null,null,45,"Nueva","Modificada se elimina el codigo 27"]
[null,"21.","Si el “IndicadorInscripcionGarantia” es 2 ó 3, la “FechaPresentacionRegistroGarantia” debe contener valor.",null,null,19,33]
[null,"22.","Los códigos 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 25 ó 26 de la tabla “TipoDocumentoLegal” no se pueden utilizar para periodos posteriores a diciembre 2023.",null,null,null,null,"nueva"]
[null,"23.","Cuando el “TipoDocumentoLegal” tiene los códigos 2, 6, 10, 14, 18, los campos del Archivo de Gravámenes deben contener valores para ese IdGarantia.",null,null,20,34,"Modificada se eliminan los códigos 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16  19 ó 20"]
[null,"24.","Cuando el “TipoMitigador” es del 1,2,3,7,8,9 el campo “TipoDocumentoLegal” debe ser 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18 ó 28.",null,null,24,38,"Modificada  se eliminan los códigos de tipo mitigador 4,5,6 y tipo documento legal 3,4,7,8,11,12,15,16,19,20,21 grados mayores al segundo"]
[null,"25.","Cuando el “TipoMitigador” es del 4,5,6 el campo “TipoDocumentoLegal” debe ser 5 ó6.",null,null,null,null,"nueva"]
[null,"26.","Cuando el “TipoGarantia” es 8 el “TipoMitigador” debe ser 16 y “TipoDocumentoLegal” debe ser 27.",null,null,28,42,"Modificada se agrega la parte de tipo garantia"]
[null,"27.","Cuando el “TipoMitigador” es del 10 al 15 ó  41 el “TipoDocumentoLegal” debe ser 21.",null,null,25,39]
[null,"28.","Cuando el “TipoMitigador” es 21 el “TipoDocumentoLegal” debe ser 30.",null,null,30,44,"Modificada se elimina el código 27"]
[null,"29.","Cuando el “TipoMitigador” es 39 ó 40 el “TipoDocumentoLegal” debe ser 31.",null,null,31,45,"Modificada Se cambian  los códigos del 22 o 23 al 39 y 40"]
[null,"30.","Si el campo \"PatrimonioFideicometido\" es igual a \"S\", se debe indicar un valor en el campo “IdFideicomisoGarantia” y este debe de existir en el Archivo de Fideicomisos.",null,null,null,null,"nueva"]
[null,"31.","El campo “TipoMonedaValorNominalGarantia” es obligatorio cuando el campo “ValorNominalGarantia” es mayor que cero.",null,null,34,48]
[null,"32.","Cuando el “TipoMitigador” es 8 el valor reportado en los campos “MontoUltimaTasacionTerreno” y “MontoTasacionActualizadaTerreno” del archivo Garantías Reales debe ser 0.",null,null,46,74,"modificad se elimina el mitigador  9"]
[null,"33.","Cuando el “TipoMitigador” sea diferente a 17, el campo “SalarioNetoFiador” del Archivo de Garantías Fiduciarias debe venir vacío y si es 17 debe tener valor.",null,null,51,78,"Modificada se le agrega y si es 17 debe tener valor"]
[null,"34.","El campo “TipoMitigador” es 25 ó 26 el campo “IdFideicomisoGarantia” no debe indicar “NoAplica” y el “TipoDocumentoLegal” debe ser 23 ó 24.",null,null,null,null,"Nueva"]
[null," 35.","Cuando el “TipoMitigador” es 10, el campo “IndicadorBacktoBack” debe ser “S”.",null,null,55,89]
[null,"36.","Cuando el “TipoGarantia” es 9, el “TipoMitigador” debe ser 32, 33, 34, 35, 36 ó 37.",null,null,57,102]
[null,"37.","Cuando el “TipoMitigador” es 32, 33, 34, 35, 36 ó 37, el “TipoDocumentoLegal” debe ser 32.",null,null,58,103]
[null,"38.","Para cada registro en el Archivo “Garantias Operaciones” donde el TipoDocumentoLegal corresponda a los indicados en la primera columna de la tabla, debe haber un registro igual en el Archivo Gravámenes, pero con el TipoDocumentoLegal de la segunda columna de la tabla.",null,null,null,null,"Nueva"]
[]
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[]
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[null,"39.","Si el “TipoGarantia” es 1, 3, 4, 5, 6, 7 ú 8 No debe reportarse la “FechaPresentacionRegistroGarantia”.",null,null,64,109,"Modificada se elimina el TipoGarantía 0, y se agrega 7 ú 8",null,null,"TipoDocumentoLegal"]
[null,"40.","Cuando el “TipoColateral” es 5, el “ValorAjustadoGarantia” debe ser el resultado de la siguiente aritmética:\n\n                   Variable                                                              Archivo\nMontoTasacionActualizadaTerreno...................... Garantias Reales\n + MontoTasacionActualizadaNoTerreno..........  Garantias Reales\n - MontoGradoGravamen 1/........................................          Gravamenes   \n = Sub-Total\n * PorcentajeResponsabilidadGarantia................  Garantias Operaciones\n = Sub-Total\n  * PorcentajeRecuperacionColateralReal.............. Garantias Reales\n * (1- FactorDescuento)................................................  Garantias Reales\n  * Ln(Tiempo).................................................................      Garantias Reales\n    = ValorAjustadoGarantia\n\n  1/   si el campo \"TipodocumentoLegal\" es 2, 6, 10, 14 ó 18 del Archivo Garantías de Operaciones.\n\n\n\n",null,null,null,null,"nueva",null,null,"Garantias Operaciones","Gravámenes"]
[null,"41.","Cuando el campo “TipoColateral” es 4, el campo “ValorAjustadoGarantia” del archivo “Garantías Operaciones” debe ser el resultado de la siguiente aritmética:\n\n     Variable                                                                              Archivo\n   ValorFacial    ...................... ........................................Garantias Valores\n * PorcentajeResponsabilidadGarantia...... Garantias Operaciones\n  * (1-PorcentajeAjusteRc) .................................Garantías Valores\nValorAjustadoGarantia...............Garantias Operaciones\n",null,null,"V alores",null,"NUEVA",null,null,2,1]
[null,"42.","Cuando el campo “TipoColateral” es 1 ó 2  el  “MontoAvalAjustado“ del archivo Garantías Operaciones debe ser igual a la multiplicación del valor del campo  “MontoAvalado” del archivo Garantías Fiduciarias por “PorcentajeResponsabilidadGarantia” del Archivo Garantías Operaciones.",null,null,null,null,"NUEVA",null,null,6,5]
[null,"43.","Cuando el “TipoGarantia” es 4, el campo “TipoMitigador” debe ser 21.",null,null,null,null,"NUEVA",null,null,10,9]
[null,"44.","Los \"TipoMitigador\" 20, 22, 23, 24, 27, 28  y 29  y “TipoDocumentoLegal” 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 25, 26 no deben utilizarse para periodos posteriores o iguales a enero 2024.",null,null,null,null,"NUEVA",null,null,14,13]
[null,"45.","Para un mismo \"IdGarantia\", la sumatoria del campo \"PorcentajeResponsabilidadGarantia\" no debe superar 100",null,null,null,null,"NUEVA",null,null,18,17]

{"sheet":"5113_GARANTIA_OPERACIONES_VALI","index":79,"n_rows":69,"n_cols":7,"rows_kept":69,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,1,2,5]]}
[]
[]
[null,"VALIDACIONES ARCHIVO GARANTIAS DE OPERACIONES"]
[]
["Numeración en publicación  anterior","#","Descripción de la validación","# 1.16.","# T.I.","modificación",{"$f":"'5111_COMPRADAS_VALIDACIONES'!G5","v":"Validación anterior"}]
[1,1,"\nLos campos \"TipoPersonaDeudor\"\"IdDeudor\" y \"IdOperacionCredito\" del XML de Garantías de Operaciones deben corresponder con los campos \"TipoPersonaDeudor\"\"IdDeudor\" y \"IdOperacionCredito\" del XML de Operaciones Crediticias.\n",2,2]
[2,2,"\nEl código del campo “TipoMitigador” debe existir en la tabla TipoMitigadorRiesgo.\n",0,3]
[3,3,"La combinación de los siguientes campos: \"IdOperacionCredito\", \"TipoPersona\", \"IdDeudor\", \"IdGarantia\", TipoMitigador\" y TipoDocumentoLegal,  no debe repetirse.",0,51]
[4,4,"\nCuando el “TipoGarantia” es 1 el “TipoMitigador” debe ser 17, 18, 30, 31 ó 38.\n",3,19,"se eliminan 09"]
[5,5,"\nCuando el campo “TipoMitigador” es del 1 al 8, del 10 al 16 ó 18, 21, 39 ó 40 se deben reportar la “FechaConstitucionGarantia” y “FechaVencimientoGarantia”.\n",22,36,"Modificada\nSe modifican los códigos"]
[6,6,"\nCuando el “TipoMitigador” es 17, 18, 19, 30, 31 ó 38 el “TipoDocumentoLegal” debe ser 29.\n",59,104,"Modificada Cambio de códigos"]
[7,7,"\nCuando el “TipoGarantia” es 2, el “TipoMitigador” debe ser del 1 al 9 ó 25 ó 26.\n",4,20,"Modificada se agregan los códigos 25 y 26"]
[8,8,"\nCuando el “TipoGarantia” es 3, el “TipoMitigador” debe ser del 10 al 15, ó 41.\n",5,21,"Modificada se elimina el mitigador 0"]
[9,9,"\nCuando el “TipoGarantia” es 4, el “TipoMitigador” debe tener el código 21.\n",6,22,"Modificada Se elimina el mitigador 27"]
[10,10,"\nCuando el “TipoGarantia” es 6 el “TipoMitigador” debe ser 39 ó 40.\n",8,24,"Se modifica se cambian los códigos 22, 23 ó28 por 39 y 40"]
[11,11,"\nCuando el “TipoGarantia” es 1el “IdGarantia” debe existir en el “IdGarantiaFiduciaria” del archivo de Garantias Fiduciarias y Avales.\n",11,26]
[12,12,"\nCuando el “TipoGarantia” es 2 el “IdGarantia” debe existir en el \"IdGarantiaReal\" del archivo de Garantias Reales.\n",12,27]
[13,13,"\nCuando el “TipoGarantia” es 3 el “IdGarantia” debe existir en el \"IdGarantiaValor\" del archivo de Garantias Valores.\n",13,28]
[14,14,"\nCuando el “TipoGarantia” es 4 el “IdGarantia” debe existir en el archivo de Garantias Cartas de Crédito.\n",14,29]
[15,15,"\nCuando el “TipoGarantia” es 6 el “IdGarantia” debe existir en el archivo de Garantias Facturas Cedidas.\n",16,31]
[17,16,"\nEl campo “TipoMitigador” no debe ser 21 si se cumple con lo siguiente: \n\nCuando el \"IdGarantia\"  es igual al \"IdGarantíaCartaCredito\" y el \"IdEntidadCartaCredito\" ambos campos en el Archivo de Cartas de Crédito es igual valor del campo \"IdEntidad\" del encabezado de ese archivo.\n",45,66,"se elimina el código 27"]
[18,17,"\nEl campo “TipoMitigador” no debe ser 21 si se cumple con lo siguiente:\nCuando el \"IdGarantia\"  es igual al \"IdGarantíaCartaCredito\" y el \"IdEntidadCartaCredito\" ambos campos en el Archivo de Cartas de Crédito, corresponde a una entidad del mismo grupo financiero al que pertenece la entidad.",45,67,"se elimina el código 27"]
[19,18,"El campo “TipoMitigador” no debe ser 21 si se cumple con lo siguiente: \n\nCuando el \"IdGarantia\"  es igual al \"IdGarantíaCartaCredito\" en el Archivo de Cartas de Crédito, y el \"IdEntidadCartaCredito\"  corresponde a una entidad que en la tabla “Entidades” en la base de datos de la SUGEF, tiene un valor en el campo \"Es Activo\" distinto a 1.",45,"Nueva","Modificada se elimina el codigo 27"]
[20,19,"\nSi el “TipoInscripcionGarantia” es 2 ó 3 la “FechaPresentacionRegistroGarantia” debe contener valor.\n",19,33]
[21,20,"\nCuando el “TipoDocumentoLegal” tiene los códigos 2, 6, 10, 14, 18, el IdGarantia debe ser reportado en el Archivo de Gravámenes.\n",20,34,"Modificada se eliminan los códigos 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16 19 ó 20"]
[22,21,"\nCuando el “TipoMitigador” es del 1, 2, 3, 7, 8 y 9 el campo “TipoDocumentoLegal” debe ser 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18 ó 28. Con excepción que cuando en el campo \"IndicadorFormaTraspasoBien\" indica el valor \"1\",  el campo “TipoDocumentoLegal” debe ser 24 ó 25.\n\n",24,38,"Modificada se eliminan los códigos de tipo mitigador 4, 5, 6 y tipo documento legal 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 21 grados mayores al segundo"]
[23,22,"Cuando el \"TipoMitigador\" es del 4, 5, 6 el campo \"TipoDocumentoLegal\" debe ser 5 ó 6. Con excepción que cuando en el campo \"IndicadorFormaTranspasoBien\" indica el valor \"1\", el campo \"TipoDocumentoLegal\" debe ser 24 ó 25",null,null,"NUEVA","21 noviembre,  tenía los códigos 25 y 25, se corrigió a 24 y 25.  En el  publicado el 30 de junio,  tenía los códigos 24 y 25."]
[24,23,"Cuando el “TipoGarantia” es 8 el “TipoMitigador” debe ser 16 y “TipoDocumentoLegal” debe ser 27. Con excepción que cuando en el campo \"IndicadorFormaTraspasoBien\" indica el valor \"1\",  el campo “TipoDocumentoLegal” debe ser 24 ó 25.",28,42,"Modificada se agrega la parte de tipo garantia"]
[25,24,"Cuando el “TipoMitigador” es del 10 al 15 ó 41 el “TipoDocumentoLegal” debe ser 21. Con excepción que cuando en el campo \"IndicadorFormaTraspasoBien\" indica el valor \"1\",  el campo “TipoDocumentoLegal” debe ser 24 ó 25.",25,39]
[26,25,"\nCuando el “TipoMitigador” es 21 el “TipoDocumentoLegal” debe ser 30.\n",30,44,"Modificada se elimina el código 27"]
[27,26,"\nCuando el “TipoMitigador” es 39 ó 40 el “TipoDocumentoLegal” debe ser 31.\n",31,45,"Modificada Se cambian los códigos del 22 o 23 al 39 y 40"]
[28,27,"\nSi el campo \"IndicadorFormaTraspasoBien\" es igual a \"1\"se debe indicar un valor diferente a \"NoAplica\"en el campo “IdGarantiaTraspaso” y este debe de existir en el Archivo de Fideicomisos.\n",null,null,"NUEVA"]
[29,28,"\nEl campo “TipoMonedaValorNominalGarantia” es obligatorio cuando el campo “ValorNominalGarantia” es mayor que cero.\n",34,48]
[30,29,"Cuando el “TipoMitigador” es 8 el valor reportado en el campo “MontoUltimaTasacionTerreno” del archivo Garantías Reales debe ser 0.",46,74,"modificada se elimina el mitigador 9"]
[31,30,"\nCuando el “TipoMitigador” sea diferente a 17, el campo “SalarioNetoFiador” del Archivo de Garantías Fiduciarias debe venir vacío y si es 17 debe tener valor.\n",51,78,"Modificada se le agrega y si es 17 debe tener valor"]
[32,31,"\n\nCuando el campo \"TipoMitigador\" es 25 ó 26, el campo \"IdGarantiaTraspaso\" debe tener un valor DISTINTO a \"NoAplica\" y el campo \"TipoDocumentoLegal\" debe ser 23 ó 24.\n\n",null,null,"NUEVA"]
[33,32,"Cuando el “TipoMitigador” es 10 el campo “IndicadorBacktoBack” en el Archivo de Operaciones debe ser “S”.",55,89]
[34,33,"\nCuando el “TipoGarantia” es 9 el “TipoMitigador” debe ser 32, 33, 34, 35, 36 ó 37.\n",57,102]
[35,34,"\nCuando el campo “TipoMitigador” esta entre 32 y el  37 (inclusive), el campo “IdGarantiaTraspaso” debe tener un  valor DISTINTO a \"NoAplica\"  y el campo “TipoDocumentoLegal” debe ser 32.",58,103,null,"Cuando el “TipoMitigador” es 32, 33, 34, 35, 36 ó 37 el “TipoDocumentoLegal” debe ser 32."]
[36,35,"Para cada registro en el Archivo “Garantias Operaciones” donde el TipoDocumentoLegal corresponda a los indicados en la primera columna de la tabla, debe haber un registro igual en el Archivo Gravámenes, pero con el TipoDocumentoLegal de la segunda columna de la tabla.\n               --------------------------------------------\n               Garantias Operaciones | Gravámenes\n               --------------------------------------------\n                       2                              |     1\n                       6                              |     5\n                --------------------------------------------\n",null,null,"Modificada"]
[37,36,"\nSi el “TipoGarantia” es 1, 3, 4, 5, 6, 7 ú 8 No debe reportarse la “FechaPresentacionRegistroGarantia”.\n",64,109,"Modificada se elimina el TipoGarantía 0y se agrega 7 ú 8"]
[38,37,"\nCuando el “TipoMitigador” es 1 , 2, 3, 7, 8, 9 ó 25 ó 26  y el TipoOpeacionSFN tiene el valor de 1 en el Archivo de Operaciones Operaciones y el TipoInscripciónGarantia tiene el valor de 3 (inscrita) en el Archivo de Garantía de Operaciones, el “ValorAjustadoGarantia”  debe ser el resultado de la siguiente aritmética:\n\n                           Variable                                                                                       Archivo                                                                           \n      MontoUltimaTasacionTerreno..............................................            Garantias Reales\n   +  MontoUltimaTasacionNoTerreno.......................................            Garantias Reales\n   -  MontoGradoGravamen 1/......................................................             Gravamenes  \n   =  Sub-Total\n   *  PorcentajeResponsabilidadGarantia.....................................          Garantias Operaciones\n   =  Sub-Total\n      *  (1- FactorDescuento *  Ln(Tiempo)).....................................       Garantias Reales\n   *  PorcentajeRecuperacionColateralReal.................................           Garantias Reales\n    =  ValorAjustadoGarantia\n\n 1/  si el campo \"TipodocumentoLegal\" es 2, 10, 14 ó 18 del Archivo Garantías de Operaciones.",null,null,"Modificada"]
[39,38,"Cuando el “TipoMitigador” es 4, 5, 6  y el TipoOperacionSFN es 1 en el Archivo de Operaciones, el “ValorAjustadoGarantia”  debe ser el menor valor entre el resultado de la siguiente aritmética  :\n\n                           Variable                                                                                                                          Archivo                                                                           \n      MontoUltimaTasacionTerreno..............................................                    Garantias Reales\n   +  MontoUltimaTasacionActualizadaNoTerreno........                                        Garantias Reales\n   -  MontoGradoGravamen 1/.....................................................                    Gravamenes  \n   =  Sub-Total\n   *  PorcentajeResponsabilidadGarantia.....................................                   Garantias Operaciones\n   =  Sub-Total\n      *  (1- FactorDescuento *  Ln(Tiempo)).....................................                  Garantias Reales\n   *  PorcentajeRecuperacionColateralReal.................................                     Garantias Reales\n    =  Monto Mitigador\n \nY el valor del resultado de la siguiente multiplicación ( \"ValorNominalGarantia\" * \"PorcentajeResponsabilidadGarantia\")\n 1/  si el campo \"TipodocumentoLegal\" es 6  del Archivo Garantías de Operaciones.",null,null,"NUEVA"]
[40,39,"\nCuando el campo “TipoMitigador” es del 10 al 15 ó 41 y el TipoOpeacionSFN tiene el valor de 1 en el Archivo de Operaciones, el campo “ValorAjustadoGarantia” del archivo “Garantías Operaciones” debe ser el resultado de la siguiente aritmética:\n            \n        Variable                                                                                                                  Archivo                                                                                                                                                                                                                                                  \n      ValorFacial  ...................... ........................................Garantias Valores\n     * PorcentajeResponsabilidadGarantia...............Garantias Operaciones\n     * (1-PorcentajeAjusteRc) .......................................Garantías Valores\n        =ValorAjustadoGarantia..........................................Garantias Operaciones","V alores",null,"NUEVA","Lanfor"]
[41,40,"\nCuando el campo “TipoMitigador” es 18, 30, 31 ó 38 el “ValorAjustadoGarantia“ del archivo Garantías Operaciones debe ser igual a la multiplicación del valor del campo “MontoAvalado” del archivo Garantías Fiduciarias por “PorcentajeResponsabilidadGarantia” del Archivo Garantías Operaciones.",null,null,"NUEVA","Lanfor"]
[42,41,"Los \"TipoMitigador\" 0, 20, 22, 23, 24, 27 y 28 y “TipoDocumentoLegal \"0, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, ó 26 no deben utilizarse para periodos posteriores o iguales a enero 2024.",null,null,"Modificada","Lanfor"]
[43,42,"\nPara un mismo \"IdGarantia\"la sumatoria del campo \"PorcentajeResponsabilidadGarantia\" no debe superar 100\n",null,null,"eliminada"]
[44,43,"\nNo se debe remitir registros con el código \"TipoMitigador\" 29.\n",null,null,"NUEVA"]
[45,44,"\nCuando el TipoMitigador es 39, el \"IdGarantia\" debe reportarse en el Archivo \"NEC2024_GarantiasFacturasCedidas\" y la diferencia entre la \"FechaCorte\" y la \"FechaVencimiento\" de ese archivo, no debe superar los 6 meses.\n",null,null,"NUEVA"]
[46,45,"\nCuando el campo TipoMitigador es 39, el IdObligado del Archivo \"FacturasCedidas\" para ese IdGarantia, debe ser una entidad del Sector Público de la Tabla InstitucionesPúblicasRegistradas.\n",null,null,"NUEVA"]
[47,46,"\nCuando el campo TipoMitigador es 40, el IdObligado del Archivo \"FacturasCedidas\" para ese IdGarantia, no debe ser una entidad del Sector Público de la Tabla InstitucionesPúblicasRegistradas.\n",null,null,"NUEVA"]
[48,47," Los campos  \"ValorNominalGarantia\" y  \"ValorAjustadoGarantia\",  NO deben permitir datos negativos.",null,null,"NUEVA"]
[49,48,"Los datos de los  campos \"FechaConstitucionGarantia\" NO deben corresponder a una fecha posterior al último día del mes de corte de la información.",null,null,"NUEVA"]
[50,49,"Cuando el campo “TipoMitigador” del archivo Garantías de Operaciones tiene el código 10, el valor del campo “IdGarantia” debe existir en el campo “IdGarantiaValor” del archivo garantías valores.",null,null,"NUEVA"]
[51,50,"Cuando el campo “TipoMitigador” es 39 ó 40 y el TipoOpeacionSFN tiene el valor de 1 en el Archivo de Operaciones, el campo “ValorAjustadoGarantia” del archivo “Garantías Operaciones” debe ser el resultado de la siguiente aritmética:\n\n       Variable                                                                                                                         Archivo\n      ValorNominalGarantia...... ........................................Garantias Facturas Cedidas\n     * PorcentajeResponsabilidadGarantia...............Garantias Operaciones\n     * (1-PorcentajeAjusteRc) .......................................Garantias Facturas Cedidas\n        =ValorAjustadoGarantia..........................................Garantias Operaciones",null,null,"NUEVA"]
[52,51,"Si el campo \"IndicadorFormaTraspasoBien\" es igual a \"2\"se debe indicar un valor diferente a \"NoAplica\" en el campo “IdGarantiaTraspaso” y este debe de existir en el Archivo de Garantias Mobiliarias.",null,null,"Nueva"]
[57,52,"Para los registros con un mismo \"IdGarantia\", \"TipoMitigador\" y \"TipoDocumentoLegal\" y el valor de campo \"TipoMitigador\" es diferente a 1,  la sumatoria del campo \"PorcentajeResponsabilidadGarantia\" no debe superar 100.\n","Nueva",null,"Nueva"]
[58,53,"Para todos los registros donde el TipoMitigador es 31, la sumatoria del campo \"ValorAjustadoGarantia\" no debe ser mayor al monto reportado en el campo \"MontoAvalado\" cuando \"IdFiador\" es \"3007782679\" (FONADE) en el Archivo Garantias Fiduciarias.\n\nNota se corre una sola vez para el archivo de Garantía de Operaciones.\n\n"]
[59,54,"Para todos los registros donde el TipoMitigador es 30, la sumatoria del campo \"ValorAjustadoGarantia\" no debe ser mayor al monto reportado en el campo \"MontoAvalado\" cuando  el \"IdFiador\" 4000042152 \"FODEMIPYME\" en el Archivo Garantias Fiduciarias.\n\n\n",null,null,"Modificada"]
[60,55,"a) Cuando el \"TipoMitigador\" es 18,  el IdFiador reportado en en el archivo de Garantias Fiduciarias debe existir en la Tabla de \"Entidades Públicas\".\n\nb)  Para todos los registros donde el TipoMitigador es 18, la sumatoria del campo \"ValorAjustadoGarantia\" debe ser menor o igual al valor indicado en el campo \"MontoAvalado\" reportado en el Archivo de Garantias Fiduciarias."]
[61,56,"Cuando el campo \"TipoGarantía\" tiene el código 2,  la fecha reportada en el campo \"FechaConstituciónGarantía\" del Archivo de Garantia de Operaciones, debe ser mayor o igual a la fecha indicada en el campo “FechaUltimaTasacionGarantia”,  siempre que el “TipoBienGarantíaReal” sea 3 [Vehículos] ó 5 [Equipo Cómputo] en el Archivo de Garantias Reales. \n"]
[63,57,"Cuando el campo “TipoMitigador” sea “31” el valor del campo “IdGarantia” debe ser ”3007782679”."]
["nueva",58,"El campo \"TipoMonedaValorNominalGarantia\" debe existir en la tabla \"TIPO_MONEDA\".",null,null,"Nueva"]
["nueva",59,"El campo \"TipoGarantia\" debe existir en la tabla \"TIPO_GARANTIA\".",null,null,"Nueva"]
["nueva",60,"El campo \"TipoDocumentoLegal\" debe existir en la tabla \"TIPO_DOCUMENTO_LEGAL\".",null,null,"Nueva"]
["nueva",61,"El campo \"TipoPersonaDeudor\" debe existir en la tabla \"TIPO_PERSONA\".",null,null,"Nueva"]
["nueva",62," El campo \"TipoInscripcionGarantia\" debe existir en la tabla \"TIPO_INDICADOR_INSCRIPCION\"",null,null,"Nueva"]
["nueva",63,"Cuando el TipoOperacionSFN del IdOperacionCredito en el Archivo de Operaciones tiene el Código 3 ó 4, y el código TipoGarantia es 6 en el Archivo Garantia Operaciones;  para el IdGarantia correspondiente,  el valor que se indique en el campo PorcentajeAjusteRC debe ser cero, en el Archivo de Facturas Cedidas.",null,null,"Nueva"]
[null,64,"Cuando para un registro con el IdOperacionCredito, TipoPersonaDeudor, IdDeudor, IdGarantia, TipoMitigador  y TipoDocumentoLegal, este último campo tenga el valor 2, debe existir un registro con el IdOperacionCredito, TipoPersonaDeudor, IdDeudor, IdGarantia, TipoMitigador  y TipoDocumentoLegal con el valor 1 en este último campo.",null,null,"Modificada"]

{"sheet":"5114 OPE_BIENES REALIZA_ESTRUCT","index":80,"n_rows":34,"n_cols":2,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[]
[null,"ARCHIVO OPERACIONES BIENES REALIZABLES"]
[]
[null,"DEFINICIÓN ARCHIVO OPERACIONES BIENES REALIZABLES"]
[]
[null,"El archivo de Operaciones Bienes Realizable se utiliza para identificar las operaciones de crédito que dieron origen a los bienes realizables. "]
[]
[null,"Es obligatorio únicamente para los bienes realizables adquiridos en recuperación en pago de créditos o adjudicados en remate judicial."]
[]
[null,"El formato de envío para esta información se encuentra en el archivo: NEC2024_OperacionesBienesRealizables.xml [5114] y el estado de este archivo es: \nActivo y aplica a partir de enero 2024."]
[]
[null,"METODOLOGÍA DE USO ARCHIVO OPERACIONES BIENES REALIZABLES"]
[]
[null,"El uso de este XML es permanente para todos los periodos a partir de enero 2024 y tiene dependencia del envío del XML de Bienes Realizables. "]
[]
[null,"VERSION DEL ARCHIVO OPERACIONES BIENES REALIZABLES"]
[]
[null,"Version inicial producto de la publicación del nuevo Reglamento sobre Cálculo de Estimaciones Crediticias en vigencia a partir de enero 2024."]
[]
[null,"ESTRUCTURA DEL ARCHIVO OPERACIONES BIENES REALIZABLES"]
[]
[null,"<Registro id=”, ” cción=”, ”>"]
[null,"<IdBienRealizable />"]
[null,"<TipoPersonaDeudor/> "]
[null,"<IdDeudor/> "]
[null,"<IdOperacionCredito /> "]
[null,"</Registro>"]
[]
[null,"CAMPOS LLAVE DEL ARCHIVO BIENES REALIZABLES."]
[]
[null,"Los campos que conforman la llave del XML de Bienes Realizables son: \nTipoPersonaDeudor;  IdDeudor; IdOperacionCredito y IdBienRealizable"]

{"sheet":"5114 OPE_BIENES_REALIZA_DESCR","index":81,"n_rows":10,"n_cols":8,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,1,2,7]]}
[]
[]
[null,"CAMPOS ARCHIVO OPERACIONES BIENES REALIZABLES"]
[]
[null,"NOMBRE DEL TAG","TIPO DATO","TAMAÑO FORMATO","ESTADO","OBLIGATORIO","DESCRIPCIÓN","TABLA CATALOGO ASOCIADA"]
[null,"Registro",null,null,null,null,"\nBloque donde se incluyen los datos. El atributo “id” es obligatorio e indica un consecutivo numérico de registros de envío. El atributo “accion” debe tener alguno de los siguientes valores: “insertar” (si es un registro nuevo), “modificar” (si es un cambio) o “eliminar” (sí se desea eliminar)\n"]
[null,"IdBienRealizable","Texto","1 a 25","Activo","SI","\nCódigo único de identificación del bien, valor o conjunto de bienes realizables asignado por la entidad.\nLos bienes sujetos a inscripción en el Registro Nacional deben reportarse en forma separada.\n"]
[null,"TipoPersonaDeudor","Numérico","1 a 2","Activo","SI","\nCódigo de tipo de persona referido en el campo “IdDeudor”, y éste solo solo puede ser: 1 ó 2 ó 3 ó 4 ó 5 ó 6 ó 13.\n-------------------------------------------------------\nReferirse a la tabla: Tipo_Persona.\n","TIPO PERSONA"]
[null,"IdDeudor","Texto","1 a 30","Activo","SI","\nCorresponde al número de identificación de la persona deudora y/o codeudora de las operaciones crediticias que originaron la dación o adquisición del bien, conjunto de bienes o valor.\n"]
[null,"IdOperacionCredito","Texto","1 a 25","Activo","SI","\nCódigo de la operación u operaciones crediticias que originaron la dación o adquisición de (de los) bien(es).\n"]

{"sheet":"5114 OPE_BIENES_REALIZA_VALID","index":82,"n_rows":9,"n_cols":7,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,1,2,5]]}
[]
[]
[null,"VALIDACIONES ARCHIVO OPERACIONES BIENES REALIZABLES"]
[]
[null,"#","Descripción de la validación","# 1.16","T.I","Modificacion",{"$f":"'5113_GARANTIA_OPERACIONES_VALI'!G5","v":"Validación anterior"}]
[null,"01.","\nEl valor del campo IdBienRealizable debe existir en el Archivo  Bienes Realizables.\n",null,null,"Nueva"]
[null,"02.","\nLos campos: “TipoPersonaDeudor” y “IdDeudor” deben corresponder con el padrón de personas de la SUGEF.\n","02.","13-14-15"]
[null,3,"Validación de Control de Integridad: La combinación de los campos"]
[null,4," El campo TipoPersonaDeudor debe existir en la tabla TIPO_PERSONA."]

{"sheet":"5115_FIDEICOMISOS_ESTRUCTURA","index":83,"n_rows":33,"n_cols":2,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[]
[null,"ARCHIVO FIDEICOMISOS"]
[]
[null,"DEFINICIÓN DEL ARCHIVO FIDEICOMISOS"]
[]
[null,"El archivo de Fideicomisos permite reportar información básica de los fideicomisos de garantías remitidas por la entidad.\n\nLa información de los bienes fideicometidos se deberá de remitir en cada uno de los Archivos de garantía de acuerdo a la naturaleza del bien; en el Archivo de Garantía de Operaciones, se va a identificar (con una marca) cuando corresponda, si el bien forma parte de un patrimonio fideicometido."]
[]
[null,"El formato de envío para esta información se encuentra en el archivo: \nNEC2024_Fideicomiso.xml [5115] y el estado de este archivo es: Activo."]
[]
[null,"METODOLOGÍA DE USO DEL ARCHIVO FIDEICOMISOS."]
[]
[null,"El uso de este archivo es permanente para los periodos en los cuales la entidad reporte fideicomisos y tiene dependencia del envío del XML de Operaciones y aplica a partir de enero 2024."]
[]
[null,"VERSION DEL ARCHIVO FIDEICOMISOS"]
[]
[null,"Version inicial producto de la publicación del nuevo Reglamento sobre Cálculo de Estimaciones Crediticiasen vigencia a partir de enero 2024, es 2.0."]
[]
[null,"ESTRUCTURA DEL ARCHIVO FIDEICOMISOS"]
[]
[null,"<Registro id=\"\" accion=\"\">"]
[null,"<IdFideicomisoGarantia/>"]
[null,"<FechaConstitucion/>"]
[null,"<FechaVencimiento/>"]
[null,"<ValorNominalFideicomiso/>"]
[null,"<TipoMonedaValorNominalFideicomiso/>"]
[null,"</Registro"]
[]
[null,"CAMPOS LLAVE ARCHIVO FIDEICOMISOS."]
[]
[null,"El campo llave del Archivo Fideicomisos es: IdFideicomisoGarantia. "]

{"sheet":"5115_FIDEICOMISOS_DESCRIPCIONES","index":84,"n_rows":11,"n_cols":8,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,1,2,7]]}
[]
[]
[null,"CAMPOS ARCHIVO FIDEICOMISOS"]
[]
[null,"NOMBRE DEL TAG","TIPO DATO","TAMAÑO FORMATO","ESTADO","OBLIGATORIO","DESCRIPCIÓN","TABLA CATALOGO ASOCIADA"]
[null,"Registro",null,null,null,null,"\nBloque donde se incluyen los datos. El atributo “id” es obligatorio e indica un consecutivo numérico de registros de envío. El atributo “accion” debe tener alguno de los siguientes valores: “insertar” (si es un registro nuevo),“modificar” (si es un cambio) o “eliminar” (sí se desea eliminar)\n"]
[null,"IdFideicomisoGarantia","Texto","1 a 15","Activo","SI","\nIdentificación del Fideicomiso utilizado por la Entidad como garantía.\n"]
[null,"FechaConstitucion","Fecha","dd/mm/yyyy","Activo","SI","\nFecha de constitución del fideicomiso como garantía.\n"]
[null,"FechaVencimiento","Fecha","dd/mm/yyyy","Activo","SI","\nFecha de vencimiento del fideicomiso como garantía.\n"]
[null,"ValorNominalFideicomiso","Numérico","1 a 20","Activo","SI","\nMonto del valor Nominal de Fideicomiso consignado en el documento legal mediante el cual se formalizó el mismo. El tipo de moneda debe ser la indicada en el documento.\n"]
[null,"TipoMonedaValorNominalFideicomiso","Numérico","1 a 6","Activo","SI","\nCódigo de tipo de moneda del valor nominal indicado en el documento legal de la constitución del Fideicomiso. \n------------------------------------------------\nReferirse a la tabla: Tipo_Moneda\n","TIPO_MONEDA"]

{"sheet":"5115_FIDEICOMISOS_VALIDACIONES","index":85,"n_rows":14,"n_cols":7,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,1,2,5]]}
[]
[]
[null,"VALIDACIONES ARCHIVO FIDEICOMISOS"]
[]
[null,"#","Descripción de la validación","# 1.16","T.I","Modificacion",{"$f":"'5116_BIEN REALIZ NO REPO VALIDA'!G5","v":"Validación anterior"}]
[null,"01.","\nPara cada “IdFideicomisoGarantia” debe existir un registro con ese mismo valor en el campo “IdGarantiaTraspaso” del archivo Garantias Operaciones\n",null,null,"NUEVA"]
[null,2,"El campo \"IdFideicomisoGarantia\" no debe repetirse."]
[null,3," El campo TipoMonedaValorNominalFideicomiso debe existir en la tabla TIPO_MONEDA."]
[]
[]
[]
[]
[null,null," "]
[null,null," "]

{"sheet":"5116_BIEN REALIZ NO REPO ESTRUC","index":86,"n_rows":37,"n_cols":2,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[]
[null,"ARCHIVO BIENES REALIZABLES NO REPORTADOS"]
[]
[null,"DEFINICIÓN ARCHIVO BIENES REALIZABLES NO REPORTADOS"]
[]
[null,"Este archivo contiene los valores necesarios para realizar la carga de los bienes adquiridos en recuperación de crédito que dejaron de reportarse en los Estados Financieros."]
[]
[null,"El formato de envío para esta información se encuentra en el archivo: NEC2024_BienesRealizablesNoReportados.xml [5116] con estado: Activo."]
[]
[null,"METODOLOGÍA DE USO ARCHIVO BIENES REALIZABLES NO REPORTADOS"]
[]
[null,"El uso de este XML se presenta cuando la entidad financiera que tiene bienes realizables ha excluido del balance general los bienes realizables. No se deben incluir los bienes realizables no reportados que han sido reportados con anterioridad a través de este archivo."]
[]
[null,"VERSION ARCHIVO BIENES REALIZABLES NO REPORTADOS"]
[]
[null,"Versión inicial producto de la publicación del nuevo Reglamento sobre Cálculo de Estimaciones Crediticias, en vigencia a partir de enero 2024 es 2.0"]
[]
[null,"ESTRUCTURA ARCHIVO BIENES REALIZABLES NO REPORTADOS"]
[]
[null,"<Registro id=”, ”acción=”, ”>"]
[null," <IdBienRealizable/>"]
[null," <IndicadorGarantia/>"]
[null," <IdGarantia/>"]
[null," <IdBien/>"]
[null," <TipoBien/>"]
[null," <TipoMotivoBienRealizableNoReportado/> "]
[null," <UltimoValorContable/>"]
[null," <ValorRecuperadoNeto/>"]
[null," <IdOperacionCreditoFinanciamiento/>"]
[null,"</Registro>"]
[]
[null,"CAMPO LLAVE ARCHIVO BIENES REALIZABLES NO REPORTADOS"]
[]
[null,"El campo llave del XML de Bienes Realizables No Reportados es: IdBienRealizable."]

{"sheet":"5116_BIEN REALIZ NO REPO DESCRI","index":87,"n_rows":15,"n_cols":8,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,1,2,7]]}
[]
[]
[null,"CAMPOS PARA BIENES REALIZABLES NO REPORTADOS"]
[]
[null,"NOMBRE DEL TAG","TIPO DATO","TAMAÑO FORMATO","ESTADO","OBLIGATORIO","DESCRIPCIÓN","TABLA CATALOGO ASOCIADA"]
[null,"Registro",null,null,null,null,"\nBloque donde se incluyen los datos. El atributo “id” es obligatorio e indica un consecutivo numérico de registros de envío. El atributo “acción” debe tener alguno de los siguientes valores: “insertar”(si es un registro nuevo), “modificar” (si es un cambio) o “eliminar” (si se desea eliminar)\n"]
[null,"IdBienRealizable","Texto","1 a 25","Activo","SI","\nCódigo único de identificación del bien o conjunto de bienes adjudicado o recibido en dación de pago,  asignado por la entidad que dejó de incluirse como bien realizable en los estados financieros.\n\nLos bienes sujetos a inscripción en el Registro Nacional deben reportarse en forma separada.\n"]
[null,"IndicadorGarantia","Texto",1,"Activo","SI","\nCódigo que indica si el bien valor o conjunto de bienes proviene de una garantía.\n\n“S”: Sí proviene de una garantía.\n“N”: No proviene de una garantía.\n"]
[null,"IdGarantia","Texto","0 a 25","Activo","NO","\nCódigo de identificación que asignó la entidad financiera a la garantía de donde proviene el bien,  conjunto de bienes o valor que fue adjudicado o recibido en dación de pago. \n"]
[null,"IdBien","Texto","0 a 25","Activo","NO","\nCódigo del bien cuando corresponda según nomenclatura utilizada por el Registro Nacional u otro organismo similar en el extranjero\n"]
[null,"TipoBien","Numérico","1 a 5","Activo","SI","\nCódigo del tipo de bien adjudicado o recibido en dación de pago. \n--------------------------------------------------\nReferirse a la tabla: Tipo_Bien\n","TIPO_BIEN"]
[null,"TipoMotivoBienRealizableNoReportado","Numérico","1 a 5","Activo","SI","\nCódigo del motivo por el cual se dejó de reportar el bien realizable. \n--------------------------------------------------\nReferirse a la tabla:\nTipo_Motivo_Bien_Realizable_No_Reportado\n","MOTIVO BIEN REALIZABLE NO REPORTADO"]
[null,"UltimoValorContable","Numérico","1 a 20 enteros\n2 decimales","Activo","SI","\nCorresponde al último valor contable del bien realizable.  \n"]
[null,"ValorRecuperadoNeto","Numérico","1 a 20 enteros\n2 decimales","Activo","SI","\nPrecio de venta menos los gastos por explotación conservación y venta del bien más los ingresos por explotación computados desde la fecha en que la autoridad judicial ponga a la entidad en posesión del bien o la fecha de recibido en dación de pago y hasta la fecha de la venta.\n"]
[null,"IdOperacionCreditoFinanciamiento","Texto","0 a 25","Activo","NO","\nCódigo de la operación crediticia con la cual se financió el bien realizable.\n"]

{"sheet":"5116_BIEN REALIZ NO REPO VALIDA","index":88,"n_rows":11,"n_cols":7,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,1,2,5]]}
[]
[]
[null,"VALIDACIONES PARA EL ARCHIVO BIENES REALIZABLES NO REPORTADOS"]
[]
[null,"#","Descripción de la validación","# 1.16","T.I","Modificacion",{"$f":"'5117_BIEN REALIZAB VALIDAC'!G5","v":"Validación anterior"}]
[null,1,"\nEl campo “IdBien” debe reportarse cuando el campo “TipoBien” tiene los códigos 1, 2, 3, 9 ó 10.\n",1,3]
[null,2,"\nCuando el campo “IndicadorGarantia” indica el código “S” debe reportarse el campo “IdGarantia”.\n",2,4]
[null,3,"Los campos \"TipoMotivoBienRealizableNoReportado\", \"UltimoValorContable\", \"ValorRecuperadoNeto\" NO deben permitir datos negativos.",8,4]
[null,4,"El registro del campo TipoBien debe existir en la tabla TIPO_BIEN"]
[null,5," El registro del campo TipoMotivoBienRealizableNoReportado debe existir en la tabla TIPO_MOTIVO_BIEN_REALIZABLE_NO_REPORTADO."]
[null,6,"El campo “IdBienRealizable” no debe repetirse.",8,4]

{"sheet":"5117_BIEN REALIZ ESTRUC","index":89,"n_rows":47,"n_cols":2,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[]
[null,"ARCHIVO BIENES REALIZABLES"]
[]
[null,"DEFINICIÓN ARCHIVO BIENES REALIZABLES"]
[]
[null,"Este archivo contiene los valores necesarios para realizar la carga de los bienes realizables.\nEl formato de envío para esta información se encuentra en el archivo: NEC2024_BienesRealizables.xml [5117] con estado: Activo."]
[]
[null,"METODOLOGÍA DE USO ARCHIVO BIENES REALIZABLES"]
[]
[null,"Este Archivo es para aquellas entidades que tienen bienes realizables. El uso es permanente para todos los periodos desde su primer envío debido a que tiene cuadratura con la clase de datos Contable."]
[]
[null,"VERSION ARCHIVO BIENES REALIZABLES"]
[]
[null,"Version inicial producto de la publicación del nuevo Reglamento sobre Cálculo de Estimaciones Crediticiasen vigencia a partir de enero 2024."]
[]
[null,"ESTRUCTURA ARCHIVO BIENES REALIZABLES"]
[]
[null,"<Registro id=\"\" accion=\"\">"]
[null," <TipoAdquisicionBien />"]
[null," <IdBienRealizable />"]
[null," <IndicadorGarantia />"]
[null," <IdGarantia />"]
[null," <IdBien />"]
[null," <TipoBien />"]
[null," <FechaAdjudicacionDacionBien />"]
[null," <SaldoRegistroContable />"]
[null," <TipoMonedaSaldoRegistroContable />"]
[null," <CuentaCatalogoSUGEF />   "]
[null," <TipoCatalogoSUGEF />"]
[null," <FechaUltimaTasacionBien /> "]
[null," <MontoUltimaTasacion />"]
[null," <TipoMonedaMontoAvaluo />"]
[null," <TipoPersonaTasador/>"]
[null," <IdTasador />"]
[null," <TipoPersonaEmpresaTasadora/>"]
[null," <IdEmpresaTasadora/> "]
[null," <SaldoContableCreditoCancelado /> "]
[null," <TipoMonedaSaldoContableCreditoCancelado/> "]
[null," <MontoEstimacion />  "]
[null,"</Registro>"]
[]
[null,"CAMPOS LLAVE ARCHIVO BIENES REALIZABLES"]
[]
[null,"El campo que conforma la llave del archivo Bienes Realizables es: IdBienRealizable."]

{"sheet":"5117_BIENE REALIZAB DESCRIP","index":90,"n_rows":27,"n_cols":8,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,1,2,7]]}
[]
[]
[null,"CAMPOS PARA BIENES REALIZABLES"]
[]
[null,"NOMBRE DEL TAG","TIPO DATO","TAMAÑO FORMATO","ESTADO","OBLIGATORIO","DESCRIPCIÓN","TABLA CATALOGO ASOCIADA"]
[null,"Registro",null,null,null,null,"\nBloque donde se incluyen los datos. El atributo “id” es obligatorio e indica un consecutivo numérico de registros de envío. El atributo “accion” debe tener alguno de los siguientes valores: “insertar” (si es un registro nuevo), “modificar” (si es un cambio) o “eliminar” (si se desea eliminar)\n"]
[null,"TipoAdquisicionBien","Numérico","1 a 6","Activo","SI","\nForma en que se obtuvo el bien.\n------------------------------------------------------------\nReferirse a la tabla: Tipo_Adquisicion_Bien\n","TIPO ADQUISICION BIEN"]
[null,"IdBienRealizable","Texto","1 a 25","Activo","SI","\nCódigo único de identificación del bien valor o conjunto de bienes realizables asignado por la entidad.\n\nLos bienes sujetos a inscripción en el Registro Nacional deben reportarse en forma separada.\n"]
[null,"IndicadorGarantia","Texto",1,"Activo","SI","\nCódigo que indica si el bien valor o conjunto de bienes proviene de una garantía.\n\n“S”: Sí proviene de una garantía.\n“N”: No proviene de una garantía.\n"]
[null,"IdGarantia","Texto","1 a 25","Activo","NO","\nCódigo de identificación que asignó la entidad financiera a la garantía de donde proviene el bien, conjunto de bienes o valor realizable. \n"]
[null,"IdBien","Texto","0 a 25","Activo","NO","\nCódigo del bien cuando corresponda según nomenclatura utilizada por el Registro Nacional u otro organismo similar en el extranjero.\n\n"]
[null,"TipoBien","Numérico","1 a 5","Activo","SI","\nCódigo del tipo de bien realizable. \n------------------------------------------------------------\nReferirse a la tabla: Tipo_Bien\n","TIPO BIEN"]
[null,"FechaAdjudicacionDacionBien","Fecha","dd/mm/yyyy","Activo","SI","\nPara los bienes adquiridos en recuperación en pago de créditos y adjudicados en remates debe indicarse la fecha en la que el bien, conjunto de bienes o valor fue adjudicado o recibido en dación de pago.\n\nPara los otros bienes realizables debe indicarse la fecha de adquisición o producción. Si se trata de bienes fuera de uso debe ser la fecha en el bien se registró en la cuenta 150. \n"]
[null,"SaldoRegistroContable","Numérico","1 a 20 enteros\n2 decimales","Activo","SI","\nSaldo por el cual el bien se encuentra registrado contablemente. \n"]
[null,"TipoMonedaSaldoRegistroContable","Numérico","1 a 6","Activo","SI","\nCódigo del tipo de moneda del saldo del registro contable.\n------------------------------------------------------------\nReferirse a la tabla: Tipo_Moneda\n","TIPO MONEDA"]
[null,"CuentaCatalogoSUGEF","Numérico","1 a 15","Activo","SI","\nCódigo de la cuenta contable en el Catálogo de cuentas para las entidades supervisadas por SUGEF, SUGEVAL y SUPEN, los grupos y conglomerados financieros.\n------------------------------------------------------------\nReferirse a los Anexos al Acuerdo CONASSIF 6-18 (Anexos al Reglamento de Información Financiera)"]
[null,"TipoCatalogoSUGEF","Numérico","1 a 3","Activo","SI","\nCódigo del tipo de catálogo de la SUGEF para este caso específico su valor es 1.\n------------------------------------------------------------\nReferirse a la tabla: Tipo_Catalogo\n","TIPO CATALOGO"]
[null,"FechaUltimaTasacionBien","Fecha","dd/mm/yyyy","Activo","SI","\nFecha de la última tasación del bien realizable. En caso del título valor se debe indicar la fecha más reciente de su valor de mercado.\n"]
[null,"MontoUltimaTasacion","Numérico","1 a 20 enteros\n2 decimales","Activo","SI","\nMonto de la última tasación. \n"]
[null,"TipoMonedaMontoAvaluo","Numérico","1 a 6","Activo","SI","\nCódigo de tipo de moneda del monto del último avalúo. \n------------------------------------------------------------\nReferirse a la tabla: Tipo_Moneda\n","TIPO MONEDA"]
[null,"TipoPersonaTasador","Numérico","1 a 2","Activo","NO","\nCódigo de tipo de persona del campo “IdTasador”, y éste solo solo puede ser: 1 ó 2 ó 3 ó 4 ó 5 ó 6 ó 13.\n------------------------------------------------------------\nReferirse a la tabla: Tipo_Persona\n","TIPO PERSONA"]
[null,"IdTasador","Texto","1 a 30","activo","NO","\nCorresponde a la identificación de la persona que realiza la tasación.\n"]
[null,"TipoPersonaEmpresaTasadora","Numérico","0 a 2","Activo","NO","\nCódigo de tipo de persona referido en el campo “IdEmpresaTasadora”, y éste solo solo puede ser: 1 ó 2 ó 3 ó 4 ó 5 ó 6 ó 13.\n------------------------------------------------------------\nReferirse a la tabla: Tipo_Persona\n","TIPO PERSONA"]
[null,"IdEmpresaTasadora","Texto","0 a 30","Activo","NO","\nCorresponde a la identificación de la persona jurídica que realiza la tasación \n"]
[null,"SaldoContableCreditoCancelado","Numérico","1 a 20 enteros\n2 decimales","Activo","SI","\nPara los bienes adquiridos en recuperación en pago de créditos se debe reportar el saldo contable correspondiente al capital, así como los intereses corrientes y los moratorios los seguros y los gastos de administración derivados del crédito o cuenta por cobrar que cancela el bien.\n\nPara los otros tipos de bienes realizables debe indicarse cero.\n"]
[null,"TipoMonedaSaldoContableCreditoCancelado","Numérico","1 a 6","Activo","NO","\nCódigo de tipo de moneda del saldo contable indicado en el campo anterior. \n------------------------------------------------------------\nReferirse a la tabla: Tipo_Moneda\n","TIPO MONEDA"]
[null,"MontoEstimacion","Numérico","1 a 20 enteros\n2 decimales","Activo","SI","\nMonto de la estimación del bien realizable.\n"]

{"sheet":"5117_BIEN REALIZAB VALIDAC","index":91,"n_rows":28,"n_cols":7,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,1,2,5]]}
[]
[]
[null,"VALIDACIONES PARA LA INFORMACIÓN DE BIENES REALIZABLES"]
[]
[null,"#","Descripción de la validación","# 1.16","T.I","Modificacion","Validación anterior"]
[null,1,"\nLos campos: “TipoPersonaTasador”, “IdTasador”, “TipoPersonaEmpresaTasadora”, “IdEmpresaTasadora” deben corresponder con el padrón de personas de la SUGEF.\n","02.","13, 14, 15"]
[null,2,"\nEl valor absoluto de la sumatoria de los campos “SaldoRegistroContable” debe ser igual al valor absoluto de la sumatoria de las siguientes cuentas del XML Contable_Estado.\n\n+ 15100000 + 15200000 + 15400000 + 15700000 + 15800000\n\nEsta validación tiene permitido una diferencia de ¢1.000. \n","03.",16]
[null,3,"\nEl campo \"CuentaCatalogoSUGEF\" debe pertenecer al grupo 15x.\n","04.",17]
[null,4,"\nEl valor absoluto de la sumatoria de los campos MontoEstimación debe ser igual al valor absoluto de la cuenta 15900000. \n\nEsta validación tiene permitido una diferencia de ¢1.000.\n","05.",18]
[null,5,"\nEl campo “IdBien” debe reportarse cuando el campo “TipoBien” tiene los códigos 1, 2, 3, 9 ó 10.\n","06.",19]
[null,6,"\nCuando el campo “IndicadorGarantia” indica el código “S” debe reportarse el campo “IdGarantia”.\n","07.",20]
[null,7,"\nEl archivo Operación Bien Realizable es obligatorio cuando el campo “TipoAdquisicionBien” indica los códigos 1 ó 2.\n","08.",21,"Modificada"]
[null,8,"\nCuando el campo “TipoAdquisicionBien” indica los códigos 1 ó 2 el campo “SaldoContableCreditoCancelado” debe ser mayor que cero.\n","09.",22]
[null,9,"\nEl campo “TipoMonedaSaldoContableCreditoCancelado” es obligatorio cuando el campo “SaldoContableCreditoCancelado” es mayor que cero.\n","10.",23]
[null,10,"\nCuando el campo “TipoAdquisicionBien” indica los códigos 1 ó 2 el campo “TipoPersonaTasador” debe reportarse.\n","11.",24]
[null,11,"\nSi el valor del campo “TipoAdquisicionBien” indica los códigos 1 ó 2 el valor del campo \"IdBienRealizable\" debe existir en alguno de los valores del campo \"IdBienRealizable\" del Archivo Operaciones Bienes Realizables\n","NUEVA",null,"Nueva"]
[null,12,"Los campos \"SaldoRegistroContable\", \"MontoUltimaTasacion\", \"SaldoContableCreditoCancelado\", \"MontoEstimacion\" NO deben permitir datos negativos.",8]
[null,13,"Los datos de los  campos \"FechaAdjudicacionDacionBien\" y \"FechaUltimaTasacionBien\" NO deben corresponder a una fecha posterior al último día del mes de corte de la información.",null,null,"Nueva"]
[null,14,"El campo \"IdBienRealizable\" no debe repetirse."]
[null,15," El campo TipoAdquisicionBien debe existir en la tabla TIPO_ADQUISICION_BIEN."]
[null,16," El campo TipoBien debe existir en la tabla TIPO_BIEN."]
[null,17," El campo TipoMonedaSaldoRegistroContable debe existir en la tabla TIPO_MONEDA."]
[null,18,"El campo CuentaCatalogoSUGEF debe existir en la tabla CATALOGO_SUGEF."]
[null,19," El campo TipoCatalogoSUGEF debe existir en la tabla TIPO_CATALOGO y su valor debe ser 14"]
[null,20,"El campo TipoMonedaMontoAvaluo debe existir en la tabla TIPO_MONEDA."]
[null,21," El campo TipoPersonaTasador debe existir en la tabla TIPO_PERSONA."]
[null,22," El campo TipoPersonaEmpresaTasadora debe existir en la tabla TIPO_PERSONA."]
[null,23,"El campo TipoMonedaSaldoContableCreditoCancelado debe existir en la tabla TIPO_MONEDA."]

{"sheet":"5118_GRAVAMENES_ESTRUCTU","index":92,"n_rows":37,"n_cols":2,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[]
[null,"ARCHIVO GRAVAMENES"]
[]
[null,"DEFINICIÓN ARCHIVO GRAVAMENES"]
[]
[null,"El archivo de Gravámenes permite reportar el detalle de los gravámenes de mayor prelación de las garantías reportadas por la entidad."]
[]
[null,"El formato de envío para esta información se encuentra en el archivo: NEC2024_Gravamenes.xml [5118], estado Activo."]
[]
[null,"METODOLOGÍA DE USO DEL ARCHIVO DE GRAVAMENES"]
[]
[null,"El uso de este archivo es permanente para los periodos en los cuales la entidad reporte gravámenes de mayor antelación.   Este archivo tiene dependencia del envío del XML de Operaciones y aplica a partir de enero 2024."]
[]
[null,"VERSION DEL ARCHIVO GRAVAMENES"]
[]
[null,"Version inicial producto de la publicación del nuevo Reglamento sobre Cálculo de Estimaciones Crediticias en vigencia a partir de enero 2024 es 2.0."]
[]
[null,"ESTRUCTURA DEL ARCHIVO GRAVÁMENES"]
[]
[null,"<Registro id=”, ” cción=”, ”>"]
[null,"<IdOperacionCredito/>"]
[null,"<IdGarantia/>"]
[null,"<TipoMitigador/>"]
[null,"<TipoDocumentoLegal/>"]
[null,"<TipoGradoGravamenes/>"]
[null,"<TipoPersonaAcreedor/>"]
[null,"<IdAcreedor/>"]
[null,"<MontoGradoGravamen/>"]
[null,"<TipoMonedaMonto/>"]
[null,"</Registro>"]
[]
[null,"CAMPOS LLAVE DEL ARCHIVO GRAVAMENES"]
[]
[null,"Los campo que conforman la llave del Archivo de Gravamenes son: \nIdOperacionCredito, IdGarantia, TipoMitigador y TipoDocumentoLegal, GradoGravamenes,  TipoPersonaAcreedor, IdAcreedor."]

{"sheet":"5118_GRAVAMENES_DESCRIPCIONES","index":93,"n_rows":15,"n_cols":8,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,1,2,7]]}
[]
[]
[null,"CAMPOS PARA GRAVAMENES"]
[]
[null,"NOMBRE DEL TAG","TIPO DATO","TAMAÑO FORMATO","ESTADO","OBLIGATORIO","DESCRIPCIÓN","TABLA CATALOGO ASOCIADA"]
[null,"Registro",null,null,null,null,"\nBloque donde se incluyen los datos. El atributo “id” es obligatorio e indica un consecutivo numérico de registros de envío. El atributo “acción” debe tener alguno de los siguientes valores: “insertar” (si es un registro nuevo), “modificar” (si es un cambio) o “eliminar” (sí se desea eliminar)\n"]
[null,"IdOperacionCredito","Texto","1 a 25","Activo","SI","\nIdentificador de la operación crediticia o de la línea de crédito.\n"]
[null,"IdGarantia","Texto","1 a 25","Activo","SI","Código asignado por la entidad a la garantía utilizada no solo en este archivo, sino en los respectivos archivos relacionados en la clase de datos garantías como “llave”. "]
[null,"TipoMitigador","Numérico","1 a 2","Activo","SI","\nCódigo del tipo del mitigador dado en garantía.\n--------------------------------------------------\nReferirse a la tabla: Tipo_Mitigador\n","TIPO MITIGADOR RIESGO"]
[null,"TipoDocumentoLegal","Numérico","1 a 2","Activo","SI","\nIndicar el código del tipo de documento legal.\n--------------------------------------------------\nRefiérase a la Tabla: Tipo_Documento_Legal.\n","TIPO DOCUMENTO LEGAL"]
[null,"TipoGradoGravamenes","Numérico","1 a 3","Activo","SI","\nDetalle de los gravámenes de mayor prelación que presenten las garantías aceptadas por la entidad para una determinada operación.\n--------------------------------------------------\nReferirse a la tabla:  Tipo_Grados\n","TIPO GRADO GRAVAMENES"]
[null,"TipoPersonaAcreedor","Numérico","1 a 2","Activo","SI","\nSe refiere al código que corresponde al tipo de personaque que corresponde al “IdAcreedor”, y éste solo solo puede ser: 1 ó 2 ó 3 ó 4 ó 5 ó 6 ó 13.\n--------------------------------------------------\nReferirse a la tabla:  Tipo_Persona\n","TIPO PERSONA"]
[null,"IdAcreedor","Texto","1 a 30","Activo","SI","\nCorresponde a los acreedores que ostenten grados de mayor prelación del bien dado en garantía.\n"]
[null,"MontoGradoGravamen","Numérico","1 a 20 enteros 2 decimales","Activo","SI","\nMonto por la cual está respondiendo el grado de mayor prelación.\n"]
[null,"TipoMonedaMonto","Numérico","1 a 6","Activo","SI","\nCódigo del tipo de moneda en la cual se constituyó el gravamen de mayor prelación.\n--------------------------------------------------\nReferirse a la tabla:  Tipo_Moneda\n","TIPO MONEDA"]

{"sheet":"5118_GRAVAMENES_VALIDACIONES","index":94,"n_rows":15,"n_cols":7,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,1,2,5]]}
[]
[]
[null,"VALIDACIONES PARA GRAVAMENES"]
[]
["Numeración en publicación  anterior","#","Descripción de la validación","# 1.16","T.I","Modificacion",{"$f":"'5112_CAMBIO_CLIMATICO_VALIDACI'!G7","v":"Validación anterior"}]
[1,1,"\nLa combinación de los campos \"IdGarantiaGradoGravamenes\", \"TipoPersonaAcreedor\" y \"IdAcreedor\" en conjunto no deben repetirse.\n",null,52]
[2,2,"\nEl Valor del campo “TipoGradoGravamenes” solo puede ser 1 y el campo IdAcreedor debe ser igual al IdEntidad.\n",null,null,"NUEVA"]
[4,3,"\nPara cada Garantía (“IdGarantia”, “TipoMitigador” y “TipoDocumentoLegal”) donde el TipoDocumentoLegal corresponda a los indicados en la primera columna de la tabla debe haber un registro igual en el Archivo Garantias Operaciones  pero con el TipoDocumentoLegal de la segunda columna de la tabla.\n\n                                                     TipoDocumentoLegal                                    \n                      Gravámenes\t                                       Garantias Operaciones \n                                 1                                                                      2\n                                 5                                                                      6\n                             ",null,null,"NUEVA"]
[5,4," El  campo \" MontoGradoGravamen\"  NO debe permitir datos negativos.","8 \"Valid. Generalidades\""]
[6,5,"Los campos: \"TipoPersonaAcreedor\", \"IdAcreedor\", deben corresponder con el padrón de personas de la SUGEF."," ",null," "]
[7,6," La combinación de los siguientes campos; IdOperacionCredito, IdGarantia, TipoMitigador, TipoDocumentoLegal, TipoGradoGravamenes, TipoPersonaAcreedor y IdAcreedor no debe repetirse."]
[8,7,"El campo TipoMitigador debe existir en la tabla TIPO_MITIGADOR_RIESGO."]
[9,8,"El campo TipoDocumentoLegal debe existir en la tabla TIPO_DOCUMENTO_LEGAL."]
[10,9," El campo TipoGradoGravamenes debe existir en la tabla TIPO_GRADOS."]
[11,10," El campo TipoMonedaMonto debe existir en la tabla TIPO_MONEDA"," ",null," "]

{"sheet":"5119_CxC NO ASOCIADAS ESTRUCTU","index":95,"n_rows":42,"n_cols":2,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[]
[null,"ARCHIVO CUENTAS POR COBRAR NO ASOCIADAS A OPERACIONES CREDITICIAS"]
[]
[null,"DEFINICIÓN DEL ARCHIVO CUENTAS POR COBRAR NO ASOCIADAS A OPERACIONES CREDITICIAS"]
[]
[null,"Este archivo contiene los valores necesarios para realizar la carga de las cuentas por cobrar no asociadas a operaciones crediticias.\nEl formato de envío para esta información se encuentra en el archivo: NEC2024_CuentasPorCobrarNoAsociadas.xml [5119]  estado: Activo."]
[]
[null,"METODOLOGÍA DE USO ARCHIVO CUENTAS POR COBRAR NO ASOCIADAS A OPERACIONES CREDITICIAS"]
[]
[null,"Este XML es para aquellas entidades que tienen cuentas por cobrar no asociadas a operaciones crediticias. \nEl uso es permanente para todos los periodos desde su primer envío debido a que tiene cuadratura con la clase de datos Contable."]
[]
[null,"VERSION DEL ARCHIVO CUENTAS POR COBRAR NO ASOCIADAS A OPERACIONES CREDITICIAS"]
[]
[null,"Version inicial producto de la publicación del nuevo Reglamento sobre Cálculo de Estimaciones Crediticias en vigencia a partir de enero 2024 es 2.0."]
[]
[null,"ESTRUCTURA DEL ARCHIVO CUENTAS POR COBRAR NO ASOCIADAS A OPERACIONES CREDITICIAS"]
[]
[null,"<Registro id=”, ” cción=”, ”>"]
[null,"<IdOperacionCredito/>"]
[null,"<TipoPersonaDeudor/>"]
[null,"<IdPersona/>"]
[null,"<TipoMonedaMonto/>"]
[null,"<MontoOriginal/>"]
[null,"<TipoCatalogoSUGEF/>"]
[null,"<CuentaContableSaldoPrincipal/>"]
[null,"<SaldoPrincipal/>"]
[null,"<CuentaContableSaldoProductosPorCobrar/>"]
[null,"<SaldoProductosPorCobrar/>"]
[null,"<FechaRegistroContable/>"]
[null,"<FechaExigibilidad/>"]
[null,"<FechaVencimiento/>"]
[null,"<MontoEstimacionRegistrada/>"]
[null,"<TipoDependencia/>"]
[null,"<DiasMora/>"]
[null,"</Registro>"]
[]
[null,"CAMPO LLAVE DEL ARCHIVO CUENTAS POR COBRAR NO ASOCIADAS A OPERACIONES CREDITICIAS"]
[]
[null,"El campo llave del XML de Cuentas por cobrar no asociadas a operaciones crediticias es: IdOperacionCredito"]

{"sheet":"5119_CxC NO ASOCIADAS DESCRIPC","index":96,"n_rows":22,"n_cols":8,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,1,2,7]]}
[]
[]
[null,"CAMPOS PARA CUENTAS POR COBRAR NO ASOCIADAS A OPERACIONES CREDITICIAS"]
[]
[null,"NOMBRE DEL TAG","TIPO DATO","TAMAÑO FORMATO","ESTADO","OBLIGATORIO","DESCRIPCIÓN","TABLA CATALOGO ASOCIADA"]
[null,"Registro",null,null,null,null,"\nBloque donde se incluyen los datos. El atributo “id” es obligatorio e indica un consecutivo numérico de registros de envío. El atributo “cción” debe tener alguno de los siguientes valores: “insertar”(si es un registro nuevo), “modificar” (si es un cambio) o “eliminar” (si se desea eliminar)\n"]
[null,"IdOperacionCredito","Texto","0 a 25","Activo","SI","\nIdentificador de la cuenta por cobrar.\n"]
[null,"TipoPersonaDeudor","Numérico","1 a 2","Activo","NO","\nCódigo de tipo de persona del campo “IdPersona”, y éste solo solo puede ser: 1 ó 2 ó 3 ó 4 ó 5 ó 6 ó 13.\n--------------------------------------------------\nReferirse a la tabla: Tipo_Persona\n","TIPO_PERSONA"]
[null,"IdPersona","Texto","1 a 30","Activo","SI","\nIndicador de la persona que adeuda la cuenta por cobrar.\n"]
[null,"TipoMonedaMonto","Numérico","1 a 6","Activo","SI","\nCódigo de tipo de moneda del monto.\n--------------------------------------------------\nReferirse a la tabla: Tipo_Moneda\n","TIPO_MONEDA"]
[null,"MontoOriginal","Numérico","1 a 20 enteros\n2 decimales","Activo","SI","\nMonto original de la cuenta por cobrar. Este monto debe indicarse colonizado al tipo de cambio de referencia del registro de la transacción. \n"]
[null,"TipoCatalogoSUGEF","Numérico","1 a 3","Activo","SI","\nCódigo del tipo de catálogo de la SUGEF. para este caso específico su valor es 1.\n--------------------------------------------------\nReferirse a la tabla: Tipo_Catalogo\n","TIPO_CATALOGO"]
[null,"CuentaContableSaldoPrincipal","Numérico","1 a 15","Activo","SI","\nCódigo de la cuenta contable asociada a principal según el catálogo de la SUGEF.\n--------------------------------------------------\nReferirse a la tabla: Catalogo_SUGEF\n","TIPO_CATALOGO"]
[null,"SaldoPrincipal","Numérico","1 a 20 enteros\n2 decimales","Activo","SI","\nMonto del saldo principal a la fecha del reporte.\n"]
[null,"CuentaContableSaldoProductosPorCobrar","Numérico","1 a 15","Activo","NO","\nCódigo de la cuenta contable asociada a productos según en el catálogo de la SUGEF.\n--------------------------------------------------\nReferirse a la tabla: Catalogo_SUGEF\n","TIPO_CATALOGO"]
[null,"SaldoProductosPorCobrar","Numérico","1 a 20 enteros\n2 decimales","Activo","SI","\nSaldo del producto a cobrar a la fecha del reporte.\n"]
[null,"FechaRegistroContable","Fecha","dd/mm/yyyy","Activo","SI","\nFecha del registro contable de la cuenta por cobrar. \n"]
[null,"FechaExigibilidad","Fecha","dd/mm/yyyy","Activo","SI","\nFecha de exigibilidad más próxima de la cuenta por cobrar. Corresponde a la fecha pactada de pago de una cuota de principal o intereses.\n"]
[null,"FechaVencimiento","Fecha","dd/mm/yyyy","Activo","SI","\nFecha de vencimiento de la cuenta por cobrar.\n"]
[null,"MontoEstimacionRegistrada","Numérico","1 a 20 enteros\n2 decimales","Activo","SI","\nMonto de la estimación registrada de la cuenta por cobrar.\nEn caso de que a la fecha del reporte no amerita registrar una estimación sobre la cuenta por cobrardeberá consignarse el número cero (0).\n"]
[null,"TipoDependencia","Numérico","1 a 5","Activo","SI","\nIdentificador de la dependencia de la entidad donde se registra la cuenta por cobrar.\n---------------------------------------------\nReferirse a la tabla: Tipo_Dependencia\n","TIPO DEPENDENCIA"]
[null,"DiasMora","Numérico","1 a 6","Activo","SI","\nDías naturales de mora de las partidas que componen este rubro.\n"]

{"sheet":"5119_CxC NO ASOCIADAS VALIDAC","index":97,"n_rows":20,"n_cols":7,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,1,2,5]]}
[]
[]
[null,"VALIDACIONES CUENTAS POR COBRAR NO ASOCIADAS A OPERACIONES CREDITICIAS "]
[]
[null,"#","Descripción de la validación","# 1.16","T.I","Modificacion",{"$f":"'5118_GRAVAMENES_VALIDACIONES'!G5","v":"Validación anterior"}]
[null,1,"\nLos campos “TipoPersonaDeudor” y “IdPersona” deben corresponder con el padrón de personas de la SUGEF. Esta validación no aplica cuando el campo “CuentaContableSaldoPrincipal” tiene los valores 128.\n","02.",8]
[null,2,"\nEl campo “IdPersona” debe corresponder con el campo “nem_emi” del padrón de emisores de la SUGEF e indicar que esta \"activo\",cuando el campo “CuentaContableSaldoPrincipal”  tiene los valores 128.\n","03.",12]
[null,3,"\nLas cuentas contables que se reporten en los campos “CuentaContableSaldoPrincipal” y “CuentaContableSaldoProductosCobrar” deben pertenecer al Catálogo Tipo 14 y ubicarse en el siguiente rango de cuentas: \n\n+     118                      Cuentas y productos por cobrar Asociadas a Disponibilidades\n+     128                      Cuentas y Productos por Cobrar Asociadas a inversiones en Instrumentos Financieros\n+     142.02.000      Comisiones por cobrar por servicios de comercio exterior \n+     142.03.000      Comisiones por cobrar por comisiones de confianza\n+     142.07.000      Comisiones por cobrar por colocación de seguros\n+     142.08.000      Comisiones por cobrar por operaciones de cambio y arbitraje de divisas\n+     142.10.000      Comisiones por cobrar por operaciones con partes relacionadas \n+     142.11.000      Comisiones por cobrar por asesoría de inversión\n+     142.12.000      Comisiones por servicios de custodia\n+     142.13.000      Comisiones por administración de fideicomisos\n+     142.99.000      Otras comisiones por cobrar\n+     144.00.000      Cuenta por cobrar por servicios bursátiles\n+     145.00.000       Cuentas por cobrar por operaciones con partes relacionadas\n+     146.02.000      Impuesto sobre la renta por cobrar\n+     147.00.000      Otras cuentas por cobrar diversas\n+     148.02.000      Productos por Cobrar por Operaciones Bursátiles\n+     148.03.000      Productos por Cobrar con Partes Relacionadas\n+     148.04.000      Productos por Cobrar por Otras Cuentas por Cobrar\n\nAdemás esas cuentas deben corresponder únicamente a códigos del último nivel de la tabla Catálogo_Sugef del Anexo Acuerdo CONASSIF 6-18 - Reglamento de Información Financiera.  (anterior Acuerdo SUGEF 30-18).  \n","04.",9]
[null,4,"\nEl campo “CuentaContableSaldoProductosCobrar” debe incluirse cuando el campo “SaldoProductos” es mayor que cero.\n","06.",14]
[null,5,"\nEl valor del campo “TipoPersonaDeudor” debe existir en la tabla Tipo_Persona.\n",null,1," "]
[null,6,"\nEl campo IdOperacionCredito no debe repetirse. (Campo llave).\n",null,11]
[null,7,"\nEl campo TipoPersonaDeudor debe ser reportado cuando el  campo CuentaContableSaldoPrincipal es diferente del valor 12808XXX.\n",null,13]
[null,8,"\nEl campo “TipoPersonaDeudor” debe ser reportado cuando el campo “CuentaContableSaldoPrincipal” es diferente del valor 14802XXX.\n","07.",16]
[null,9,"Los campos \"MontoOriginal\",  \"SaldoPrincipal\", \"SaldoProductosCobrar\", \"MontoEstimacionRegistrada\", \"DiasMora\" NO deben permitir datos negativos.",null,15]
[null,10,"Los datos de los  campos FechaRegistroContable NO deben corresponder a una fecha posterior al último día del mes de corte de la información."]
[null,11,"El campo TipoMonedaMonto debe existir en la tabla TIPO_MONEDA."]
[null,12,"El campo TipoCatalogoSUGEF debe existir en la tabla TIPO_CATALOGO y su valor debe ser 14."]
[null,13," El campo CuentaContableSaldoPrincipal Y TipoCatalogoSUGEF debe existir en la tabla CATALOGO_SUGEF."]
[null,14," El campo CuentaContableSaldoProductosPorCobrar Y TipoCatalogoSUGEF debe existir en la tabla CATALOGO_SUGEF."]
[null,15," El campo TipoDependencia debe existir en la tabla TIPO_DEPENDENCIA."]

{"sheet":"5120_CUOTAS ATRASADAS ESTRUCT","index":98,"n_rows":37,"n_cols":2,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[]
[null,"ARCHIVO CUOTAS ATRASADAS"]
[]
[null,"DEFINICIÓN DEL ARCHIVO CUOTAS ATRASADAS"]
[]
[null,"Este archivo contiene los valores necesarios para realizar la carga de la información de cuotas atrasadas de operaciones."]
[]
[null,"El registro de cuotas atrasadas de una operación debe realizarse bajo el concepto de Mora Legal, de conformidad con el Plan de Cuentas para Entidades Financieras y venir separadas con respecto al principal y los productos por cobrar de conformidad con los códigos de la tabla “Tipo_Cuota”."]
[]
[null,"El formato de envío para esta información se encuentra en el archivo: NEC2024_CuotasAtrasadas.xml [5120], estado Activo."]
[]
[null,"METODOLOGÍA DE USO DEL ARCHIVO CUOTAS ATRASADAS"]
[]
[null,"El uso de este XML a partir del primer envío es obligatorio para todas las entidades si existen cuotas atrasadas."]
[]
[null,"VERSION DEL ARCHIVO CUOTAS ATRASADAS"]
[]
[null,"Version inicial producto de la publicación del nuevo Reglamento sobre Cálculo de Estimaciones Crediticias en vigencia a partir de enero 2024."]
[]
[null,"ESTRUCTURA DEL ARCHIVO CUOTAS ATRASADAS"]
[]
[null,"<Registro id=\"\" accion=\"\">"]
[null,"<TipoPersonaDeudor/>"]
[null,"<IdDeudor/>"]
[null,"<IdOperacionCredito/>"]
[null,"<TipoCuota/>"]
[null,"<NumeroCuotaAtrasada/>"]
[null,"<DiasAtraso/>"]
[null,"<MontoCuotaAtrasada/>"]
[null,"</Registro>"]
[]
[null,"CAMPOS LLAVE DEL ARCHIVO CUOTAS ATRASADAS"]
[]
[null,"Los campos que conforman la llave del archivo de cuotas atrasadas son: \nIdOperacionCredito, TipoCuota y  NumCuotaAtrasada."]

{"sheet":"5120_CUOTAS ATRASADAS DESCRIP","index":99,"n_rows":13,"n_cols":10,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,1,2,7]]}
[]
[]
[null,"CAMPOS DE INFORMACIÓN DE CUOTAS ATRASADAS DE OPERACIONES"]
[]
[null,"NOMBRE DEL TAG","TIPO DATO","TAMAÑO FORMATO","ESTADO","OBLIGATORIO","DESCRIPCIÓN","TABLA CATALOGO ASOCIADA",null,"cambio"]
[null,"Registro",null,null,null,null,"\nBloque donde se incluyen los datos. El atributo “id” es obligatorio e indica un consecutivo numérico de registros de envío. El atributo “accion” debe tener alguno de los siguientes valores: “insertar” (si es un registro nuevo), “modificar” (si es un cambio) o “eliminar” (sí se desea eliminar)\n"]
[null,"TipoPersonaDeudor","Numérico","1 a 2","Activo","SI","\nCódigo de tipo de persona del campo IdDeudor, y éste solo solo puede ser: 1 ó 2 ó 3 ó 4 ó 5 ó 6 ó 13.\n--------------------------------------------------\nReferirse a la tabla: Tipo_Persona\n","TIPO PERSONA"]
[null,"IdDeudor","Texto","1 a 30","Activo","SI","\nCorresponde al código de identificación de la persona deudora.\n"]
[null,"IdOperacionCredito","Texto","1 a 25","Activo","SI","\nIdentificador del campo IdOperacionCredito de la línea de crédito asociada a la operación. \n"]
[null,"TipoCuota","Numérico","1 a 2","Activo","SI","\nCódigo del tipo de cuota. \n--------------------------------------------------\nReferirse a la tabla: Tipo_Cuota\n","TIPO CUOTA"]
[null,"NumeroCuotaAtrasada","Numérico","1 a 4","Activo","SI","\nNúmero de la cuota atrasadala cuota que ostente el mayor número de días es la que debe venir como número 1 y así sucesivamente.\n"]
[null,"DiasAtraso","Numérico","1 a 6","Activo","SI","\nAtraso de cada cuota especificado en días, debe tener una relación inversa proporcional con el campo “NumCuotaAtrasada”.\n"]
[null,"MontoCuotaAtrasada","Numérico","1 a 20 enteros\n2 decimales","Activo","SI","\nMonto de atraso de cada cuotasegún sea el tipo de cuota.\n"]

{"sheet":"5120_CUOTAS ATRASADAS VALIDACI","index":100,"n_rows":20,"n_cols":7,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,1,2,5]]}
[]
[]
[null,"VALIDACIONES PARA LA INFORMACIÓN DE CUOTAS ATRASADAS."]
[]
[null,"#","Descripción de la validación","# 1.16","T.I","Modificacion"]
[null,1,"\nLos campos “TipoPersonaDeudor\", “IdDeudor” y “IdOperacionCredito” del Archivo de Cuotas Atrasadas deben corresponder con los campos “TipoPersonaDeudor”,“IdDeudor” y “IdOperacionCredito” respectivamente del XML de Operaciones Crediticias.\n",1,3]
[null,2,"\nEl campo “NumeroCuotaAtrasada” debe ser mayor que cero.\n",2,4]
[null,3,"\nEl campo “DiasAtraso” debe ser mayor que cero.\n",3,5]
[null,4,"\nEl número de días de atraso de una cuota debe ser menor que el número de días de atraso de la cuota inmediatamente anterior, además el campo “NumeroCuotaAtrasada” debe venir en forma consecutiva respecto del tipo de cuota. Cuando existan varias cuotas e iniciando con la cuota 1.\n",4,6]
[null,5,"\nLa suma del campo “MontoCuotaAtrasada” de las cuotas de atraso tipo 1 de una operación no puede ser mayor que el campo “SaldoPrincipalOperacionCrediticia” de la operación correspondiente en el Archivo de Operaciones Crediticias.\n",5,7]
[null,6,"La suma del campo “MontoCuotaAtrasada” de las cuotas de atraso tipo 2 de una operación no puede ser mayor que el campo “SaldoProductosPorCobar” de la operación correspondiente en el Archivo de Operaciones Crediticias. \n\nEsta validación aplica únicamente cuando las cuotas atrasadas corresponden a operaciones crediticias cuyo código en el campo “TipoEstadoOperacionCrediticia” del Archivo de Operaciones Crediticias tiene uno de los códigos 2 ó 3.",6,8]
[null,7,"\nEl saldo del campo “MontoCuotaAtrasada” debe ser mayor que cero.\n",7,9]
[null,8,"Los campos \"DiasAtraso\" , \"NumeroCuotaAtrasada\" NO deben permitir datos negativos.",7]
[null,9,"Cuando el \"TipoCuota\" es 1 y el “NumCuotaAtrasada” es 1, el campo \"DiasAtraso\" deber ser igual a diferencia entre el último día del campo Periodo (del encabezado) y el campo \"FechaProximoPagoPrincipal\" del Archivo de Operaciones.\n\n","Nueva"]
[null,10,"Cuando el campo \"TipoCuota\" es 2 y el “NumCuotaAtrasada” es 1, el campo \"DiasAtraso\" deber ser igual a diferencia entre el último día del campo Periodo (del encabezado) y el campo \"FechaProximoPagoIntereses\" del Archivo de Operaciones. \n\n","Nueva"]
[null,11,"Los siguientes campos no deben repetirse IdOperacionCredito, TipoCuota, NumeroCuotaAtrasada."]
[null,12,"Validación de Control de Integridad: El registro del campo TipoPersonaDeudor debe existir en la tabla TIPO_PERSONA."]
[null,13,"Validación de Control de Integridad: El registro del campo TipoCuota debe existir en la tabla TIPO_CUOTA."]
[null,14,"Para cada “IdOperacionCredito” donde el “NumCuotaAtrasada” es “1” y el “TipoCuota” es “1” (Principal) y el dato del campo “DiasAtraso” es mayor a 31, la resta entre los días de atraso de ese “IdOperacion” y “NumCuotaAtrasada” igual “1” y el “TipoCuota” es “1”  del periodo anterior, no debe superar los 31 días, si no existen cuotas atrasadas en el periodo anterior para esa operación se debe tomar como valor para la resta “cero días”.","Nueva",null,null,"Esta validación pretende que no se acumulen mas de 31 días de atraso en la cuota más atrasada entre el período actual y el período anterior.   En este caso Principal"]
[" ",15,"Para cada “IdOperacionCredito” donde el “NumCuotaAtrasada” es “1” y el “TipoCuota” es “2” (Intereses) y el dato del campo “DiasAtraso” es mayor a 31, la resta entre los días de atraso de ese “IdOperacion” y “NumCuotaAtrasada” igual “1” y el “TipoCuota” es “2” del periodo anterior, no debe superar los 31 días, si no existen cuotas atrasadas en el periodo anterior para esa operación se debe tomar como valor para la resta “cero días”.","Nueva",null,null,"Esta validación pretende que no se acumulen mas de 31 días de atraso en la cuota más atrasada entre el período actual y el período anterior. En este caso Intereses"]

{"sheet":"5121_NO_REPORTADAS_ESTRUCTURA","index":101,"n_rows":40,"n_cols":2,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[]
[null,"ARCHIVO OPERACIONES NO REPORTADAS"]
[]
[null,"DEFINICIÓN DEL ARCHIVO OPERCIONES NO REPORTADAS"]
[]
[null,"Este archivo contiene los valores necesarios para realizar la carga de la información de operaciones no reportadas en un periodo por las entidades. \nSe debe remitir con saldo positivo las operaciones que se dan de baja (se dejaron de registrar como activo)."]
[]
[null,"En el caso de las tarjetas de crédito, éstas se deben reportar en este Archivo sólo cuando la tarjeta de crédito ha sido cancelada(eliminada la facilidad crediticia o sea a línea de crédito) en forma total, y en ese caso se debe reportar únicamente la operación que corresponde a la operación madre de la tarjeta de crédito (IdOperacion = IdLinea del XML de Operaciones Crediticias), por tanto, no aplica para cuando se cancelan desembolsos y aún la tarjeta sigue con disponible."]
[]
[null,"El formato de envío para esta información se encuentra en el archivo: NEC2024_Crediticio_InformacionOperacionesNoReportadas.xml [5121], estado Activo.  "]
[]
[null,"El uso de este Archivo se presenta cuando la entidad financiera excluya de su cartera activa operaciones activas."]
[]
[null,"METODOLOGÍA DE USO DEL ARCHIVO OPERACIONES NO REPORTADAS"]
[]
[null,"En este archivo se deben reportar las operaciones que cumplan con todos los códigos en la tabla Tipo_Motivo_Operacion_No_Reportada, o sea las operaciones que dejan de ser activas en la entidad."]
[]
[null,"VERSION DEL ARCHIVO OPERACIONES NO REPORTAS"]
[]
[null,"Version inicial producto de la publicación del nuevo Reglamento sobre Cálculo de Estimaciones Crediticias que entra en vigencia en enero 2024."]
[]
[null,"ESTRUCTURA DEL ARCHIVO OPERACIONES NO REPORTADAS"]
[]
[null,"<Registro id=\"\" accion=\"\">"]
[null,"<TipoPersona/>"]
[null,"<IdDeudor/>"]
[null,"<IdOperacion/>"]
[null,"<MotivoLiquidacion/>"]
[null,"<FechaLiquidacion/>"]
[null,"<SaldoPrincipalLiquidado/>"]
[null,"<SaldoProductosLiquidado/>"]
[null,"<IdOperacionNueva/>"]
[null,"</Registro>"]
[]
[null,"CAMPOS LLAVE DEL ARCHIVO OPERACIONES NO REPORTADAS"]
[]
[null,"Los campos llave del XML de Operaciones No Reportadas son: IdOperacion  y MotivoLiquidacion"]

{"sheet":"5121_NO_REPORTADAS_DESCRIPCION","index":102,"n_rows":14,"n_cols":8,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,1,2,7]]}
[]
[]
[null,"CAMPOS DE INFORMACIÓN DE OPERACIONES NO REPORTADAS"]
[]
[null,"NOMBRE DEL TAG","TIPO DATO","TAMAÑO\nFORMATO","ESTADO","OBLIGATORIO","DESCRIPCIÓN","TABLA CATALOGO ASOCIADA"]
[null,"Registro",null,null,null,null,"\nBloque donde se incluyen los datos. El atributo “id” es obligatorio e indica un consecutivo numérico de registros de envío. El atributo “accion” debe tener alguno de los siguientes valores: “insertar” (si es un registro nuevo), “modificar” (si es un cambio) o “eliminar” (sí se desea eliminar)\n"]
[null,"TipoPersona","Numérico","1 a 2","Activo","SI","\nCódigo de tipo de persona del campo “IdDeudor”, y éste solo solo puede ser: 1 ó 2 ó 3 ó 4 ó 5 ó 6 ó 13.\n------------------------------------------------------------------------\nReferirse a la tabla: Tipo_Persona\n","TIPO_PERSONA"]
[null,"IdDeudor","Texto","1 a 30","Activo","SI","\nCorresponde a la identificación de la persona a la que corresponde la operación no reportada. \n"]
[null,"IdOperacion","Texto","1 a 25","Activo","SI","\nIdentificador de la operación no reportada.\n"]
[null,"MotivoLiquidacion","Numérico","1 a 2","Activo","SI","\nCódigo del tipo de motivo de la liquidación.\n------------------------------------------------------------------------\nReferirse a la Tabla: Tipo_Motivo_Operación_No_Reportada\n","TIPO_MOTIVO_OPERACION_NO_REPORTADA"]
[null,"FechaLiquidacion","Fecha","dd/mm/yyyy","Activo","SI","\nFecha en que se realizó la liquidación de la operación.\n"]
[null,"SaldoPrincipalLiquidado","Numérico","1 a 20 enteros\n2 decimales","Activo","SI","\nSaldo en principal a la fecha de liquidación de la operación.\n"]
[null,"SaldoProductosLiquidado","Numérico","1 a 20 enteros\n2 decimales","Activo","SI","\nSaldo en productos, a la fecha de liquidación de la operación. \n"]
[null,"IdOperacionNueva","Texto","0 a 25","Activo","NO","\nIdentificador de la operación que sustituye a la no reportada.\n"]

{"sheet":"5121_NO_REPORTADAS_VALIDACION","index":103,"n_rows":22,"n_cols":7,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,1,2,5]]}
[]
[]
[null,"VALIDACIONES PARA LA INFORMACIÓN DE OPERACIONES NO REPORTADAS."]
[]
[null,"#","Descripción de la validación","# 1.16","T.I","Modificacion",{"$f":"'5120_CUOTAS ATRASADAS VALIDACI'!G5","v":0}]
[null,1,"\nLos campos “TipoPersona” y “IdDeudor” deben corresponder con el padrón de personas de la SUGEF.\n",2,4]
[null,2,"\nPara las operaciones reportadas en el XML de Operaciones No Reportadas excepto, aquellas con los códigos  27, 31, 32 ó 98 en el campo \"MotivoLiquidacion\", el \"IdOperacion\" no debe existir  en el Archivo de Operaciones Crediticias, para el periodo de remisión de la información.",3,5]
[null,3,"Para las operaciones reportadas con los códigos  98 ó 27 en el campo \"MotivoLiquidacion\", el \"IdOperacion\" no debe existir  en el Archivo de Cuotas Atrasadas, para el periodo de remisión de la información.\n",4,6]
[null,4,"\nCuando el código del campo MotivoLiquidación sea 3 o 14, el campo “IdOperacionNueva” debe venir con información del nuevo número de la operación que sustituye la liquidada.\n",5,7]
[null,5,"\nCuando en el Archivo de Operaciones No Reportadas el campo “MotivoLiquidacion” es 3, se debe cumplir para ese registro que el valor del campo “IdOperacionNueva” exista en el campo “IdOperacionCredito” del Archivo Modificaciones con el  valor 3, 8,  21 ó 25 en el campo “TipoModificacion”.\n",6,11,"Se agrega el código 25"]
["uiw",6,"\nCuando el campo “MotivoLiquidacion” es 14, los valores de los campos en conjunto “IdOperacionNueva” y “MotivoLiquidacion” no deben repetirse. \n",9,18]
[null,7,"\nCuando el campo “MotivoLiquidacion” es 14, el dato del campo “IdOperacionNueva” debe existir en el campo “IdOperacionCredito” del archivo Operaciones Crediticias para el período de corte de la información.\n",10,"No está"]
[null,8,"\nPara la operación reportada en el archivo de Operaciones No Reportadas con el código “98 Operación crediticia reactivada, con el mismo IdOperacion (previa justificación ante la SUGEF)” en el campo TipoMotivoLiquidacion, y si para ese mismo “IdOperacion” no existe otro registro el campo “MotivoLiquidacion” 14, debe existir un registro en el archivo de Operaciones Crediticias con el mismo “IdOperacion”, para el periodo de corte de la información.\n",11,19]
[null,9,"\nPara la operación reportada en el archivo de Operaciones No Reportadas con el código “98 Operación crediticia reactivada, con el mismo IdOperacion (previa justificación ante la SUGEF)” en el campo “TipoMotivoLiquidacion”, y si para ese mismo “IdOperacion” existe otro registro con el código “14 Cambio número operación” en el campo “TipoMotivoLiquidacion”, debe existir un registro en el archivo de Operaciones Crediticias con el dato del campo “IdOperacionNueva”, para el periodo de corte de la información.\n",12,21]
[null,10,"\nLa operación reportada en el campo “IdOperacion” de este archivo, debe existir en el campo “IdOperacion” del archivo Operaciones Crediticias del mes anterior al mes del corte de la información. Se exceptúan las operaciones que en el campo “MotivoLiquidacion” indiquen los códigos 98 “Operación crediticia reactivada, con el mismo IdOperacion (previa justificación ante la SUGEF) o 30 “Operación crediticia que se había liquidado como incobrable por la entidad financiera y que posteriormente fue cancelada por el deudor”.\n",13,22]
[null,11,"\nEl dato del campo “FechaLiquidacion” debe corresponder al mes y el año del corte de la información.\n",14,23]
[null,12,"\nPara las operaciones reportadas en el campo “MotivoLiquidacion” con el código 98 “Operación crediticia reactivada, con el mismo “IdOperacion”, el dato reportado en el campo “SaldoPrincipalLiquidado” debe ser igual al campo “SaldoPrincipal” del archivo Operaciones Crediticias correspondiente al mismo “IdOperacion”, si para ese “IdOperacion” de operaciones no reportadas existe otro registro con el código “14 Cambio número operación” en el campo “MotivoLiquidacion”, la comparación de los saldos “SaldoPrincipalLiquidado” y “SaldoPrincipal” debe realizarse con el “IdOperacionNueva” de operaciones no reportadas y “IdOperacion” de operaciones. \n",15,24]
[null,13,"\nEl campo “MotivoLiquidacion” debe contener alguno de los valores incluidos en la tabla “Tipo_Motivo_Operación_No_Reportada” y debe estar activo.\n",16,2]
[null,14,"El campo TipoPersona debe existir en la tabla TIPO_PERSONA y estar activo."]
[null,15,"La combinación de los campos: IdOperacion, MotivoLiquidacion, no deben repetirse."]
[null,16,"Cuando el valor del campo “MotivoLiquidacion” es 34, el IdOperacion no debe existir en el Archivo de Operaciones.","Nueva"]
[null,17,"Cuando el valor del campo “MotivoLiquidacion” es 34, en el Archivo de Operaciones del periodo anterior para el mismo “IdOperacionCredito”, debió de reportarse en el campo TipoCarteraCrediticia  el código 3.","Nueva"]

{"sheet":"5122_GARANTI_Mobiliaria_Estruct","index":104,"n_rows":28,"n_cols":3,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,2,1,2]]}
[]
[]
[]
[null,null,"BLOQUE DE DATOS "]
[]
[null,null,"ARCHIVO DE LA INFORMACIÓN DEL ARCHIVO GARANTÍAS MOBILIARIAS"]
[]
[null,null,"Este archivo contiene los valores necesarios para realizar la carga de la información de las Garantías Mobiliarias mitigadoras o no de riesgo asociadas a una operación crediticia, que las entidades financieras deben identificar,  sean estas físicas o jurídicas."]
[]
[null,null,"De conformidad con la Ley 9246 “Ley de Garantías Mobiliarias”, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°95 del 20 de mayo del 2014,  el registro de este tipo de garantías debe hacerse de manera individualizada. "]
[]
[null,null,"El formato de envío para esta información se encuentra en el archivo: NEC2024_Garantias_Mobiliarias.xml [5122]estado Activo."]
[]
[null,null,"ESTRUCTURA DEL ARCHIVO GARANTÍAS MOBILIARIAS"]
[]
[null,null,"<Registro id=\"\" accion=\"\">"]
[null,null,"<IdGarantiaMobiliaria/>"]
[null,null,"<FechaPublicidadGM/>"]
[null,null,"<MontoGarantiaMobiliaria/>"]
[null,null,"<FechaVencimientoGM/>"]
[null,null,"<FechaMontoReferencia/>"]
[null,null,"<MontoReferencia/>"]
[null,null,"<TipoMonedaMontoReferencia/>"]
[null,null,"</Registro"]
[]
[null,null,"CAMPO LLAVE DEL ARCHIVO GARANTÍAS MOBILIARIAS"]
[]
[null,null,"El campo llave del archivo de Garantías Mobiliarias es:  IdGarantiaMobiliaria."]

{"sheet":"5122_No.Gtia_Mobiliara_Descrip","index":105,"n_rows":13,"n_cols":8,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,8],[9,8,10,8],[9,1,10,1],[9,2,10,2],[9,3,10,3],[9,4,10,4],[9,5,10,5],[9,7,10,7],[9,6,10,6]]}
[]
[null,"BLOQUE DE DATOS (PARA TRASLADAR  A GARANTIAS DE OPERACIONES"]
[]
[null,"NOMBRE DEL TAG","TIPO DATO","TAMAÑO FORMATO","ESTADO","DESCRIPCIÓN","OBLIGATORIO","TABLA CATALOGO ASOCIADA"]
[null,"Registro id",null,null,null,null,"Bloque donde se incluyen los datos.  El atributo “id” es obligatorio e indica un consecutivo numérico de registros de envío.  \n\nEl atributo “accion”  debe tener el siguiente valor: “insertar”."]
[null,"IdGarantiaMobiliaria","Alfanumerico","1 a 25","Activo","SI","Número asignado a la garantía mobiliaria incluida en el Sistema de Garantías Mobiliarias del Registro Nacional.\n\nUtilizando el formato establecido en dicho sistema.\nGM-xxxxxxx-año"]
[null,"FechaPublicidadGM","Fecha","dd/mm/yyyy","Activo","SI","Fecha en la que se incluyó la Garantía Mobiliaria en el Sistema de Garantías Mobiliarias del Registro Nacional de Costa Rica.\n\nCorresponde al campo “Fecha Publicidad” otorgado por el sistema. "]
[null,"MontoGarantiaMobiliaria","Numérico","1 a 20 enteros\n2 decimales","Activo","SI","Corresponde al monto establecido en el documento de inclusión de la Garantía Mobiliaria en el Sistema de Garantías Mobiliarias del Registro Nacional."]
[null,"FechaVencimientoGM ","Fecha","dd/mm/yyyy","Activo","SI","Fecha de vencimiento de la garantía mobiliaria en el Sistema de Garantías Mobiliarias del Registro Nacional de Costa Rica."]
[null,"FechaMontoReferencia","Fecha","dd/mm/yyyy","Activo","SI","Fecha correspondiente al monto de referencia. "]
[]
[null,"MontoReferencia","Numérico","1 a 20 enteros\n2 decimales","Activo","SI","Monto de referencia para aplicar el factor de ajuste determinado en apartado:\n\n6.2. Factores de ajuste máximos y montos de referencia, del Acuerdo SUGEF 15-16 Reglamento sobre Gestión y Evaluación del Riesgo de Crédito para el Sistema de Banca para el Desarrollo.\n\nSe debe tomar en cuenta que estos montos pueden corresponder a:\n     -Saldo Total Adeudado.\n     -Valor Nominal\n     -Monto de la cantidad debida\n     -Valoracion técnica apropiada al tipo de mercadería.\n     -Valoración técnica apropiada al tipo de bien o derecho\n\nEste monto debe incluirse colonizado"]
[null,"TipoMonedaMontoReferencia","Numérico","1 a 6","Activo","SI","Tipo de la moneda relacionada con el monto de referencia.\n--------------------------------------------------\n\nReferirse a la tabla Tipo_Moneda","TIPO_MONEDA"]

{"sheet":"5122_NO.Gtia_Mobiliaria_Validac","index":106,"n_rows":9,"n_cols":6,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,1,2,5]]}
[]
[]
[null,"BLOQUE DE DATOS (PARA TRASLADAR  A GARANTIAS DE OPERACIONES)"]
[]
[null,"#","Descripción de la validación","N# 1.6","# T.I","Cambio realizado"]
[null,1,"\nPara el registro del campo  “IdGarantiaMobiliaria”, se debe considerar que los primeros tres caracteres deben ser “GM-“ y los últimos cinco caracteres debe ser, un guión “-“ seguido de un número de cuatro dígitos mayor al 2014. \n"," "]
[null,2,"\nLos campos \"MontoGarantiaMobiliaria\" y \"MontoReferencia\"  No deben permitir datos negativos."," "]
[null,3," El campo “IdGarantiaMobiliria” no debe repetirse.","NUEVA"]
[null,4,"El valor registrado en el campo \"TipoMonedaMontoReferencia\" debe existir en la tabla \"TIPO_MONEDA\" y debe estar Activo.","NUEVA"]